Nr.

Crt.
Specificaii Indicatori
0 1 2
1 Structura cu atribuii de monitorizare, coordonare i
ndrumare metodologica a sistemului de control
intern/ managerial - constituit
2 Act administrativ de nfiinare a structurii de la pct.
1 (hotarare, decizie etc.)
3 Act administrativ de modificare/renfiinare a
structurii de la pct. 1 (dac este cazul)
4 Program de dezvoltare a sistemului de control
intern/ managerial elaborat i aprobat
5 Act administrativ de aprobare a programului de la
pct. 4
6 Obiective generale stabilite
7 Numr de obiective generale
8 Elaborarea de indicatori asociai obiectivelor
9 Numr total de indicatori
10 Identificare activitati
11 Numr total de activiti
12 Identificare activitati procedurabile
13 Numr total de activiti procedurabile
14 Proceduri elaborate
15 Numr total de proceduri
16 Inventarierea funciilor sensibile
17 Numr total de funcii sensibile inventariate
18 Existena Registrului riscurilor
19 Numr total de riscuri nregistrate
Numele si prenumele Data
Numele si prenumele Data
Denumirea institutiei:
Preedintele structurii cu atribuii de monitorizare, coordonare i ndrumare metodologic
Elaborat:
Persoana responsabil cu raportarea SCMI
SITUAIE CENTRALIZATOARE, semestrial, privind stadiul implementrii sistemului de control
intern/managerial la data de .*
Observaii
3
Semnatura
Semnatura
Denumirea institutiei:
Preedintele structurii cu atribuii de monitorizare, coordonare i ndrumare metodologic
Elaborat:
Persoana responsabil cu raportarea SCMI
SITUAIE CENTRALIZATOARE, semestrial, privind stadiul implementrii sistemului de control
intern/managerial la data de .*