ROMNIA MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE AGENTIA DE PLI PENTRU DEZVOLTARE RURAL I PESCUIT

MANUAL DE PROCEDUR PENTRU IMPLEMENTAREA CONTRACTELOR DE FINANARE AFERENTE MSURII 421 IMPLEMENTAREA PROIECTELOR E COOPERARE

ANEXA 1 FORMULARE

PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE RURAL 2007 -2013

Cuprins Cuprins..............................................................................................................2 ACORD DE COOPERARE.....................................................................................3 PROIECT DE COOPERARE...................................................................................7 E2.1 LC FIA DE VERIFICARE A CONFORMITII..............................................15 E3.1 LC FIA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE.......................29 E3.2 LC FIA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECIE................................54 E3.4 LC FIA DE SOLICITARE A INFORMATIILOR SUPLIMENTARE.....................55 E3.5 LC DOSAR ADMINISTRATIV......................................................................59 E6.0 LC RAPORTUL DE EVALUARE A CERERILOR DE FINANARE.....................61 E6.1 LC LISTA CERERILOR DE FINANARE ELIGIBILE.......................................63 E6.2 LC LISTA CERERILOR DE FINANARE NEELIGIBILE...................................64 E6.3 LC LISTA CERERILOR DE FINANARE RETRASE........................................65 E6.8 LC NOTIFICAREA CERERILOR DE FINANARE ELIGIBILE / NEELIGIBILE.....66 E7.5 LC RAPORTARE CONTESTAII..................................................................68 C1.1 LC CONTRACT DE FINANARE.................................................................69 ANEXE - C1.1 LC PENTRU MSURA 421...........................................................74 C1.4 LC FI DE VERIFICARE A CONTRACTULUI*.............................................82 C1.6.1 LC ACT ADIIONAL LA CONTRACTUL DE FINANARE............................84 C1.10 LC NOTA DE APROBARE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI..........86 C 1.10.1 LC FISA DE VERIFICARE A NOTEI DE APROBARE................................86 C1.14 LC PISTA DE AUDIT PENTRU CONTRACT...............................................87 C1.14.1 PISTA DE AUDIT PENTRU ACTUL ADITIONAL......................................90 R.1 LC FIA DE VERIFICARE PE TEREN.............................................................92 R.2 LC RAPORT INTERMEDIAR DE ACTIVITATE.................................................94 R.3 LC FIA DE VERIFICARE A RAPORTULUI DE ACTIVITATE INTERMEDIAR.....97 R.4 LC RAPORT FINAL DE ACTIVITATE..............................................................99 R.5 LC FIA DE VERIFICARE A RAPORTULUI FINAL DE ACTIVITATE ...............101 R.7 LC NOTIFICARE CU PRIVIRE LA APROBAREA / NEAPROBAREA / APROBAREA PARIAL A RAPOARTELOR DE ACTIVITATE...................................................103 R.10 LC PISTA DE AUDIT PENTRU ETAPA DE DERULARE A CONTRACTULUI ..104 E4.1 LC FIA DE COMPLETARE A FACTORILOR DE RISC PENTRU CERERILE DE FINANARE DEPUSE N CADRUL MSURII 421 COOPERARE...........................106 E4.2 LC LISTA CENTRALIZATOARE A FIELOR DE EVALUARE A FACTORILOR DE RISC PENTRU CERERILE DE FINANARE DEPUSE N CADRUL MSURII 421 COOPERARE...................................................................................................107 E4.3 LC LISTA CENTRALIZATOARE A FIELOR DE EVALUARE A FACTORILOR DE RISC PENTRU CERERILE DE FINANARE DEPUSE N CADRUL MSURII 421 COOPERARE...................................................................................................108 E4.5 LC EANTIONUL DE VERIFICARE DE CTRE SL-DATL A CERERILOR DE FINANARE DEPUSE N CADRUL MSURII 421 COOPERARE...........................109 E4.6 LC RAPORT DE VERIFICARE PE EANTION A CERERILOR DE FINANARE DEPUSE N CADRUL MSURII 421 COOPERARE..............................................110 R.6 LC GRAFICUL CALENDARISTIC DE DESFURARE A VERIFICRILOR PE TEREN PENTRU PROIECTELE INCLUSE N EANTION......................................111 R.8 LC FIA DE VERIFICARE PE EANTION N ETAPA DE DERULARE A CONTRACTULUI .............................................................................................112 R.9 LC RAPORT ASUPRA VERIFICRII PRIN SONDAJ N ETAPA DE DERULARE A CONTRACTULUI LA SL-DATL .........................................................................113 ANEXA 3 LC RECONCILIEREA CONTRACTELOR..............................................115 LISTA LA ANEXA 3 LC RECONCILIEREA CONTRACTELOR................................116

ACORD DE COOPERARE
1. Prezentul acord se ncheie ntre urmtorii parteneri n vederea implementrii unui proiect de cooperare finanat prin Msura 421 din cadrul axei IV - LEADER: 1.1 1.2 1.n (Nume GAL coordonator), cu sediul n (adresa sediului partenerului coordonatorul, inclusiv ara), n calitate de coordonator al proiectului de cooperare; (Nume partener 1), cu sediul n (adresa sediului partenerului, inclusiv ara), n calitate de partener n cadrul proiectului de cooperare; .. (Nume partener n), cu sediul n (adresa sediului partenerului, inclusiv ara), n calitate de partener n cadrul proiectului de cooperare.

2. Titlul proiectului de cooperare ce face obiectul prezentului acord este:

3. Obiectivele proiectului de cooperare sunt:

4. Activitile pe care partenerii prezentului acord convin s le realizeze mpreun n vederea ndeplinirii obiectivelor asumate sunt urmtoarele: Activiti pregtitoare ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________

Activitatea 1

Activitatea 2 . Activitatea n

5. Responsabilitile ce revin fiecrui partener n cadrul prezentului acord sunt definite dup cum urmeaz. 5.1 Responsabilitile generale asumate de parteneri cu privire la pregtirea i implementarea proiectului sunt: Partener GAL Coordonator Partener 1 Partener 2 Partener n Descrierea activitilor cu caracter general prin care partenerul contribuie la pregtirea i implementarea proiectului

5.2 Responsabilitile specifice asumate de parteneri cu privire la implementarea fiecrei activit i descrise la art. 4 al acordului sunt: Partener GAL Coordonator Partener 1 Partener 2 Partener n Ref. activitatea din proiect Descrierea sarcinilor specifice prin care partenerul contribuie la implementarea activitilor proiectului

6. Implementarea activitilor proiectului de cooperare n vederea ndeplinirii obiectivelor asumate presupune realizarea urmtoarelor cheltuieli i / sau implementarea urmtoarelor investi ii, grupate n obiective de investiii numite n continuare componente, i la finan area crora pr ile contribuie financiar aa cum este indicat n tabelul de mai jos.
Bugetul general al proiectului de cooperare Valoare total (EUR) - fr TVA Contribuiile partenerilor la proiectul de cooperare

GAL coordonator

Partener 1

Partener 2

Partener n

Capitolul 1. Cheltuieli pregtitoare Capitolul 2. Cheltuieli pentru aciuni comune de instruire Capitolul 3. Cheltuieli pentru construcie instituional Capitolul 4. Investiii pentru implementarea proiectelor comune, total din care: Componenta 1 (descriere succint a obiectivului de investiii) Componenta 2 (descriere succint a obiectivului de investiii) Componenta n (descriere succint a obiectivului de investiii) TOTAL

7. Orice nenelegere ntre pri generat de interpretarea sau aplicarea acordului, care nu poate fi soluionat pe cale amiabil se va supune judecii instanelor competente din (se specific ara) 8. Parteneriatul nu poate fi extins prin includerea altor parteneri n afar de semnatarii prezentului acord . 9. Prezentul acord poate fi modificat cu acordul tuturor pr ilor semnatare.

10. Semnturi: Numele Grupului de Aciune Local coordonator: Numele reprezentantului legal legal: Funcia reprezentantului legal: Data: Semntura: Locul (adresa, inclusiv ara):

Numele partenerului 1

Numele reprezentantului legal: Funcia reprezentantului legal:

Data: Semntura: Locul (adresa, inclusiv ara):

Numele partenerului n

Numele reprezentantului legal: Funcia reprezentantului legal:

Data: Semntura: Locul (adresa, inclusiv ara):

PROIECT DE COOPERARE FINANAT PRIN MSURA 421 DIN CADRUL AXEI IV LEADER Titlul proiectului de cooperare:

a. Parteneriatul Partenerii proiectului de cooperare sunt urmtorii: Coordonator Numele GAL coordonator Numele preedintelui Contract de finanare n cadrul submsurii 431.2, Axa LEADER (numrul i data) Autoritatea contractant (denumire, adres, date de contact) care a acordat finanarea n cadrul Axei LEADER* Data expirrii contractului de finanare pentru funcionarea GAL (finanat prin Axa LEADER) Actori locali, publici sau privai, ce se vor implica n implementarea proiectului de cooperare, cu descrierea pe scurt a implicrii acestora Numele responsabilului de proiect (pentru acest proiect de cooperare) Funcia responsabilului de proiect n cadrul GAL Adresa responsabilului de proiect Telefon Fax E-mail Limbi vorbite / nelese *n cazul n care autoritatea contractant se afl ntr-un alt stat membru, se va ata a o adres din partea acesteia (n original, semnat i tampilat) prin care se confirm GAL-ul respectiv este finan at n cadrul axei LEADER i prin care se indic datele de identificare ale contractului de finan are (titlu, numr, data ncheierii i data expirrii). Partener 1 Numele organizaiei Numele preedintelui Tipul organizaiei (GAL sau alt form de parteneriat public-privat) Principalii actori din sectorul public, membri ai organizaiei Principalii actori din sectorul privat, membri ai organizaiei Exist o strategie de dezvoltare a teritoriului elaborat i implementat de organizaie? Dac da, care este orizontul de timp vizat de strategie? Teritoriul vizat de strategia de dezvoltare a organizaiei Actori locali, publici sau privai, ce se vor implica n implementarea proiectului de cooperare, cu descrierea pe scurt a implicrii acestora Numele responsabilului de proiect (pentru acest

proiect de cooperare) din partea organiza iei Relaia dintre responsabilul de proiect i organizaie Adresa responsabilului de proiect Telefon Fax E-mail Limbi vorbite / nelese b. Integrarea proiectului de cooperare n strategia teritoriului Descrierea urmtoarelor aspecte relevante: ncadrarea proiectului de cooperare n strategia teritorial a fiecrui partener; valoarea adugat a proiectului la nivelul fiecruia dintre parteneri; coordonarea cu alte aciuni n curs de desfurare; valorificarea experien ei cooperrii din afara teritoriului la nivelul fiecrui partener:

c. Tipul de proiect; descrierea proiectului de cooperare c.1 Descrierea obiectivelor proiectului:

c.2 Principalele activiti ale proiectului; beneficiarii ac iunilor; rolul fiecrui partener n implementarea activitilor c.2.1 Descrierea narativ a activitilor (ce aciuni se realizeaz, unde, cum, n beneficiul cui?) Activiti pregtitoare ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________

Activitatea 1

Activitatea 2 . Activitatea n

c.2.2 Descrierea implicrii fiecrui partener n realizarea fiecrei activit i a proiectului de cooperare (cine i cum contribuie):

Partener GAL Coordonator Partener 1 Partener 2 Partener n

Ref. activitatea din proiect

Descrierea sarcinilor specifice prin care partenerul contribuie la implementarea activitilor proiectului

c.3 Rezultate anticipate pentru beneficiarii ac iunilor i pentru zonele implicate: Rezultate planificate pentru Activitatea 1 ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ Rezultate planificate pentru Activitatea 2 ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ . Rezultate planificate pentru Activitatea n ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ Planificarea n timp a activitilor proiectului de cooperare se regse te n Anexa I Graficul de realizare a proiectului. d. Aspecte tehnice d.1 Metodologia de implementare a proiectului

d.2 Managementul proiectului Indicarea structurilor create de parteneri pentru coordonarea, monitorizarea i raportarea activit ilor proiectului, precum i pentru reprezentarea parteneriatului fa de autorit ile contractante relevante pentru proiect:

d.3 Graficul de implementare a proiectului

Indicarea activitilor, rezultatelor ateptate i a calendarului de implementare a proiectului; perioada de implementare a proiectului:

d.4 Indicatorii de monitorizare Specificarea indicatorilor de monitorizare i metodologia de msurare a realizrii rezultatelor i obiectivelor proiectului

d.5 Fezabilitate tehnic (doar pentru componentele de investi ii) Indicarea obiectivelor i modalitilor practice de implementare a fiecreia dintre componentele de investiii ale proiectului; se va indica, pentru fiecare component de investi ii, msura din PNDR, axele 1-3, n obiectivele creia se ncadreaz investiia; se va indica, pentru fiecare component de investi ii, modul n care aceasta contribuie la ndeplinirea activit ilor, rezultatelor i obiectivelor proiectului de cooperare; se vor ataa, pentru fiecare component, dup caz, studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ, conform cu cerinele msurii n care se ncadreaz fiecare investi ie:

e. Aspecte financiare e.1 Bugetul indicativ al proiectului de cooperare

Bugetul general al proiectului de cooperare Capitolul 1. Cheltuieli pregtitoare 1.1. Asisten tehnic pentru pregtirea proiectului 1.1.1. Cheltuieli pentru realizarea de studii, analize, expertize 1.1.2. Cheltuieli cu consultana pentru pregtirea proiectului 1.2. Organizarea de ntlniri i seminarii 1.2.1. nchirierea de spaii 1.2.2. Transportul participanilor 1.2.3. Cazarea participanilor 1.2.4. Masa participanilor (sau diurna) 1.2.5. Consumabile, servicii i materiale auxiliare (birotica, traduceri, nchiriere echipamente, multiplicare documente etc.) 1.3. Traducere i interpretare pentru pregtirea proiectului Capitolul 2. Cheltuieli pentru aciuni comune de instruire Valoare total (EUR) Contribuiile partenerilor la proiectul de cooperare GAL coordonator Partener 1 Partener 2

2.1. Servicii de instruire 2.1.1. Onorarii lectori 2.1.2. Taxe de participare la cursuri 2.2. Cheltuieli logistice 2.2.1. nchirierea de spaii 2.2.2. Transportul participanilor 2.2.3. Cazarea participanilor 2.2.4. Masa participanilor (sau diurna) 2.2.5. Consumabile, servicii i materiale auxiliare (birotica, traduceri, nchiriere echipamente, multiplicare documente, etc.) Capitolul 3. Cheltuieli pentru construcie instituional 3.1. Cheltuieli privind schimbul de experien i bune practici 3.1.1. nchirierea de spaii 3.1.2. Transportul participanilor 3.1.3. Cazarea participanilor 3.1.4. Masa participanilor (sau diurna) 3.1.5. Consumabile, servicii i materiale auxiliare (birotica, traduceri, nchiriere echipamente, multiplicare documente, etc.) 3.2. Cheltuieli cu organizarea de evenimente, expoziii, trguri 3.2.1. Onorarii experi 3.2.2. nchirierea de spaii 3.2.3. Transportul participanilor 3.2.4. Cazarea participanilor 3.2.5. Masa participanilor (sau diurna) 3.2.6. Consumabile, servicii i materiale auxiliare (birotica, traduceri, nchiriere echipamente, multiplicare documente, etc.) 3.2.7 Taxe pentru participani 3.3 Cheltuieli aferente aciunilor de twinning (nfrire) 3.3.1. Transportul participanilor 3.3.2. Cazarea participanilor 3.3.3. Masa participanilor (sau diurna) 3.3.4. Consumabile, servicii i materiale auxiliare (birotica, traduceri, nchiriere echipamente, multiplicare documente, etc.)

3.4 Consultan pentru implementarea proiectului 3.4.1 Consultan pentru managementul proiectului de cooperare Capitolul 4. Investiii pentru implementarea proiectelor comune 4.1. Componenta 1 (se completeaz cu denumirea investiiei i cu msura din PNDR, axele 1-3, n obiectivele creia se ncadreaz investiia) 4.1.1. Cheltuieli pentru obinerea (N) i amenajarea terenului 4.1.2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului 4.1.3. Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic 4.1.4. Cheltuieli pentru investiia de baz 4.1.5. Alte cheltuieli 4.1.6. Cheltuieli pentru darea n exploatare

4.1.6.1 Pregtirea personalului de exploatare (N) 4.1.6.2 Probe tehnologice, ncercri, rodaje, expertize la recepie
4.n. Componenta n... (se adaug rnduri pentru fiecare component) TOTAL ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%) TOTAL CU ACTUALIZARE Valoare TVA TOTAL GENERAL inclusiv TVA

e.2 Planul de finanare Se va indica, pentru fiecare partener n parte, modul n care se va realiza finan area contribu iei sale la bugetul general al proiectului, astfel: Finanare public prin FEADR Surse proprii ale partenerului mprumuturi Total contribuie Finanare din: FEADR

Planul de finanare Partener GAL coordonator Partener 1 Partener 2

Surse proprii

mprumuturi

Anexa I Graficul de realizare a proiectului de cooperare Luna Sptmna Activitatea 1 Activitatea 2 Activitatea 3 Activitatea 4 .. Semnturi GAL Coordonator ___________________________ __/__/_____ Semntura reprezentantului legal Data Partener 1 ___________________________ __/__/_____ Semntura reprezentantului legal Data Partener 3 ___________________________ __/__/_____ Semntura reprezentantului legal Data Partener 2 ___________________________ __/__/_____ Semntura reprezentantului legal Data Partener n ___________________________ __/__/_____ Semntura reprezentantului legal Data 1 2 3 4 5 6 7 ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8

E2.1 LC FIA DE VERIFICARE A CONFORMITII PARTEA I INFORMAII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT I LA PROIECT Msura 421 Implementarea proiectelor de cooperare Titlul proiectului . Numrul de nregistrare al cererii de finanare:

1. F/N

2. Numr msur

3. Numrul msurii PNDR n care se ncadreaz preponderent obiectivul proiectului

4. Nr. Apel

5. Anul alocaiei financiare

6. Regiune

7. Cod jude

8. Ultimele 3 cifre ale deciziei AM de autorizare a GAL

9 Numr de ordine n registrul CF

Denumirea solicitantului ..................................................................... Statut juridic solicitant ................................................................................................................................................................. Reprezentant legal al solicitantului Date personale*) Nume: Prenume: ... Funcia reprezentantului legal: .........................................................
*

Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit i rezerv dreptul de a cere documente sau informaii suplimentare, dac pe parcursul verificrilor se constat de ctre expertul verificator c este necesar. Solicitantul este un Grup de Aciune Local care are contract de finan are ncheiat cu APDRP n cadrul sub-msurii 431.2 sau Solicitantul are sediul social/operaional pe teritoriul unui Grup de Ac iune Local care are contract de finanare ncheiat cu APDRP n cadrul sub-msurii 431.2 DA NU Daca NU, i solicitantul nu are ncheiat Contractul de Finan are cu APDRP n cadrul sub-msurii 431.2, Cererea de Finanare nu este acceptat pn cnd nu este ncheiat acest angajament legal. Sau Dac NU, i solicitantul nu are sediul social/opera ional pe teritoriul unui GAL a crui Plan de Dezvoltare Local este finanat prin PNDR, Cererea de Finan are nu este acceptat pn cnd acesta nu i are sediul social pe teritoriul GAL. Solicitantul a mai depus pentru verificare aceast cerere de finanare? DA NU Dac DA, de cte ori ? O dat De dou ori Nu este cazul

Prezenta cerere de finanare este acceptat pentru verificare ? DA sau NU , deoarece aceasta a mai fost verificat i declarat neconform de dou ori, n baza fielor de verificare Nr. __ din data __/__/__ i Nr. __ din data __/__/__. NU , deoarece aceasta a mai fost verificat i declarat conform n sesiunea de primire de cereri de finanare, n baza fiei de verificare Nr. __ din data __/__/__. Solicitantul se afla n Registrul debitorilor/Registrul Evidene Procese*? DA NU Daca DA, iar solicitantul nu i-a achitat integral datoria fa de APDRP, inclusiv majorrile de ntrziere / nu a finalizat definitiv litigiul, cererea de finan are nu este acceptat pentru verificare pn la achitarea integral a datoriei fa de APDRP, inclusiv a majorrilor de ntrziere/ finalizarea litigiului cu APDRP, dup caz. * Aceast verificare se realizeaz numai la nivelul OJPDRP, nu i la nivelul GAL. Solicitantul se afla n evidenta rezilierilor contractelor FEADR din cauza nerespectrii clauzelor contractuale, din iniiativa APDRP, aflat pe site-ul APDRP, iar rezilierea are o vechime mai mic de un an? DA NU Daca DA, cererea de finanare nu este acceptat pentru verificare pn la achitarea debitului / finalizarea litigiului cu APDRP. Aprobat de: Director adjunct OJPDRP Nume/Prenume Semntura i tampila DATA.

Verificat: ef Serv. Verificare Cereri de Finan are OJPDRP/Expert tehnic GAL 2 Nume/Prenume Semntura DATA.. ntocmit de: Expert OJPDRP/Expert tehnic GAL 1 Nume/Prenume Semntura Reprezentant legal Nume/Prenume Semntura i tampila DATA.. DATA.

PARTEA a II-a VERIFICAREA CONCORDANEI DOCUMENTELOR PREZENTATE I / Verificarea cererii de finanare 1. Solicitantul a utilizat ultima variant de pe site-ul APDRP a Cererii de finan are aferenta msurii 421, disponibil la data depunerii cererii de finanare la GAL? DA sau NU 2. Dosarul Cererii de Finanare este legat, iar documentele pe care le con ine sunt numerotate i tampilate/semnate de ctre solicitant? DA sau NU 3. Este anexat Opisul documentelor, numerotat cu pag.0, iar referinele din Cererea de Finan are corespund cu numrul paginii la care se afl documentele din Dosarul Cererii de Finan are? DA sau NU 4. Fiecare copie a unui document original care rmne n posesia solicitantului este conform cu originalul? DA sau 5. Cererea de Finanare este completat, semnat /stampilat de solicitant? DA sau NU 6. Solicitantul a bifat/completat partea D din Cererea de Finanare prin care se specific dac solicitantul a mai obinut finanri nerambursabile din FEADR i alte fonduri pentru acelea i tipuri de investi ii/servicii? DA sau NU 7. dac solicitantul a obinut asisten financiar nerambursabil pentru acelea i tipuri de investi ii/servicii, este ataat Cererii de Finanare: Raportul asupra utilizrii programelor de finanare nerambursabil (obiective, tip de investiie/serviciu, lista cheltuielilor eligibile, costul i stadiul proiectului, perioada derulrii proiectului) ntocmit de solicitant, pentru solicitanii care au mai beneficiat de programe de finanare nerambursabila n ultimii trei ani, pentru aceleai tipuri de investi ii/servicii? DA sau NU sau NU ESTE CAZUL 8. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii i cele impuse de tipul proiectului ? DA sau NU 9. Solicitantul a bifat punctele corespunztoare proiectului din Declaraia pe propria rspundere a solicitantului? DA sau NU 10. Solicitantul a datat, semnat i stampilat Declara ia pe propria rspundere a solicitantului? DA sau 11. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ? DA sau NU NU

NU

12. Indicatorii de monitorizare, specifici msurii 421 prevzu i n proiectul de cooperare, anex la Cererea de Finanare, sunt corect completai de ctre solicitant? DA sau NU II/ Verificarea documentelor anexate Prezena documentelor trebuie s fie atestat prin bifarea n tabelul din sec iunea F a cererii de finanare. Dac solicitantul nu ataeaz anumite documente (neobligatorii) pentru c acestea nu corespund naturii proiectului, expertul va bifa csuele corespunztoare Nu este cazul din partea dreapta a tabelului. Dup verificarea copiilor documentelor anexate la cererea de finanare cu originalele aflate la solicitant, se bifeaz csua corespunztoare din coloana Concordan copie cu originalul. Existenta documentului Nu este DA NU cazul Concordan copie cu originalul

Denumirea documentului 1. Acordul de cooperare semnat, tampilat i datat de ctre toi partenerii proiectului de cooperare; 2. Proiectul de cooperare (Acest document va avea ataat Foaia de capt, nsuit de elaborator prin semntur i tampil); 3. Proiectele tehnice i Studiul de Fezabilitate (ntocmite conform HG 28/09.01.2008) sau memoriile justificative, pentru fiecare investi ie, n funcie de tipul acesteia i de msura din PNDR corespondent; 4. Document care atest dreptul real principal asupra proprietii pe care se prevede realizarea unei investiii prin proiect: act de proprietate al solicitantului (contract de vnzare-cumprare autentic i nscris n Registrul Crii funciare) sau, dac solicitantul nu este proprietar, contract de superficie sau contract de concesiune; 5. Certificate care s ateste lipsa datoriilor fiscale i sociale restante i graficul de reealonare a datoriilor ctre bugetul consolidat, dac este cazul; 6. Raport asupra utilizrii programelor de finanare nerambursabil (obiective, tip de investiie, lista cheltuielilor eligibile, costul i stadiul proiectului, perioada derulrii proiectului) ntocmit de solicitant, pentru solicitanii care au mai beneficiat de programe de finanare nerambursabil n ultimii 3 ani, pentru aceleai tipuri de investiii; 7. Raportul de selecie prin care a fost selectat proiectul de ctre GAL, dac proiectul este inclus n Planul de Dezvoltare Local selectat sau Documentul prin care AM-PNDR a notificat GAL privind selecia proiectului dac proiectul nu este inclus n Planul de Dezvoltare Local; 8. Declaraie pe propria rspundere a solicitantului (Anexa I la Cererea de Finanare); 9. Acte Constitutive ale Solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de nregistrare,

Cod de nregistrare Fiscal, nscrierea n Registrul asociaiilor i fundaiilor, etc.); 10. Acte Constitutive ale Partenerilor (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de nregistrare, Cod de nregistrare Fiscal, nscrierea n Registrul asociaiilor i fundaiilor, etc.); 11. Declaraie pe propria rspundere a Solicitantului privind asigurarea cofinanrii; 12. Copia actului de identitate a reprezentantului legal; 13. Toate documentele solicitate n cadrul msurii din PNDR n care sunt ncadrate fiecare dintre componentele proiectului (se vor completa i fiele de verificare a conformitii din cadrul msurii respective, pentru fiecare component); 14. Document de la banc/trezorerie cu datele de identificare ale bncii/ trezoreriei i ale contului aferent proiect FEADR (denumirea, adresa bncii/trezoreriei, codul IBAN al contului n care se deruleaz operaiunile cu APDRP).

