Ord 38 2013 PDF

ANEXA NR. 2 LA ORDINUL PREFECTULUI NR. 38/18.02.
2013
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUIA PREFECTULUI JUDEUL GORJ
PLANUL DE ACIUNI AL INSTITUIEI PREFECTULUI JUDEUL GORJ

PENTRU ANUL 2013
ACIUNEA
TERMEN LIMIT
RESURSE
RESPONSABILI
INDICATORI DE
EVALUARE1
OBIECTIV GENERAL 1. ASIGURAREA SPRIJINULUI DE SPECIALITATE NECESAR I A CONSILIERII PREFECTULUI N DOMENII

SPECIFICE, DE CTRE PERSONALUL CANCELARIEI PREFECTULUI
Obiectiv specific 1.1 Sprijinirea realizrii obiectivelor individuale ale Prefectului, stabilite de Guvern, precum i a celor stabilite prin Planul de management
al Instituiei Prefectului Judeul Gorj
1.
Informarea periodic a Prefectului cu
privire la stadiul realizrii obiectivelor
individuale
Trimestrial
Proprietarii de procese
implicai
Janina Apostol
Indicatori cantitativi
- 4 informri aprobate de Prefect
Indicatori calitativi
- Numr soluii propuse
aprobate de Prefect
2.
ntocmirea proceselor verbale de
edin, atunci cnd, n edinele de lucru
organizate de Prefect, se analizeaz stadiul
realizrii obiectivelor
Permanent
Cancelaria Prefectului
Janina Apostol
Adrian Drgoi
Procese verbale de edin,

avizate de Prefect
Not: toate structurile funcionale vor avea ca indicator, n afara celor prevzute n col. 5 a tabelului, Numrul recomandrilor de
audit implementate/Numrul recomandrilor de audit formulate de Compartimentul Audit Intern.
1
3.
Monitorizarea implementrii de ctre
structurile funcionale ale instituiei, a deciziilor
luate de Prefect, n cadrul edinelor de lucru, i
consemnate n procesele verbale
Permanent
Janina Apostol
Claudiu Srbu
Rapoarte de monitorizare
aprobate de Prefect
Obiectiv specific 1.2. Creterea gradului de transparen a activitilor desfurate de Instituia Prefectului Judeul Gorj
4.
ntocmirea informrilor periodice cu
privire la activitile desfurate de Prefect i
prezentarea acestora opiniei publice prin massmedia, pagina de internet a instituiei i alte
mijloace de comunicare
Permanent
Adrian Drgoi
Numrul de informri aprobate

de Prefect
5.
Permanent
Adrian Drgoi
Numrul conferinelor de pres

organizate
Trimestrial
Otilia Srbu
Organizarea conferinelor de pres
6.
Monitorizarea actualizrii paginii de
internet a instituiei cu toate datele i informaiile
stabilite de conducere
- Numrul
rapoartelor
monitorizare
de
- Numrul documentelor de
interes public postate pe site-ul
instituiei/ numrul total al
documentelor de interes public
cuprinse n list
7.
Monitorizarea ndeplinirii de ctre
structurile funcionale ale instituiei a obligaiilor
ce le revin cu privire la transparen
Trimestrial
Otilia Srbu
Claudiu Srbu
- Numrul
rapoartelor
monitorizare
- Numrul
formulate
de
observaiilor
Obiectiv specific 1.3. mbuntirea procesului de organizare a edinelor de lucru i de monitorizare a deciziilor luate n cadrul acestora
8.
Stabilirea unui Calendar sptmnal al
edinelor de lucru organizate de Prefect i
aducerea acestora la cunotina factorilor
interesai
Sptmnal
- Numrul calendarelor elaborate
i aprobate de Prefect
Otilia Srbu
- Numrul
modificrilor
intervenite fr justificare
9.
ntocmirea proceselor verbale ale
edinelor de lucru i consemnarea principalelor
decizii luate n cadrul acestora
Permanent
Janina Apostol
Numr procese verbale de

edin ntocmite
10.
Monitorizarea structurilor funcionale
ale instituiei cu privire la deciziile luate n
cadrul edinelor de lucru
Lunar
Janina Apostol
Numr rapoarte de
monitorizare
11.
Stabilirea unei proceduri de lucru n
vederea urmririi implementrii deciziilor luate
n cadrul edinelor de lucru
31.03.2013
Claudiu Srbu
Janina Apostol
Manager public
Procedur operaional
aprobat
Obiectiv specific 1.4. mbuntirea procesului de comunicare intern i extern

