PROCEDURA DE SISTEM

Actiuni corective si preventive

Exemplar: 1
Pagina 1/ 8
Revizia: 0
Editia: 1/ 10.01.2011
Elaborat Verificat
Aprobat
Nume: Gorcea Carmen
Funcia: student
ata : 10.01.2011
!emn"tura:
CUPRINS

Pag


1.Domeniu 2
2.Scop 2
3.Definitii si prescurtati 3
4.Documente de referinta 3
5.Procedura 3
6.Responsai!itati "
".Inregistrari #
1
EVEREST
PRODSERV
PROCEDUR DE SISTEM
Actiuni corective si preventive

Ediia: 1
Revizia: 0
Pagina: 2 din 8
Exemplar
nr.1/10.01.2011
1. DOMENIU
1.1. Procedura se refer$ !a ac%iuni!e corecti&e desf$'urate (n cadru!
unitatii S.C )*)R)S+ PR,DS)R* S.R.- pentru e!iminarea cau.e!or
neconformit$%i!or constatate pri&ind S/C 'i !a ce!e pre&enti&e desf$'urate
pentru a asigura men%inerea conformit$%ii S/C cu cerin%e!e specificate.
2. SCOP
2.1. Pre&ederi!e pre.entei proceduri au drept scop s$ asigure0
2.1.1. Identificarea neconformit$%i!or1 inc!usi& a ce!or referitoare !a
cerin%e!e c!ien%i!or interni 'i e2terni3
2.1.2. Identificarea 'i ana!i.a tuturor informa%ii!or referitoare !a procese!e
S/C1 pentru a determina 'i e!imina cau.e!e neconformit$%i!or
constatate sau pentru a depista 'i e!imina cau.e!e neconformit$%i!or
poten%ia!e3
2.1.3. Stai!irea ac%iuni!or corecti&e 'i a ce!or pre&enti&e necesare 'i
&erificarea eficacit$%ii acestora3
2.1.4. Informa%ii!e re!e&ante referitoare !a ac%iuni!e (ntreprinse sunt
e&a!uate cu pri!e4u! ana!i.ei efectuate de conducerea facu!t$%ii3
2.1.5. Preci.area responsai!it$%i!or 'i a competen%e!or deci.iona!e pentru
stai!irea 'i urm$rirea ap!ic$rii ac%iuni!or corecti&e 'i pre&enti&e
referitoare !a S/C.
3. DEFINIII I PRESCURTRI
3.1. Defini%ii
3.1.1. 5c%iune corecti&$0 ac%iune (ntreprins$ pentru a e!imina cau.e!e
unei neconformit$%i detectate sau a a!tor situa%ii nedorite1 (n &ederea
pre&enirii repet$rii acestora.
N,+60 5c%iuni!e corecti&e pot imp!ica sc7im$ri (n proceduri 'i (n
S/C pentru a asigura (mun$t$%irea ca!it$%ii procese!or 'i
re.u!tate!or acestora (n fiecare din etape!e spira!ei ca!it$%ii.
3.1.2. 5c%iune pre&enti&$0 ac%iune (ntreprins$ pentru e!iminarea cau.e!or
unor neconformit$%i poten%ia!e sau a a!tor situa%ii nedorite1 posii!e1
(n scopu! pre&enirii apari%iei acestora.
N,+60 5c%iuni!e pre&enti&e pot imp!ica sc7im$ri in proceduri si
(n S/C pentru a asigura (mun$t$tirea ca!it$%ii in fiecare etap$ a
spira!ei ca!it$%ii.
2
EVEREST
PRODSERV
PROCEDUR DE SISTEM
Actiuni corective si preventive