III/ Concluzia verificrii conformitii Cererea de Finanare este: CONFORM NECONFORM Observaii .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... Aprobat, Director Adjunct OJPDRP Nume i prenume....................................... Semntura i stampila........................... DATA...../.... ./201.... Verificat, Sef Serviciu Verificare Cereri de Finanare OJPDRP/Expert tehnic GAL 2 Nume i prenume....................................... Semntura.............................................. DATA...../.... ./201../ ntocmit, Expert OJPDRP/Expert tehnic GAL 1 Nume i prenume..................................... Semntura i stampila........................... DATA...../.... ./201.... Am luat la cunotin. Numele reprezentantului legal al solicitantului. Semntura i stampila........................... DATA...../.... ./201....

Metodologie de aplicat pentru verificarea conformit ii Partea I Informaii generale cu privire la solicitant i la proiect Numrul de nregistrare al cererii de finanare Se completeaz conform seciunii 4.3. Primirea, nregistrarea i verificarea conformit ii Cererilor de Finanare la APDRP din Manualul de procedur pentru implementarea contractelor de finan are aferente Msurii 421 Solicitantul este un Grup de Aciune Local care are contract de finan are ncheiat cu APDRP n cadrul sub-msurii 431.2? Se verific Registrul C 1.13 de la nivelul CRPDRP. Solicitantul are sediul social pe teritoriul unui Grup de Ac iune Local care are contract de finan are ncheiat cu APDRP n cadrul sub-msurii 431.2? Se verific Registrul C 1.13 de la nivelul CRPDRP. Solicitantul a mai depus pentru verificare aceast Cerere de Finanare? Dac cererea de finanare a mai fost depus de dou ori i a fost declarat neconform sau a mai fost depus i declarat conform, expertul bifeaz NU i cererea de finanare nu este acceptat pentru verificare, fiind declarat neconform. Solicitantul se afla n Registrul debitorilor/Registrul Evidene Procese? Expertul verific dac solicitantul se afl n Registrul debitorilor pentru SAPARD i FEADR accesnd linkul \\alpaca\Debite pentru debite sau n Registrul Evidene Procese accesnd loca ia \\fileserver\DirectiaJuridica\ Litigii i debite pentru litigii. dac solicitantul este nscris n Registrul debitorilor, expertul verifica dac debitul a fost achitat. dac solicitantul mai are debite fa de APDRP, expertul va opri verificarea conformitii la acest stadiu i va completa caseta NU prevzut pentru acesta verificare la PARTEA I INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT i LA PROIECT, iar cererea nu va fi acceptat pentru verificare pn la achitarea integrala a datoriei fata de APDRP, inclusiv a majorrilor de ntrziere. Dac solicitantul este nscris n Registrul Evidene Procese, expertul va opri verificarea conformitii la acest stadiu i va completa caseta NU prevzut pentru aceast verificare n PARTEA I - INFORMAII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT i LA PROIECT din fia de verificare a conformitii. Expertul va printa pagina privind debitul solicitantului din Registrul Debitorilor cuprinznd coloanele: debitor, cod contract de finanare, valoare debite de recuperat i valoare penaliti de recuperat/pagina privind situaia solicitantului din Registrul Evidente Procese, care va fi anexat Fiei de verificare a conformitii. n acest caz, cererea nu este acceptata pentru finan are. Solicitantul poate depune Cererea de finanare dup achitarea integrala a datoriei fata de APDRP, inclusiv a majorrilor de ntrziere, soluionarea definitiva a litigiului cu APDRP, dup caz. Solicitantul se afla n evidenta rezilierilor contractelor FEADR, pentru nerespectarea obligaiilor contractuale, din iniiativa APDRP, aflata pe site-ul APDRP iar rezilierea are o vechime mai mica de un an? Expertul verifica dac solicitantul se afla n evidenta rezilierilor contractelor FEADR din cauza nerespectrii clauzelor contractuale, din ini iativa APDRP aflata pe site-ul APDRP i dac rezilierea are o vechime mai mica de un an, n acest caz expertul va opri verificarea la acest stadiu i va completa caseta prevzut pentru aceasta verificare n PARTEA I- INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT i LA PROIECT din fia de verificare a conformit ii. Partea a II a Verificarea concordantei documentelor prezentate

I / Verificarea cererii de finanare 1. Solicitantul a utilizat ultima varianta de pe site-ul APDRP a cererii de finan are aferenta msurii 421? Se verifica pe site-ul APDRP dac solicitantul a utilizat ultima varianta a cererii de finan are aferenta msurii 421. Daca a utilizat o alta varianta (nu cea existenta pe site-ul Agen iei), cererea de finan are este declarata neconforma. 2. Dosarul cererii de finanare este legat, iar documentele pe care le con ine sunt numerotate i stampilate/semnate de ctre beneficiar? Se verifica dac Dosarul cererii de finanare este legat, iar documentele pe care le con ine sunt numerotate i stampilate/semnate de ctre beneficiar. Se verifica, prin sondaj, dac paginile din exemplarul COPIE al dosarului cererii de finan are corespund cu paginile din exemplarul ORIGINAL. dac nu corespund, se bifeaz csua NU i se specific la rubrica Observaii iar cererea de finanare este declarat neconform. 3. Este anexat Opisul documentelor, numerotat cu pag. 0, iar referin ele din cererea de Finan are corespund cu numrul paginii la care se afl documentele din dosarul cererii de finan are ? Se verifica existena Opisului documentelor, paginaia acestuia, se verifica prin sondaj dac referin ele din cererea de finanare (CF) corespund cu numrul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de finanare. dac referinele din CF nu corespund, se trece la rubrica Observa ii, iar solicitantul este rugat sa fac modificrile care se impun, nsuite sub semntur. Dup ce s-au efectuat modificrile, expertul bifeaz csua DA. 4. Fiecare copie a unui document original care rmne n posesia solicitantului este conform cu originalul? La acest punct expertul verifica concordanta copiei cu originalul, face men iunea conform cu originalul, semneaz i dateaz pe documentul COPIE, bifeaz n coloana Concordanta copie cu original dup verificarea documentelor ataate cererii de finanare. dac nu corespund, se bifeaz csua NU i se specifica la rubrica Observaii. 5. Cererea de finanare este completat, semnat / stampilat de solicitant? Se verifica dac cererea de finanare este completat de solicitant astfel: A /PREZENTARE GENERAL A1. Msura: se verific c este bifat msura 421 pentru care se solicit finan are nerambursabil. A2. Nume prenume/Denumirea solicitantului: trebuie verificat dac numele solicitantului corespunde celui menionat n documentele anexate. A3. Numrul contractului de finanare al GAL n cadrul Msurii 431.2: se verific dac numrul nscris n cererea de finanare este corect. A4. Titlul proiectului: trebuie s fie identic cu cel menionat n documentul 1 anexat cererii de finan are (acordul de cooperare). A5. Tipul proiectului de cooperare: se verific dac este bifat fie opiunea Proiect interteritorial, fie Proiect transnaional; de asemenea, se verific coresponden a cu datele despre parteneri nscrise n seciunea C (informaii privind partenerii din acordul de cooperare).

A6. Descrierea succint a proiectului (obiective i rezultate ateptate): trebuie verificat dac solicitantul a completat acest punct; de asemenea, se verific corespondena cu informaiile nscrise n acordul de cooperare (documentul 1 anexat). A7. Descrierea succint a proiectului (activitile proiectului): trebuie verificat dac solicitantul a completat acest punct; de asemenea, se verific corespondena cu informaiile nscrise n acordul de cooperare (documentul 1 anexat). A7. Detalii privind investiiile: trebuie verificat c sunt completate csuele corespunztoare obiectivelor investiiei i sunt selectate regiunea, judeul, comuna, satul i dac acestea corespund cu cele menionate n documentele anexate 1 i, dup caz, 3; trebuie verificat dac solicitantul a bifat csuele corespunztoare privind categoria proiectului cu construcii i/sau montaj sau fr construcii montaj. trebuie verificat dac solicitantul a bifat csua corespunztoare aferent tipului de beneficiar - dac bifa nu este corespunztoare, expertul corecteaz bifa, nscriind acest lucru la rubrica Observaii. Expertul verific dac proiectele fr lucrri de construcii montaj au prevzute cheltuieli la capitolul 4 din Bugetul indicativ din seciunea E a cererii de finanare. B/INFORMATII PRIVIND SOLICITANTUL B1. Descrierea solicitantului B1.1 Informaii privind solicitantul Data de nfiinare a organizaiei: trebuie verificat dac data corespunde celei menionate n documentele anexate la poziia 9. Cod Unic de nregistrare/CNP/ Certificat de nregistrare fiscala: trebuie verificat dac data corespunde celei menionate n documentele anexate la poziia 9. Statutul juridic al solicitantului: trebuie verificat dac data corespunde celei menionate n documentele anexate la poziia 9. B1.2 Sediul social/operaional: trebuie verificat c adresa sediului social, precum i, dac este cazul cea a sediului operaional (adic un punct de lucru autorizat aparinnd solicitantului, n care se vor desfura total sau parial activitile proiectului, corespunde celei menionate n documentele justificative corespunztoare (documentele din anexa 9 la CF) B1.3 Numele reprezentantului legal, funcia lui n cadrul organizaiei i specimenul de semntur al acestuia. Se verific informaiile nscrise la acest punct cu documentele anexate la poziia 9, precum i cu copiile dup actele de identitate anexate la poziia 12. Depunerea cererii de finanare se poate face de ctre orice alt persoana cu procur notarial de la persoana desemnat s reprezinte solicitantul conform legislaiei n vigoare. n acest caz se verifica dac datele din procur concord cu informaia specificat la B1.3, precum i cu informaiile din buletinul/cartea de identitate a depuntorului cererii de finan are. B2 Informaii referitoare la reprezentantul legal de proiect B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect: se verific dac informaiile din cererea de finanare corespund cu cele din actul de identitate al reprezentantului legal . B2.2. Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect Trebuie verificat dac toate informaiile menionate n aceast parte corespund celor care figureaz n actul de identitate al reprezentantului legal nscrise n cererea de finan are. B3 Informaii privind contul bancar pentru proiectul FEADR

B3.1 Denumirea bncii B3.2 Sucursala - Filiala B3.2 Adresa bncii B3.3 Codul IBAN B3.4 Titularul contului bancar Trebuie verificat dac coordonatele bancare furnizate corespund solicitantului, a crei descriere a fost fcut la punctul B1 precedent. Toate informaiile trebuie s concorde cu cele menionate n documentul anexat la poziia 14. Contul bancar s fie n LEI. n cazul n care cererea de finanare nu este completat sau semnat/tampilat de solicitant n mod adecvat respectnd aspectele precizate mai sus, expertul bifeaz csu a NU, specific acest lucru la rubrica Observaii, iar cererea de finanare este neconform. 6. Solicitantul a bifat/completat partea C din cererea de finan are prin care se specific dac solicitantul a mai obinut finanri nerambursabile pentru acelai tip de investi ie/raport? Se verifica dac solicitantul a bifat csua corespunztoare NU n cererea de finanare sau a completat DA i n coloanele corespunztoare toate informaiile cerute n cererea de finan are (numrul de proiecte, denumirea programului i titlul proiectelor, valoarea sprijinului financiar nerambursabil n euro). n funcie de acestea, expertul va bifa csua corespunztoare DA sau NU. dac solicitantul nu a bifat sau completat partea C, cererea de finanare este neconform. 7. dac solicitantul a obinut asistenta financiara nerambursabila pentru acelai tip de investiie, Raportul asupra utilizrii programelor de finanare nerambursabil (obiective, tip de investiie,lista cheltuielilor eligibile, costul i stadiul proiectului, perioada derulrii proiectului), ntocmit de solicitant, p entru solicitanii care au mai beneficiat de programe de finan are nerambursabila este ata at cererii de finan are? Daca rspunsul la punctul 6 a fost DA, se verifica dac solicitantul a ata at Raportul asupra utilizrii altor programe de finanare nerambursabil (rezumat) ntocmit de solicitant, n cazul n care acesta a mai beneficiat de sprijin financiar pentru acelai tipuri de investi ii. In caz contrar, se bifeaz csua corespunztoare NU, se specific acest lucru la rubrica Observa ii, iar cererea de finanare este neconforma. In cazul n care solicitantul nu a obinut asistenta financiara nerambursabila din alte fonduri, expertul bifeaz csua NU ESTE CAZUL. 8. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii i cele impuse de tipul proiectului? Se verifica dac csuele sunt bifate i dac este trecut numrul paginii n coloana OPIS DOCUMENTE (pagina) din cererea de finanare la care se afla documentul respectiv. dac unul din documentele obligatorii nu este ataat cererii de finanare, se specifica la rubrica Observaii lipsa acestuia, iar cererea de finan are este declarata neconforma. 9. Solicitantul a bifat punctele corespunztoare proiectului din Declaraia pe propria rspundere a solicitantului? Se verifica dac este completat numele solicitantului, al reprezentantului legal i dac au fost bifate csu ele corespunztoare proiectului. dac nu sunt bifate csu ele corespunztoare, se bifeaz csua corespunztoare NU, se specifica acest lucru la rubrica Observa ii, iar cererea de finanare este declarat neconform. 10. Solicitantul a datat, semnat i stampilat Declara ia pe propria rspundere ?

Se verifica existenta datei, semnturii i a stampilei solicitantului. Dac informaiile nu sunt precizate, cererea de finanare este declarata neconforma. 11. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ? Se verifica dac este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunztoare cheltuielilor eligibile i neeligibile i ca operaiunile previzionate sunt menionate n coloanele prevzute n acest scop. Dac informaiile nu sunt precizate, proiectul este declarat neconform. 12. Indicatorii de monitorizare, specifici msurii respective, prevzu i n proiectul de cooperare, anex la Cererea de Finanare sunt corect completa i de ctre solicitant? Se verific dac indicatorii de monitorizare specifici msurii pentru care solicita finan are prin programul PNDR sunt completai de ctre solicitant conform regulilor de completare menionate n formular. Daca indicatorii de monitorizare nu sunt completai, expertul bifeaz csua Nu i proiectul este declarat neconform. Dac indicatorii de monitorizare nu sunt completai corespunztor, expertul nscrie acest lucru la rubrica Observaii solicitnd reprezentantului legal sa corecteze indicatorii i sa semneze n dreptul modificrilor fcute. n caz contrar, cererea de finanare este declarat neconform. II/ Verificarea documentelor anexate DOCUMENTE DE PREZENTAT 1. Acordul de cooperare semnat, stampilat i datat de ctre toi partenerii proiectului de cooperare. PUNCTE DE VERIFICAT N DOCUMENTE Controlul conformitii consta n verificarea prezenei i coninutului Acordului de cooperare. Expertul verifica dac Acordul de cooperare este semnat, stampilat i datat de ctre toi partenerii. Expertul verifica dac Acordul de cooperare conine referine la un buget general planificat, obiectivele proiectului, activitile pe care doresc s le implementeze n comun n vederea realizrii acestora, rolul fiecrui partener i participarea financiara finala a fiecrui partener n cadrul proiectului. In situaia n care Acordul de cooperare nu con ine toate aspectele menionate mai sus, expertul va bifa csua corespunztoare n coloana NU, iar Cererea de Finanare va fi declarata neconforma. PUNCTE DE VERIFICAT N DOCUMENTE Controlul conformitii consta n verificarea prezenei proiectului de cooperare, i dac respect structura prezentat n Ghidul solicitantului. Se verific dac proiectul de cooperare este semnat de toi partenerii. PUNCTE DE VERIFICAT N DOCUMENTE Controlul conformitii consta n verificarea prezenei proiectelor tehnice, studiilor de fezabilitate sau a memoriilor justificative. Expertul verifica existenta obligatorie a acestor documente pentru fiecare tip de investiie, respectiv: - memoriul justificativ (pentru investiii care nu

DOCUMENTE DE PREZENTAT 2. Proiectul de cooperare

DOCUMENTE DE PREZENTAT 3. Proiectele tehnice, studiile de fezabilitate (ntocmite conform HG 28/09.01.2008) sau memoriile justificative pentru fiecare investiie, n funcie de tipul acesteia i de msura din PNDR corespondent;

prevd lucrri de construcii i/sau modernizri de construcii), proiect tehnic i studiu de fezabilitate (pentru investiii care prevd lucrri de construcii i/sau modernizri de construcii),

DOCUMENTE DE PREZENTAT 4. Document care atest dreptul real principal asupra proprietii pe care se prevede realizarea unei investiii prin proiect: act de proprietate al solicitantului (contract de vnzare-cumprare autentic i nscris n Registrul Crii funciare) sau, dac solicitantul nu este proprietar, contract de superficie sau contract de concesiune;

PUNCTE DE VERIFICAT N DOCUMENTE Se verific existena actului de proprietate n form autentic, nscris n Registrul Crii funciare i dac proprietarul de drept este solicitantul. Dac solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate, se verific existena contractului de superficie (prin care proprietarul terenului i d acordul cu privire la construirea unui edificiu pe terenul su, n schimbul unui pre, contract valabil pe ntreaga durat de via a cldirii) sau a contractului de concesiune n cazul n care proprietarul de drept este o entitate public. Se verific de asemenea corespondena cu datele nscrise la seciunea A7 din CF privind amplasamentul obiectivelor de investiii.

DOCUMENTE DE PREZENTAT 5. Certificate care s ateste lipsa datoriilor fiscale i sociale restante i graficul de reealonare a datoriilor ctre bugetul consolidat, dac este cazul.

PUNCTE DE VERIFICAT N DOCUMENTE Controlul conformitii va consta n verificarea c documentele sunt completate, semnate, poart tampila administraiei care le-a eliberat i sunt valabile n momentul depunerii cererii de finanare. Certificatele trebuie sa menioneze clar lipsa datoriilor (prin meniunea nu are datorii fiscale, sociale sau locale sau bararea liniei n care ar trebui sa fie menionate) si, dac este cazul Confirmarea vizat de ctre Administraia financiar, ca respecta graficul de ealonare a datoriilor ctre bugetul consolidat (data de nregistrare dovedind acest lucru).

DOCUMENTE DE PREZENTAT 6. Raport asupra utilizrii programelor de finanare nerambursabil (obiective, tip de investiie, lista cheltuielilor eligibile, costul i stadiul proiectului, perioada derulrii proiectului) ntocmit de solicitant, pentru solicitanii care au mai beneficiat de programe de finanare nerambursabil n ultimii 3 ani, pentru aceleai tipuri de investiii.

PUNCTE DE VERIFICAT N DOCUMENTE In cazul n care n Seciunea C din cererea de finanare solicitantul declara ca a obinut finanare nerambursabila, se verifica prezenta Raportului asupra utilizrii programelor de finanare nerambursabil.

DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT N DOCUMENTE 7. Raportul de selecie prin care a fost selectat In cazul n care proiectul de cooperare este selectat de proiectul de ctre GAL, dac proiectul este inclus ctre GAL, controlul conformitii consta n verificarea

n Planul de Dezvoltare Locala selectat.

existentei Raportului de Selecie prin care Grupul de Aciune Local a selectat proiectul de cooperare. Raportul de Selecie trebuie sa conin datele Sau proiectului (titlu, obiectiv, parteneri, valoare), sa fie Documentul prin care AM-PNDR a notificat semnat de comitetul de selecie al GAL i aprobat de GAL privind selectia proiectului dac proiectul ctre preedintele GAL. In cazul n care proiectul de cooperare este selectat de nu este inclus n Planul de Dezvoltare Locala AM PNDR, verificarea conformitii consta n existenta documentului emis de AMPNDR prin intermediul cruia aceasta a notificat GAL privind selecia proiectului de cooperare. Documentul trebuie sa fie datat, semnat i stampilat de ctre AM PNDR.

DOCUMENTE DE PREZENTAT 9. Acte Constitutive ale Solicitantului

PUNCTE DE VERIFICAT N DOCUMENTE Se verific existena acestora la dosar, urmrindu-se dac exist toate documentele necesare pentru dovedirea tuturor informaiilor nscrise cererea de finanare (seciunea B1).

DOCUMENTE DE PREZENTAT 10. Acte Constitutive ale Partenerilor

PUNCTE DE VERIFICAT N DOCUMENTE Se verific existena acestora la dosar, urmrindu-se dac exist toate documentele necesare pentru dovedirea tuturor informaiilor nscrise cererea de finanare (seciunea C).

DOCUMENTE DE PREZENTAT 11. Declaraie pe propria rspundere a solicitantului privind asigurarea cofinanrii Anexa II la cererea de finanare

PUNCTE DE VERIFICAT N DOCUMENTE Se verific existenta declaraiei n original, dac aceasta este semnat, tampilat de solicitat/reprezentantul legal al solicitantului.

DOCUMENTE DE PREZENTAT 12. Copia actului de identitate reprezentantului legal;

PUNCTE DE VERIFICAT N DOCUMENTE a Se verific existena copiilor dup actul (actele) de identitate, precum i corespondena cu datele nscrise n seciunea B1.3 din CF.

DOCUMENTE DE PREZENTAT 13. Toate documentele solicitate n cadrul msurii din PNDR n care sunt ncadrate fiecare dintre componentele proiectului (se vor completa i ataa fiele de verificare a conformitii din cadrul msurii respective, pentru fiecare componenta)

PUNCTE DE VERIFICAT N DOCUMENTE Controlul conformitii consta n verificarea conformit ii documentaiei prezentate n Dosarul Cererii de Finan are pentru fiecare componenta, utilizndu-se n acest sens fisele de verificare a conformitii aferente msurii din PNDR pe care se ncadreaz componenta respectiva. Toate fisele de verificare a conformitii completate pentru toate componentele proiectului se ataeaz la prezenta fia de verificare. dac una dintre fisele de verificare a unei componente are rezolu ia neconforma, atunci ntregul proiect va fi declarat neconform.

DOCUMENTE DE PREZENTAT 14. Document de la banc/trezorerie cu datele de identificare ale bncii/ trezoreriei i ale contului aferent proiect FEADR (denumirea, adresa bncii/trezoreriei, codul IBAN al contului n care se deruleaz operaiunile cu APDRP).

PUNCTE DE VERIFICAT N DOCUMENTE Se verific existena documentului, precum i corespondena cu datele nscrise n seciunea B3 a CF. Se verific de asemenea ca denominarea contului respectiv s fie n lei.

Expertul care ntocmete fia de verificare i concretizeaz verificarea prin nscrierea unei bife () n csuele/cmpurile respective. eful de serviciu care verific munca expertului certific acest lucru prin nscrierea unei linii oblice (\) de la stnga sus spre dreapta jos suprapus peste bifa expertului. Acela i sistem de bifare se aplic i pentru cei doi exper i care verific conformitatea la nivelul GAL. Dac nu este de acord cu constatarea expertului care a nscris bifa (de exemplu, n csua Da, iar verificatorul sau a nscris bifa sa n csua Nu) constatarea final va fi cea a efului de serviciu. Partea a III-a Concluzia verificrii conformitii Dac toate punctele de verificare din Partea a II-a sunt bifate cu DA sau NU ESTE CAZUL, atunci cererea de finanare este declarat CONFORM. Dac cel puin unul din puncte este bifat NU, cererea de finanare este declarat NECONFORM.