12.
Diseminarea personalului instituiei a
informaiilor i deciziilor luate n cadrul
edinelor de lucru
Lunar
13.
Comunicarea scris ctre personalul
instituiei a setului de valori stabilite de
managementul de vrf
Anual
Otilia Srbu
Numrul ntrunirilor organizate

cu structurile de specialitate ale
Prefectului
Janina Apostol
Manager public
Adrian Drgoi
Document aprobat de Prefect

care cuprinde setul de politici
i valori
Manager public
Claudiu Srbu
14.
Stabilirea unor reguli de comunicare
cu instituiile i autoritile judeene
31.03.2013
Adrian Drgoi
Procedura de comunicare
aprobat de Prefect
15.
Permanent
Adrian Drgoi
Numr de informri adresate

Prefectului
Permanent
Adrian Drgoi
Numrul msurilor adoptate
Serviciul Informare
Alin MirceaDafinescu
Monitorizarea comunicrii
16.
Luarea
unor
msuri
pentru
simplificarea, modernizarea sau mbuntirea
interfeei serviciilor publice furnizate de
instituie
Obiectiv specific 1.5. Promovarea politicilor i strategiilor guvernamentale cu relevan/impact pentru judeul Gorj
17.
Informarea personalului Cancelariei
Prefectului cu privire la politicile i strategiile
guvernamentale cu impact pentru judeul Gorj
Permanent
Numr politici i strategii
18.
Identificarea
mijloacelor
i
instrumentelor de promovare a acestor politici i
strategii guvernamentale, adaptate la domeniul
pe care l vizeaz, precum i la contextul
mediului social
Permanent
Adrian Drgoi
Metode i instrumente de
promovare aprobate de Prefect
19.
Aplicarea mijloacelor i instrumentelor
de promovare identificate
Permanent
Adrian Drgoi
Indicator calitativ
20.
Monitorizarea
implementrii
principalelor politici i strategii guvernamentale
Trimestrial
21.
Aducerea la cunotin public a
progreselor nregistrate prin implementarea
politicilor i programelor guvernamentale
Trimestrial
Instrumente promovate/
Instrumente identificate
Janina Apostol
Otilia Srbu
Adrian Drgoi
Numr rapoarte de
monitorizare
Numr de conferine de pres
organizate cu tema respectiv
OBIECTIV GENERAL 2. CRETEREA IMPACTULUI I MAXIMIZAREA REZULTATELOR ACTIVITII CORPULUI DE CONTROL AL

PREFECTULUI
Obiectiv specific 2.1. Creterea gradului de eficien a controalelor
1.
Stabilirea, prin Regulamentul de
organizare i funcionare a instituiei, a
caracterului actelor de constatare ntocmite, prin
raportare la Legea nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ
La elaborarea ROF
2.
Cuprinderea n comisiile mixte de
control a personalului din cadrul structurilor de
audit/inspecie intern ale serviciilor publice
deconcentrate (SPD)
Permanent
Corpul de Control al
Prefectului
Prefectului
Personalul specializat
al SPD-urilor
Daniel Bivolaru
Ioan-Miron Zegrean
Daniel Bivolaru
Ioan-Miron Zegrean
- Numrul de controale
comisii
mixte/Numrul
controale proprii;
n
de
- Numrul
recomandrilor
formulate
avizate
de
conductorul
instituiei/
Numrul total al recomandrilor
formulate;
3.
Selectarea petiiilor care fac obiectul
de verificare al Corpului de Control al
Prefectului, astfel nct acestuia s i fie
repartizate aciuni de verificare cu grad ridicat de
dificultate
Permanent
4.
Gruparea petiiilor pe domenii de
probleme i declanarea verificrilor pe
problemele cele mai importante
Permanent
Prefectului
Prefectului
Daniel Bivolaru
Ioan-Miron Zegrean
Daniel Bivolaru
Ioan-Miron Zegrean
Personalul specializat
al instituiei
Obiectiv specific 2.2. Dezvoltarea activitii de inspecie intern ca parte component a sistemului de management
5.
Elaborarea unei proceduri de lucru
care s reglementeze activitatea de inspecie
intern de la emiterea ordinului de serviciu, pn
la ntocmirea actului de constatare
Trimestrul I 2013
6.
Schimbul permanent de date i
informaii ntre structura de control, structura de
audit intern i Comisia de monitorizare,
coordonare i ndrumare metodologic a
dezvoltrii
sistemului
de
control
intern/managerial (Comisia de control intern)
Permanent
Manager public
Daniel Bivolaru
Indicator cantitativ
-Procedura
operaional
aprobat de Prefect
Compartimentul Audit
Intern
Daniel Bivolaru
Indicator calitativ
Ioan-Miron Zegrean
-Numrul de edine propuse/