Ediia: 1
Revizia: 0
Pagina: # din 8
Exemplar
nr.1/10.01.2011
3.1.3. Neconformitate0 nesatisfacerea unei cerin%e specificate3
3.2. Prescurt$ri
5C 8 5sigurarea ca!itatii3
S/C 8 Sistemu! de management a! ca!it$%ii.
4. DOCUMENTE DE REFERIN
4.1. SR IS, #49201::5 8 /anagementu! ca!it$%ii 'i asigurarea ca!it$%ii.
*ocau!ar3
4.2. SR )N IS, :99101::5 8 Sisteme!e ca!it$%ii. /ode! pentru
asigurarea ca!it$%ii in proiectare1 de.&o!tare1 productie1 monta4 'i
ser&ice3
4.3. IS, :9998201::" ; <ua!it= management and >ua!it= assurance
standards. Part 20 ?eneric guide!ines for t7e app!ication of IS,
:9911 IS, :992 and IS, :993.
4.4. SR IS, :994820 1::4 Conducerea ca!it$%ii 'i e!emente!e sistemu!ui
ca!itatii. Partea 2. ?7id pentru ser&icii.
4.5. Standard IS,@DIS :99902999 8 <ua!it= management s=stems 8
Aundamenta!s and &ocau!ar=3
4.6. Standard IS,@DIS :99102999 8 <ua!it= management s=stems 8
Re>uirements3
4.". Standard IS,@DIS :99402999 8 <ua!it= management s=stems 8
?uide!ines for performance impro&ement.3
4.#. Standardu! 199029991 Cerin%e!e CN/CIS referitoare !a sistemu! de
management a! ca!it$%ii uni&ersit$%i!or.
4.:. /C ;91 8 /anua!u! ca!itatii
4.19. P892.91 8 )!aorarea proceduri!or.
5. PROCEDURA
5.1. ?enera!it$%i
5.1.1. Informa%ii!e re!e&ante1 referitoare !a procese!e S/C1 se (nregistrea.$ (n
conformitate cu procedura BCinerea su contro! a
(nregistr$ri!or ca!it$%iiB cod PSC816 'i sunt ana!i.ate pentru a
identifica 'i e!imina cau.e!e neconformit$%i!or 'i a a!tor situa%ii
nedorite1 e2istente sau poten%ia!e.
5.1.2. Principa!e!e (nregistr$ri a!e ca!it$%ii uti!i.ate (n ana!i.e!e pentru
ini%ierea de actiuni corecti&e@pre&enti&e sunt urm$toare!e0
3
EVEREST
PRODSERV
PROCEDUR DE SISTEM
Actiuni corective si preventive

Ediia: 1
Revizia: 0
Pagina: $ din 8
Exemplar
nr.1/10.01.2011
8 (nregistr$ri re.u!tate din acti&itatea de productie
8 rapoarte de audit intern 'i e2tern referitoare !a S/C3
8 fi'e!e@registre!e comp!etate !a fina!i.area acti&itatii ca do&e.i a!e
contro!u!ui procesu!ui de instruire 'i a &erific$ri!or efectuate pe
parcursu! desf$'ur$rii acti&it$%i!or respecti&e3
8 procese &era!e referitoare !a ana!i.e!e S/C efectuate de
conducerea unitatii S.C )*)R)S+ PR,DS)R* S.R.-
8 sesi.$ri 'i@sau propuneri a!e c!ien%i!or interni 'i e2terni
referitoare !a neconformit$%i a!e procesu!ui de productie
5.1.3. 5c%iuni!e corecti&e 'i pre&enti&e sunt stai!ite !uDnd in considerare
impactu! !or poten%ia! asupra0 costuri!or prest$rii ser&icii!or1
costuri!or ca!it$%ii1 performan%e!or procese!or1 satisfacerii cerin%e!or
c!ien%i!or 'i asupra imaginii unitatii.
5.1.4. ,rice modific$ri a!e documente!or sistemu!ui de management a!
ca!it$%ii care re.u!t$ urmare ac%iuni!or corecti&e 'i pre&enti&e
(ntreprinse se (nregistrea.$ 'i se imp!ementea.$ pentru a asigura
func%ionarea eficace a sistemu!ui de management a! ca!itatii1 cu
respectarea proceduri!or PSC895 BCinerea su contro! a
documente!or B 'i P892.91 BDocumente!e S/C8?7id de e!aorareB.
5.1.5. 5c%iuni!e corecti&e @ pre&enti&e ini%iate urmare ana!i.ei efectuate de
conducerea facu!t$%ii sunt tratate (n procedura P891.91 B5na!i.a
efectuata de conducereB iar ce!e ini%iate urmare audituri!or interne
a!e S/C (n procedura PSC81" B5udituri interne a!e ca!itatiiB.
5.2. 5c%iuni corecti&e
5.2.1. Neconformit$%i!e 'i a!te situa%ii nedorite identificate1 se pot referi !a0
procesu! de productie Eproiectarea necorespun.$toare a p!anuri!or de
actiune1a retete!or te7no!ogice1 modu! defectuos de organi.are a procesu!ui de
instruire a persona!u!ui1 e&a!uarea necorespun.atoare a ca!it$%ii acestui
proces1 specifica%ii necorespun.atoare1 neg!i4en%$ din partea persona!u!ui
4
EVEREST
PRODSERV
PROCEDUR DE SISTEM
Actiuni corective si preventive

