Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Anexa nr.3/05
CUPRINS
Nr. formular
01
Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Sume alocate de la bugetul de stat Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate Numarul maxim de posturi Bugetul pe programe Sinteza finantarii programelor Fisele programelor Programe de investitii publice Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii
02 06
26 27
28 29
pag.2
CURTEA CONSTITUTIONALA SINTEZA fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli pe anii 2013-2016
Anexa nr. 3 / 05 / 01 Pag.
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Program 2013 Estimari 2014 Estimari 2015
5000
5100
01 10 20 55 57 70 71 01 10 20 55 70 71 01 57 01 10 20 55 57 70 71 01 10 20 55 70 71 01 10 20 55 70 71 01 57 01 57
6800 5001
5100 01
5101
6500 01
6801
TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
15.260 14.960 11.886 2.707 17 350 300 300 14.910 14.610 11.886 2.707 17 300 300 350 350 350 15.260 14.960 11.886 2.707 17 350 300 300 14.910 14.610 11.886 2.707 17 300 300 14.910 14.610 11.886 2.707 17 300 300 350 350 350 350 350 350
14.534 14.330 11.624 2.590 19 97 204 204 14.437 14.233 11.624 2.590 19 204 204 97 97 97 14.534 14.330 11.624 2.590 19 97 204 204 14.437 14.233 11.624 2.590 19 204 204 14.437 14.233 11.624 2.590 19 204 204 97 97 97 97 97 97
14.906 14.697 11.915 2.662 20 100 209 209 14.806 14.597 11.915 2.662 20 209 209 100 100 100 14.906 14.697 11.915 2.662 20 100 209 209 14.806 14.597 11.915 2.662 20 209 209 14.806 14.597 11.915 2.662 20 209 209 100 100 100 100 100 100
14.980 14.766 11.915 2.729 20 102 214 214 14.878 14.664 11.915 2.729 20 214 214 102 102 102 14.980 14.766 11.915 2.729 20 102 214 214 14.878 14.664 11.915 2.729 20 214 214 14.878 14.664 11.915 2.729 20 214 214 102 102 102 102 102 102
pag.3
CURTEA CONSTITUTIONALA Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii 2013-2016 (sumele alocate din bugetul de stat)
Anexa nr. 3 / 05 / 02 Pag.
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Program 2013 Estimari 2014 Estimari 2015
5001
01 10
01 01 05 06 13 15 03 30 01 02 03 04
20
06 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 04 05 06 11 13 30 01 30 01 02
02 04 07 55 30 02 01 02 01
57 70 71
CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Indemnizatii de delegare Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in bani Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Medicamente si materiale sanitare Medicamente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Alte cheltuieli Protocol si reprezentare Chirii Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
15.260 14.960 11.886 9.430 6.960 597 909 495 5 464 2.456 1.858 44 464 14 76 2.707 1.402 65 11 200 18 320 5 13 198 242 330 100 24 24 20 20 634 411 223 92 28 407 158 12 160 77 17 17 17 350 350 350 300 300
2.590
2.662
2.729
19
20
20
97 204 204
CURTEA CONSTITUTIONALA
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Program 2013
01
02 03 30
5100 01
5101
01 10 20 55 70 71 01 10
01 01 05 06 13 15 30 03 01 02 03 04 06 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 04 05 06 11 13 30 01 30 01 02
20
02 04 07 30
55
02
Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Indemnizatii de delegare Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in bani Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Medicamente si materiale sanitare Medicamente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Alte cheltuieli Protocol si reprezentare Chirii Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI B. Transferuri curente in strainatate (catre
300 157 119 24 14.910 14.610 11.886 2.707 17 300 300 14.910 14.610 11.886 9.430 6.960 597 909 495 5 464 2.456 1.858 44 464 14 76 2.707 1.402 65 11 200 18 320 5 13 198 242 330 100 24 24 20 20 634 411 223 92 28 407 158 12 160 77 17 17
2.590
2.662
2.729
19
20
20
pag.5
CURTEA CONSTITUTIONALA
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire indicator Program 2013
70 71
01 01
01 6500 01
02 03 30
04 01 57 01 57
6801
02
08
01
organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Autoritati executive si legislative Alte organe ale autoritatilor publice Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau pensionare
17 300 300 300 157 119 24 14.910 14.910 350 350 350 350 350 350 350 350 350
204 204
209 209
214 214
97 97 97 97 97 97
pag.6
Numarul maxim de posturi finantate din bugetul de stat pe anii 2012 - 2013
Modificarea numarului de Numar de posturi posturi in anul 2013 () finantate in anul fata de anul 2012 2013
1 104
2 0
3=1+2 104
104
104
NOTA: Posturile vacante pot fi ocupate prin exceptie de la prevederile art. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, cu incadrare in cheltuielile de personal aprobate.