Numrul de edine realizate
Comisia de control
intern
Obiectiv specific 2.3. mbuntirea procesului de urmrire a implementrii recomandrilor aprobate urmare aciunilor de control/inspecie intern
7.
Exercitarea de ctre Prefect/Subprefect
a controlului ierarhic cu privire la implementarea
recomandrilor cuprinse i aprobate n
notele/rapoartele ntocmite
Permanent
8.
Solicitarea, dup caz, SPD-urilor, a
aplicrii sanciunilor disciplinare
Cnd este cazul
Prefect/Subprefect
Prefect/Subprefect
Daniel Bivolaru
Indicator calitativ
Ioan-Miron Zegrean
-Numrul
recomandrilor
formulate
avizate
de
Prefect/Numrul
total
al
recomandrilor formulate
Daniel Bivolaru
Ioan-Miron Zegrean
Obiectiv specific 2.4. mbuntirea procesului de perfecionare profesional a personalului n domeniul controlului
9.
Control
Participarea personalului Corpului de

al Prefectului la programele de
Permanent
Compartimentul
Financiar Contabil
Daniel Bivolaru
Indicator calitativ
-Numrul instruirilor organizate
perfecionare derulate la nivel naional/local,

prin intermediul ANFP, MAI etc.
10.
Perfecionarea continu a personalului
Corpului de Control al Prefectului, prin
intermediul unor surse alternative
Compartimentul
Resurse Umane
Permanent
Ioan-Miron Zegrean
Daniel Bivolaru
pe an/ Numrul instruirilor la

care a participat personalul
Corpului
de
Control
al
Prefectului
Ioan-Miron Zegrean
OBIECTIV GENERAL 3. ASIGURAREA UNEI ACTIVITI EFICIENTE I EFICACE DE AUDIT INTERN

Obiectiv specific 3.1. Asigurare rezonabil furnizat managementului instituiei c activitile desfurate de structurile de specialitate ale Instituiei
Prefectului Judeul Gorj se desfoar n conformitate cu legislaia aplicabil, cu reglementrile interne instituite de conducere i n condiii de
economicitate, eficien, eficacitate i echitate
1.
Efectuarea a 5 (cinci) misiuni de
asigurare (regularitate i sistem), n conformitate
cu Planul de audit public intern pentru anul 2013
Misiune 1 28.02.2013
Misiune 2 19-04.2013
Compartiment Audit
Intern
tefan Cristinel Bujor
- Numrul
rapoartelor
audit/Total fond de timp
Misiune 3 07.06.2013
- Numrul misiunilor efectuate/

Numrul aciunilor planificate
Misiune 5 13.12.2013
31.03.2013
de
Misiune 4 27.09.2013
2. Stabilirea unor reglementri interne de

distribuire a rapoartelor de audit public intern i
Comisiei de control intern
Indicatori cantitativi:
Compartiment Audit
Intern
tefan Cristinel Bujor - Numrul

recomandrilor
formulate/Numrul misiunilor
planificate
- Numrul
recomandrilor
formulate
avizate
de
Prefect/Numrul
total
al
recomandrilor formulate
Obiectiv specific 3.2. Sprijinirea realizrii obiectivelor Instituiei Prefectului Judeul Gorj, prin misiuni de consiliere cu caracter informal
3.Participarea auditorului intern la edinele de
lucru organizate de managementul de vrf i
operaional
La data la care se
formuleaz solicitarea
Compartiment Audit
Intern
- Numrul solicitrilor
- Numrul soluiilor de audit
formulate/
Numrul
de
participri
4. Participarea auditorului intern la edinele de
lucru ale Comisiei de control intern
La data la care se
Compartiment Audit
Intern
- Numrul soluiilor de audit
formulate/
Numrul
de
participri
5. Participarea auditorului intern la formarea

pregtirii profesionale a personalului, pe baza
planului de instruire a personalului instituiei
La termenele stabilite
prin Planul anual de
instruire
Compartiment Audit
Intern
Compartiment Resurse
Umane

- Planul
de
instruire
a
personalului, prin care auditorul
intern este prins ca furnizor de
date i informaii n formarea
profesional a personalului
- Creterea
performanelor
profesionale individuale ale
personalului instituiei
Obiectiv operaional 3.3. mbuntirea procesului de management al riscurilor la nivelul Instituiei Prefectului Judeul Gorj
6. Instituirea unor reglementri interne, prin
care documentaia rezultat din procesul de
evaluare
a
riscurilor
efectuat
de
Compartimentul Audit Intern, n faza de
pregtire a misiunilor de audit public intern, s
fie transmis responsabilului de activiti
Misiune 1 28.02.2013
Misiune 2 19-04.2013
Compartiment Audit
Intern
- Numrul riscurilor identificate
Misiune 3 07.06.2013
Misiune 4 27.09.2013
- Numrul riscurilor incluse n