Ediia: 1
Revizia: 0
Pagina: % din 8
Exemplar
nr.1/10.01.2011
imp!icat (n procesu! de instruire1 materia!e!e1 aparate1 ec7ipamente!e
uti!i.ate (n scopuri te7no!ogice1 neconforme cerin%e!or specificateF 'i !a
documente!e S/C.
5.2.2. Identificarea 'i (nregistrarea neconformit$%i!or 'i a a!tor situa%ii
nedorite referitoare !a procesu! de instruire se fac (n conformitate cu
procedura BCinerea su contro! a neconformit$%i!orB cod PSC813.
5.2.3. 5na!i.a cau.e!or neconformit$%i!or 'i a a!tor situa%ii nedorite
identificate (n desf$'urarea acti&it$%i!or1 !a ni&e!u! entit$%i!or
func%iona!e a!e unitatii1 a sesi.$ri!or 'i rapoarte!or c!ien%i!or
referitoare !a aceste neconformit$%i 'i situa%ii nedorite se rea!i.ea.$
astfe!0
G Hefii departamente!or@compartimente!or administrati&e imp!icate (n apari%ia
neconformit$%i!or1 determin$ ac%iuni!e corecti&e necesare pentru
e!iminareacau.e!or acestora1 stai!esc responsai!it$%i1 termene pentru ap!icarea
ac%iuni!or respecti&e 'i se asigur$ c$ acestea sunt efectuate 'i eficace in raport
cu cerin%e!e specificate. Se uti!i.ea.$ formu!aru! BRaport de
neconformitate 'i ac%iuni corecti&e@ pre&enti&eB EA814.91F1 care
&a fi pre.entat directoru!ui de ca!itate pentru a fi (nregistrat (n
BRegistru! rapoarte!or de neconformit$%i 'i a ac%iuni!or corecti&e@ pre&enti&eB
EA814.92 F.
G Rec!ama%ii!e c!ien%i!or sunt tratate ca orice neconformitate
identificat$ de persona!u! unitatii1 fiind (nregistrate de
directoru! ca!itate (n BRegistru! rapoarte!or de neconformit$%i 'i
a ac%iuni!or corecti&e@pre&enti&e iar pe formu!aru! BRaport de
neconformitate 'i ac%iuni corecti&e@pre&enti&eB EA814.91F se &a
preci.a modu! de so!u%ionare a rec!ama%iei.
5.2.4. Pentru toate ac%iuni!e corecti&e @ pre&enti&e ini%iate se &erific$
imp!ementarea 'i eficien%a acestora.
5.2.5. Pentru actiuni!e corecti&e @ pre&enti&e identificate in formu!aru!
BRaport de neconformitate 'i ac%iuni corecti&e@pre&enti&eB
responsai!itatea &erific$rii imp!ement$rii 'i a eficien%ei acestora
re&ine directoru!ui ca!itate.
5
EVEREST
PRODSERV
PROCEDUR DE SISTEM
Actiuni corective si preventive

Ediia: 1
Revizia: 0
Pagina: & din 8
Exemplar
nr.1/10.01.2011
5.3. 5c%iuni pre&enti&e
5.3.1. 5na!i.a unor neconformit$%i poten%ia!e referitoare !a S/C1 a c$ror
cau.e nu este (ntotdeauna e&iden%iat$1 (n &ederea ini%ierii de ac%iuni
pre&enti&e1 imp!ica e2tinderea in&estigatii!or. In acest ca.1 (n cadru!
ana!i.ei se &or uti!i.a surse corespun.$toare de informa%ii1 printre
care0 specifica%ii1 reg!ement$ri referitoare !a procesu! de instruire1
(nregistr$ri!eca!it$%ii1 re.u!tate a!e audituri!or S/C1 rec!ama%ii!e c!ien%i!or.
5.3.2. 5c%iuni!e pre&enti&e sunt ini%iate !uDnd (n considerare importan%a
neconformit$%i!or poten%ia!e1 re.u!tat$ urmare e&a!u$rii acestora. De
regu!$1 se uti!i.ea.$ formu!aru! BRaport de neconformitate 'i ac%iuni
corecti&e@pre&enti&eB EA814.91F1 care &a fi pre.entat directoru!ui
ca!itate pentru a fi (nregistrat in BRegistru! rapoarte!or de
neconformit$%i 'i actiuni corecti&e@ pre&enti&e B EA814.92F.
5.3.3. Aiecare perosana din conduce dar si persona!u! poate face propuneri de
(mun$t$%ire1 uti!i.Dnd formu!aru! A814.93 IPropuneri de
(mun$t$%ireJ1 care &8a fi pre.entat directoru!ui ca!itate. 5cesta are
o!iga%ia s$ ana!i.e.e propuneri!e1 (mpreun$ cu p$r%i!e interesate1 'i
s$ !e supun$ spre aproare conducerii unitatii.
5.3.3. Pentru a pre&eni repetarea neconformit$%i!or sau a a!tor situa%ii
nedorite pot fi (ntreprinse urm$toare!e ac%iuni1 dup$ ca.0
G modificarea procesu!ui de prestare a unui ser&iciu1 prin deci.ia
conducerii unitatii3
G re&i.uirea unor specifica%ii referitoare !a desf$'urarea procesu!ui
de instruire1 prin deci.ia conducerii unitatii3
G re&i.uirea sistemu!ui de management a! ca!it$%ii prin imp!icarea
responsai!u!ui@ directoru!ui ca!itate.
5.3.4. Pentru ac%iuni!e pre&enti&e ini%iate sunt stai!ite competen%e!e
deci.iona!e 'i responsai!it$ti!e pri&ind p!anificarea1 imp!ementarea 'i
&erificarea acestora1 astfe! (ncDt s$ se asigure eficacitatea !or
Eformu!aru! A814.91F de catre conducerea unitatii1 director ca!itate
'i 'efii de departament@ compartimente imp!icate1 dup$ ca..
6
EVEREST
PRODSERV
PROCEDUR DE SISTEM
Actiuni corective si preventive