pag.7
Cod ordonator
Prog. Denumire
05
4265850
Curtea Constitutionala
TOTAL CHELTUIELI
I. Credite de angajament 79.790 79.790 12.850 14.910 14.437 12.850 14.910 14.437 14.806 14.806 14.878 14.878 151.671 151.671
Buget de stat
I. Credite de angajament 79.790 79.790 12.850 14.910 12.850 14.910 14.437 14.437 14.806 14.806 14.878 14.878 151.671 151.671
124
PROGRAM
124
124
TOTAL PROGRAM
I. Credite de angajament 14.910 14.910 14.437 14.437 14.806 14.806 14.878 14.878 151.671 151.671
124
124
Buget de stat
I. Credite de angajament 12.850 12.850 14.910 14.910 14.437 14.437 14.806 14.806 14.878 14.878 151.671 151.671
124
pag.8
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 05 / 27 Pag. 1 din 4
Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016
- mii leiTotal
Cod
ordonator
Cod program
Program 2013
05 4265850
Curtea Constitutionala PROGRAM : Intarirea capacitatii privind exercitarea controlului specific si asigurarea jurisdictiei constitutionale PRIORITATEA : 1 PARTENERI :
124
DESCRIERE : Programul este destinat garantarii suprematiei Constitutiei, exercitand in acest sens, atributiile prevazute de lege Data inceperii :01-01-2003 Data inchiderii :31-12-2020 FINANTARE :
TOTAL - eligibil : I. Credite de angajament 79.790 II. Credite bugetare 79.790 12.850 14.910 14.437 14.806 14.878 151.671 12.850 14.910 14.437 14.806 14.878 151.671
Indicatori de finantare
pag.9
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 05 / 27 Pag. 2 din 4
Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016
- mii leiTotal
Cod
ordonator
Cod program
Program 2013
05 4265850
124
5001
5001
5001
5101 I. Credite de angajament 79.790 II. Credite bugetare 79.790 12.850 14.910 14.437 12.850 14.910 14.437
5101
14.806 14.806
14.878 14.878
151.671 151.671
5101
510110 I. Credite de angajament 55.920 II. Credite bugetare 55.920 9.363 11.886 9.363 11.886
510110
11.624 11.624
11.915 11.915
11.915 11.915
112.623 112.623
510110
510120 I. Credite de angajament 20.666 II. Credite bugetare 20.666 2.712 2.712
510120
2.707 2.707
2.590 2.590
2.662 2.662
2.729 2.729
34.066 34.066
510120
510155
15
17
19
20
20
163
pag.10
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 05 / 27 Pag. 3 din 4
Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016
- mii leiTotal
ordonator
Cod program
Program 2013
05 4265850
124
510155
163
510171 I. Credite de angajament 3.142 II. Credite bugetare 3.142 934 300 204 209 934 300 204 209
510171
214 214
5.003 5.003
510171
510185 I. Credite de angajament -10 II. Credite bugetare -10 -174 -174
510185
-184 -184
510185
REZULTATE ASTEPTATE : Asigurarea jurisdictiei constitutionale, cu accent pe cresterea capacitatii Plenului privind exercitarea controlului specific Indicatori de fundamentare EFICIENTA
pag.11
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 05 / 27 Pag. 4 din 4
Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016
- mii leiTotal
Cod Cost mediu pe decizie/ hotarare obtinut prin raportarea totalului platilor efective realizate in decursul anului la numarul total de decizii/ hotarari pronuntate (mii lei) 5,14 Timpul mediu dintre momentul inregistrarii dosarului la Curte si cel al solutionarii acestuia (zile) 97 96 95 94 94 7,45 7,02 6,69 6,64
ordonator
Cod program
Program 2013
05 4265850
124
477
478
REZULTAT
Raportul dintre numarul de cauze solutionate si numarul de sesizari/ petitii (dosare intrate)(%) 76 Numarul de cauze solutionate 7.300 Numar dosare intrate 9.600 Numar de decizii pronuntate 2.500 2.000 2.200 2.400 2.500 4.700 5.000 5.500 5.700 4.000 4.200 4.500 4.700 85,1 84 81,8 82,4
474
475
3434
3435
COMENTARII :
pag.12
Pag. 1