Registrul de riscuri/Numrul
riscurilor identificate
Misiune 5 13.12.2013
7. Desfurarea unei misiuni de consiliere cu

caracter informal la Comisia de control intern,
care va avea ca obiectiv stabilirea nivelului de
toleran al riscurilor i determinarea
rspunsului la risc al managementului
31.03.2013
Compartiment Audit
Intern
- Misiune cu caracter informal
efectuat
- Nivelul de toleran la risc
determinat i acceptat de ctre
management
Obiectiv operaional 3.4. mbuntirea sistemului de control intern/managerial al Instituiei Prefectului Judeul Gorj
8. Stabilirea pentru cele 5 misiuni privind
auditul de asigurare cuprinse n Planul de Audit
Public Intern pentru anul 2013, a unui obiectiv
general de evaluare a sistemului de control
intern/managerial (SCM) aferent activitilor
auditate, obiectivele specifice derivate din
obiectivul general fiind grupate astfel:
obiective, mijloacele, organizarea, sistemele de
informare, procedurile i supervizarea
9. Participarea auditorului intern la procesul de

autoevaluare a SCM, prin misiuni de consiliere
cu caracter informal
Misiune 1 28.02.2013
Misiune 2 19-04.2013
Compartiment Audit
Intern
- Obiectiv de evaluare a SCM

stabilit
Misiune 3 07.06.2013
Misiune 4 27.09.2013
- Numrul
recomandrilor
efectuate cu privire la obiectivul
de evaluare a SCM
Misiune 5 13.12.2013
Trimestrial
Compartiment Audit
Intern
- Numrul de misiuni/ Numrul
de participri
- Numr soluii de audit
Obiectiv specific 3.5. mbuntirea contribuiei auditului intern la procesul de guvernan al Instituiei Prefectului Judeul Gorj
10. Efectuarea unor misiuni de consiliere cu
caracter informal, prin care s fie prezentate
soluii de audit pentru mbuntirea procesului
prin care se definesc i se comunic valorile i
obiectivele,
se
urmrete
realizarea
obiectivelor, se raporteaz i se pstreaz
La data la care se
din partea
managementului
Compartiment Audit
Intern
- Misiune cu caracter informal
efectuat
valorile
- Numr soluii de audit
Obiectiv specific 3.6. mbuntirea procesului de pregtire profesional a auditorului intern, n strict corelaie cu domeniile de competen instituite prin
lege
11. Se va solicita Comisiei de atestare
constituit prin HG nr. 1259/2012, atestarea
profesional
a
auditorului
intern,
n
conformitate cu Legea nr. 672/2002 pe baza
diplomelor i certificatelor deinute pn n
prezent sau, dup caz, se va solicita Comisiei s
precizeze domeniile de competen pe care
auditorul intern nu le poate demonstra pe baza
documentelor de studii deinute pn n prezent
28.02.2013
Compartiment Audit
Intern
tefan Cristinel Bujor - Solicitare adresat Comisiei de

atestare
12. ntocmirea programului de perfecionare

profesional a auditorului intern ca parte
component a programului de formare
profesional a funcionarilor publici, cu luarea
n considerare a rspunsului Comisiei de
atestare
31.03.2013
13. Rezervarea de credite bugetare la

subdiviziunea bugetar corespunztoare pentru
perfecionarea profesional continu de
minimum 15 zile pe an i obinerea
certificatului de atestare prevzut de Legea nr.
672/2002
31.03.2013
Compartiment
Financiar Contabil i
Achiziii Publice
Manuela-Nicoleta
Cerneanu
14. Identificarea furnizorilor de formare

profesional autorizai pe domeniile de
competen prevzute de lege i ncheierea
angajamentelor legale
15.04.2013
Umane
- Rspunsul Comisiei de atestare

sau, dup caz, Certificatul de
atestare
Umane
- Program
de
formare
profesional a auditorului intern
Emanuela-Georgeta
Croitoru
- Angajament bugetar individual
aprobat de Prefect
- Contracte
de
profesional ncheiate
formare
Emanuela-Georgeta
Croitoru
Obiectiv specific 3.7. mbuntirea cadrului metodologic i procedural

15. Elaborarea de Norme metodologice proprii
pentru instituiile prefectului, cu consultarea
structurilor de audit public intern din cadrul
acestor instituii, n vederea implementrii
30.06.2013
Compartiment Audit
Intern
- Norme metodologice proprii
instituiilor prefectului
auditului public intern n sistem descentralizat,

dup modelul organizrii i funcionrii
auditului intern la structurile teritoriale ale
MAI, cunoscut fiind faptul c auditul n sistem
centralizat nu poate acoperi sfera misiunilor de
consiliere prevzut de lege
- Organizarea auditului intern n
sistem descentralizat
16. Clarificarea aspectului juridic referitor la

obligativitatea elaborrii procedurilor de lucru
pe formatul standardelor, pornind de la faptul
c Normele metodologice conin aceste
proceduri care rspund cerinelor standardelor
30.06.2013
17. elaborarea procedurilor operaionale dup

clarificarea juridic
31.07.2013
Compartiment Audit
Intern
tefan Cristinel Bujor - Solicitare adresat Instituiei