E3.1 LC FIA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE Msura 421 Implementarea proiectelor de cooperare Titlul proiectului . Numrul de nregistrare al cererii de finanare:

1. F/N

2. Numr msur

3. Numrul msurii PNDR n care se ncadreaz preponderent obiectivul proiectului

4. Nr. Apel

5. Anul alocaiei financiare

6. Regiune

7. Cod jude

8. Ultimele 3 cifre ale deciziei AM de autorizare a GAL

9 Numr de ordine n registrul CF

Obiectivele i tipul proiectului: Proiect de cooperare interteritorial transnaional 1. VERIFICAREA ELIGIBILITATII SOLICITANTULUI

1.1 Solicitantul este un Grup de Aciune Local beneficiar al Msurii 431 Sub-msura 431.2 Funcionarea Grupului de Aciune Local, dobndirea de competen e i animarea teritoriului i are ncheiat contract de finanare cu APDRP n cadrul acestei sub-msuri? Sau Solicitantul i desfoar activitatea pe teritoriul unui Grup de Ac iune Local beneficiar al Msurii 431 Sub-msura 431.2 Funcionarea Grupului de Aciune Local, dobndirea de competen e i animarea teritoriului, care are ncheiat contract de finan are cu APDRP n cadrul acestei sub-msuri? Verificare GAL /CRPDRP DA sau NU 1.2 Solicitantul i-a nsuit n totalitate angajamentele descrise n Anexa I la cererea de finan are (Declaraia pe proprie rspundere)? Verificare GAL /CRPDRP DA sau NU 1.3 Solicitantul se regsete n Bazele de date privind alte finanri pentru acelea i tipuri de investiii? Verificare GAL /CRPDRP DA sau NU 1.4. Solicitantul a mai beneficiat de fonduri nerambursabile pentru acelea i investiii? Verificare GAL /CRPDRP DA sau NU

Observaii GAL/CRPDRP:

2. VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE Documente care se Verificare efectuat de ctre GAL / verific CRPDRP Criterii de eligibilitate DA NU Solicitare de informaii suplimentare EG1 Partenerii sunt GAL-uri sau sunt Proiectul de entiti organizate n conformitate cu cooperare i abordarea LEADER documentele ataate EG2 Proiectul este elaborat i va fi Proiectul de implementat n comun cooperare EG 3 Coordonatorul este un GAL finanat Proiectul de prin axa LEADER cooperare i documentele ataate EG 4 Proiectul de cooperare este selectat Doc. Nr. 7 anex la de GAL sau de AMPNDR CF EG 5 Activitile (componentele) Proiectul de corespund unei msuri sau mai multor msuri cooperare din FEADR i sunt ncadrate corespunztor EG 6 Suma solicitat se ncadreaz n Proiectul de limita financiar maxim stabilit (200.000 cooperare euro co-finanare public), iar valoarea total a proiectului nu va depi 400.000 euro EG 7 Obiectivele proiectului se ncadreaz Proiectul de n Planul de Dezvoltare Local cooperare Planul de Dezvoltare Local (anex la Contractul de Finanare pentru sub-msura 431.2 ncheiat ntre GAL i APDRP) EG 8 Bugetul proiectului se ncadreaz n Proiectul de Planul Financiar al GAL cooperare Planul de Dezvoltare Local (anex la Contractul de Finanare pentru sub-msura 431.2 ncheiat ntre GAL i APDRP) EG 9 Partenerii i-au definit i asumat Proiectul de rolurile i responsabilitile, precum i cooperare, contribuiile financiare n cadrul Acordului Acordul de de Cooperare cooperare EG 10 Cheltuielile aferente solicitantului Proiectul de vor fi efectuate pe teritoriul su sau pe cooperare, teritoriul GAL-ului de care aparine, cu Doc. Nr. 3 anex la excepia transportului, cazrii, diurnei/mesei CF i a taxelor de participare la evenimente n afara teritoriului GAL EG 11 Se respect principiul privind Acordul de participarea financiar minim a fiecrui cooperare, partener de 50% din media stabilit prin Proiectul de mprirea valorii totale la numrul de cooperare

parteneri

EG 12 Obiectivele, activitile i rezultatele propuse prin proiect presupun mai mult dect simplul schimb de experien ntre organizaiile partenere.

Proiectul de cooperare

Observaii GAL/CRPDRP ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................

3. VERIFICAREA BUGETULUI INDICATIV MATRICEA DE VERIFICARE Buget Indicativ al Proiectului (Valori fr TVA ) (Euro) Denumirea capitolelor de cheltuieli 1 Capitolul 1. Cheltuieli pregtitoare 1.1. Asisten tehnic pentru pregtirea proiectului 1.1.1. Cheltuieli pentru realizarea de studii, analize, expertize 1.1.2. Cheltuieli cu consultana pentru pregtirea proiectului 1.2. Organizarea de ntlniri i seminarii 1.2.1. nchirierea de spaii 1.2.2. Transportul participanilor 1.2.3. Cazarea participanilor 1.2.4. Masa participanilor (sau diurna) 1.2.5. Consumabile, servicii i materiale auxiliare (birotica, traduceri, nchiriere echipamente, multiplicare documente etc.) 1.3. Traducere i interpretare pentru pregtirea proiectului Capitolul 2. Cheltuieli pentru aciuni comune de instruire 2.1. Servicii de instruire 2.1.1. Onorarii lectori 2.1.2. Taxe de participare la cursuri Cheltuieli conform proiectului tehnic/ memoriului justificativ Cheltuieli Cheltuieli eligibile neeligibile 6 7

Cheltuieli conform Cererii de finanare Cheltuieli eligibile 2 Cheltuieli neeligibile 3

Cheltuieli conform proiectului de cooperare Cheltuieli eligibile 4 Cheltuieli neeligibile 5

Diferene fa de Cererea de finanare Cheltuieli eligibile 8 Cheltuieli neeligibile 9

Buget Indicativ al Proiectului (Valori fr TVA ) (Euro) Denumirea capitolelor de cheltuieli 1 2.2. Cheltuieli logistice 2.2.1. nchirierea de spaii 2.2.2. Transportul participanilor 2.2.3. Cazarea participanilor 2.2.4. Masa participanilor (sau diurna) 2.2.5. Consumabile, servicii i materiale auxiliare (birotica, traduceri, nchiriere echipamente, multiplicare documente, etc.) Capitolul 3. Cheltuieli pentru construcie instituional 3.1. Cheltuieli privind schimbul de experien i bune practici 3.1.1. nchirierea de spaii 3.1.2. Transportul participanilor 3.1.3. Cazarea participanilor 3.1.4. Masa participanilor (sau diurna) 3.1.5. Consumabile, servicii i materiale auxiliare (birotica, traduceri, nchiriere echipamente, multiplicare documente, etc.) 3.2. Cheltuieli cu organizarea de evenimente, expoziii, trguri 3.2.1. Onorarii experi 3.2.2. nchirierea de spaii 3.2.3. Transportul participanilor 3.2.4. Cazarea participanilor

Cheltuieli conform Cererii de finanare Cheltuieli eligibile 2 Cheltuieli neeligibile 3

Cheltuieli conform proiectului de cooperare Cheltuieli eligibile 4 Cheltuieli neeligibile 5

Cheltuieli conform proiectului tehnic/ memoriului justificativ Cheltuieli Cheltuieli eligibile neeligibile 6 7

Diferene fa de Cererea de finanare Cheltuieli eligibile 8 Cheltuieli neeligibile 9

Buget Indicativ al Proiectului (Valori fr TVA ) (Euro) Denumirea capitolelor de cheltuieli 1 3.2.5. Masa participanilor (sau diurna) 3.2.6. Consumabile, servicii i materiale auxiliare (birotica, traduceri, nchiriere echipamente, multiplicare documente, etc.) 3.2.7 Taxe pentru participani 3.3 Cheltuieli aferente aciunilor de twinning (nfrire) 3.3.1. Transportul participanilor 3.3.2. Cazarea participanilor 3.3.3. Masa participanilor (sau diurna) 3.3.4. Consumabile, servicii i materiale auxiliare (birotica, traduceri, nchiriere echipamente, multiplicare documente, etc.) 3.4 Consultan pentru implementarea proiectului 3.4.1 Consultan pentru managementul proiectului de cooperare Capitolul 4. Investiii pentru implementarea proiectelor comune 4.1. Componenta 1 (se completeaz cu denumirea investiiei i cu msura din PNDR, axele 1-3, n obiectivele creia se ncadreaz investiia) 4.1.1. Cheltuieli pentru obinerea (N) i amenajarea terenului

Cheltuieli conform Cererii de finanare Cheltuieli eligibile 2 Cheltuieli neeligibile 3

Cheltuieli conform proiectului de cooperare Cheltuieli eligibile 4 Cheltuieli neeligibile 5

Cheltuieli conform proiectului tehnic/ memoriului justificativ Cheltuieli Cheltuieli eligibile neeligibile 6 7

Diferene fa de Cererea de finanare Cheltuieli eligibile 8 Cheltuieli neeligibile 9

Buget Indicativ al Proiectului (Valori fr TVA ) (Euro) Denumirea capitolelor de cheltuieli 1 4.1.2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului 4.1.3. Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic 4.1.4. Cheltuieli pentru investiia de baz 4.1.5. Alte cheltuieli 4.1.6. Cheltuieli pentru darea n exploatare 4.1.6.1 Pregtirea personalului de exploatare (N)

Cheltuieli conform Cererii de finanare Cheltuieli eligibile 2 Cheltuieli neeligibile 3

Cheltuieli conform proiectului de cooperare Cheltuieli eligibile 4 Cheltuieli neeligibile 5

Cheltuieli conform proiectului tehnic/ memoriului justificativ Cheltuieli Cheltuieli eligibile neeligibile 6 7

Diferene fa de Cererea de finanare Cheltuieli eligibile 8 Cheltuieli neeligibile 9

4.1.6.2 Probe tehnologice, ncercri, rodaje, expertize la recepie 4.n. Componenta n... (se adaug rnduri pentru fiecare component) TOTAL ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%) TOTAL CU ACTUALIZARE Valoare TVA TOTAL GENERAL inclusiv TVA Toate costurile vor fi exprimate n Euro 1 Euro = ..Lei (Rata de conversie intre Euro i moneda naional pentru Romania este cea publicata de Banca Central European pe Internet la adresa: <http://www.ecb.int/index.html> la data ntocmirii Proiectului de cooperare)

3.1. Fiele de verificare a eligibilitii pentru componentele proiectului finan ate din capitolul 4 al bugetului indicativ demonstreaz eligibilitatea acestora n conformitate cu fi ele de verificare E3.1 aferente msurilor corespondente? Verificare la GAL/CRPDRP/APDRP DA sau NU 3.2. Informaiile furnizate n cadrul bugetului indicativ din cererea de finan are sunt corecte i sunt n conformitate cu bugetul general i bugetul partenerului/partenerilor precizate n proiectul de cooperare? Verificare la GAL/CRPDRP/APDRP DA sau NU / DA cu diferene* * Se completeaz n cazul cnd expertul constat diferene fa de bugetul prezentat de solicitant n cererea de finanare. 3.3. Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Rata de conversie intre euro i moneda na ional pentru Romania este cea publicata de Banca Central Europeana pe internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html> (expertul va anexa pagina coninnd cursul BCE din data ntocmirii proiectului de cooperare): Verificare la GAL/CRPDRP/APDRP DA sau NU 3.4. Componentele de investiii/activitile sunt ncadrate corect n msurile axelor 1-3 din PNDR i cheltuielile sunt eligibile n conformitate cu cele specificate n msura respectiv? Verificare la GAL/CRPDRP/APDRP DA sau NU 3.5. Costurile pentru consultan i pregtirea proiectului (suma dintre valoarea capitolului 1, valoarea subcapitolului 3.4 i valoarea cheltuielilor de proiectare i asisten tehnic la nivelul fiecrei componente din capitolul 4) nu depesc 10% din costul total eligibil al proiectului? Verificare la GAL/CRPDRP/APDRP DA sau NU 3.6. TVA aferent cheltuielilor eligibile este nscris n coloana cheltuielilor neeligibile? Verificare la GAL/CRPDRP/APDRP DA sau NU sau NU ESTE CAZUL

4. Fia de verificare a rezonabilitii preurilor Se verific rezonabilitatea preurilor pentru toate capitolele din buget, cu excep ia capitolului 4, pentru care vor fi ataate fiele de verificare a eligibilit ii pentru fiecare componenta n parte, care includ verificarea rezonabilitii preurilor pentru investiiile/serviciile respective. 4.1. Preurile utilizate pentru realizarea investi iilor/serviciilor n cadrul proiectului sunt rezonabile? Verificare GAL/CRPDRP/APDRP bunuri servicii DA sau DA sau NU NU NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL

4.2. Categoria de bunuri/servicii se regsete n baza de date? Verificare GAL/CRPDRP/APDRP bunuri servicii DA sau DA sau NU NU NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL

4.3. Dac la pct. 4.1 rspunsul este DA, sunt ataate extrasele tiprite din baza de date? Verificare GAL/CRPDRP/APDRP

bunuri servicii

DA sau DA sau

NU NU

NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL

4.4. Dac la pct. 4.1. rspunsul este DA, preurile utilizate pentru bunuri/servicii, se ncadreaz n limitele prevzute n baza de date ? Verificare GAL/CRPDRP/APDRP - bunuri DA sau - servicii DA sau NU NU NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL

4.5. Dac la pct. 4.1 sau 4.3. rspunsul este NU pentru bunuri/servicii, solicitantul a prezentat cte trei oferte pentru fiecare bun sau serviciu a crui valoare este mai mare de 15.000 Euro i o cte o ofert pentru fiecare bun sau serviciu care nu depete aceast valoare? Verificare GAL/CRPDRP/APDRP - bunuri DA sau - servicii DA sau NU NU NU ESTE CAZUL NU ESTE CAZUL

Observaii GAL/CRPDRP/ APDRP ........................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ............... 5. Solicitantul a creat condiii artificiale necesare pentru a beneficia de pli (sprijin) i a obine astfel un avantaj care contravine obiectivelor msurii? (Exemple de condiii create artificial pentru a beneficia de pli: proiectul de cooperare este ncheiat ntre dou entiti (GAL-uri sau parteneriate tip LEADER) ale cror teritorii se suprapun spre exemplu, un proiect de cooperare ntre un GAL i o entitate tip LEADER care i desf oar activitatea pe teritoriul GAL-ului respectiv). Verificare la GAL/CRPDRP/APDRP DA sau NU

6. DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI Proiectul este eligibil dac toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost ndeplinite: Verificare la GALCRPDRP/APDRP CRPDRP - SEC Aprobat de .........................................Director CRPDRP Semntura i stampila..................... DATA ./../201 Avizat de . ................ef SEC - CRPDRP Semntura ................. DATA ./../201. Verificat de . ......... Expert 2/ ef SEC CRPDRP/Expert tehnic GAL 2 Semntura ................. DATA ./../201. ntocmit de Expert 1 SEC-CRPDRP /Expert tehnic GAL 1 Semntura ..... DATA ./../201 DA sau NU

Observaiile GAL/CRPDRP: (Se detaliaz: - pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost ndeplinit, motivul neeligibilit ii, dac este cazul; - motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensit ii sprijinului, dac este cazul) . . DATL-SL Aprobat de .........................................Sef Serviciu LEADER DATL Semntura ..................... ................ DATA ./../201 Verificat..............................................Expert 2 SL DATL Semntura ..... ..DATA ./../201 ntocmit de .... Expert 1 SL DATL Semntura ..... DATA ./../201 Observaiile APDRP-DATL-SL: (Se detaliaz: - pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost ndeplinit, motivul neeligibilit ii, dac este cazul; - motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensit ii sprijinului, dac este cazul) . .

Metodologie de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate Numrul de nregistrare al cererii de finanare Se preia numrul de nregistrare din cererea de finanare confruntndu-se i cu numrul de nregistrare din fia de verificare a conformitii. Obiectivele i tipul proiectului: Se verific dac proiectul reprezint un proiect de cooperare, respectiv dac implic mai mul i parteneri i aciuni comune. 1. VERIFICAREA ELIGIBILITII SOLICITANTULUI Aceast verificare const se face pentru obinerea asigurrii c solicitantul aparine categoriilor de solicitani eligibili menionai n cadrul msurii 421. 1.1 Solicitantul este un Grup de Aciune Local beneficiar al Msurii 431 Sub-msura 431.2 Funcionarea Grupului de Aciune Local, dobndirea de competen e i animarea teritoriului i are ncheiat contract de finanare cu APDRP n cadrul acestei sub-msuri? sau Solicitantul i desfoar activitatea pe teritoriul unui Grup de Ac iune Local beneficiar al Msurii 431 Sub-msura 431.2 Funcionarea Grupului de Aciune Local, dobndirea de competen e i animarea teritoriului, care are ncheiat contract de finan are cu APDRP n cadrul acestei sub-msuri? Verificarea este bazat pe informaiile menionate n sec iunile A3 i B1 din formularul de cerere de finanare i din documentele existente la nivelul CRPDRP, respectiv Contractul de Finan are ncheiat ntre APDRP i GAL, n cadrul Msurii 431 Sub-msura 431.2 Func ionarea Grupului de Ac iune Local, dobndirea de competene i animarea teritoriului. Daca n urma verificrii documentelor se constata ndeplinirea condiiilor menionate, expertul bifeaz n csuele corespunztoare la punctul 1.1 referitor la statutul solicitantului. 1.2 Solicitantul i-a nsuit n totalitate angajamentele din Declaraia pe proprie rspundere (Anexa I la CF)? Expertul verifica n cererea de finanare dac sunt bifate csuele aferente tuturor punctelor existente n Declaraia pe proprie rspundere. dac acestea sunt bifate, expertul bifeaz DA n csua corespunztoare punctului 1.2. n caz contrar, expertul bifeaz NU i motiveaz poziia lui n liniile prevzute n acest scop la rubrica Observaii iar cererea de finanare va fi declarata neeligibila. 1.3 Solicitantul se regsete n bazele de date privind alte finanri nerambursabile pentru acelea i tipuri de investiii? Se verific seciunea D din CF, doc. Nr. 6 anex la CF, Baza de date SAPARD / FEADR) Verificarea dublei finanri se efectueaz astfel: Se verific existenta bifei n seciunea D din cererea de finan are i a datelor furnizate n tabelul aferent; Se verific n bazele de date cu proiecte SAPARD/FEADR utiliznd pentru cutare att numele solicitantului ct i Codul Unic de nregistrare, proiectele cu care se regsete n aceste baze i le compar cu documentul nr. 6 anex la CF. Dac solicitantul se regsete i cu alte finanri nerambursabile dect cele declarate, pentru acelai tip de investiii,

cererea de finanare va fi declarat neeligibil. 1.4. Solicitantul a mai beneficiat de fonduri nerambursabile pentru acelea i investiii ? Se verific Anexa I la CF (declaraia pe propria rspundere a solicitantului), Doc. Nr. 6 anex la CF, Baza de date SAPARD / FEADR), astfel: Declaraia pe propria rspundere a solicitantului ca proiectul propus asistentei financiare nerambursabile FEADR nu beneficiaz de alta finanare din programe de finan are nerambursabila: n cazul n care solicitantul nu a bifat partea din declaraie referitoare la aceasta meniune, atunci cererea de finanare va fi declarat neeligibil; Doc. Nr. 6 anex la CF In cazul n care proiectul se regsete n acest documente, cererea de finanare va fi declarat neeligibil; Baza de date SAPARD/FEADR: Dac solicitantul se regsete cu acelai proiect finanat prin SAPARD sau FEADR, cererea de finanare va fi declarat neeligibil.

2. VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE Aceast verificare const n asigurarea c proiectul ndeplinete toate criteriile generale de eligibilitate impuse de fia tehnic a msurii 421. EG1 Partenerii sunt GAL-uri sau sunt entiti organizate n conformitate cu abordarea LEADER DOCUMENTE PREZENTATE Proiectul de cooperare PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE Se verific n proiectul de cooperare dac partenerii care vor implementa proiectul de cooperare reprezint GAL-uri sau sunt organizate n conformitate cu abordarea LEADER. Parteneriatele organizate n conformitate cu abordarea LEADER sunt parteneriatele publicprivate selectate n cadrul Axei 3, conform art.59 e) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005 sau oricare alte grupuri rurale organizate dup metoda LEADER (grupuri locale care sa aib un rol activ n dezvoltarea rural, s fie organizate pe baza parteneriatului actorilor locali, grupuri de ini iativ local, micro-regiuni i alte parteneriate de tip LEADER, grupuri finanate prin Axa 4 din FEP) i recunoscute de statul membru. Aceast descriere a partenerilor trebuie s se regseasc n capitolul A al proiectului de cooperare.

Daca informaiile din documentele verificate confirm faptul c parteneriatele sunt GAL-uri sau sunt organizate n conformitate cu abordarea LEADER, expertul bifeaz ptratul DA din fi a de verificare (EG1 din formularul E 3.1), criteriul de eligibilitate fiind ndeplinit. n caz contrar, expertul bifeaz NU i motiveaz poziia lui n rubrica Observaii de la sfr itul capitolului 2 din fi a de verificare a criteriilor de eligibilitate. EG 2 Proiectul este elaborat i va fi implementat n comun DOCUMENTE PREZENTATE Proiectul de cooperare PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE Se verific n proiectul de cooperare dac proiectul este elaborat i va fi implementat n comun. Proiectul de cooperare trebuie s fie semnat de ctre reprezentantul legal al fiecrui partener. Expertul verific dac proiectul de cooperare va fi implementat n comun, analiznd n cadrul capitolului A detaliile privind implicarea partenerilor locali n operaiunile prevzute, n cadrul capitolului C atribuiile fiecrui partener n aciunile comune concrete, iar n cadrul capitolului E contribuiile financiare ale fiecrui partener.

Expertul va considera c proiectul de cooperare este elaborat n comun dac fiecare partener a contribuit financiar la realizarea proiectului i dac responsabilul legal al fiecrui partener a semnat proiectul de cooperare. Proiectul va fi implementat n comun dac fiecare dintre parteneri contribuie n cadrul proiectului att la

implementarea aciunilor comune concrete, ct i la celelalte activit i ale proiectului (inclusiv logistica). De asemenea, fiecare partener va trebui s aib o contribuie financiar n cadrul proiectului. Daca n urma verificrii documentelor, se constata faptul ca proiectul respect cumulativ cele doua condiii, expertul verificator bifeaz ptratul DA n fia de verificare (EG2 din formularul E3.1LC). n caz contrar, expertul bifeaz NU, i motiveaz poziia la Observaii iar cererea de finanare va fi declarat neeligibil. EG3 Coordonatorul este un GAL finanat prin axa LEADER DOCUMENTE PREZENTATE Proiectul de cooperare PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE Se verific n proiectul de cooperare dac coordonatorul este un GAL finanat prin axa LEADER. Expertul verific n cadrul capitolului A descrierea partenerului care va coordona proiectul. Acesta trebuie s fie un Grup de Aciune Local finanat prin intermediul Axei 4 LEADER din PNDR sau prin intermediul unui program de dezvoltare rural dintr-un stat membru UE. n cadrul proiectului trebuie s se regseasc datele contractului de finanare ncheiat ntre acesta i APDRP sau Autoritatea Contractant din statul membru respectiv (titlu, numr, data ncheierii, data expirrii), precum i datele de contact ale Autoritii Contractante care poate da referine privind contractul de finanare. De asemenea, dac proiectul este coordonat de un GAL din alt stat membru, va fi anexat o adres n original, semnat i tampilat (dup caz) de ctre Autoritatea Contractant din statul respectiv, prin care se confirm c acest GAL este finanat n cadrul Axei LEADER i care va conine datele de identificare ale contractului de finanare (titlu, numr, data ncheierii, data expirrii). Adresa va fi nsoit de traducerea autorizat a acesteia.