CURTEA CONSTITUTIONALA PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE -mii leiTOTAL Cheltuieli Cheltuieli efectuate pana preliminate la 31.12.2011 2012 Program 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari anii ulteriori
Anexa nr. 3 / 05 / 28
TOTAL GENERAL
214 214 214 214 214 214 114 114 100 100
I II I II I II I II I II I II 1.861 1.861 1.861 1.861 1.861 1.861 726 726 859 859 276 276 934 934 934 934 934 934 212 212 470 470 252 252 300 300 300 300 300 300 157 157 119 119 24 24
pag.13
Pag. 2
CURTEA CONSTITUTIONALA PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE -mii leiTOTAL Cheltuieli Cheltuieli efectuate pana preliminate la 31.12.2011 2012 Program 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari anii ulteriori
Anexa nr. 3 / 05 / 28
214 214 214 214 214 214 114 114 100 100
I II I II I II I II I II I II
1.861 1.861 1.861 1.861 1.861 1.861 726 726 859 859 276 276
934 934 934 934 934 934 212 212 470 470 252 252
300 300 300 300 300 300 157 157 119 119 24 24
b.Dotari independente
I II I II I II I II I II
1.585 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585 726 726 859 859
682 682 682 682 682 682 212 212 470 470
276 276 276 276 276 276 157 157 119 119
214 214 214 214 214 214 114 114 100 100
pag.14
Pag. 3
CURTEA CONSTITUTIONALA PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE -mii leiTOTAL Cheltuieli Cheltuieli efectuate pana preliminate la 31.12.2011 2012 Program 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari anii ulteriori
Anexa nr. 3 / 05 / 28
24 24 24 24 24 24 24 24
TOTAL CAPITOL 51 -- AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 1.861 1.861 934 934 300 300 204 204 209 209 214 214
I II
BUGET DE STAT
I II I II I II I II I II 1.861 1.861 1.861 1.861 726 726 859 859 276 276
934 934 934 934 212 212 470 470 252 252
pag.15
Pag. 4
CURTEA CONSTITUTIONALA PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE -mii leiTOTAL Cheltuieli Cheltuieli efectuate pana preliminate la 31.12.2011 2012 Program 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Estimari anii ulteriori
Anexa nr. 3 / 05 / 28
0 1.861 1.861 934 934 300 300 204 204 209 209 214 214
I II
BUGET DE STAT
I II I II I II I II I II 1.861 1.861 1.861 1.861 726 726 859 859 276 276 300 300 300 300 157 157 119 119 24 24
934 934 934 934 212 212 470 470 252 252
pag.16
Pag. 1
Anexa nr. 3 / 05 / 29
Tipul cheltuielii :
D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI Cod obiectiv 2 : - mii lei Total Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2011 3 682 682 682 682 276 276 276 276 204 204 204 204 4 5 6 7 209 209 209 209 Cheltuieli preliminate 2012 Program 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 8 214 214 214 214 Estimari anii ulteriori 9
Surse de finantare si costuri de finantare 2 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585 726 726 859 859 682 682 682 682 212 212 470 470 276 276 276 276 157 157 119 119
I/II
I II I II
5101710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 5101710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
I II I II I II I II
Prin derogare de la prevederile art.24 din OUG nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare, din sumele aprobate pe anul 2013 se poate achizitiona si mobilier.
pag.17
Pag. 2
CURTEA CONSTITUTIONALA COD OBIECTIV 5 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor
Anexa nr. 3 / 05 / 29
Tipul cheltuielii :
D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI Cod obiectiv 5 : - mii lei Total Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2011 3 252 252 252 252 24 24 24 24 4 5 6 7 Cheltuieli preliminate 2012 Program 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 8 Estimari anii ulteriori 9
I/II
I II I II
I II I II I II
24 24 24 24 24 24
pag.18