Supreme de Audit
- Rspunsul primit din partea
Instituiei Supreme de Audit
Compartiment Audit
Intern
tefan Cristinel Bujor - Proceduri interne elaborate i

aprobate de ctre conducere
Obiectiv specific 3.8. mbuntirea procesului de implementare a recomandrilor formulate de structurile de audit intern i extern, precum i a celor
formulate de structurile de inspecie
18. Elaborarea unei proceduri de lucru care s
reglementeze
controlul
implementrii
recomandrilor de audit i inspecie, pornind de
la criteriile minimale aprobate de ctre Prefect
prin
Rapoartele
de
monitorizare
a
performanelor Compartimentului de Audit
Intern, documente transmise Comisiei de
control intern
Trimestrul I 2013
19. Schimbul permanent de date i informaii

ntre Compartimentul Audit Intern i Comisia
de control intern
Permanent
Manager public
Compartiment Audit
Intern
Compartiment Audit
Intern
Comisia de control
intern
Cristina RduleaZamfirescu
Procedur de lucru aprobat de

Prefect
tefan Cristinel Bujor - Numrul

transmise
Comisia de control structuri
intern
de
ntre
informri
cele dou
Obiectiv specific 3.9. mbuntirea procesului de asigurare a calitii activitii de audit public intern
20. Elaborarea Programului de asigurare i
mbuntire a calitii activitii de audit public
31.01.2013
Compartiment Audit
Intern
10
tefan Cristinel Bujor - Program de asigurare a calitii

aprobat de ctre Prefect
intern
21. Efectuarea aciunilor de evaluare a
programului de asigurare de ctre management
i auditorul intern, pe baza Rapoartelor de
monitorizare ntocmite de auditorul intern
Trimestrial
Prefect
Compartiment Audit
Intern
Ion-Claudiu
Teodorescu
- 4 rapoarte de monitorizare
tefan Cristinel Bujor aprobate de Prefect
Indicator calitativ
- Numrul
observaiilor/
Numrul
aciunilor
de
monitorizare
22. Efectuarea aciunilor de evaluare de eful

Biroului 3 Audit Intern Craiova, cu ocazia
supervizrii fiecrei misiuni de audit public
intern
Misiune 1 28.02.2013
Misiune 2 19-04.2013
Birou 3 Audit Intern

Craiova
Cms. ef de poliie
Romano Sabin
Petrior
Misiune 3 07.06.2013
- Numrul
Numrul
supervizare
Misiune 5 13.12.2013
Octombrie 2013
- 5 Note de supervizare a
misiunilor de audit public intern
Indicator calitativ
Misiune 4 27.09.2013
23. Efectuarea evalurii activitii de audit

public intern de Grupul de Certificare a
Sistemelor de Management al Calitii
SC GCSM SRL
SC GCSM SRL
observaiilor/
aciunilor
de
- Raportul de audit extern
Indicator calitativ
- Puncte tari/Puncte slabe
OBIECTIV GENERAL 4. MBUNTIREA MANAGEMENTULUI INSTITUIEI PREFECTULUI JUDEUL GORJ

Obiectiv specific 4.1. Asigurarea, la nivelul instituiei, a unui cadru programatic general, flexibil, coerent i corelat cu legislaia aplicabil n vigoare
1. Stabilirea viziunii, misiunii i obiectivelor
strategice i operaionale ale instituiei i
asumarea lor de ctre Prefect
14.02.2013
ntregul personal
2. Stabilirea activitilor necesare pentru

ndeplinirea fiecrui obiectiv specific aprobat,
14.02.2013
ntregul personal
Cristina Rdulea-
11
Strategia de dezvoltare i
modernizare a Instituiei
Prefectului Judeul Gorj
pentru anul 2013
precum i a termenelor de realizare a acestora
Zamfirescu
3. Stabilirea responsabililor pentru ndeplinirea

activitilor instituiei
14.02.2013
Conductorii/
coordonatorii
structurilor funcionale
4. Stabilirea de indicatori de performan,

cantitativi i calitativi, asociai obiectivelor
specifice ale instituiei
14.02.2013
Conductorii/
coordonatorii
5. Monitorizarea prin rapoarte specifice i date

i informaii furnizate de responsabilii pentru
activiti, a gradului i modului de ndeplinire a
obiectivelor specifice
Trimestrial
Conductorii/
coordonatorii
- Numrul
rapoartelor
de
monitorizare primite i analizate
6. Evaluarea gradului i modului de ndeplinire

a obiectivelor generale i specifice ale instituiei
Trimestrial
Comisia de control
intern
- Numrul
rapoartelor
evaluare ntocmite
de
- Numrul
rapoartelor
de
evaluare aprobate de Prefect/
Numrul rapoartelor de evaluare
ntocmite
7. Identificarea msurilor de mbuntire
privind realizarea obiectivelor i activitilor
Cnd este cazul, n urma