Dac verificarea documentelor confirm faptul c, coordonatorul este un GAL finan at prin axa LEADER, expertul verificator bifeaz ptratul nu n fia de verificare (EG3 din formularul E3.1LC) i motiveaz poziia sa la Observaii (sub tabelul cu criteriile generale de eligibilitate), iar cererea de finanare va fi declarat neeligibila. n caz contrar, expertul bifeaz da, iar acest criteriu de eligibilitate este ndeplinit. EG 4 Proiectul de cooperare este selectat de GAL sau de AMPNDR DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE Raportul de selecie prin care a fost selectat Se verific dac proiectul de cooperare a fost selectat de ctre GAL-ul beneficiar sau de ctre proiectul de ctre GAL, GAL-ul de care aparine beneficiarul, iar n cazul Sau Documentul prin care AM-PNDR a notificat GAL n care proiectul nu este inclus n Planul de privind selectia proiectului dac proiectul nu este Dezvoltare Local, acesta a fost selectat de ctre AM-PNDR. Expertul verific dac proiectul este inclus n Planul de Dezvoltare Locala inclus n Raportul de Selecie GAL. Raportul de selecie trebuie s fie nsuit de comitetul de selecie i preedintele GAL.

n cazul n care proiectul nu se regse te n PDL selectat, expertul verific documentul prin care AM-PNDR a notificat GAL privind selectia proiectului. Din acest document trebuie s reias datele proiectului n cauz i s fie semnat i tampilat de AM-PNDR. Dac verificarea documentelor confirm faptul ca proiectul de cooperare este selectat de GAL sau de AMPNDR, expertul verificator bifeaz ptratul DA n fia de verificare (E4 din formularul E3.1LC), criteriul de eligibilitate fiind ndeplinit. n caz contrar, expertul bifeaz NU i motiveaz poziia lui la Observaii. EG 5 Activitile (componentele) corespund unei msuri sau mai multor msuri din FEADR i sunt ncadrate corespunztor DOCUMENTE PREZENTATE Proiectul de cooperare PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE Se verific n proiectul de cooperare dac activit ile (componentele) corespund unei msuri sau mai multor msuri din FEADR i sunt ncadrate corespunztor. Expertul verific descrierea aciunilor de la capitolul D, corespondena i ncadrarea componentelor pe msuri prezentat la capitolul E i n bugetul indicativ din proiectul de cooperare. Toate componentele proiectului evideniate la capitolul 4 din bugetul indicativ trebuie s corespund msurilor din FEADR. Astfel, fiecare activitate (component) trebuie s fie ncadrat pe o msur din FEADR. Componentele sunt corect ncadrate atunci cnd obiectivele, tipul investiiei/ serviciului, tipul de beneficiar i cheltuielile eligibile ale acestora, descrise la capitolele C i D ale proiectului, sunt la fel cu cele ale msurii corespondente. Se verific n proiectele tehnice, studiile de fezabilitate i memoriile justificative, dac investiiile/ serviciile sunt eligibile conform msurii pe care se ncadreaz componentele proiectului. Expertul va verifica pentru fiecare component a proiectului (prevzut la capitolul 4 din bugetul indicativ) eligibilitatea acesteia n conformitate cu prevederile msurii de finanare pe care se ncadreaz. Astfel, pentru fiecare component a proiectului, expertul va completa cte o fi de verificare a eligibilitii (formular E3.1), utiliznd formularele aplicabile pentru msura pe care se ncadreaz componenta respectiv. Expertul va parcurge toate punctele de verificare prevzute de fia de verificare a eligibilitii. Toate formularele E3.1, cte unul pentru fiecare component a proiectului, vor fi anexate prezentei fi e de verificare. Dac cel puin una dintre componentele proiectului este declarat neeligibil n conformitate cu prevederile msurii corespondente acesteia, proiectul va fi declarat neeligibil.

Proiectele tehnice i Studiul de Fezabilitate (ntocmite conform HG 28/09.01.2008) sau memoriile justificative pentru fiecare investiie, n funcie de tipul acesteia i de msura din PNDR corespondent;

Dac verificarea documentelor confirm faptul ca toate activit ile (componentele) proiectului corespund msurilor din FEADR i sunt ncadrate corespunztor, expertul verificator bifeaz ptratul da n fia de verificare (EG5 din formularul E3.1LC). n caz contrar, expertul bifeaz nu i motiveaz poziia sa n liniile prevzute n acest scop (sub tabelul cu criteriile generale de eligibilitate). Expertul va anexa la prezenta fi de verificare toate fi ele de verificare a eligibilit ii E3.1, cte una pentru fiecare component a proiectului. EG 6 Suma solicitat se ncadreaz n limita financiar maxim stabilit (200.000 euro cofinanare public), iar valoarea total a proiectului nu va depi 400.000 euro) DOCUMENTE PREZENTATE Proiectul de cooperare PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE Se verific n proiectul de cooperare dac valoarea total a acestuia nu depete 400.000 euro i dac ajutorul public nerambursabil este de cel mult 200.000 euro. Expertul verific dac suma dintre valoarea total cu actualizare a cheltuielilor eligibile i valoarea total cu actualizare a cheltuielilor neeligibile nu depete 400.000 euro. n continuare, expertul calculeaz pentru fiecare component a proiectului valoarea finanrii publice, aplicnd procentul reprezentnd intensitatea ajutorului, prevzut de msura din FEADR pe care aceasta se ncadreaz. Valoarea rezultat prin nsumarea ajutorului public nerambursabil al componentelor (prevzute la capitolul 4 din bugetul indicativ) i suma cheltuielilor eligibile ale capitolelor 1-3, la care se adaug valoarea actualizrii cheltuielilor eligibile, reprezint co-finanarea public i nu trebuie s depeasc 200.000 euro.

Dac verificarea documentelor confirm faptul ca valoarea eligibil a proiectului (suma solicitat) se ncadreaz n limita financiar maxim stabilit (200.000 euro co-finan are public, iar valoarea total a investiiei nu va depi 400.000 euro), expertul verificator bifeaz ptratul da n fia de verificare ( EG6 din formularul E3.1LC). n caz contrar, expertul bifeaz nu i motiveaz poziia sa n liniile prevzute n acest scop (sub tabelul cu criteriile generale de eligibilitate).

EG 7 Obiectivele proiectului se ncadreaz n Planul de Dezvoltare Local DOCUMENTE PREZENTATE Proiectul de cooperare PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE Se verific n cadrul proiectului de cooperare (seciunea b. Integrarea proiectului de cooperare n strategia teritoriului i c. Tipul de proiect) dac scopul proiectului coincide cu obiectivele descrise n Planul de Dezvoltare Local (anex la Contractul de Finanare ncheiat ntre GAL i APDRP pentru implementarea sub-msurii 431.2).

Dac verificarea documentelor confirm faptul ca obiectivele proiectului se ncadreaz n Planul de Dezvoltare Local expertul verificator bifeaz ptratul da n fia de verificare (EG7 din formularul E3.1LC). n caz contrar, expertul bifeaz nu i motiveaz poziia sa n liniile prevzute n acest scop (sub tabelul cu criteriile generale de eligibilitate). EG 8 Bugetul proiectului se ncadreaz n Planul Financiar al GAL DOCUMENTE PREZENTATE Proiectul de cooperare Cererea de Finanare PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE Se verific n cadrul proiectului de cooperare (seciunea e.2 Planul de finanare ) i a Cererii de Finanare (seciunea E Buget Indicativ) nu se depete alocarea maxim stabilit de GAL pentru msura 421.

Dac verificarea documentelor confirm faptul ca bugetul proiectului se ncadreaz n Planul Financiar al GAL expertul verificator bifeaz ptratul da n fia de verificare (EG8 din formularul E3.1LC). n caz contrar, expertul bifeaz nu i motiveaz poziia sa n liniile prevzute n acest scop (sub tabelul cu criteriile generale de eligibilitate). EG 9 Partenerii i-au definit i asumat rolurile i responsabilit ile, precum i contribu iile financiare n cadrul Acordului de Cooperare DOCUMENTE PREZENTATE Acordul de cooperare PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE Se verific n cadrul acordului de cooperare dac fiecare partener are definite rolurile, responsabilitile i contribuia financiar pentru proiectul de cooperare i dac fiecare dintre ace tia a semnat i tampilat acordul de cooperare. Expertul verific dac la capitolul 5 al acordului de cooperare sunt descrise rolurile i responsabilitile fiecrui partener pentru pregtirea, implementarea proiectului i a fiecrei activiti (componente) i dac la capitolul 6 al acordului de cooperare sunt prevzute contribuii financiare pentru fiecare partener. De asemenea, expertul verific dac valorile prezentate n cadrul bugetului general de la capitolul 6 al acordului de cooperare corespund cu cele prevzute

la capitolul E ale proiectului de cooperare. Expertul verific totodat ca la capitolul 10 al acordului de cooperare s se regseasc toi partenerii i reprezentanii legali ai acestora, iar acordul de cooperare s fie semnat, datat i tampilat de ctre fiecare reprezentant legal. Dac verificarea documentului 1 confirm faptul ca partenerii i-au definit i asumat rolurile i responsabilitile, precum i contribuiile financiare n cadrul Acordului de Cooperare, expertul verificator bifeaz ptratul da n fia de verificare ( EG7 din formularul E3.1LC), criteriul de eligibilitate fiind ndeplinit. n caz contrar, expertul bifeaz nu i motiveaz poziia sa n liniile prevzute n acest scop (sub tabelul cu criteriile generale de eligibilitate). EG 10 Cheltuielile aferente solicitantului vor fi efectuate pe teritoriul su sau pe teritoriul GALului de care aparine, cu excepia transportului, cazrii, diurnei/mesei i a taxelor de participare la evenimente n afara teritoriului GAL DOCUMENTE PREZENTATE Proiectul de cooperare PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE Se verific n proiectul de cooperare dac solicitantul va efectua toate cheltuielile eligibile (cu excepia cheltuielilor de transport, cazare, diurn/mas i a taxelor de participare la evenimente n afara teritoriului GAL) pe teritoriul su sau cel al GAL-ului de care aparine. Expertul verific n bugetul indicativ de la capitolul E al proiectului, dac locul unde se desfoar activitile aferente solicitantului este pe teritoriul su sau al GAL-ului de care aparine. Excepie vor face cheltuielile de transport, cazare, diurn/mas i cu taxele de participare la evenimente n afara teritoriului GAL, care se pot efectua i n afara teritoriului. Se verific n proiectele tehnice, studiile de fezabilitate, memoriile justificative dac investiiile/ serviciile i cheltuielile eligibile corespunztoare acestora sunt efectuate pe teritoriul GAL-ului sau al GAL-ului de care aparine solicitantul. Vor fi exceptate de la aceast regul cheltuielile de transport, cazare, diurn/mas i cu taxele de participare la evenimente n afara teritoriului GAL, care pot fi efectuate n afara teritoriului.

Proiectele tehnice i studiile de fezabilitate (ntocmite conform HG 28/09.01.2008) sau memoriile justificative pentru fiecare investiie, n funcie de tipul acesteia i de msura din PNDR corespondent

Dac prin consultarea documentelor prezentate se confirm c toate cheltuielile eligibile aferente solicitantului sunt efectuate pe teritoriul su sau pe teritoriul GAL-ului de care apar ine (cu excep ia cheltuielilor de transport, cazare, diurn/mas), expertul verificator bifeaz ptratul da n fia de verificare (EG8 din formularul E3.1LC), criteriul de eligibilitate fiind ndeplinit. n caz contrar, expertul bifeaz nu i motiveaz poziia sa n liniile prevzute n acest scop (sub tabelul cu criteriile generale de eligibilitate).

EG 11 Se respect principiul privind participarea financiar minim a fiecrui partener de 50% din media stabilit prin mprirea valorii totale la numrul de parteneri DOCUMENTE PREZENTATE Acordul de cooperare PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE Se verific n cadrul acordului de cooperare dac participarea financiar minim a fiecrui partener este de 50% din media stabilit prin mprirea valorii totale la numrul de parteneri. Expertul va mpri valoarea total n euro fr TVA a proiectului, prezentat n bugetul general al proiectului de cooperare de la capitolul 6 al acordului de cooperare, la numrul total de parteneri. Expertul verific dac valoarea total fr TVA a cheltuielilor aferente fiecrui partener, prezentat la capitolul 6 al acordului de cooperare, este de cel puin 50% din valoarea mediei calculate prin algoritmul descris mai sus. Se verific n proiectul de cooperare dac participarea financiar minim a fiecrui partener este de 50% din media stabilit prin mprirea valorii totale la numrul de parteneri. Expertul verific n bugetul indicativ de la capitolul E al proiectului de cooperare, dac participarea financiar a fiecrui partener (total cu actualizare) este cel pu in 50% din media stabilit prin mprirea valorii totale cu actualizare a proiectului la numrul partenerilor.

Proiectul de cooperare

Dac prin consultarea documentelor prezentate se confirm respectarea principiului privind participarea financiar minim a fiecrui partener de 50% din media stabilit prin mpr irea valorii totale la numrul de parteneri, expertul verificator bifeaz ptratul da n fia de verificare (EG9 din formularul E3.1LC), criteriul de eligibilitate fiind ndeplinit. n caz contrar, expertul bifeaz nu i motiveaz poziia sa n liniile prevzute n acest scop (sub tabelul cu criteriile generale de eligibilitate). EG 12 Obiectivele, activitile i rezultatele propuse prin proiect presupun mai mult dect simplul schimb de experien ntre organizaiile partenere DOCUMENTE PREZENTATE Proiectul de cooperare PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE Se verific n proiectul de cooperare partenerii prevd activiti (seciunea c.1 a proiectului de cooperare) care s conduc la realizarea unor rezultate (seciunea c.3 a proiectului de cooperare) ce presupun mai mult dect schimb(uri) de experien ntre diferite organizaii.

Dac activitile i rezultatele propuse, descrise n proiectul de cooperare, dep esc stadiul unor simple schimburi de experien, expertul verificator bifeaz ptratul da n fia de verificare (EG11 din formularul E3.1LC), criteriul de eligibilitate fiind ndeplinit. n caz contrar, expertul bifeaz nu i motiveaz poziia sa n liniile prevzute n acest scop (sub tabelul cu criteriile generale de eligibilitate). 3. Verificarea bugetului indicativ Verificarea const n asigurarea c toate costurile propuse pentru finanare sunt eligibile, calculele sunt corecte i Bugetul indicativ este structurat pe capitole i subcapitole, iar fiecare element de cost prevzut

este ncadrat la capitolul / subcapitolul corect. Atenie! In cazul proiectelor care includ mai multe componente de investi ii, care corespund uneia sau mai multor msuri din PNDR, expertul completeaz bugetul indicativ adugnd linii pentru capitolele i subcapitolele necesare i cuprinznd cheltuielile aferente pentru toate componentele. Expertul va completa bugetul prin transcrierea valorilor existente n cadrul bugetului indicativ din cererea de finanare, n cadrul bugetului indicativ din proiectul de cooperare i n cadrul bugetelor indicative ale proiectelor tehnice/studiilor de fezabilitate/memoriilor justificative aferente componentelor de investi ii ale proiectului. DOCUMENTE PREZENTATE Proiectul de cooperare Proiectul tehnic i studiul de fezabilitate (ntocmite cf. HG 28/2008) pentru componentele care prevd lucrri de construcii si/sau montaj sau Memoriul justificativ pentru componentele care nu prevd lucrri de construcii si/sau montaj PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE Se verific Bugetul indicativ prin corelarea informa iilor menionate de solicitant n liniile bugetare cu prevederile fiei tehnice a msurii referitoare la investi iile i costurile eligibile. Se verific dac tipurile de cheltuieli i sumele nscrise n bugetul indicativ al proiectului de cooperare sunt corecte i corespund devizelor / bugetelor fiecrei componente. Bugetul indicativ se verific astfel: - valoarea eligibil pentru capitolul 4 s fie egal cu valoarea eligibil din devizele / bugetele fiecrei componente; - valoarea pentru capitolul 4 s fie egal cu valoarea din devizele / bugetele fiecrei componente, fr TVA; - n bugetul indicativ se completeaz Actualizarea, care este cel mult 5% din valoarea cheltuielilor eligibile; Pentru fiecare component de investiii (aferent capitolului 4 din bugetul indicativ al proiectului de cooperare) se verific Bugetul indicativ prin completarea matricei de verificare a bugetului indicativ din fia de verificare a msurii corespondente, care se anexeaz la prezenta fi de verificare. Bugetul indicativ al fiecrei componente de investiii se verific prin corelarea informaiilor menionate de solicitant n liniile bugetare cu prevederile fiei tehnice a msurii referitoare la investi iile i costurile eligibile. Se va verifica dac tipurile de cheltuieli i sumele nscrise sunt corecte i corespund devizului general al investiiei. Bugetul indicativ se verific astfel: - valoarea eligibil pentru fiecare capitol s fie egal cu valoarea eligibil din devize; - valoarea pentru fiecare capitol s fie egal cu valoarea din devizul general, fr TVA; - n bugetul indicativ valoarea TVA este egal cu valoarea TVA din devizul general. Cheile de verificare pentru bugetele aferente fiecrei componente de investiii (capitolul 4) sunt urmtoarele: Valoarea finanrii solicitate nu depete procentual rata de cofinanare public aferent msurii corespondente din

PNDR. Cheltuielile diverse i neprevzute reprezint maximum 10% din subtotal cheltuieli eligibile.

Se verific corectitudinea calculului. Se verific corelarea datelor prezentate n devize cu cele prezentate n proiectul tehnic/studiul de fezabilitate/memoriul justificativ. Se verific dac informaiile din Planul financiar (sec iunea E a cererii de finanare corespund cu cifrele din Anexa II la CF Declaraie privind asigurarea cofinanrii proiectului). Se completeaz matricea de verificare a bugetului indicativ n format electronic, se imprim i se ata eaz fiei de verificare E3.1. 3.1. Fiele de verificare a eligibilitii pentru toate componentele proiectului demonstreaz eligibilitatea acestora n conformitate cu fiele de verificare E3.1 aferente msurilor corespondente? Se verific eligibilitatea fiecrei componente a proiectului de cooperare (prevzut la capitolul 4 din bugetul indicativ), utiliznd fia de verificare E3.1 aferent msurii din PNDR n care i are corespondentul componenta respectiv. Pentru fiecare component de investiii, se completeaz matricea de verificare a bugetului indicativ n format electronic aferent msurii corespondente, se printeaz i se ata eaz fi ei de verificare E3.1 aferent msurii corespondente. Fiele de verificare E3.1 aferente fiecrei componente a proiectului de cooperare, mpreun cu documentele care au stat la baza ntocmirii lor i au fost ata ate acestora (matricea de verificare a bugetului indicativ, fi a de verificare a rezonabilit ii pre urilor, planul financiar etc.) se anexeaz la prezenta fi de verificare. n situaia n care cel puin una dintre componente este declarat neeligibil, proiectul de cooperare va fi declarat neeligibil. 3.2. Informaiile furnizate n cadrul bugetului indicativ din cererea de finan are sunt corecte i sunt n conformitate cu bugetul general i bugetul partenerului precizate n proiectul de cooperare? Se verific dac cheltuielile sunt corect ncadrate n capitolele / subcapitolele din bugetul indicativ al proiectului de cooperare i acestea se regsesc n capitolele corespunztoare din bugetul indicativ anexat Acordului de cooperare, aferente solicitantului. Dup completarea matricei de verificare a Bugetului indicativ, dac cheltuielile din cererea de finan are corespund cu cele din bugetul proiectului de cooperare i bugetul anexat acordului de cooperare, neexistnd diferene, expertul bifeaz csua corespunztoare DA. a) dac exist diferene de ncadrare, n sensul ca unele cheltuieli neeligibile sunt trecute n categoria cheltuielilor eligibile, expertul bifeaz csua corespunztoare NU i i motiveaz poziia n linia prevzut n acest scop. In acest caz bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin fi a de solicitare a informa iilor suplimentare E3.4LC. Expertul va modifica bugetul prin mic orarea valorii cheltuielilor eligibile cu valoarea identificata ca fiind neeligibil. Expertul va motiva poziia cu explica ii n linia prevzut n acest scop la rubrica Observaii.

Se vor face meniuni la eventualele greeli de ncadrare sau alte cauze care au generat diferenele, cererea de finanare este declarat eligibil prin bifarea csu ei corespunztoare DA cu diferen e. b) dac exist mici diferene de calcul n cererea de finan are fa de bugetul proiectului de cooperare i bugetul anexat acordului de cooperare, expertul efectueaz modificrile n buget i n matricea de verificare a Bugetului indicativ, bifeaz csua corespunztoare DA cu diferen e. n acest caz se vor oferi explicaii n rubrica Observaii. Si n acest caz bugetul modificat de expert este retransmis solicitantului pentru luare la cuno tin de modificrile efectuate, prin fia de solicitare a informa iilor suplimentare E3.4LC. Cererea de finanare este declarat eligibil prin bifarea csu ei corespunztoare DA cu diferen e. 3.3. Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Rata de conversie intre euro i moneda na ional pentru Romania este cea publicata de Banca Central European pe internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html> (expertul va anexa pagina coninnd cursul BCE din data ntocmirii proiectului de cooperare) Expertul verifica dac data i rata de schimb din cererea de finan are (respectiv foaia de calcul Bugetul indicativ) corespunde cu cea utilizata din bugetul proiectului de cooperare i cu cursul BCE din data ntocmirii proiectului de cooperare. Expertul va ata a cursul BCE la fi a de verificare E 3.1LC. Dac n urma verificrii se constat c aceasta corespunde, expertul bifeaz csu a corespunztoare DA. dac aceasta nu corespunde, expertul bifeaz csu a corespunztoare NU i n tiin eaz beneficiarul prin fia de solicitare a informaiilor suplimentare E3.4LC n vederea clarificrii. 3.4. Componentele sunt ncadrate corect n msurile axelor 1-3 din PNDR i cheltuielile sunt eligibile n conformitate cu cele specificate n msura respectiv? Se verific dac componentele proiectului sunt corect ncadrate n msurile axelor 1-3 din PNDR, prin compararea obiectivului, tipului de investiie i cheltuielilor eligibile prevzute de fi ele tehnice ale msurilor din PNDR. Verificarea eligibilitii cheltuielilor se efectueaz pentru fiecare component n parte, utilizndu-se fi a de verificare E3.1 aferent msurii pe care se ncadreaz componenta respectiv. Toate fi ele de verificare E3.1 pentru toate componentele proiectului se vor anexa prezentei fi e de verificare. Dac n urma verificrii se constat c cheltuielile eligibile i neeligibile sunt trecute n coloanele corespunztoare acestora, expertul bifeaz DA n csu a corespunztoare aferent, iar n caz contrar bifeaz NU i i motiveaz poziia n linia prevzut n acest scop la rubrica Observa ii, aceste cheltuieli fiind neeligibile. 3.5. Costurile pentru consultan i pregtirea proiectului (suma dintre valoarea capitolului 1, valoarea subcapitolului 3.4 i valoarea cheltuielilor de proiectare i asisten tehnic la nivelul fiecrei componente din capitolul 4) nu depesc 10% din costul total eligibil al proiectului? Expertul verific n bugetul indicativ dac valoarea ob inut prin nsumarea urmtoarelor elemente: cheltuieli eligibile de la Cap. 1 + cheltuieli eligibile de la subcap. 3.4 + cheltuieli eligibile de la linia proiectare i asisten tehnic a fiecrei componente din cap. 4); este mai mic dect 10% din total cheltuieli eligibile fr actualizare. Daca aceste costuri se ncadreaz n procentele specificate mai sus, expertul bifeaz DA n csu a corespunztoare, n caz contrar bifeaz NU i i motiveaz poziia n linia prevzut n acest scop la rubrica Observaii.

3.6. TVA aferent cheltuielilor eligibile este nscris n coloana cheltuielilor neeligibile? TVA va fi menionat n coloana cheltuielilor neeligibile i se va recupera n conformitate cu prevederile legislaiei naionale. 4. Fia de verificare a rezonabilitii preurilor 4.1. Preurile utilizate pentru realizarea investi iilor / serviciilor n cadrul proiectului sunt rezonabile? Va fi realizat verificarea rezonabilit ii preurilor pentru fiecare component a proiectului, utilizndu-se fia de verificare aferent msurii pe care se ncadreaz componenta respectiv. Toate fi ele de verificare vor fi ataate prezentei fie de verificare. Dac n urma verificrii rezonabilit ii pre urilor pentru componentele proiectului se determin neeligibilitatea unor cheltuieli, acestea vor fi considerate neeligibile n cadrul ntregului proiect de cooperare. 4.2. Categoria de bunuri/servicii se regsete n Baza de Date? Expertul verifica dac categoria de bunuri/servicii din bugetul indicativ al proiectului de cooperare se regsete n Baza de date preuri de pe site-ul APDRP. Dac se regsesc, expertul bifeaz n csu a corespunztoare DA. Daca categoria de bunuri/ servicii nu se regse te n Baza de date pre uri, expertul bifeaz n csu a corespunztoare NU. 4.3. Dac la pct. 4.1 rspunsul este DA, sunt ataate extrasele tiprite din Baza de date? Daca sunt ataate extrasele tiprite din baza de date, expertul bifeaz n csu a corespunztoare DA, iar dac nu sunt ataate expertul printeaz din baza de date extrasele relevante, bifeaz DA i completeaz la Observaii faptul ca nu au existat extrase, dar bunurile/serviciile se regsesc n Baza de date. 4.4. Dac la pct. 4.1. rspunsul este DA, preurile utilizate pentru bunuri/servicii, se ncadreaz n limitele prevzute n baza de date de preuri ? Expertul verific dac preurile se ncadreaz n limitele prevzute n baza de date pentru bunul/serviciul respectiv, suma acceptata de evaluator fiind cea din bugetul proiectului. Dac pre urile dep esc limita superioara prevzuta n baza de date expertul bifeaz n csu a corespunztoare NU. 4.5. Dac la pct. 4.1 sau 4.3. rspunsul este NU pentru bunuri/servicii, solicitantul a prezentat cte trei oferte pentru fiecare bun sau serviciu a crui valoare este mai mare de 15.000 Euro i o cte o ofert pentru fiecare bun sau serviciu care nu depete aceast valoare? Expertul verific dac solicitantul a prezentat trei oferte conforme pentru bunuri/servicii a cror valoare este mai mare de 15.000 Euro i o oferta conform pentru bunuri/servicii care nu dep esc aceast valoare. Daca da, expertul bifeaz n csua corespunztoare DA, pre urile acceptate vor fi cele din oferta pentru situaia bunurilor/serviciilor care nu depesc valoarea de 15.000 Euro, respectiv unul din pre urile incluse n cele trei oferte prezentate pentru bunurile i serviciile a cror valoare este mai mare de 15.000 Euro. Daca solicitantul nu a ataat trei oferte pentru bunuri i servicii a cror valoare este mai mare de 15.000 Euro, respectiv o oferta pentru bunuri i servicii care nu depesc valoarea de 15.000 Euro, expertul ntiineaz solicitantul prin formularul E3.4 pentru trimiterea ofertei/ofertelor, menionnd c dac acestea nu sunt transmise, cheltuielile devin neeligibile. Dup primirea ofertei/ofertelor, expertul

procedeaz ca mai sus. Dac n urma solicitrii de informa ii solicitantul nu furnizeaz oferta/ofertele, cheltuielile corespunztoare devin neeligibile i expertul modifica bugetul indicativ n sensul mic orrii acestuia cu costurile corespunztoare. Bifa NU la pct. 4.1, 4.2, 4,3 nu conduce la declararea neeligibilitii cheltuielilor, dect n situaia n care nu se prezint oferte conform pct. 4.4. Cererile de oferte sunt documente obligatorii care trebuie avute n vedere la stabilirea rezonabilit ii preurilor i trebuie sa aib cel puin urmtoarele caracteristici: - Sa fie datate, personalizate i semnate; - Sa conin detalierea unor specificaii tehnice minimale; - S conin preul de achiziie pentru bunuri/servicii. In faza de evaluare a cererii de finanare, baza de date pentru bunuri care dep esc 15.000 euro are un rol consultativ. n urma analizei ofertelor, dac acestea corespund cerin elor din proiect, iar pre ul ofertei incluse n buget se regsete n pre urile ofertate, cu justificri n cazul ofertei cu un pre mai mare, expertul accept preurile. Observaie: Preturile prezentate n oferte la faza depunerii studiului de fezabilitate sunt orientative. Expertul verific dac valoarea inclus n deviz se ncadreaz ntre nivelul minim i maxim al ofertelor prezentate i solicitantul a justificat alegerea. In situaia n care o parte din bunuri/servicii se regsesc n baza de date i pentru celelalte se prezint oferte, se bifeaz DA i la pct. 4.1. i la pct. 4.4, iar la rubrica Observaii expertul va meniona c preurile pentru bunurile/serviciile incluse n cheltuielile eligibile au fost verificate n totalitate, prin baza de date i ofertele prezentate. 5. Solicitantul a creat condiii artificiale necesare pentru a beneficia de pli (sprijin) i a obine astfel un avantaj care contravine obiectivelor msurii? Pentru a determina dac proiectul de cooperare este ncheiat ntre dou entit i (GAL-uri sau parteneriate tip LEADER) ale cror teritorii se suprapun spre exemplu, un proiect de cooperare ntre un GAL i o entitate tip LEADER care i desfoar activitatea pe teritoriul GAL-ului respectiv), se vor verifica Proiectul de Cooperare i Acordul de Cooperare n vederea identificrii localizrii partenerilor din punct de vedere al amplasrii teritoriale.

6. DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI Proiectul este eligibil dac toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost ndeplinite. Expertul care ntocmete fia de verificare i concretizeaz verificarea prin nscrierea unei bife () n csuele/cmpurile respective. Persoana care verific munca expertului certific acest lucru prin nscrierea unei linii oblice (\) de la stnga sus spre dreapta jos suprapus peste bifa expertului. Dac exist divergene ntre expert i persoana care verific munca expertului, acestea sunt mediate/rezolvate de eful ierarhic superior, care i nsuete decizia prin semntur.

E3.2 LC FIA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECIE Grupul de Aciune Local ___________________________________________________________ Msura 421 Implementarea proiectelor de cooperare Titlul proiectului . Numrul de nregistrare al cererii de finanare:

1. F/N

2. Numr msur

3. Numrul msurii PNDR n care se ncadreaz preponderent obiectivul proiectului

4. Nr. Apel

5. Anul alocaiei financiare

6. Regiune

7. Cod jude

8. Ultimele 3 cifre ale deciziei AM de autorizare a GAL

9 Numr de ordine n registrul CF

VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECIE Nr. Criterii de selecie stabilite de GAL S1 S2 S3 S4 Sn ... ... ... ... SCOR Stabilit de GAL ... ... Documente care se verific

TOTAL Angajat 1 GAL (nume/prenume) Semntura Data Angajat 2 GAL (nume/prenume) Semntura Data

E3.4 LC FIA DE SOLICITARE A INFORMATIILOR SUPLIMENTARE APDRP/CRPDRP Nr. de nregistrare: Nr. de nregistrare a CF Msura 421 n atenia Domnului (reprezentant legal al GAL/reprezentant legal al solicitantului), V aducem la cunotin, referitor la cererea de finanare depus de (solicitant) .. pentru a fi finanat n cadrul PNDR i nregistrat la OJPDRP...................... cu numrul de nregistrare..........................., faptul c n urma verificrii efectuate de experii CRPDRP, a rezultat necesitatea clarificrii unor subiecte pe care vi le prezentm n PARTEA I, pct.3 din acest formular. V rugm s completai partea a II-a a formularului i sa-l returnai DSC-SES/ CRPDRP n maximum 5 zile lucrtoare de la data primirii. Menionm c cererea dumneavoastr de finanare va fi declarata neeligibila n cazul n care rspunsul dumneavoastr nu ne parvine n termenul menionat sau documentele nu respect cerinele sau nu ofer clarificrile solicitate. Toate documentele solicitate vor fi transmise n dou exemplare. Cu stim, Director CRPDRP (de completat numele i prenumele) Semntura i tampila Data . . .

PARTEA I A se completa de expertul CRPDRP 1. Date de identificare a solicitantului Denumirea organizaiei / Nume solicitant ..................................................................................................................... Cod Unic de nregistrare/CNP: ..................................................................................................................... Numele i prenumele responsabilului legal de proiect ..................................................................................................................... 2. Numrul de nregistrare a cererii de finanare : 3. Subiecte de clarificat: Nr. crt. 1 2 Referina (document / pct . din doc.) Subiecte de clarificat

Pentru justificarea rspunsului dumneavoastr va rugam sa ataai urmtoarele documente : 1.................................................................. n original / copie cu meniunea conform cu originalul 2.................................................................. n original / copie cu meniunea conform cu originalul Verificat Sef SEC Nume/PrenumeSemntura.. DATA.. ntocmit Expert SEC Nume/PrenumeSemntura.. DATA..

PARTEA a II-a A se completa de solicitant (doua copii din documentele depuse de solicitant) 1. Precizrile reprezentantului legal al proiectului referitoare la solicitrile men ionate n Partea I Nr. crt. 1 2 3 4 5 Referina (document / pct. din doc.) Precizri Declar c sunt de acord cu modificrile i ataez urmtoarele documente solicitate: 1.................................................................. n original / copie cu meniunea conform cu originalul 2.................................................................. n original / copie cu meniunea conform cu originalul In cazul n care nu respect termenul de transmitere a documentelor sunt de acord ca cererea sa fie declarat neeligibil Reprezentant legal GAL/solicitant

(de completat numele i prenumele) Semntura i tampila Data

PARTEA a III-a A se completa de expert (dup primirea rspunsului de la solicitant) Concluzia expertului CRPDRP Nr. crt. 1 2 3 Referina (document / pct. din document) Concluzii . . . . . .

ntocmit Expert SEC Nume/PrenumeSemntura.. DATA.. Verificat Sef SEC Nume/PrenumeSemntura.. DATA..

E3.5 LC DOSAR ADMINISTRATIV AL CERERII DE FINANARE

Msura 421 OJPDRP

NUMAR DE NREGISTRARE. SOLICITANT........................... DENUMIRE PROIECT............ TRANSMIS CU BORDEROUL NR

Nr. crt.

Data nregistrrii

Denumirea documentului

Nr. de nregistrare i data documentului

OPIS DOCUMENTE Tip document Nr. total Destinaia (original/copie) exemplare exemplarelor

ntocmit de (nume/prenume/ instituia)

Nume/prenume persoan care nregistreaz

Semntur persoan care nregistreaz

Verificat-aprobat de ef SVCF-OJPDRP/ SEC/SVT-CRPDRP/ SES DSC/SVT-DSC Nume i prenume Semntura Data:

___

E6.0 LC RAPORTUL DE EVALUARE A CERERILOR DE FINANARE

Numr de nregistrare: ____________________ Data: zz/ll/aaaa Numr nregistrare la CRPDRP: ____________ Perioada acoperit: de la ________ la ________ Anul alocaiei financiare: __________________ 1. Baza legal: Decizia de aprobare a PNDR; Decizia de acreditare a APDRP; alte acte normative, privind implementarea PNDR.

Alocarea financiar nerambursabil pentru msura 421 Cooperare pentru anii de alocare ______ - ______ este prezentat mai jos. Fondurile publice alocate pentru msura 421 pentru anii ______ - ______ documentelor aprobate este prezentat mai jos. conform

Msura

Fonduri publice (2007-..)-Euro din care: Total Contribuie Contribuie comunitar naional

421

2. Cereri de finanare primite n perioada raportrii cererile de finanare au fost primite n numr de .............. la sediile Oficiilor Judeene.

3. Evaluarea cererilor de finanare Au fost verificate urmtoarele proiecte: Situaia Procesului de Evaluare a Cererilor de Finanare OJPDRP Proiecte Conforme OJPDRP 1 .. .. .. .. OJPDRP n TOTAL 4. Situaia fondurilor disponibile Pentru CRPDRP _________: Msura 421 Fonduri publice solicitate (EURO) Verificarea OJ/CR Nr. proiecte Nr. proiecte verificate eligibile OJ CR SVT CR SVT

Nr. proiecte Nr. proiecte neeligibile retrase CR SVT OJ

Propunem pentru aprobare Raportul de evaluare aferent perioadei ................... E6.0L, precum i urmtoarele liste: E6.1 LC Lista cererilor de finanare eligibile din perioada . E6.2 LC Lista cererilor de finanare neeligibile din perioada . E6.3 LC Lista cererilor de finanare retrase din perioada ..

Aprobat, Director CRPDRP ............................ ntocmit, ef SEC ............................ Semntura i tampila DATA.....

Semntura

DATA.....

E6.1 LC LISTA CERERILOR DE FINANARE ELIGIBILE

CRPDRP/OJPDRP MSURA 421 PERIOADA RAPORTAT: ANII ALOCAIEI FINANCIARE: Contribuia UE Contribuia Bugetului Naional Total

Nr.crt

Cod proiect

Data de nregistrare la OJPDRP

Titlul proiectului

Solicitant

Localizarea proiectului

Valoare eligibil

Nr. msura

Luna

jude

ncadreazMsura n care se

licitaia

regiune

Nr. ordine

An

Zi

Jude

Localitate

Total PNDR

Din care Contribuia UE Buget Naional Contribuia privat

10

11

12

13

14

18

19

20

21

22

TOTAL MSURA

Nume i prenume Aprobat ntocmit

Funcia DIRECTOR CRPDRP EF SEC/EF SVT

Semntura

Data

E6.2 LC LISTA CERERILOR DE FINANARE NEELIGIBILE

CRPDRP/OJPDRP MSURA 421 PERIOADA RAPORTAT: ANII ALOCAIEI FINANCIARE: Contribuia UE Contribuia Bugetului Naional Total

Nr.crt

Cod proiect

Data de nregistrare la OJPDRP

Titlul proiectului

Solicitant

Localizarea proiectului

Valoare total eligibil

Valoare public

Criterii de eligibilitate nendeplinite

Nr. msura

Luna

jude

ncadreazMsura n care se

licitaia

regiune

Nr. ordine

An

Zi

Jude

Localitate

10

11

12

13

14

15

16

17

TOTAL MSURA

Nume i prenume Aprobat ntocmit

Funcia DIRECTOR CRPDRP EF SEC/EF SVT

Semntura

Data

E6.3 LC LISTA CERERILOR DE FINANARE RETRASE

CRPDRP/OJPDRP MSURA 421 PERIOADA RAPORTAT: ANII ALOCAIEI FINANCIARE: Contribuia UE Contribuia Bugetului Naional Total

Nr.crt

Cod proiect

Data de nregistrare la OJPDRP

Titlul proiectului

Solicitant

Localizarea proiectului

Valoare total eligibil

Valoare public

Nr. msura

jude

ncadreazMsura n care se

licitaia

regiune

Nr. ordine

An

Luna

Zi

Jude

Localitate

10

11

12

13

14

15

16

TOTAL MSURA

Nume i prenume Aprobat ntocmit

Funcia DIRECTOR CRPDRP EF SEC/EF SVT

Semntura

Data

E6.8 LC NOTIFICAREA CERERILOR DE FINANARE ELIGIBILE / NEELIGIBILE Nr. de nregistrare secretariat/Data: .. Numele solicitantului: ..................... Adresa solicitantului: ....................... Stimat Doamn/Stimate Domnule (nume reprezentant legal solicitant) n urma seleciei realizate de GAL/AM-PNDR, consemnat n documentul nr. ......... ai depus la OJPDRP.............. cererea de finanare cu titlul ................................................ nregistrat cu nr. F.......................... V informm c n urma verificrii eligibilit ii cererii de finanare, proiectul dumneavoastr este: Eligibil i va fi semnat de Autoritatea Contractant, Contractul de Finanare, avnd nr. de nregistrare C......................., Valoarea finanrii nerambursabile acordate este format din: Valoare totala eligibila proiect euro Col1 lei Col2 Valoare eligibila nerambursabila FEADR euro Col3 lei Col4

Componente de investiii aferente msurilor 121, 122, 123, 125, 312, 313, 322: Valoare eligibila Valoare totala eligibila nerambursabila FEADR Componente de investiii euro lei euro lei Col1 Col2 Col3 Col4 Componenta 1 Componenta 2 Componenta n... Total Cursul de schimb utilizat este cursul euro-leu de la data ntocmirii proiectului de cooperare publicat pe pagina web a Bncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html. V invitm astfel, ca n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la data confirmrii de primire a prezentei notificri, s v prezentai la sediul Centrului Regional de care apar ine i, n vederea depunerii urmtoarelor documente obligatorii, fr de care avei cunotin i consimii c nu se va ncheia contractul de finanare: Cazierul judiciar al responsabilului legal, document n original; Toate deciziile de aprobare/acordurile aferente partenerilor de proiect identificai n cererea de finanare (doar n cazul n care partenerii nu apar in de acela i centru regional de care apar ine solicitantul); Documentele, n original, care dovedesc capacitatea i sursa de cofinan are emise de ctre o instituie financiar bancar. V informm c, n urma analizrii documentelor depuse i a conformit ii acestora, la nivelul CRPDRP se va ntocmi i semna Contractul de Finanare la nivelul structurilor CRPDRP, iar ulterior vei primi o informare cu privire la data la care trebuie s v prezenta i n vederea semnrii Contractului de Finanare.

sau Neeligibil, nu ndeplinete criteriile de eligibilitate menionate mai jos: (precizai criteriile de eligibilitate care nu sunt ndeplinite precum i cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului) V comunicm c, dup data primirii prezentei notificri, avei posibilitatea de a contesta decizia n termen de 5 zile lucrtoare de la primirea notificrii. Contestaia va fi depus la sediul CRPDRP. De asemenea, documentaia depus n original pentru acest proiect poate fi ridicat n termen de 60 (pentru solicitanii privai) de zile calendaristice de la primirea prezentei notificri. Nerespectarea acestui termen conduce la pierderea valabilitii dosarului cererii de finanare i implicit la casarea i distrugerea documentaiei depuse la APDRP. V mulumim pentru interesul pe care l manifestai n legtur cu Programul Naional de Dezvoltare Rural. Cu stim, Director CRPDRP Nume prenume.......SemnturaData
tampil Director CRPDRP

Nr. crt Cod proiect

ntocmit Verificat
Titlu proiect Solicitant Data notificrii solicitantului Data lurii la cunotin de ctre solicitant Jude Localitate Localizarea proiectului Data depunerii contestaiei Contestaie admis / respins Contestaie parial admis Valoare public n euro

CRPDRP ................................. / DATL SL SITUAIA CONTESTAIILOR DEPUSE DE SOLICITANI N CADRUL MSURII 421 COOPERARE I INSTRUMENTATE N PERIOADA .............. - ..................., 20..

E7.5 LC RAPORTARE CONTESTAII

Motivul contestaiei (Neeligibilitate, valoare)

Rezultat dup instrumentarea contestaiei (eligibil / neeligibil)

(valoare)Rezultat dup soluionarea contestaiei

Data soluionrii definitive a contestaiei

C1.1 LC CONTRACT DE FINANARE

CONTRACT DE FINANARE Nr. C............................... /................................... PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL N CONDIIILE PROGRAMULUI NAIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURAL ntre: AGENIA DE PLI PENTRU DEZVOLTARE RURAL I PESCUIT- Romnia, cu sediul n str. tirbei Vod nr. 43, sector 1, Bucureti, Tel. 021.402.27.50/Fax 021.315.67.79; e-mail: cabinet@apdrp.ro reprezentat legal de ................................................., n funcia de Director General, prin mandatar ...................................................... Director al Centrului Regional de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit ...................................... n calitate de Autoritate Contractant, pe de o parte, si PERSOAN JURIDIC.............................. nfiinat la data de.................., Cod Unic de nregistrare ...................................., cu sediul n str. ..........................., judeul................, cod potal ...................., tel......................, fax ......................., cod RO.............(Cod Unic de nregistrare n Registrul Fermierilor alocat de APIA), reprezentata prin .....(nume).................................. n funcia de ....... (calitatea de reprezentare potrivit actului normativ privind organizarea i funcionarea entitii juridice respective i conform statutului/actului constitutiv al entit ii juridice respective), identificat prin B.I/C.I/PASS seria .......... nr................................, CNP ................... n calitate de Beneficiar pe de alta parte, s-a convenit ncheierea prezentului Contract de Finanare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil pe baza Cererii de finanare nr. F ..n urmtoarele condi ii: Articolul 1 Obiectul Contractului 1(1) Obiectul acestui Contract l reprezint acordarea finanrii nerambursabile de ctre Autoritatea Contractant, pentru punerea n aplicare a Cererii de finan are nr..... pentru Proiectul : <titlul> 1(2) Beneficiarului i se va acorda finanarea nerambursabil n termenii i condiiile stabilite n acest Contract, care este constituit din Contractul de Finanare i anexele acestuia, pe care Beneficiarul declar c le cunoate i le accept. Cererea de finanare depusa de beneficiar, mpreun cu toate documentele anexate acesteia, rezultata n urma verificrilor, modificrilor i completrilor efectuate pe parcursul tuturor procedurilor de evaluare i implementare, face parte integrant din contract i este obligatorie pentru beneficiar pe ntreaga perioad de valabilitate a contractului prevzut la art. 2(8). Bugetul indicativ din cererea de finanare devine Anexa II la prezentul contract. 1(3) Beneficiarul accept finanarea nerambursabil i se angajeaz s implementeze proiectul pe propria rspundere, n conformitate cu prevederile cuprinse n prezentul Contract i cu legislaia naional i comunitar n vigoare. Pe perioada de valabilitate i monitorizare a contractului beneficiarul trebuie s-i respecte toate angajamentele asumate prin documentele depuse n vederea obinerii ajutorului financiar nerambursabil.

Articolul 2 Durata de implementare a proiectului. Durata de execuie, de valabilitate i monitorizare a contractului de finanare. 2(1) Durata de execuie i de valabilitate a prezentului contract ncepe la data semnrii acestuia de ctre ambele pri. Durata de implementare a proiectului este de ......................... luni i reprezint termenul limita pn la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plat. Durata de execuie a Contractului de Finanare cuprinde durata de implementare a proiectului (inclusiv derularea procedurii de achizi ii) la care se adug termenul de maxim 90 de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei pl i i nu va dep i data de 31 decembrie 2015. Durata de implementare a proiectului cuprinde durata de desfurare a procedurii de achizi ii conform prevederilor art. 3(4) i art. 3(6) din Anexa I Prevederi Generale la care se adug durata de realizare/execuie efectiv a investi iei/proiectului, conform men iunii din cererea de finan are. 2(2) Durata de execuie a Contractului de Finan are este de maxim 36 luni pentru proiectele care prevd investiii cu lucrri de construcii montaj. 2(3) Prin excepie de la prevederile art. 2(2), durata de execu ie a prezentului contract este de maxim 24 luni, pentru proiectele care nu prevd investiii cu lucrri de construc ii montaj. 2(4) Durata iniial de execuie a contractului poate fi prelungita la solicitarea beneficiarului pn la data limita de 24 luni, respectiv de 36 luni de la data semnrii Contractului de Finan are de ctre ambele pri. 2(5) Beneficiarii care depesc durata maxima de 24 luni, respectiv de 36 luni i solicita n mod excepional prelungirea acesteia se supun prevederilor art. 12(4) din Anexa I Prevederi Generale la prezentul contract. 2(8) Durata de valabilitate a contractului de finanare este de 5 ani ncepnd cu data semnrii acestuia de ctre ambele pri. Durata de monitorizare a contractului este de minim 2 ani i se calculeaz de la data ultimei pli efectuate de ctre Autoritatea Contractant. Articolul 3 Valoarea Contractului 3(1) Valoarea total eligibil a Proiectului care face obiectul finanrii nerambursabile de ctre Autoritatea Contractant este de maxim (suma n cifre) (litere) lei echivalentul a maxim (suma n cifre) (litere) euro. 3(2) Autoritatea Contractant se angajeaz s acorde o finan are nerambursabil de maxim............. (suma n cifre) (litere) lei echivalentul a maxim (suma n cifre) (litere) euro Valoarea finanrii nerambursabile acordate este formata din: Valoare totala eligibila proiect euro Col1 lei Col2 Valoare eligibila nerambursabila FEADR euro Col3 lei Col4

Componente de investiii aferente msurilor 121, 122, 123, 125, 312, 313, 322: Valoare totala eligibila Componente de investiii Componenta 1 Componenta 2 Componenta n... Total euro Col1 lei Col2 Valoare eligibila nerambursabila FEADR euro lei Col3 Col4

Cursul de schimb utilizat este cursul euro-leu de la data ntocmirii proiectului de cooperare publicat pe pagina web a Bncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html. 3(3) Pe parcursul implementrii proiectului, la fiecare tran de plat conform Declaraiei de ealonare a cererilor de plat depusa de ctre beneficiar, se va calcula valoarea pltit n euro i n lei la cursul BCE din penultima zi lucrtoare a lunii precedente efecturii plii, astfel nct la ultima transa de plata valoarea sumelor rambursate acestuia sa nu dep easc valoarea n euro i n lei prevzut la alineatul (2) din prezentul articol. 3(4) Suma final acordata Beneficiarului se va stabili n conformitate cu prevederile art. 15 din Anexa I la prezentul contract. Articolul 4 Avansuri 4(1) Beneficiarul poate solicita avans la data depunerii Cererii de finan are sau pn la data depunerii primului dosar al cererii de plat la Autoritatea Contractant. 4(2) Avansul se acord conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rural acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural, cu modificrile i completrile ulterioare, Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005, cu modificrile i completrile ulterioare, i, respectiv, ale legislaiei naionale n vigoare. 4(3) Autoritatea Contractant poate s acorde un avans de maxim................... <suma n cifre> (litere)lei i care nu depete .........% ( conform legislaiei aplicabile n vigoare) din valoarea ajutorului public aferent componentelor de investiii ale proiectului, nscris la Articolul 3 alineatul 2. 4(4) Beneficiarul este obligat sa depun o garanie financiara, care sa acopere suma solicitata n avans n procent de 110%, eliberata de ctre o institu ie financiar bancara sau de ctre FGCR IFN SA sau de ctre FNGCIMM SA IFN (numai n cazul beneficiarilor publici). Garania financiara se depune o dat cu Dosarul Cererii de Plata a avansului. 4(5) Suma prevzut la alin. (3) se justific de ctre beneficiar pe baz de documente justificative conform cerinelor Autoritii Contractante prezentate n Instruciuni de plat, Anexa IV la prezentul contract. Articolul 5 Modalitatea de plat 5(1) nainte de depunerea Cererilor de Plat, Beneficiarul va ntocmi i va depune la Autoritatea Contractant Rapoarte intermediare/final de activitate, care vor descrie activit ile realizate n perioada de raportare. Beneficiarul va depune Rapoartele intermediare/final de activitate n cel mult 15 zile lucrtoare de la finalizarea activitilor raportate. Cererile de plat pentru cheltuielile efectuate ntr-o anumit perioad, se vor depune de ctre Beneficiar dup aprobarea de ctre Autoritatea Contractant a Rapoartelor intermediare/final de activitate aferente activitilor/investiiilor pentru care s-au efectuat respectivele cheltuieli. 5(2) Pentru fiecare component a proiectului aferent capitolului 4 din Bugetul proiectului de cooperare, Beneficiarul va ntocmi rapoarte tehnice i financiare pentru a fundamenta cererile de plat n conformitate cu Instruciunile de plata, Anexa IV la prezentul contract. 5(3) Plata se va efectua pe baza cererilor de plat autorizate de Agenie, depuse de beneficiari i nsoite de documente justificative. Autorizarea cererilor de plat se face n urma verificrii documentelor justificative prezentate de beneficiar conform cerinelor Autoritii Contractante prezentate n Instruciuni de plat, Anexa IV la prezentul contract. Autorizarea cererilor de plat poate fi invalidat ulterior prin constatarea de nereguli. 5(4) Avansul nu reprezint tran de plat.

