Graficul procedurilor

Etape Proceduri Documente

P07 edina de deschidere
P17 Urmrirea recomandrilor
Raportul final A07-2 P15 Raportul final
P12 Elaborarea proiectului de
raport de audit public intern
P08 Colectarea dovezilor
P05 Analiza riscurilor
P14 Reuniunea de conciliere
P10 Revizuirea documentelor de
lucru
Minuta edinei de deschidere B-02
Lista de verificare A-04
Teste A-04.1
Fia de identificare i
analiz a problemelor A-05
Tabelul Puncte tari i puncte
slabe C-02
Minuta Reuniunii de conciliere B-04
Proiect de raport A07-1
Minuta edinei de nchidere B-03
P06 Elaborare programului
de audit public intern
Iniierea auditului
P01, P02, P03
Ordinul de serviciu A-01
Declaraia de independen A-02
Notificarea privind declansarea
misiunii de audit public intern B-01
Programul de audit A-03
Programul preliminar al
iilor la faa locului A03-1 interven
P16 Difuzarea Raportului de
audit public intern
Fia de urmrire a recomandrilor A-08
P11 edina de nchidere
P13 Transmiterea proiectului de
Raport
Formular de constatare i
A-06 raportare a iregularitilor
P09 Constatarea i raportarea
iregularitilor
P04 Colectarea i prelucrarea
informaiilor
Pregtirea misiunii de
audit public intern
Intervenia la faa
locului
Raportul de audit
public intern
Urmrirea
recomandrilor
Nota centralizatoare a
documentelor de lucru C-03
Lista centralizatoare a obiectelor
auditabile C-01
Lista de supervizare a
documentelor A 09
P18 Supervizarea*


*) se va efectua pe ntregul parcurs al derulrii misiunii de audit public intern
19