Ediia: 1
Revizia: 0
Pagina: ' din 8
Exemplar
nr.1/10.01.2011
6. RESPONSABILITTI
6.1. Directoru!0
8 Dispune imp!ementarea ac%iuni!or corecti&e@ pre&enti&e stai!ite
pentru e!iminarea cau.e!or unor neconformitati e2istente sau
poten%ia!e1 atunci cDnd acestea necesit$ a!ocarea de resurse
materia!e 'i@sau umane.
8 5na!i.ea.$ 'i apro$ propuneri!e de (mun$t$%ire a S/C EA814.93F.
6.2. /anagerii
8 5na!i.ea.$ 'i aproa ac%iuni!e corecti&e 'i pre&enti&e stai!ite
pentru domeniu! de acti&itate pe care8! coordonea.$.
6.3. Responsai!u!@ Directoru! ca!itate
8 5na!i.ea.$ 'i e&a!uea.$ neconformit$%i!e S/C1 (n &ederea ini%ierii
actiuni!or pre&enti&e (n domeniu! coordonat.
8 *erific$ imp!ementarea ac%iuni!or corecti&e@pre&enti&e aproate1
pentru a se asigura c$ aceste ac%iuni sunt eficace (n raport cerin%e!e
definite.
85sigur$ modificarea documente!or S/C1 %inDnd seama de ac%iuni!e
corecti&e @pre&enti&e imp!ementate.
8 Knregistrea.$ rec!ama%ii!e c!ien%i!or 'i BRapoarte!e de neconformitate 'i ac%iuni
corecti&e@ pre&enti&eB EA814.91F (n BRegistru! de rapoarte de neconformitate 'i
ac%iuni corecti&e@ pre&enti&eB EA8
8 Prime'te propuneri!e de (mun$t$%ire
6.4. Hefii de departamente@ compartimente administrati&e
8 Identific$ neconformit$%i!e sau situa%ii!e nedorite 'i stai!esc
ac%iuni!e corecti&e@ pre&enti&e necesare pentru e!iminarea acestora
'i pre&enirea reapari%iei !or (n procese!e u!terioare.
8 Stai!esc responsai!it$%i!e si competen%e!e deci.iona!e1 !a ni&e!u!
compartimetu!ui respecti&1 pentru ap!icarea ac%iuni!or corecti&e@
pre&enti&e stai!ite.
"
EVEREST
PRODSERV
PROCEDUR DE SISTEM
Actiuni corective si preventive

Ediia: 1
Revizia: 0
Pagina: 8 din 8
Exemplar
nr.1/10.01.2011
8 Se asigur$ c$ ac%iuni!e corecti&e 'i pre&enti&e stai!ite !a ni&e!u!
compartimentu!ui sunt fina!i.ate astfe! (ncDt s$ permit$ e!iminarea
neconformit$%i!or identificate 'i a ce!or poten%ia!e.
8 Pre.int$ responsai!u!ui@ directoru!ui ca!itate IRapoarte!e de
neconformitate 'i actiuni corecti&e@ pre&enti&eJ pentru a fi
(nregistrate (n BRegistru! de rapoarte de neconformit$%i 'i ac%iuni
corecti&e @pre&enti&e.
6.5. Persona!u! unitatii
8 5p!ica ac%iuni!e corecti&e@pre&enti&e stai!ite.
8 Aormu!ea.$ propuneri de (mun$t$%ire a procese!or S/C pe care !e
pre.int$ spre ana!i.a responsai!u!ui@ directoru!ui ca!itate.
". INR)?IS+R6RI
".1. Knregistrarea1 difu.area 'i p$strarea documente!or referitoare !a
ac%iuni!e corecti&e@ pre&enti&e se rea!i.ea.$ (n conformitate cu
procedura BCinerea su contro! a inregistr$ri!or ca!it$%iiB cod PSC816
#