Articolul 6 Dispoziii de plat 6(1) Plata se va efectua pe baza rapoartelor intermediare/final de activitate, declaraiilor de cheltuieli i a rapoartelor de execuie fcute de beneficiar n conformitate cu Anexa V - Instruc iuni de plata. 6(2) Plile se vor efectua n lei n urmtorul cont: numr cont IBAN: titular cont : denumirea i adresa Bncii sau Trezoreriei de Stat: 6(3) Pentru rambursarea fiecrei trane de plat, termenul limit de efectuare a acesteia este de maxim 90 de zile calendaristice de la data nregistrrii cererii de plat conforme. Articolul 7 Anexe Urmtoarele documente sunt anexate la prezentul Contract i sunt parte integrant a acestuia, avnd aceeai for juridic: Anexa I Anexa II Anexa III Anexa IV Anexa V Prevederi Generale Buget Instruciuni privind Achiziiile Instruciuni de plat Cererea de finanare i anexe (acordul de finan are, proiect de cooperare, memorii justificative/proiecte tehnice/studiu de fezabilitate i anexele cererilor de finanare specifice msurilor n care se ncadreaz aciunea de investiii etc.) Certificatul/Autorizaia Auditorului propus n cadrul proiectului Alte documente (furnizate de beneficiar n baza notificrii)

Anexa VI Anexa VII

Articolul 8 Dispoziii legale 8(1) Prezentul contract oblig prile s respecte ntocmai i cu bun credin fiecare dispoziie a acestuia n conformitate cu principiul obligativitii contractului ntre prile contractante n temeiul articolului 969 din Codul civil i reglementarilor n vigoare. 8(2)Prezentul contract are natura administrativ n condiiile dispoziiilor legale aplicabile n materie de contencios administrativ, fiind ncheiat n dou exemplare originale, n limba Romn, un original fiind pentru Autoritatea Contractant i un original pentru Beneficiar. 8(3) Prezentul contract constituie titlu executoriu. 8(4) Acest contract intr n vigoare la data ultimei semnturi menionate n contract. 8(5) Datele beneficiarilor vor fi fcute publice n conformitate cu REGULAMENTUL (CE) NR. 259/2008 AL COMISIEI din 18 martie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului CE) nr. 1290/2005 al Consiliului n ceea ce prive te publicarea informa iilor referitoare la beneficiarii fondurilor provenite din Fondul European de Garantare Agricol (FEGA) i din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR) i pot fi prelucrate de ctre organisme de audit i de investigare ale Comunitilor sau ale statelor membre, n vederea protejrii intereselor financiare ale Comunit ilor. n cazul datelor cu caracter personal, informaiile sunt puse la dispozi ie n conformitate cu cerinele Directivei 95/46/CE, iar beneficiarii sunt informa i cu privire la drepturile lor n calitate de persoane vizate n temeiul respectivei directive i cu privire la procedurile aplicabile pentru exercitarea acestor drepturi.

Articolul 9 Notificri i Comunicri 9(1) Orice comunicare sau notificare adresat de una din pri celeilalte, va fi socotit ca valabil ndeplinit dac este transmis la adresa/sediul prevzut n partea introductiv a prezentului contract. 9(2) n cazul n care notificarea/comunicarea se face pe cale potal, se va transmite prin intermediul unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire i se consider primit de destinatar la data menionat de oficiul potal primitor pe aceast confirmare. 9(3) Dac notificarea/comunicarea se trimite prin fax, ea se consider primit n prima zi lucrtoare dup cea n care a fost expediat. 9(4) Notificrile verbale nu se iau n considerare de nici una din pri, dac nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalitile prevzute la alin 1), alin. 2) i alin. 3). 9(5) n cazul n care notificarea/comunicarea prin fax sau pe cale postala nu este posibil, din motive neimputabile Autoritii Contractante, notificarea/comunicarea se va realiza prin publicitate. Notificarea/comunicarea prin publicitate se va realiza prin afi area, concomitent, la sediul Autoritii Contractante i pe pagina de internet a Autorit ii Contractante, a unui anun n care se menioneaz ca a fost emis un act administrativ pe numele Beneficiarului. Actul va fi considerat comunicat la expirarea termenului de 15 zile de la data afi rii anun ului. Autoritatea Contractant va menine afiarea anunului timp de 15 zile de la data la care actul este considerat comunicat.

Pentru Beneficiar Nume/prenume................................. Data ................................................ Semntura................................... tampil......................................

Pentru APDRP Director CRPDRP Nume/prenume............................................. Data :............................................................ Semntura.................................................

Vizat Control Financiar Preventiv Propriu Nume/prenume............................................. Data :............................................................ Semntura Consilier juridic CRPDRP Nume/prenume............................................. Data :............................................................ Semntura.......................................... SEF SEC CRPDRP Nume/prenume............................................. Data :............................................................ Semntura..........................................

ANEXE - C1.1 LC PENTRU MSURA 421 C1.1 LC ANEXA I PREVEDERI GENERALE Articolul 1 Obligaii generale 1(1) Beneficiarul se oblig sa execute Proiectul n conformitate cu descrierea acestuia cuprins n Cererea de finanare astfel cum a fost aprobat mpreun cu toate documentele anexate i n urma verificrilor, modificrilor i completrilor efectuate pe parcursul tuturor procedurilor de implementare. 1(2) Regulile privind achiziiile realizate de beneficiari sunt emise de ctre Autoritatea Contractant, iar Beneficiarul finanrii nerambursabile este obligat s le respecte. 1(3) Beneficiarul va fi singurul rspunztor n fata Autoritii Contractante pentru implementarea proiectului. Subcontractarea total sau parial a proiectului este strict interzis. 1(4) Beneficiarul trebuie s implementeze Proiectul cu maximum de profesionalism, eficien i vigilen n conformitate cu cele mai bune practici n domeniul vizat i n concordan cu acest contract. 1(5) Autoritatea Contractant i rezerva dreptul de a nu ncheia un nou contract cu Beneficiarul care nu i-a respectat obligaiile contractuale stipulate intr-un Contract de Finan are, ncheiat anterior cu APDRP. Articolul 2 Obligaii privind informarea i raportarea financiar i tehnic 2(1) Beneficiarul trebuie s ntocmeasc i s transmit spre aprobare la Autoritatea Contractant, Rapoarte intermediare/final de activitate, completate n format tip, prin care se vor raporta activitile desfurate n perioada de implementare, stadiul realizrii indicatorilor, rezultatele pariale/finale obinute la momentul raportrii. Beneficiarul va depune cerere de plat numai dup aprobarea de ctre Autoritatea Contractant a Raportului intermediar/final de activitate, aferent acesteia. In funcie de stadiul de progres transmis de beneficiar i n raport de respectarea termenelor stipulate n Contractul de Finanare, Autoritatea Contractant i rezerva dreptul de a rezilia Contractul de Finan are n condiiile art. 11(3). 2(2) Beneficiarul este obligat s ntocmeasc i s ataeze la fiecare cerere de plat declaraii de cheltuieli i rapoarte de execuie (pentru componentele de investi ii), respectnd Instruciunile de Plat Anexa IV la prezentul contract. 2(3) Beneficiarul are obligaia s furnizeze orice alte informaii de natur tehnic sau financiar solicitate de Autoritatea Contractant. Articolul 3 Obligaii 3(1) Beneficiarul se oblig s respecte pe toata durata contractului, criteriile de eligibilitate i de selecie nscrise n cererea de finanare. De asemenea, pe perioada de valabilitate i de monitorizare a contratului de finan are, Beneficiarul se oblig s nu modifice substanial proiectul. Modificrile substaniale sunt acelea care: afecteaz condi iile de implementare, respectiv de punere n aplicare a proiectului sau creeaz un avantaj nejustificat unei ntreprinderi sau unei colectiviti publice; modificri care pot rezulta dintr-o schimbare n natura proprietii, a amplasamentului, a unor elemente iniiale caracteristice proiectului; ncetarea sau delocalizarea activit ii pentru care s-a acordat ajutorul financiar nerambursabil, etc. Daca Autoritatea Contractant constat c obiectivele finanate nu sunt folosite conform scopului

destinat sau n cazul n care acestea au fost vndute sau nchiriate pe perioada de valabilitate i monitorizare a contractului i rezerv dreptul de a recupera sprijinul acordat. 3(2) Beneficiarul care pentru realizarea investiiei are prevzut un termen pentru adaptarea la standardele comunitare, va depune un document emis de autoritatea n domeniu din care sa rezulte ca standardul comunitar propus prin proiect a fost implementat, n termenul de gratie impus de reglementrile n vigoare. 3(3) Beneficiarul i va asuma integral rspunderea pentru prejudiciile cauzate terilor din culpa sa pe parcursul derulrii proiectului. Autoritatea Contractant va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terilor din culpa Beneficiarului. 3(4) Beneficiarul care aplica legislaia de achiziii publice este obligat sa depun la CRPDRP Serviciul Achiziii documentaia de achiziii. 3(5) Beneficiarul public este obligat sa finalizeze n maxim 12 luni de la data semnrii Contractului de Finanare toate procedurile de achiziii publice, inclusiv avizarea acestora. Articolul 4 Conflict de interese Beneficiarul va adopta o asemenea conduit care va evita conflictul de interese, definit conform legislaiei n vigoare. Articolul 5 Confidenialitate Autoritatea Contractant i Beneficiarul se angajeaz s pstreze confidenialitatea rapoartelor i a oricrui document, informaie sau alt material de care se ia la cunotin executarea prezentului contract. Informaiile pot fi furnizate doar autoritilor competente. Articolul 6 Publicitate 6(1) Autoritatea Contractant cere ca, prin orice not sau publicare fcut de Beneficiar privind Proiectul, incluznd o conferin sau un seminar, trebuie s specifice c Proiectul a primit fonduri de la Uniunea European. Beneficiarul trebuie s fac referiri la Proiect i la contribuia financiar a Comunitii Europene n informaia oferit, n rapoartele interne i anuale i n orice relaie cu massmedia. 6(2) Toate panourile/autocolantele vor fi realizate de ctre beneficiar n conformitate cu manualul de identitate vizual de pe pagina de internet www.apdrp.ro.. Articolul 7 Dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor i echipamentelor 7(1) Drepturile de proprietate industrial i intelectual rezultate din aplicarea proiectului, sunt drepturi exclusive ale Beneficiarului, beneficiarul fiind singurul rspunztor pentru drepturile de proprietate industrial sau intelectuala revendicate de tere persoane 7(2) Prin derogare de la prevederile primului paragraf, Beneficiarul poate acorda Autoritii Contractante dreptul de a utiliza n mod liber aa cum crede de cuviin, toate documentele care deriv din Proiect, n orice form a lor. Articolul 8 Monitorizarea i Evaluarea Proiectului 8(1) Pe durata de valabilitate a prezentului contract, Beneficiarul trebuie s i asume obligaia furnizrii Autoritii Contractante, Comisiei Europene i/sau agenilor lor autorizai, a oricrui document sau informaie n msur s ajute la realizarea rapoartelor de monitorizare i evaluare ale proiectului i s admit drepturile lor de acces descrise n art.14 (2). 8(2) Rezultatul oricrei evaluri va fi pus la dispoziia prilor contractante. 8(3) Dac pe parcursul perioadei de valabilitate i monitorizare a contractului se constat urmtoarele

situaii: obiectivele finanate nu sunt utilizate conform scopului rezultat din cererea de finan are sau sunt nchiriate (date n folosina unei tere persoane), proiectului i se aduc modificri substaniale, nerespectarea obligaiilor statuate prin acest contract sau a angajamentelor asumate prin Cererea de Finanare,

Autoritatea Contractant va soma cu termen beneficiarul s remedieze deficienele identificate. Beneficiarul are obligaia de a realiza, la termenele specificate, remedierea deficientelor identificate, implementarea recomandrilor rezultate n urma misiunilor de control ale Autoritii Contractante i/sau CE n cazul n care deficienele nu sunt remediate n termenul acordat sau beneficiarul nu procedeaz la demararea operaiunilor de remediere n maximum 30 de zile calendaristice de la somare, Autoritatea Contractant va proceda la recuperarea integral a contravalorii ajutorului financiar public nerambursabil pltit. 8(4) n cazul n care, pe parcursul perioadei de valabilitate i monitorizare a contractului se constat c obiectivele/componentele proiectului pentru care s-a acordat sprijinul financiar nerambursabil au fost nstrinate (prin orice tip de act juridic care produce efectul nstrinrii sau nchirierii), contravaloarea ajutorului financiar public nerambursabil va fi recuperat integral. 8(5) n cazul n care, pe parcursul perioadei de valabilitate i monitorizare a contractului, se constat c Beneficiarul nu mai respect condiiile de implementare, respectiv nu mai sunt ndeplinite obiectivele proiectului, Autoritatea Contractant va proceda dup caz (func ie de gradul de afectare, gravitatea faptelor, etc.): a) fie la recuperarea integral a ajutorului financiar nerambursabil pltit cu rezilierea contractului de finanare; b) fie la recuperarea parial, respectiv aferent componentei/componentelor sau aciunii/aciunilor afectate de neregul, care nu mai ndeplinesc condiiile menionate, nefiind influenat integral eligibilitatea general a proiectului, respectiv utilitatea n considerarea creia s-a acordat ajutorul financiar nerambursabil. 8(6) Beneficiarul are responsabilitatea ca pe ntreaga perioad de valabilitate i monitorizare a contractului s menin n funciune investiiile realizate i s demonstreze utilitatea acestora conform descrierilor formulate i a angajamentelor asumate prin Cererea de Finan are. 8(7) Sprijinul acordat va fi recuperat dac obiectivele finanate nu sunt utilizate/folosite conform scopului destinat din obiectivul cererii de finanare dac se modific substan ial proiectul sau n cazul n care acestea i modific destinaia n perioada de valabilitate i monitorizare a prezentului contract de finanare. Articolul 9 Amendament la Contract 9(1) Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finan are numai n cursul duratei de execuie a acestuia stabilit prin contract i nu poate avea efect retroactiv. 9(2) Beneficiarul care, pentru realizarea proiectului, are prevzut un termen pentru adaptarea la standardele comunitare, are obligaia de a depune n termen de maxim 15 zile lucrtoare, documentul emis de instituiile abilitate care sa ateste c a ndeplinit standardul n termenul de gratie stabilit. 9(3) Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor pri contractante, cu excepia situaiilor n care intervin modificri ale legislaiei aplicabile finanrii nerambursabile/procedurale, cnd Autoritatea Contractant va notifica n scris Beneficiarul cu privire la aceste modificri, iar Beneficiarul se oblig a le respecta ntocmai. 9(4) Orice amendament al Contractului sau al anexelor sale trebuie fcut n scris printr-un act adiional, cu excepia cazurilor menioante la punctele 9(8) i 9 (9). Toate actele adi ionale vor fi ncheiate n aceleai condiii ca i Contractul de Finanare. 9(5) Scopul actului adiional trebuie s fie strns legat de natura proiectului acoperit prin contractul

iniial. 9(6) Valoarea ajutorului financiar nerambursabil aprobat i prevzut n contract nu poate fi majorat. 9(7) Urmtoarele cazuri fac obiectul modificrii Contractului de Finan are prin Act Adi ional : o Modificri ale tipurilor de activiti i / sau a numrului acestora; Rectificarea bugetului prin realocri ale valorilor ntre capitolele acestuia, mai mari de 10% din suma nscris iniial n cadrul bugetului, fr a majora valoarea total eligibil angajat prin Contractul de Finanare; Modificarea duratei de execuie a Contractului; Modificri n legislaia european sau naional/modificri procedurale care impun modificarea Contractului. Alte situaii temeinic justificate (ex. schimbarea auditorului, TVA etc.). 9(8) Urmtoarele cazuri fac obiectul modificrii Contractului de Finanare prin Nota de aprobare privind modificarea contractului: Schimbarea calendarului de desfurare a activita ilor proiectului ca ncadrare n timpul de execuie; Schimbarea etapelor din cadrul unei activit i care nu afecteaz ns realizarea acesteia. Beneficiarul poate efectua modificri bugetare, n sensul realocrilor ntre liniile bugetare, dac acestea nu schimb scopul principal al Contractului i modificarea se limiteaz sub 10% din suma total iniial din Contractul de Finanare, fr a se modifica valoarea total eligibil nerambursabil nscris n Contractul de Finanare. 9(9) Urmtoarele cazuri fac obiectul modificrii Contractului de Finan are prin Notificarea de ctre beneficiar a Autoritii Contractante: Schimbarea adresei sediului administrativ; Schimbarea contului bancar sau al bncii pentru Beneficiar; nlocuirea responsabilului legal al Contractului;.

Pentru oricare din aceste cazuri, notificarea va fi nsoit de documente justificative eliberate de autoritile competente. Articolul 10 Gajare i ipotecarea investiiei; cesiunea investi iei 10(1) Contractul n integralitatea sa, precum i toate drepturile i obligaiile decurgnd din acesta nu pot face obiectul cesiunii, fr acordul prealabil i n scris al Autoritii Contractante. 10(2) Autoritatea Contractant i rezerv dreptul de a aproba sau nu cesiunea n urma analizrii i verificrii respectrii n continuare a condiiilor de selecie i eligibilitate avute n vedere la selectarea cererii de finanare n persoana noului beneficiar. 10(3) Garaniile constituite de beneficiar n favoarea unei instituii financiar bancare sub forma gajrii sau ipotecrii asupra investiiilor ce fac obiectul prezentului contract sunt permise numai cu notificarea n prealabil i n scris a Autoritii Contractante. Articolul 11 ncetarea contractului 11(1) n cazuri excepionale i temeinic dovedite, inclusiv cazurile de for major invocate i comunicate ntre pri n condiiile legii, Autoritatea Contractant poate decide ncetarea Contractului printr-o notificare scris, fr a fi cerut plata finanrii nerambursabile. 11(2) Prile pot decide, prin acord, ncetarea Contractului, ca urmare a solicitrii scrise din partea beneficiarului, aprobat de Autoritatea Contractant, caz n care beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanare nerambursabil pn la data ncetrii contractului. 11(3) n cazul constatrii unei nereguli cu privire la ncheierea ori executarea Contractului, inclusiv n cazul n care beneficiarul este declarat n stare de incapacitate de plat sau a fost declanat procedura insolvenei, precum i n situaia n care Autoritatea Contractant constat c cele declarate pe proprie rspundere de beneficiar, prin reprezentanii si, nu corespund realitii sau documentele/ autorizaiile/

avizele depuse n vederea obinerii finanrii nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevrate/ false/ incomplete/ expirate/ inexacte/ nu corespund realit ii, Autoritatea Contractant poate suspenda sau nceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scris adresat beneficiarului, fr punere n ntrziere, fr nicio alt formalitate i fr intervenia instanei judectoreti. n aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finan are nerambursabil, mpreun cu dobnzi i penaliti n procentul stabilit conform dispozi iilor legale n vigoare, n conformitate cu prevederile art. 17 din prezenta Anex. 11(4) Anterior ncetrii Contractului de Finanare, Autoritatea Contractant poate suspenda contractul i/sau plile ca o msur de precauie, fr o avertizare prealabil. Articolul 12 Modificarea duratei de execuie a Contractului de Finan are 12(1) Beneficiarul trebuie s informeze Autoritatea Contractant fr ntrziere despre orice circumstan probabil s mpiedice sau s ntrzie executarea contractului. Beneficiarul poate cere, nainte de sfritul duratei de execuie a proiectului, prelungirea duratei de execuie a contractului. Toate dovezile de susinere necesare pentru aprobare trebuie s nsoeasc cererea. Nerespectarea termenului de depunere a cererii de prelungire a duratei de execuie a contractului, confer Autoritii Contractante dreptul de a nu prelungii durata de execuie i de a proceda la ncetarea contractului n condiiile prevzute de art. 11 alin. (3) din Anexa Ia prezentul contract. 12(2) Durata de execuie a Contractului de Finanare pentru beneficiarii privai ncepe de la data semnrii de ctre ambele pri i include durata de implementare a proiectului la care se adaug numrul de zile calendaristice pentru efectuarea plii (de la data depunerii ultimei cererii de plat), dar nu mai mult de 24 de luni respectiv 36 de luni calculate de la data semnrii Contractului de Finanare de ctre ambele pri. Durata de implementare a proiectului cuprinde durata de desfurare a procedurii de achiziie, la care se adaug durata de realizare/execuie efectiv a investiiei/proiectului conform meniunii din cererea de finanare (inclusiv perioada de implementare a standardului nou introdus dac este cazul). 12(3) Durata de execuie a Contractului de Finanare pentru beneficiarii publici ncepe de la data semnrii de ctre ambele pri i include durata de implementare a proiectului (durata prevzut n cererea de finanare pentru realizarea efectiva a proiectului i durata de desf urare i avizare a procedurii de achiziie), la care se adaug numrul de zile calendaristice pentru efectuarea plii, de la data depunerii ultimei cererii de plat, dar nu mai mult de 36 de luni de la data semnrii Contractului de Finanare de ctre ambele pri. 12(4) n caz de nerespectare a duratei de execu ie prevzut la art. 2(2) sau art. 2(3) din Contractul de Finanare, beneficiarului i se aplica o penalizare valorica n procent de 2% aplicata la valoarea eligibila nerambursabil rmas de pltit pentru fiecare an de execu ie prelungit.. Beneficiarul are obligaia de a achita penalizarea n procentul prevzut mai sus n contul Autoritii Contractante n maxim 10 zile lucrtoare calculate de la data primirii notificrii de acceptare a modificrii Contractului de Finanare. 12(5) Beneficiarul care a ncasat avans, este obligat sa justifice pe baza de documente acoperirea avansului pn la expirarea duratei de execuie a proiectului prevzut n Contractul de Finan are. 12(6) Dup aprobarea modificrii duratei de execu ie, beneficiarul va depune la OJPDRP graficul de execuie fizic/financiar i declara ia de e alonare a depunerii dosarelor cererilor de plat - rectificat. 12(7) Contractul de Finanare nceteaz la data limit menionata n articolul 2 al prezentului Contract. Autoritatea Contractant va informa Beneficiarul despre orice modificare a datei finale. 12(8) Durata de valabilitate a prezentului contract se poate modifica peste perioada de 5 ani, calculai de la data semnrii de ctre ambele pri, corespunztor cu durata de prelungire a duratei de execu ie a Contractului de finanare peste termenul de 36 de luni, aprobat prin acte adiionale. PREVEDERILE FINANCIARE Articolul 13 Eligibilitatea cheltuielilor 13(1) Cheltuielile neeligibile pentru finanarea n cadrul Programului sunt prevzute n Fi ele

msurilor din PNDR. Articolul 14 Contabilitate i controale tehnice i financiare 14(1) Beneficiarul trebuie s in nregistrri contabile sistematice i precise referitoare la executarea contractului. Sistemul contabil utilizat va urma procedurile dictate de uzanele profesionale i legale. Pentru fiecare proiect trebuie inut o evideniere separat, cu toate veniturile i cheltuielile pe perioada de valabilitate a contractului. 14(2) Beneficiarul trebuie s consimt la inspeciile pe baz de documente sau la faa locului efectuate de Autoritatea Contractant, Comisia European i orice alt organism cu atribu ii n domeniu asupra modului de utilizare a finanrii nerambursabile pe durata de valabilitate a contractului. n acest scop, Beneficiarul se angajeaz s acorde personalului Autoritii Contractante, Comisiei Europene sau al oricrui organism cu atribuii n domeniu ori altor persoane mandatate de aceste instituii, dreptul de acces la locurile i spaiile unde se implementeaz proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum i la toate documentele i fiierele informatice privind gestiunea tehnic i financiar a Proiectului. Documentele trebuie s fie uor accesibile i arhivate, astfel nct s permit verificarea lor. Beneficiarul este obligat s informeze Autoritatea Contractant de locul unde sunt arhivate documentele. Articolul 15 Suma final a finanrii Comunitare 15(1) Valoarea total a ajutorului financiar care urmeaz a fi pltit de Autoritatea Contractant nu va depi suma finanrii nerambursabile prevzut n lei i n euro la Articolul 3(2) din Contract. 15(2) n cazul n care la ultima transa de plata, costurile eligibile sunt mai mici dect costul total estimat menionat la Articolul 3 (1) al Contractului, valoarea contribuiei financiare acordata de Autoritatea Contractant se va limita la valoarea corespunztoare cheltuielilor eligibile efectiv realizate de ctre Beneficiar. Articolul 16 - Reduceri i excluderi 16(1) n conformitate cu Regulamentul CE nr 1975/2006 valoarea total a ajutorului financiar care urmeaz a fi pltit de Autoritatea Contractant se calculeaz n funcie de cheltuielile eligibile. Autoritatea Contractant, urmare a verificrii cererilor de plat primite de la beneficiari, stabilete: (a) suma pltibil beneficiarului numai pe baza cererii de plat; (b) suma pltibil beneficiarului dup verificarea eligibilitii cererii de plat. n cazul n care suma stabilit n conformitate cu litera (a) depete cu peste 3% suma stabilit n conformitate cu litera (b), se aplic o reducere sumei stabilite n conformitate cu litera (b). Valoarea reducerii este dat de diferena dintre cele dou sume. Prin excepie de la aceste prevederi, nu se aplic nici o reducere n cazul n care Beneficiarul poate demonstra c nu se afl n culp pentru includerea sumei neeligibile. Reducerile se aplic, pe toat perioada valabilitii prezentului contract, mutatis mutandis i cheltuielilor neeligibile identificate cu ocazia controalelor efectuate de ctre Autoritatea Contractant. 16(2) n cazul n care Autoritatea Contractant constat c un beneficiar a fcut n mod deliberat o declaraie fals, operaiunea n cauz se exclude de la acordarea sprijinului FEADR, iar orice sum deja pltit pentru operaiunea respectiv se recupereaz i beneficiarul este exclus de la acordarea ajutorului n conformitate cu aceeai msur pe durata anului FEADR n cauz i a anului urmtor. 16(3) Sanciunile prevzute la alineatele (1) i (2) se aplic fr a aduce atingere sanciunilor suplimentare prevzute n prezentul contract. Articolul 17 Nereguli, sume necuvenite i restituirea finanrii 17(1) Prin neregul n accepiunea prezentului contract, se nelege orice abatere de la legalitate, regularitate i conformitate, precum i orice nerespectare a prevederilor memorandumurilor de finanare, acordurilor de finanare, reglementarilor n vigoare privind asistenta financiara nerambursabila acordata Romniei de Comunitatea Europeana, precum i a prevederilor contractului de