evalurilor
Conductorii/
coordonatorii
- Numrul
msurilor
mbuntire identificate
de
- Numrul
msurilor
de
mbuntire aprobate/ Numrul
msurilor
de
mbuntire
identificate
8.
Actualizarea
obiectivelor
strategice
Conductorii/
12
Cristina Rdulea-
- Numrul
obiectivelor
operaionale ale instituiei
evalurilor
coordonatorii
Zamfirescu
actualizate
Obiectiv specific 4.2. Asigurarea, la nivelul instituiei, a unui cadru programatic sectorial, flexibil i coerent, corelat cu legislaia aplicabil n vigoare
9. Stabilirea direciilor i activitilor de
dezvoltare
a
sistemului
de
control
intern/managerial
Trimestrul I 2013
10. Stabilirea obiectivelor strategice, a

obiectivelor operaionale i a activitilor
instituiei n vederea creterii calitii serviciilor
publice furnizate
Trimestrul I 2013
11.
Stabilirea
responsabililor
pentru
ndeplinirea activitilor n cadrul celor dou
sisteme de management
Trimestrul I 2013
DGRIP, MAI
Conductorii/
coordonatorii
Programul de dezvoltare a
sistemului de control
intern/managerial al Instituiei
Prefectului Judeul Gorj,
pentru anul 2013
Strategia Instituiei Prefectului
Judeul Gorj n domeniul
calitii, pentru anul 2013
Comisia de control
intern
12. Stabilirea termenelor pentru ndeplinirea
activitilor n cadrul celor dou sisteme de
management
Trimestrul I 2013
Conductorii/
coordonatorii
Comisia de control
intern
13. Stabilirea indicatorilor de performan,
calitativi i cantitativi, asociai obiectivelor
operaionale sectoriale
Trimestrul I
Conductorii/
coordonatorii
- Numrul indicatorilor stabilii
- Numrul edinelor Comisiei

de control intern
Comisia de control
intern
14. Realizarea monitorizrii i evalurii
implementrii celor dou sisteme de
management
Trimestrial
Semestrial
Conductorii/
coordonatorii
Anual
Comisia de control
13
- Numrul chestionarelor
autoevaluare completate
de
intern
- Numrul situaiilor sintetice

elaborate
- Raportul anual al Prefectului
- Rapoartele Grupurilor de lucru
constituite
prin
ordin
al
Prefectului
- Raportul RMC privind sistemul
de management al calitii
- Analiza
management
calitii
efectuat
de
n
domeniul
Obiectiv specific 4.3. Asigurarea conformitii sistemelor de management proiectate i implementate la nivelul instituiei, cu standardele specifice (de control
intern/ managerial i de calitate)
15. Elaborarea de noi proceduri operaionale
pentru activitile procedurabile nedocumentate

analizelor trimestriale/
semestriale
Conductorii/
coordonatorii
- Numrul
procedurilor
operaionale elaborate
- Numrul
procedurilor
operaionale elaborate/Numrul
procedurilor aprobate
16. Actualizarea procedurilor existente

semestriale
- Numrul
procedurilor
sistem revizuite elaborate
de
- Numrul
procedurilor
operaionale revizuite elaborate
14
- Numrul procedurilor revizuite

elaborate/Numrul procedurilor
revizuite aprobate
17. Actualizarea celorlalte documente ale

calitii (manual, politic, angajament)

semestriale
Prefect
- Numrul
documentelor
revizuite elaborate
- Numrul
documentelor
ntocmite/Numrul
documentelor aprobate
18. Meninerea certificrii sistemului de

management al calitii conform standardelor
din familia ISO 9000
August-septembrie 2013
19. Informarea Prefectului cu privire la

implementarea celor dou sisteme de
management
Semestrial
Prefect
Indicator calitativ
Raportul anual de audit extern
al SC GCSM SRL
Numrul informrilor
transmise Prefectului
Obiectiv specific 4.4. Identificarea i evaluarea oportunitilor de aplicare de noi practici manageriale
20.
Identificarea
practicilor
complementare/alternative de management al
organizaiilor publice
Permanent
Numrul practicilor identificate
21. Formularea de propuneri de noi practici de

management ce ar putea fi implementate la
nivelul instituiei i transmiterea acestora ctre
Prefect
n urma analizei
Indicator calitativ
Numrul i tipul noilor practici
de
management
propuse/Numrul celor agreate
de Prefect
Obiectiv specific 4.5. Promovarea i diseminarea msurilor Guvernului Romniei cu relevan asupra redefinirii locului i rolului prefectului n sistemul
administrativ romnesc
15
22. Participarea la programe de perfecionare

profesional n domeniile de management
Conform planului anual

de perfecionare a
personalului
23. Perfecionarea continu a managerului

public prin resurse proprii
Permanent
Prefect
Umane
- Numrul
programelor
de
perfecionare la care m.p. a
participat
- Rezultatele evalurilor n urma
programelor de perfecionare
- Rezultatele
evalurii
profesionale individuale anuale
24. Analizarea legislaiei n materie sub aspect

comparativ i evolutiv
Dup modificarea
legislaiei
25. Identificarea de modaliti de cretere a

gradului de cunoatere la nivel intern cu privire
la reformarea sistemului administrativ (ex.
organizare de edine i instruiri de specialitate)
Ulterior modificrii
legislaiei n materie
Numrul modalitilor
identificate
26. Identificarea de modaliti de cretere a

gradului de cunoatere la nivel extern cu privire
la reformarea sistemului administrativ (ex.
realizarea de materiale informative, organizarea
de dezbateri publice, mese rotunde, ziua
porilor deschide cu tema rolului prefectului n
sistemul administrativ)
Ulterior modificrii
legislaiei n materie
Numrul modalitilor
identificate
27. Transmiterea propunerilor ctre Prefect, n

vederea aprobrii lor
Ulterior formulrii
propunerilor
Indicator calitativ
28. Organizarea i coordonarea desfurrii

evenimentelor propuse
Ulterior acceptrii
propunerilor
Consilierul de afaceri
europene
16
Numrul modalitilor
identificate/Numrul celor
aprobate
Numrul evenimentelor
desfurate
OBIECTIV GENERAL 5. MBUNTIREA ACTIVITILOR DE VERIFICARE A LEGALITII ACTELOR, DE APLICARE A LEGISLOR

CU CARACTER REPARATORIU, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV I DE APLICARE A APOSTILEI
Obiectiv specific 5.1. Creterea gradului de eficien a controalelor efectuate de personalul Serviciului Verificarea Legalitii Actelor, Aplicarea Legilor cu
Caracter Reparatoriu, Contencios Administrativ i Aplicarea Apostilei
1.
Elaborarea studiilor i a rapoartelor cu
privire la aplicarea actelor normative n vigoare
Permanent
2.
Elaborarea i aprobarea propunerilor
privind mbuntirea strii de legalitate
Permanent
3.
Participarea la aciuni de verificare a
modului de aplicare i respectare a actelor
normative la nivelul judeului, n cadrul
comisiilor mixte constituite prin ordin al
prefectului
Permanent
Eventual prin echipe

mixte
Echipe mixte
Compartimentul
Verificarea Legalitii
Actelor, Contencios - numrul studiilor i rapoartelor
Administrativ,
- numrul propunerilor privind
Relaiile cu
mbuntirea
strii de legalitate
Autoritile Locale i
Procesul Electoral
- numrul aciunilor de verificare
Compartimentul
Indicator calitativ
Actelor, Contencios
- numrul propunerilor privind
Administrativ,
mbuntirea strii de legalitate
Relaiile cu
implementate/ numrul total al
Autoritile Locale i
propunerilor formulate
Procesul Electoral
Compartimentul
Actelor, Contencios
Administrativ,
Relaiile cu
Autoritile Locale i
Procesul Electoral
Obiectiv specific 5.2. mbuntirea competenelor i a cunotinelor personalului Serviciului Verificarea Legalitii Actelor, Aplicarea Legilor cu Caracter
Reparatoriu, Contencios Administrativ i Aplicarea Apostilei
4.
Identificarea
nevoilor
formare/perfecionare la nivelul
de
5.
Participarea
formare/perfecionare
de
la
programe
Permanent
Permanent
Coordonatorii
compartimentelor
Liviu Diaconescu
Umane
Liviu Diaconescu
17
numrul personalului
participant la forme de formare/
perfecionare profesional
Indicator calitativ
Personalul care
particip
6.
Evaluarea
cunotinelor
i
a
competenelor personalului dobndite n urma
participrii la programele de mai sus, precum i
a modului de utilizare a acestora
Anual
Liviu Diaconescu
personalul participant/
personalul cruia i s-au stabilit
necesiti de formare prin
rapoartele de evaluare
Obiectiv specific 5.3. Asigurarea eficacitii controlului de tutel administrativ