finanare, caz n care cheltuiala este neeligibil i are ca efect obinerea unor avantaje nejustificate i, n acelai timp, prejudicierea bugetului general al Comunitilor Europene sau a bugetelor administrate de acestea ori n numele lor i a bugetului naional. 17(2) Orice plat excedentar, efectuat de ctre Autoritatea Contractant, constituie plat necuvenit, iar Beneficiarul are obligaia de a restitui sumele necuvenite n termen de 5 zile de la data confirmrii de primire a Scrisorii de notificare cu privire la descoperirea unei pl i n exces din partea Autoritii Contractante. ncepnd cu a 6 a zi calendaristic se vor calcula penaliti, n procentul stabilit conform dispoziiilor legale n vigoare, la data respectiva, pentru fiecare zi de ntrziere. 17(3) Dac Autoritatea Contractant stabilete c actele/faptele Beneficiarului au drept scop obinerea unui avantaj care contravine obiectivelor msurii de sprijin aplicabile n situaia n cauz, prin crearea n mod artificial a condiiilor necesare pentru obinerea avantajului, va proceda n consecin, dup caz, fie neacordarea avantajului respectiv, fie la retragerea acestuia. 17(4) n cazul nregistrrii unei nereguli, definite la alin. (1), beneficiarul va restitui n conformitate cu prevederile art. 8(5), valoarea finanrii necuvenite primite din partea Autoritii Contractante n termenele prevzute n cuprinsul actelor de notificare transmise de Autoritatea Contractant. Dac Beneficiarul nu se conformeaz acestei obligaii, Autoritatea Contractant va stabili penaliti pentru ntrziere i va proceda la recuperarea sumei n conformitate cu dispozi iilor legale n vigoare. Dac Beneficiarul a depus o garanie financiara, conform art. 4 (4) al prezentului contract, la expirarea termenului acordat pentru restituirea sumelor afectate de nereguli, Autoritatea Contractant va proceda la executarea garaniei financiare, fr a mai fi necesara realizarea niciunei alte formaliti. 17(5) n cazul n care neregula sau plata excedentar este depistat nainte de efectuarea ultimei pli conform prezentului contract sau conform oricrui alt contract de finan are ncheiat pentru acordarea de ajutor financiar nerambursabil prin intermediul PNDR, Autoritatea Contractant va proceda la diminuarea sumei rambursate ncepnd cu trana urmtoare aferent oricrui contract de finanare, pn la stingerea integral a debitului la care se adaug valoarea penalitilor. n cazul n care neregula sau plata excedentar este depistat dup efectuarea ultimei trane de plat aferent prezentului contract i debitul nu poate fi recuperat n totalitate prin diminuarea sumei aferent oricrui alt Contract de Finanare ncheiat de Beneficiar pentru acordarea de ajutor financiar nerambursabil prin PNDR, Autoritatea Contractant va sesiza institu ia competenta n domeniu, n vederea declanrii executrii silite, conform prevederilor legisla iei na ionale n vigoare 17(6) Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea sumelor datorate Autoritii Contractante cad n sarcina exclusiv a Beneficiarului. Articolul 18 - For major 18(1) Prin for major se nelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil i imposibil de nlturat, independent de voina parilor contractante, intervenit dup data semnrii contractului, care mpiedic executarea contractului i care exonereaz de rspundere partea care o invoca. Pot constitui cauze de for major calamitile naturale cum ar fi: cutremure, inundaii, alunecri de teren, rzboi, revoluie, embargou etc. 18(2) Partea contractant care invoc For Major are obligaia de a notifica celeilalte pri, n termen de 5 zile de la data apariiei respectivului caz de for major, s transmit acte doveditoare emise de autoritile competente n termen de cel mult 15 zile de la data producerii acesteia i este obligata sa-i comunice data ncetrii cazului de for majora, n termen de 5 zile, i de a lua orice msuri care ii stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor. 18(3) dac prile nu procedeaz la anunare, n condiiile i termenele prevzute, a nceperii i ncetrii cazului de for major, partea care o invoca va suporta toate daunele provocate celeilalte pr i prin lipsa de notificare. 18(4) Fiecare caz de for major trebuie dovedit i va constitui obiectul verificrilor ce vor fi efectuate cu aceasta ocazie de ctre Autoritatea Contractant. 18(5) ndeplinirea contractului va fi suspendat pe perioada de aciune a Forei Majore, fr a prejudicia

drepturile ce se cuvin prilor, pn la apariia acesteia. 18(6) n cazul n care fora major si/sau efectele acesteia obliga la suspendarea executrii prezentului contract pe o perioada mai mare de 6 luni, prile se vor ntlni intr-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea perioadei, pentru a conveni fie asupra modului de executare a contractului, fie asupra desfiinrii acestuia. Articolul 19 Legea aplicabil i dispoziii finale 19(1) Prezentul Contract de Finanare este guvernat de legea romn. 19(2) n eventualitatea apariiei unui diferend ntre Autoritatea Contractant i Beneficiar, survenit din ncheierea ori executarea acestui Contract, se va ncerca soluionarea acestuia pe cale amiabil. n situaia n care nu se poate ajunge la o nelegere pe cale amiabil, partea interesat se va adresa instanelor de contencios administrativ competente potrivit legii, pentru soluionare potrivit dispoziiilor legale aplicabile n materia contenciosului administrativ.

C1.4 LC FI DE VERIFICARE A CONTRACTULUI* * fia C1.4 LC se folosete de ctre experii SEC-CRPDRP pentru verificarea aplicrii procedurii de contractare, precum i de ctre experii SL - DATL cu atribuii de control asupra aplicrii procedurii la nivel regional. Numr Contract de Finanare: Denumire solicitant: Denumire proiect: Localitate: Jude: Nr. crt. 1 2 3 4 5 7 10 11 12 14 15 16 17 18 DENUMIRE ACTIVITATE VERIFICAT / MONITORIZAT Beneficiarul figureaz n Registrul Neregulilor - IRD 1.1 naintea ntocmirii Contractului de Finanare? Beneficiarul figureaz n Registrul Debitorilor IRD 3.2 naintea ntocmirii Contractului de Finanare? Beneficiarul figureaz n Registrul unic C1.13 naintea ntocmirii Contractului de Finanare? Beneficiarul figureaz n Listele puse la dispoziie de SGG pentru FSUE, conform Protocolului ncheiat ntre APDRP i SGG FSUE Beneficiarul figureaz n Registrul insolvenei naintea ntocmirii Contractului de Finanare? Beneficiarul a depus documentul care dovede te capacitatea de cofinanare a proiectului? Datele din Contractul de finanare corespund cu datele din Cererea de finanare i anexele sale (proiect de cooperare / memoriu justificativ / proiect tehnic / studiu de fezabilitate)? Beneficiarul a depus aprobrile / acordurile aferente celorlali parteneri ai proiectului de cooperare nainte de a semna Contractul de Finanare? Datele din Contractul de finanare corespund cu datele din documentul/documentele care certific datele de nregistrare ale entitii juridice? Numrul de nregistrare al contractului este acela i cu numrul de nregistrare al cererii de finanare nregistrat i selectat? Contractul de Finanare are toate anexele? Notificarea E3.8 LC a fost transmisa beneficiarului? Calculele aritmetice din bugetul proiectului Anexa III sunt corecte? Valoarea total eligibila a proiectului i finanarea nerambursabila s-au preluat corect din Bugetul E3.1 LC? Intensitatea sprijinului nerambursabil se ncadreaz n plafonul maxim al msurii? A fost acordata viza efului SEC - CRPDRP? A fost acordata viza de ctre Consilierul Juridic CRPDRP? Expert Contractare DA NU Verificat sef serviciu DA NU

19 20 21

22

In situaia neacordrii vizei sau modificrii contractului de ctre Consilierul Juridic CRPDRP, este ataat documentul justificativ / sunt solicitate informaii suplimentare? A fost acordata viza de ctre CFPP-CRPDRP? In situaia neacordrii vizei sau modificrii contractului de finanare de ctre CFPP-CRPDRP este ataat documentul justificativ / sunt solicitate informaii suplimentare? Contractul de Finanare a fost semnat de ctre Directorul CRPDRP? Contractul de Finanare a fost nregistrat n Registrul Unic (C1.13)? Beneficiarul a depus toate documentele solicitate prin Notificarea privind ncheierea Contractului de Finan are?

23 24

27 28 29

Verificat, Sef SEC Nume ......... prenume......... Semntura....................Data............... ntocmit, Expert SEC Nume ..........prenume .......... Semntura...................Data..............

C1.6.1 LC ACT ADIIONAL LA CONTRACTUL DE FINANARE ACT ADIIONAL nr. ./ LA CONTRACTUL DE FINANARE nr. ./ PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL N CONDITIILE PROGRAMULUI NATIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA i PESCUIT - Romnia, cu sediul n Str. tirbei Vod nr 43, sector 1, Bucureti, Tel.40-22-750/Fax40-21315.67.79 ; e m a i l : c a b i n e t @ a p d r p . r o , reprezentat legal de ................................................., n funcia de Director General, prin mandatar ...................................................... Director al Centrului Regional de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit ...................................... n calitate de Autoritate Contractant, pe de o parte, si PERSOAN JURIDIC .............................. nfiinat la data de.................., Cod Unic de nregistrare ...................................., cu sediul n str. ..........................., judeul................, cod potal ...................., tel......................, fax ......................., reprezentata prin ..... (nume).................................. n funcia de ....... (calitatea de reprezentare potrivit actului normativ privind organizarea i funcionarea entitii juridice respective i conform statutului persoanei juridice respective), identificat prin B.I / C.I / PASS seria .......... nr................................, CNP ................... n calitate de Beneficiar pe de alta parte, au ncheiat prezentul Act adiional conform reglementrilor legale n vigoare i au convenit urmtoarele: 1. Avnd n vedere art. .... i art. ... din Anexa I la Contractul de finanare <numrul de identificare /data> aferent proiectului cu titlul <titlul contractului> prevederile contractuale sunt completate i modificate prin prezentul Act Adiional, n baza <se menioneaz documentaia depusa de beneficiar> prin care se solicita <se enumera modificrile solicitate>, conform <se menioneaz documentele n baza crora se solicit modificrile,)>,dup cum urmeaz: I. Articolul <numrul>: <titlul> (exemplu: articolul Durata de execuie) <textul noului articol dup modificare> (exemplu: durata executrii Proiectului, dup cum a fost stabilit n Anexa I, este de xxx luni) II. Anexa <numrul>: <titlul> [Noua versiune a Anexei <numrul>: <titlul> este ataat la acest act adiional] 2. Prezentul Act Adiional, dac este cazul bugetul prezentului Act Adi ional, Rapoartele de analiz documentaia depus de beneficiar fac parte integrant din Contractul de finanare. 3. Beneficiarul va fi singurul rspunztor n faa Autoritii Contractante pentru implementarea proiectului. 4. Toate celelalte condiii i termeni ai Contractului rmn neschimbate. Beneficiarul declar c a luat cunotin i accept prevederile prezentului Act Adiional. Prezentul act adiional va intra n vigoare la data semnrii de ctre ambele pri. Prezentul Act Adiional este ncheiat n dou exemplare, un original fiind pentru Autoritatea Contractant i un original pentru beneficiar. Pentru Beneficiar Reprezentant legal Nume/prenume Semntura Data Pentru Autoritatea Contractant Director CRPDRP Nume/prenume Semntura Data

Vizat Control Financiar Preventiv Propriu Nume/prenume Semntura

Compartiment Juridic i Contencios Nume/prenume Data Semntura Sef SEC CRPDRP Nume/prenume Data Semntura

C1.10 LC NOTA DE APROBARE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI Aprobat, Director Adjunct OJPDRP NOTA DE APROBARE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI Schimbarea calendarului de desfurare a activitailor proiectului ca ncadrare n timpul de execuie; Schimbarea etapelor din cadrul unei activiti care nu afecteaz ns realizarea acesteia. Modificri bugetare, n sensul realocrilor ntre liniile bugetare, dac acestea nu schimb scopul principal al Contractului i modificarea se limiteaz sub 10% din suma total iniial din Contractul de Finanare, fr a se modifica valoarea total eligibil nerambursabil nscris n Contractul de Finanare. Referitor la Contractul de Finantare nr. C ................./............ Beneficiar: ............................................................................................... Titlul proiectului: .................................................................................... Analizand documentele transmise de catre Beneficiar/ cu nr. /data inregistrate la OJPDRP cu nr.............................../ data, prin care se solicita ............... , propunem spre aprobare modificarea solicitata. Acordul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit - OJPDRP, insotit de documentatia emisa de catre ...........denumirea beneficiarului.................., devin parte integranta din Contractul de Finantare. Avizat, Sef SVCF - OJPDRP Nume/prenume...................Semnatura......Data Intocmit, Expert 1 SVCF Nume/prenume.................Semnatura.......Data *Transmiterea Notei de aprobare (C1.10), a Fiei de verificare a Notei de aprobare (C1.10.1) si a documentelor care au stat la baza aprobrii solicitrii, de la OJPDRP catre CRPDRP-SEC se va face prin intermediul unei adrese semnata de catre Directorul adjunct OJPDRP.

C 1.10.1 LC FISA DE VERIFICARE A NOTEI DE APROBARE FISA DE VERIFICARE A NOTEI DE APROBARE

Numar contract de finantare: Denumire proiect:..................................................................................... Denumire solicitant: Nr. crt. 1. DENUMIRE DOCUMENT ACTIVITATE VERIFICATA / MONITORIZATA Schimbarea calendarului de desfurare a activitailor proiectului ca ncadrare n timpul de execuie Beneficiarul va transmite Autoritii Contractante calendarul de desfurare a activitilor Schimbarea etapelor din cadrul unei activiti care nu afecteaz ns realizarea acesteia. Beneficiarul va transmite Autoritii Contractante documente justificative Modificri bugetare, n sensul realocrilor ntre liniile bugetare, dac acestea nu schimb scopul principal al Contractului i modificarea se limiteaz sub 10% din suma total iniial din Contractul de Finanare, fr a se modifica valoarea total eligibil nerambursabil nscris n Contractul de Finanare. Beneficiarul va transmite Autoritii Contractante bugetul modificat, anexat Notei explicative (formularul C1.5 LC) n care justifica modificarea, fr a fi necesar ncheierea unui act adiional la Contractul de Finanare. Verificare Expert SVCF OJPDRP Verificare ef SVCF OJPDRP

2.

3.

C1.14 LC PISTA DE AUDIT PENTRU CONTRACT Numr Contract de Finanare: Titlu proiect : Nume solicitant / beneficiar:

Activitatea CONTRACTARE Transmiterea Notificrii C1.2 Beneficiarului Pregtirea Contractului C1.1 + anexe (verificare buget) Transmiterea la Consilierul juridic n vederea avizrii Contractului de Finanare C1.1 LC data transmiterii data vizrii/neavizrii

Instituia INTOCMIT / PRIMIT (NUME / SEMNTUR / DAT) SEC-CRPDRP SEC-CRPDRP SEC-CRPDRP

VERIFICAT (NUME / SEMNTUR / DAT)

Documente completate / ntocmite Registrul privind situaia contractului C1.13 LC Registrul privind situaia contractului C1.13 LC Registrul privind situaia contractului C1.13 LC

Consilier juridic

Transmiterea contractului de finanare C 1.1 la CFPP data transmiterii data vizrii/neavizrii

SEC-CRPDRP

Registrul privind situaia contractului C1.13 LC Registrul privind situaia contractului C1.13 LC

CFPP

Transmiterea contractului la Directorul CRPDRP data transmiterii data vizrii/neavizrii Semntura secretariatului CRPDRP Transmiterea invitaiei ctre Beneficiar pentru prezentarea la CRPDRP n vederea semnrii contractului data adresei de ntiinare Semnarea contractului de ctre Beneficiar data semnrii contractului / data solicitrii de ctre Beneficiar a prelungirii termenului de 10 zile /

SEC-CRPDRP

Registrul privind situaia contractului C1.13 LC Registrul privind situaia contractului C1.13 LC Registrul privind situaia contractului C1.13 LC Registrul privind situaia contractului C1.13 LC

Director CRPDRP

SEC-CRPDRP

SEC-CRPDRP

Registrul privind situaia contractului C1.13 LC

data expirrii termenului de semnare a contractului

C1.14.1 PISTA DE AUDIT PENTRU ACTUL ADITIONAL Numr Contract de Finanare: Titlu proiect : Nume beneficiar: Activitatea CONTRACTARE Data primirii notei explicative la SVC FOJPDRP Data ntocmirii C1.8 Raport de analiz Partea I OJPDRP Dat efectuare vizit pe teren (daca este cazul) SVCF-OJPDRP/SVTCRPDRP Data primirii Raportului de analiza C 1.8 Partea I Data ntocmirii Raportului de analiz C1.8 Partea a II-a SEC-CRPDRP Notificarea Beneficiarului privind acceptarea modificrii contractului prin act adiional (C1.19) data transmiterii Primirea de la Beneficiar a acordului AM PNDR privind modificarea solicitat data primirii Pregtirea actului adiional C1.6.1 Transmiterea actului adiional C 1.6 .1 ctre Consilierul juridic avizrii data transmiterii data vizrii/neavizrii COMPARTIMENTUL JURIDIC Registrul privind situaia contractului SEC-CRPDRP CRPDRP/ APDRP Registrul privind situaia contractului C1.13 LC Registrul privind situaia contractului C1.13 LC Instituia INTOCMIT / PRIMIT (NUME / SEMNTUR / DAT) VERIFICAT (NUME / SEMNTUR / DAT) Documente completate / ntocmite

CRPDRP SEC-CRPDRP

Registrul privind situaia contractului C1.13 LC Registrul privind situaia contractului C1.13 LC Registrul privind situaia contractului C1.13 LC

SEC-CRPDRP

SEC-CRPDRP

Registrul privind situaia contractului C1.13 LC

Transmiterea actului adiional C 1.6 .1 ctre Compartimentul CFPP data transmiterii data vizrii/neavizrii Transmiterea actului adiional C 1.6.1 ctre Directorul CRPDRP data transmiterii data vizrii/neavizrii Semneaz secretariatul Semnarea actului adiional de ctre Beneficiar data semnrii

CRPDRP/ APDRP

C1.13 LC Registrul privind situaia contractului C1.13 LC

CFPP SEC-CRPDRP

Registrul privind situaia contractului C1.13 LC Registrul privind situaia contractului C1.13 LC

DIRECTOR CRPDRP

Registrul privind situaia contractului C1.13 LC Registrul privind situaia contractului C1.13 LC

SEC-CRPDRP

R.1 LC FIA DE VERIFICARE PE TEREN FIA DE VERIFICARE PE TEREN A PROIECTULUI DE COOPERARE Nr. contract: ............................

Locul vizitei: ............................ Beneficiar: ............................

Activitile verificate la faa locului: ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Informaii de verificat Expert 1 SVCF/SL DATL/SVT DA NU NU ESTE CAZUL Expert 2 SVCF/SL DATL/SVT DA NU NU ESTE CAZUL

1. Activitatea derulat respect programarea din Graficul de realizare. 2. Activitatea derulat respect locaia prevzut n proiect. 3. Activitatea derulat respect structura prevzuta n proiect. 4. Activitile derulate se ncadreaz n tipurile de activiti eligibile. 5.Condiiile logistice de desfurare ale activitii se ncadreaz n prevederile proiectului. 6. Numrul de participani se ncadreaz n estimarea din proiect. 7. Materialele elaborate n vederea utilizrii n cadrul activitii se ncadreaz n prevederile privind identitatea vizual stabilite de APDRP. Concluzii n urma verificrii pe teren: Observaii Beneficiar: Verificat: Expert 1 SVCF-OJPDRP / SL-DATL Nume.......................... Prenume..................... Verificat: Expert 2 SVCF-OJPDRP / SL-DATL Nume.......................... Prenume..................... Luat la cunotin: Reprezentant Beneficiar Semntura Data

Semntura

Data

Semntura

Data

Nume.......................... Prenume.....................

R.2 LC RAPORT INTERMEDIAR DE ACTIVITATE AVIZAT/AVIZAT PARIAL/NEAVIZAT Director Adjunct OJPDRP Nume............................ Prenume....................... Semntura Data

RAPORT INTERMEDIAR DE ACTIVITATE PENTRU PROIECT DE COOPERARE FINANAT DIN MSURA 421 Pentru perioada de la pn la , (interval numit perioada de raportare) Titlul proiectului .............................................. Nr. contract de finanare ................................ Numrul raportului de activitate .................... Raportul este completat n comun de partenerii proiectului de cooperare i reflect activit ile desfurate de acetia pe parcursul perioadei de raportare. n prezentul raport sunt descrise activitile desfurate pe parcursul perioadei de raportare, incluznd cele ncepute n alt perioad dar finalizate sau continuate pe parcursul perioadei de raportare, aferent prezentului raport, cele ncepute pe parcursul perioadei de raportare i cele planificate a fi ncepute pe parcursul perioadei de raportare, dar amnate. 1. Activiti finanate din capitolele 1 3 din bugetul proiectului
Perioada Activiti planificate1 Rezultate planificate Activiti realizate Rezultate ndeplinite Locul desfurrii activitii Partenerul responsabil Abateri de la activitile / rezultatele planificate Justificri Observaii2

Activiti planificate precizai activitile planificate aa cum au fost acestea formulate n graficul de realizare a proiectului 2 Dac n decursul implementarii remarcai modificri / mbuntiri care trebuie aduse, menionai-le.

2. Stadiul implementrii componentelor de investiii (capitolul 4 din bugetul proiectului)

Obiectul contractului pentru realizarea proiectului Partenerul responsabil pentru realizarea achiziiei Valoarea estimat (EUR) Procedura de achiziie aplicat Data estimat pentru nceperea procedurii Data estimat pentru finalizarea procedurii Stadiul aplicrii procedurii de achiziie Justificri privind ntrzierile (dac este cazul) Observaii

n caz de neconformiti, se vor include informaii despre ac iunile de remediere realizate sau planificate, lund n calcul reprogramarea activitilor, astfel nct fie termenul limit pentru finalizarea activitilor s fie meninut, fie beneficiarul s- i asume toate riscurile pentru acceptarea unei prelungiri a perioadei de desfurare a activitilor (iar prelungirea activit ilor s nu dep easc perioada maxim de un an contractual). 3. Rezultatele obinute pn la momentul raportrii

4. Rezultatele estimate pentru perioada urmtoare

5. Probleme identificate la nivelul proiectului (dac este cazul)

6. Modificri fa de contractul de finanare operate la nivelul proiectului (dac este cazul)

7. Indicatori de rezultat: Indicator Rezultate (1)

Indicatorul stabilit n contractul de finanare UM Cantitate (2) (3)

Indicatorul obinut pn la data raportrii UM Cantitate (4) (5)

Gradul de ndeplinire % (6)=(5)/(3)*100

Raportul este depus la urmtoarele instituii responsabile, conform contractelor de finan are semnate de partenerii de proiect: 1. . Pentru partenerul coordonator 2. . Pentru partenerul 1 3. . Pentru partenerul 2 Anexe la raport: materiale redactate n cadrul contractului; comunicate de pres referitoare la contract; orice alt material relevant pentru modul de desfurare a contractului.

Completat de partenerii de proiect3: Reprezentant legal al GAL coordonator Nume ..Semntura ..Data:.. Reprezentant legal al ............. (partener 1) Nume ..Semntura ..Data:.. Reprezentant legal al ............. (partener 2) Nume ..Semntura ..Data:..

Raportul va fi semnat de reprezentanii legali ai tuturor partenerilor proiectului de cooperare.

R.3 LC FIA DE VERIFICARE A RAPORTULUI DE ACTIVITATE INTERMEDIAR Nr. contract: ......................................................... Informaii de verificat Expert SVCF/SL DATL DA 2. Raportul de activitate este n concordan cu structura prevzut n formularul standard. 3. Raportul este semnat de toi partenerii proiectului de cooperare? 4. Activitile derulate, continuate sau ncepute n timpul perioadei de raportare urmeaz programul iniial prevzut n Graficul de realizare? (dac rspunsul este Nu atunci punctele 3 i 4 trebuie sa fie n mod obligatoriu Da pentru ca raportul s fie aprobat). 5. Exist o puternic justificare pentru ntrziere n activitile ce urmeaz a fi derulate, continuate sau ncepute n timpul perioadei de raportare? 6. Raportul prevede un plan adecvat i realist de msuri pentru a recupera ntrzierile, sau pentru a extinde durata activitilor, n concordan cu clauzele contractului i cu procedura. 7. Activitile derulate se ncadreaz n tipurile de activiti eligibile. 8. Rezultatele corespund cu acelea prevzute n proiectul de cooperare (anexat cererii de finanare) sau exist justificri obiective pentru nerespectare. 9. Materialele ntocmite pentru scopul proiectului n timpul perioadei de raportare, comunicatele de pres referitoare la proiect, sau orice alt material relevant pentru contract, sunt incluse n raportul de activitate. 10. Materialele ntocmite pentru scopul contractului n timpul perioadei de raportare, comunicatele de pres referitoare la aciuni, sau orice alt material relevant desfurrii contractului respect precizrile privind identitatea vizual stabilite de ctre APDRP? NU NU ESTE CAZUL ef Serviciu SVCF/SL DATL DA NU NU ESTE CAZUL

11. Exist Fia de verificare pe teren aferent activitilor desfurate n cadrul perioadei de raportare? 12. Activitile din raportul de activitate sunt n concordan cu rezultatul verificrii pe teren, consemnat n Fia de verificare pe teren? OBSERVAII:.............................................................................................................. Completat: Expert SVCF-OJPDRP /SL DATL Nume:....................... Prenume:.................. Verificat: ef Serviciu SVCF-OJPDRP/SL DATL Nume:....................... Prenume:.................. Avizat: Director adjunct OJPDRP Nume:....................... Prenume:.................. Semntura Semntura Semntura Data Data Data

R.4 LC RAPORT FINAL DE ACTIVITATE AVIZAT/NEAVIZAT Director Adjunct OJPDRP Nume............................ Prenume....................... Semntura Data

RAPORT FINAL DE ACTIVITATE PENTRU PROIECT DE COOPERARE FINANAT DIN MSURA 421 Titlul proiectului .............................................. Nr. contract de finanare ................................ Numrul raportului de activitate .................... Raportul este completat n comun de partenerii proiectului de cooperare i reflect: 1. activitile desfurate de partenerii de proiect pe parcursul ultimei perioade de raportare; 2. un rezumat al activitilor realizate i rezultatelor obinute pe parcursul ntregii durate a proiectului de cooperare. 1. Obiectivele aferente perioadei de raportare n prezentul raport sunt descrise activitile desfurate pe parcursul perioadei de raportare, incluznd cele ncepute n alt perioad dar finalizate sau continuate pe parcursul perioadei de raportare, aferent prezentului raport, cele ncepute pe parcursul perioadei de raportare i cele planificate a fi ncepute pe parcursul perioadei de raportare, dar amnate. 1.1 Activiti finanate din capitolele 1 3 din bugetul proiectului
Perioada Activiti planificate4 Rezultate planificate Activiti realizate Rezultate ndeplinite Locul desfurrii activitii Partenerul responsabil Abateri de la activitile / rezultatele planificate Justificri Observaii5

1.2. Stadiul implementrii componentelor de investiii (capitolul 4 din bugetul proiectului)

Obiectul contractului pentru realizarea proiectului Partenerul responsabil pentru realizarea achiziiei Valoarea estimat (EUR) Procedura de achiziie aplicat Data estimat pentru nceperea procedurii Data estimat pentru finalizarea procedurii Stadiul aplicrii procedurii de achiziie Justificri privind ntrzierile (dac este cazul) Observaii

n caz de neconformiti, se vor include informaii despre ac iunile de remediere realizate. 2. Rezumatul proiectului de cooperare 2.1. Indicatori de rezultat:

Activiti planificate precizai activitile planificate aa cum au fost acestea formulate n graficul de realizare a proiectului 5 Dac n decursul implementrii remarcai modificri / mbuntiri care trebuie aduse, menionai-le.

Indicator Rezultate (1)

Indicatorul stabilit n contractul de finanare UM Cantitate (2) (3)

Indicatorul obinut pn la data raportrii UM Cantitate (4) (5)

Gradul de ndeplinire % (6)=(5)/(3)*100

2.2. Impactul proiectului Activitatea Rezultate obinute

Descriere impact

Observaii

Raportul este depus la urmtoarele instituii, conform contractelor de finan are semnate de partenerii de proiect: 1. . 2. . 3. . Anexe la raport: - materiale redactate n cadrul contractului; - comunicate de pres referitoare la contract; - orice alt material relevant pentru modul de desfurare a contractului. Completat de partenerii de proiect6: Reprezentant legal al GAL coordonator Nume ..Semntura ..Data:.. Reprezentant legal al ............. (partener 1) Nume ..Semntura ..Data:.. Reprezentant legal al ............. (partener 2) Nume ..Semntura ..Data:..

Raportul va fi semnat de reprezentanii legali ai tuturor partenerilor proiectului de cooperare.

R.5 LC FIA DE VERIFICARE A RAPORTULUI FINAL DE ACTIVITATE

Nr. contract: ......................................................... Informaii de verificat Expert SVCF/SL DATL DA 1. Raportul de activitate este n concordan cu structura prevzut n formularul standard. 2. Raportul este semnat de toi partenerii proiectului de cooperare? 3. Activitile derulate, continuate sau ncepute n timpul perioadei de raportare urmeaz programul iniial prevzut n Graficul de realizare? (dac rspunsul este Nu atunci punctele 3 i 4 trebuie sa fie n mod obligatoriu Da pentru ca raportul s fie aprobat). 4. Exist o puternic justificare pentru ntrziere n activitile ce urmeaz a fi derulate, continuate sau ncepute n timpul perioadei de raportare? 5. Raportul prevede un plan adecvat i realist de msuri pentru a recupera ntrzierile, sau pentru a extinde durata activitilor, n concordan cu clauzele contractului i cu procedura. 6. Activitile derulate se ncadreaz n tipurile de activiti eligibile. 7. Rezultatele corespund cu acelea prevzute n proiectul de cooperare (anexat cererii de finanare) sau exist justificri obiective pentru nerespectare. 8. Materialele ntocmite pentru scopul proiectului n timpul perioadei de raportare, comunicatele de pres referitoare la proiect, sau orice alt material relevant pentru contract, sunt incluse n raportul de activitate. 9. Materialele ntocmite pentru scopul contractului n timpul perioadei de raportare, comunicatele de pres referitoare la aciuni, sau orice alt material relevant desfurrii contractului respect precizrile privind identitatea vizual stabilite de ctre APDRP? NU NU ESTE CAZUL ef Serviciu SVCF/SL DATL DA NU NU ESTE CAZUL

10. Exist Fia de verificare pe teren aferent activitilor desfurate n cadrul perioadei de raportare? 11. Activitile din raportul de activitate sunt n concordan cu rezultatul verificrii pe teren, consemnat n Fia de verificare pe teren? 12. Raportul final de activitate este aprobat de toate instituiile responsabile*? ................................ ................................ ................................ *Prin instituie responsabil se nelege OJPDRP de care apar ine beneficiarul contractului de finan are partener n proiectul de cooperare sau, pentru partenerii strini, institu ia creia ace tia i raporteaz conform contractului lor de finanare. Rspunsul la aceast ntrebare se va completa pe msura primirii de la GAL coordonator a aprobrilor rapoartelor pentru fiecare partener de proiect n parte. OBSERVAII:.............................................................................................................. Completat: Expert SVCF-OJPDRP/SL DATL Nume:....................... Prenume:.................. Verificat: ef Serviciu SVCF-OJPDRP/SL DATL Nume:....................... Prenume:.................. Avizat: Director adjunct OJPDRP Nume:....................... Prenume:.................. Semntura Semntura Semntura Data Data Data

R.7 LC NOTIFICARE CU PRIVIRE LA APROBAREA / NEAPROBAREA / APROBAREA PARIAL A RAPOARTELOR DE ACTIVITATE

Ctre: Beneficiar

.................................................................

Referitor la: Contractul de Finanare nr. ........../ data............... n atenia: Reprezentant Legal Contract Analiznd RAPORTUL INTERMEDIAR/FINAL transmis de dumneavoastr cu nr. ............. / data .......... nregistrate la OJPDRP cu nr............./ data .........., v n tiin m c acesta a fost aprobat/neaprobat/aprobat parial. n cazul neaprobrii / aprobrii pariale se completeaz urmtoarea sec iune: Observaii cu privire la motivele neaprobrii / aprobrii par iale*:

V rugm ca, n termen de 5 zile lucrtoare s remedia i aspectele men ionate n cadrul sec iunii Observaii i s redepunei Raportul Intermediar/Final, la sediul OJPDRP, n vederea analizrii. Menionm c un Raport de Activitate poate fi depus de maximum 3 ori, iar n cazul n care nu sunt remediate toate aspectele menionate, concluzia verificrii acestuia va fi definitiv. Cu stim, Director Adjunct OJPDRP tampil ntocmit: Expert SVCF Nume i prenume: ................. Semntura: ................. Data: ................. Verificat: ef Serviciu SVCF Nume i prenume: ................. Semntura: ................. Data: .................

*n cazul Raportului final, concluzia poate fi doar APROBAT sau NEAPROBAT

R.10 LC PISTA DE AUDIT PENTRU ETAPA DE DERULARE A CONTRACTULUI Cine a efectuat Nume i semntura1 Data2 3 Cine a verificat Nume i semntura Data3 4

Activitatea 1

Instituia 2

Statut document 5

Documente completate / ntocmite 6

1. Verificarea pe teren n etapa de derulare a contractului pentru Rapoartele Intermediare 2. Verificarea Raportului Intermediar de Activitate
3. Verificarea Raportului Final

OJPDRP

R.1 LC

R.2 LC

OJPDRP

Avizat / Neavizat

R.3 LC R.7 LC R.4 LC

OJPDRP

Avizat / Neavizat

R.5 LC R.7 LC

4. Stabilirea Listei cu proiectele cuprinse n eantion 5. Stabilirea graficului de desfurare a vizitelor de verificare pe teren a proiectelor incluse n eantion 6. Transmiterea Listei cu proiectele cuprinse n eantion la OJPDRP 7. Primirea de la OJPDRP a copiilor Rapoartelor Intermediare de Activitate pentru proiectele cuprinse n eantion 8. Verificarea pe teren n etapa de derulare a
1 2

DATLSL

E.4.5 LC

DATLSL

R.6 LC

DATLSL

E.4.5 LC

R.2 LC

DATLSL

R.3 LC R.7 LC

DATLSL

Avizat/Ne avizat

R.1 LC

expertul/experii care au completat ntocmit documentele din coloana 6 data de completare/ntocmire a documentelor din coloana 6 3 seful de serviciu care a verificat documentele din coloana 6 i data de verificare

contractelor 9. Verificarea Raportului Intermediar i a Fielor de verificare pentru proiectele cuprinse n eantion 10. Transmiterea la OJPDRP a rezultatelor verificrii pe eantion 11. Transmiterea la DATL-SL a rspunsului la raportul de verificare pe eantion 12. Verificarea Raportului Final pentru proiectele din eantion 13. Transmiterea la OJPDRP a rezultatelor verificrii pe eantion 14. Transmiterea la DATL-SL a rspunsului la raportul de verificare pe eantion 15. ntocmirea reconcilierilor lunare

DATLSL

Avizat/Ne avizat

R.3 LC R.8 LC R.9 LC

DATLSL

R.3 LC R.8 LC R.9 LC

OJPDRP

R.9 LC partea a II-a

DATLSL DATLSL

Avizat/Ne avizat

R.5 LC R.8 LC R.9 LC R.5 LC R.8 LC R.9 LC

OJPDRP

R.9 LC partea a II-a

SL DATL

Anexa 3 LC (mpreun cu lista ataat)

E4.1 LC FIA DE COMPLETARE A FACTORILOR DE RISC PENTRU CERERILE DE FINANARE DEPUSE N CADRUL MSURII 421 COOPERARE CRPDRP ................................. Titlul Proiectului de Cooperare ....... Solicitant ...................................................................................................................................................... Valoarea finanrii solicitate ............................................................................................................... EUR Factor de risc Ponderea Intervale de dimensiune a factorilor Punctaj Scor de risc factorului de risc aferent contractului analizat 1 2 3 4 5 1. Valoarea 30% Sub 50.000 euro 1 ntre 50.001 i 100.000 euro 3 contractului ntre 100.001 i 200.000 euro 5 solicitantului 4. Amplasamentul partenerilor 15% Partenerii sunt amplasai n aceeai regiune geografic din Romnia (n raza aceluiai CRPDRP) Partenerii sunt situai n regiuni diferite Exist parteneri din ri diferite Toi partenerii sunt GAL Exist parteneri de proiect care nu sunt GAL-uri Proiectul nu are componente de investiii Proiectul presupune o singur component de investiii (un element finanat dintr-o singur Msur PNDR) Proiectul presupune mai multe componente de investiii (elemente finanate din mai multe Msuri PNDR) Proiectul are componente aferente msurilor de servicii din PNDR (ex: M111, M143) Proiectul are componente de investiii care presupun achiziii simple de echipamente Proiectul are componente de investiii cu lucrri de construciimontaj Scor de risc total 1 3 5 1 5 1 3

7. Forma de organizare a partenerilor 9. Numrul componentelor de investiii

20%

15%

12. Complexitatea componentelor de investiii

20%

1 3 5

ntocmit, Expert SEC - CRPDRP Nume i prenume..................................... Semntura ............................................... DATA....../....../20.../ Verificat, ef SEC - CRPDRP Nume i prenume...................................... Semntura.................................................

DATA...../......./20.../

E4.2 LC LISTA CENTRALIZATOARE A FIELOR DE EVALUARE A FACTORILOR DE RISC PENTRU CERERILE DE FINANARE DEPUSE N CADRUL MSURII 421 COOPERARE CENTRALIZATOR AL EVALURII FACTORILOR DE RISC PENTRU CERERILE DE FINANARE EVALUATE N PERIOADA .............. - ..................., 20.. CRPDRP ................................. Nr. Crt. Nr. Cerere de Finanare Titlu proiect Scorul de risc al proiectului Valoarea finanrii solicitate (EUR)

ntocmit, Expert SEC - CRPDRP Nume i prenume..................................... Semntura ............................................... DATA....../....../20.../ Verificat, ef SEC - CRPDRP Nume i prenume...................................... Semntura.................................................DATA...../......./20.../

E4.3 LC LISTA CENTRALIZATOARE A FIELOR DE EVALUARE A FACTORILOR DE RISC PENTRU CERERILE DE FINANARE DEPUSE N CADRUL MSURII 421 COOPERARE CENTRALIZATOR AL EVALURII FACTORILOR DE RISC PENTRU CERERILE DE FINANARE EVALUATE N PERIOADA .............. - ..................., 20.. completat la nivelul Serviciului LEADER DATL Total valoare cereri de finanare ..................................... Valoarea calculat a eantionului (5%) .............................. Nr. Crt. 1 Regiunea Nr. Cerere de Finanare 3 Titlu proiect Scorul de risc al proiectului* 5 Valoarea finanrii solicitate (EUR) 6 Valoarea cumulat a cererilor de finanare (EUR) 7

___________________________ *Lista se ordoneaz descresctor dup scorul de risc, apoi se calculeaz coloana 7 valoarea cumulat a cererilor de finanare. Eantionul va cuprinde proiectele ncepnd de la primul pe list pn la cel n dreptul cruia valoarea cumulat a cererilor de finanare (din col. 7) este mai mare sau egal cu valoarea calculat a eantionului. ntocmit, Expert SL-DATL Nume i prenume..................................... Semntura ............................................... Verificat, ef SL-DATL Nume i prenume...................................... Semntura.................................................

DATA....../....../20.../

DATA...../......./20.../

E4.5 LC EANTIONUL DE VERIFICARE DE CTRE SL-DATL A CERERILOR DE FINANARE DEPUSE N CADRUL MSURII 421 COOPERARE Regiunea .................* Nr. Nr. Cerere de Finanare Crt. Titlu proiect Valoarea finanrii solicitate (EUR) Total Regiunea .................* Nr. Nr. Cerere de Finanare Crt. Titlu proiect Valoarea finanrii solicitate (EUR) Total *Se completeaz cte un tabel pentru fiecare regiune. ntocmit, Expert SL-DATL Nume i prenume..................................... Semntura ............................................... Verificat, ef SL-DATL Nume i prenume...................................... Semntura................................................. Aprobat, Director DATL Nume i prenume...................................... Semntura.................................................

DATA....../....../20.../

DATA...../......./20.../

DATA...../......./20.../

E4.6 LC RAPORT DE VERIFICARE PE EANTION A CERERILOR DE FINANARE DEPUSE N CADRUL MSURII 421 COOPERARE Regiunea .................* Cereri de finanare eligibile Nr. Crt. Nr. Cerere de Finanare Titlu proiect Valoarea finanrii solicitate (EUR) Diferene de evaluarea CRPDRP Observaii**

Total Cereri de finanare neeligibile Nr. Crt. Nr. Cerere de Finanare Titlu proiect Valoarea finanrii solicitate (EUR) Diferene de evaluarea CRPDRP Observaii**

Total *Se completeaz cte un tabel pentru fiecare regiune. ** Se anexeaz fiele de verificare a conformitii i eligibilitii completate de ctre experii SLDATL. ntocmit, Expert SL-DATL Nume i prenume..................................... Semntura ............................................... DATA....../....../20.../ Verificat, ef SL-DATL Nume i prenume...................................... Semntura................................................. Aprobat, Director DATL Nume i prenume...................................... Semntura.................................................

DATA...../......./20.../

DATA...../......./20.../

R.6 LC GRAFICUL CALENDARISTIC DE DESFURARE A VERIFICRILOR PE TEREN PENTRU PROIECTELE INCLUSE N EANTION Msura 421 Cooperare CALENDARUL VERIFICRILOR PE TEREN PENTRU PROIECTELE DE COOPERARE INCLUSE N EANTION COMPLETAT / ACTUALIZAT LA DATA ....../.../20.../
Nr. Crt. Nr. Contract Titlu proiect Valoarea contractului (EUR) Beneficiar Localizare proiect (localitate, jude, regiune) Perioada verificrii planificate (lun, an) Perioada verificrii realizate (zz/ll/aazz/ll/aa) Experi SLDATL responsabili pentru verificare

Total ntocmit, Expert SL-DATL Nume i prenume..................................... Semntura ............................................... DATA....../....../20.../ Verificat, ef SL-DATL Nume i prenume...................................... Semntura................................................. Aprobat, Director DATL Nume i prenume...................................... Semntura.................................................

DATA...../......./20.../

DATA...../......./20.../

R.8 LC FIA DE VERIFICARE PE EANTION N ETAPA DE DERULARE A CONTRACTULUI Se va completa numai de ctre SL-DATL pentru Rapoartele de Activitate verificate pe e antion pentru capitolele 1 3 ale contractului de finanare. Nr. crt. Denumire activitate verificat DA 1 2 3 4 Coninutul raportului este conform cu formatul standard? Coninutul raportului furnizeaz informaiile adecvate, acoperind toate domeniile cerute? Lista de verificare pentru avizarea raportului de activitate a fost ntocmit corect? Lista de verificare pentru avizarea raportului de activitate are toate bifele i semnturile reprezentanilor OJPDRP? Fia de verificare pe teren a implementrii contractului a fost ntocmit corect? Fia de verificare pe teren a implementrii contractului are toate bifele i semnturile reprezentanilor OJPDRP? Fia de verificare pe teren a implementrii contractului are semntura reprezentantului Beneficiarului? A fost respectat procedura de verificare a Rapoartelor de Activitate? NU Expert SL DATL ef serviciu SL DATL DA NU

5 6

Observaiile SL -DATL: Aprobat de ......................................... Director SL- DATL Semntura........................................... DATA ./../.... Verificat de . .......... ef SL -DATL Semntura ...................... DATA ./../.... ntocmit de . Expert SL -DATL Semntura ...... DATA ././.....

R.9 LC RAPORT ASUPRA VERIFICRII PRIN SONDAJ N ETAPA DE DERULARE A CONTRACTULUI LA SL-DATL PARTEA I Msura 421 Numrul contractului: Beneficiar: Obiectul controlului: I. n urma verificrilor pe teren n vederea verificrii implementrii ac iunilor specifice capitolului 4 din Bugetul proiectului de cooperare, s-au constatat urmtoarele (sec iune completat de ctre experii SVT, n baza concluziilor/observa iilor din fi ele de verificare completate n etapa de verificare pe eantion):

...................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... Concluzia verificrilor pentru implementarea ac iunilor specifice capitolelor 1 -3 din Bugetul proiectului de cooperare este ...................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... II. n urma controlului documentar/pe teren aferent ac iunilor specifice capitolelor 1 -3, respectiv a Raportului ............................... i a verificrii respectrii procedurale, s-au constatat urmtoarele :

...................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... n concluzie, Serviciul Leader - Direcia Asisten Tehnic i LEADER, consider Raportul ca fiind avizat/neavizat. Observaiile cu privire la activitatea de verificare efectuat de ctre exper ii SVCP-OJPDRP sunt prezentate n Fia de verificare pe eantion n etapa de derulare a contractului. Avizat Director Asisten Tehnic i LEADER Nume i prenume: ........................ Semntura: ................................... Data: ............................................ Verificat ef serviciu SL-DATL Nume i prenume: ...................... Semntura: ................................. Data: .......................................... ntocmit Expert SL-DATL Nume i prenume: ...................... Semntura: ................................. Data: ...........................................

PARTEA II A se completa de expert, (dup primirea raportului asupra verificrii prin sondaj partea I) Punctul de vedere al expertului OJPDRP- SVCF: Nr. crt. 1 2 3 Referina (document /pct. din document) Puncte de vedere . . . . . .

Verificat ef SVCF Nume/Prenume.........Semntura............................DATA.. ntocmit de Expert SVCF Nume/Prenume...................Semntura ..... DATA .......

ANEXA 3 LC RECONCILIEREA CONTRACTELOR RECONCILIERE LUNAR A CONTRACTELOR / ACTELOR ADIIONALE / NOTELOR DE NCETARE NCHEIATE I NREGISTRATE CONTABIL LA NIVEL CRPDRP/NAIONAL N CADRUL MSURII 421 PNA LA DATA DE ............ Valoare Valoare Contracte/Acte Diferene (+/-) Explicaii Adiionale/Note ncetare (Euro) Contractare Contabilizare ntre Contractare i Contabilizare Contractare Contabilizare ntre Contabilizare i Monitorizare Intre Monitorizare i Contractare Monitorizare Monitorizare 3

1 Valoare cumulat la sfritul lunii precedente

(1-2)

(2-3)

(3-1)

Valoare contracte luna curent Valoare cumulat a contractelor la sfritul lunii curente Reconcilierea se face att pentru valoarea total eligibil nerambursabil n LEI, ct i pentru cea n EURO. Expert SL-DATL / SEC CRPDRP Expert SMER-DCP / Monitorizare CRPDRP Expert SCP-DCPFE / SCP CRPDRP Sef SL-DATL / SMER /SCP / SEC Director DATL / DCP / DCPFE / CRPDRP Data: .. (data efecturii reconcilierii)

LISTA LA ANEXA 3 LC RECONCILIEREA CONTRACTELOR RECONCILIERE LUNAR A CONTRACTELOR / ACTELOR ADIIONALE / NOTELOR DE NCETARE NCHEIATE I NREGISTRATE CONTABIL LA NIVEL CRPDRP/NAIONAL PNA LA DATA DE .............
Nr. crt. Valoare contractata (nerambursabil) Act adiional nr. Valoare act adiional (nerambursabila) Valoare dezangajata (nerambursabil) Contract ncetat Valoare dezangajat (n urma ncetrii) 9 = 4 sau 6 (dup caz) Valoare contracte luna curent (de preluat n Anexa 3LC)

Numr Contract

Nume Beneficiar

Titlul proiectului

7=4-6

10= 4 - 6 - 9

TOTAL luna curent

*Listele se ntocmesc distinct pentru valorile n LEI i pentru cele n EURO. Expert contractare SEC-CRPDRP ef SEC Director CRPDRP Data: .. (data efecturii reconcilierii)