7.
Intensificarea controlului de tutel
administrativ asupra actelor administrative
emise/adoptate de autoritile administraiei
publice locale pentru aplicarea normelor juridice
cu privire la drepturile de personal
Permanent
8.
Examinarea legalitii, n termenele
prevzute de lege, a actelor administrative
emise/adoptate de autoritile publice locale
Permanent
9.
Elaborarea de propuneri privind
sesizarea, dup caz, a autoritilor emitente n
vederea reexaminrii actului considerat nelegal
sau a instanei de contencios administrativ
Cnd este cazul
10.
ntocmirea documentaiei, formularea
aciunilor i susinerea lor n faa instanei de
contencios administrativ
Cnd este cazul
Compartimentul
Actelor, Contencios
Administrativ,
Relaiile cu
Autoritile Locale i
Procesul Electoral
Compartimentul
Actelor, Contencios
Administrativ,
Relaiile cu
Autoritile Locale i
Procesul Electoral
Compartimentul
Actelor, Contencios
Administrativ,
Relaiile cu
Autoritile Locale i
Procesul Electoral
Compartimentul
Actelor, Contencios
Administrativ,
Relaiile cu
Autoritile Locale i
Procesul Electoral
18
Numrul aciunilor formulate
n instanele de judecat;
Numrul
ntmpinrilor
formulate
i
depuse
la
instanele de judecat;
- Numrul total al cazurilor
aflate pe rolul instanelor de
judecat;
- Numrul recomandrilor
formulate
structurilor
organizatorice ale instituiei n
vederea
aplicrii
actelor
normative.
- Numrul aciunilor de
ndrumare
a
autoritilor
publice locale, organizate
pentru cunoaterea normelor
legale
- Numrul propunerilor de
modificare (revocare) a actelor
adoptate sau emise autoritile
publice locale i judeene,
nscrise
n
Notele
de
11.
Elaborarea de rapoarte i informri
ctre Prefect, cu privire la actele verificate
12.
Realizarea de aciuni de ndrumare a
autoritilor publice locale, n vederea
cunoaterii normelor legale
Trimestrial
Compartimentul
Actelor, Contencios
Administrativ,
Relaiile cu
Autoritile Locale i
Procesul Electoral
Lunar
Compartimentul
Actelor, Contencios
Administrativ,
Relaiile cu
Autoritile Locale i
Procesul Electoral
constatare / Numrul total de

Note de constatare.
modificare (revocare) a actelor
adoptate
sau
emise
de
autoritile publice locale i
judeene,
formulate
de
responsabilul activitii de
control legalitate acte /
Numrul total de acte adoptate
sau emise de autoritile
publice locale i judeene
- Numrul de hotrri
judectoreti definitive prin
care s-au anulat acte
administrative / Numrul de
aciuni n contencios
administrative;
- Numrul sentinelor civile
pronunate
n
favoarea
instituiei /Numrul total al
aciunilor
formulate
n
instanele de judecat.
Obiectiv specific 5.4. mbuntirea activitii instituiei i a celorlalte structuri implicate n realizarea atribuiilor prevzute de actele normative cu caracter
reparatoriu
13.
Aplicarea
reparatoriu
legilor
cu
caracter
Permanent
Compartimentul de
specialitate
14.
Analizarea i soluionarea tuturor
dosarelor comunicate Comisiei Judeene pentru
stabilirea dreptului de proprietate
Permanent
Compartimentul de
specialitate
15.
Verificarea legalitii dosarelor de
despgubiri propuse n baza Titlului VII din
Legea nr. 247/2005
Permanent
Compartimentul de
specialitate
- Numrul petiiilor cu privire

la restituirea proprietilor;
- Numrul referatelor de
validare/invalidare transmise
Comisiei judeene de restituire
a proprietii;
- Numrul aciunilor de
19
16.
Realizarea aciunilor de instruire i
ndrumare pentru cunoaterea de ctre cei
implicai a normelor legale incidente
Lunar
Compartimentul de
specialitate
17.
Realizarea de analize i studii cu
privire la stadiul procesului de aplicare a actelor
normative cu caracter reparatoriu
Lunar
Liviu Diaconescu
18.
Realizarea i naintarea de informri
ctre Prefect, n vederea transmiterii la MAI, cu
privire la problemele identificate ori la aspectele
care pot fi mbuntite
Lunar
Liviu Diaconescu
instruire i ndrumare
organizate pentru cunoaterea
de ctre cei implicai a
normelor legale incidente;
- Numrul analizelor i
studiilor efectuate cu privire la
stadiul procesului de aplicare a
actelor normative cu caracter
reparatoriu;
- Numrul de informri
naintate Prefectului, n
vederea transmiterii la MAI, cu
privire la problemele
identificate ori la aspectele care
pot fi mbuntite
- Numrul Notelor de
constatare ncheiate / Numrul
total al unitilor administrativ
teritoriale.
- Numrul Proceselor verbale de
constatare a contraveniilor /
Numrul total al Notelor de
constatare ncheiate n care s-a
consemnat nerespectarea
normelor legale n domeniu;
- Numrul proceselor verbale de
constatare a contraveniilor
anulate n instan / Numrul
total al proceselor de constatare
a contraveniilor ncheiate;
validare/Numrul hotrrilor
20
Comisiei judeene.
Obiectiv specific 5.5. Asigurarea calitii activitii de apostilare a documentelor, n conformitate cu practicile de lucru i cerinele manageriale
19.
Eliberarea apostilei pentru actele
oficiale administrative la solicitarea persoanelor
interesate
Permanent
Camil Deaconu
- Numrul cererilor nregistrate
i soluionate prin eliberarea
apostilei
- Numrul actelor pentru care s-a
eliberat apostila
- Numrul cererilor nregistrate
i prelucrate dar care nu au fost
soluionate
prin
eliberarea
apostilei i motivele avute n
vedere
Indicator calitativ
- Numrul sesizrilor primite de
Instituia Prefectului Judeul
Gorj cu privire la nendeplinirea
n mod corect a activitii de
eliberare a apostilei
20.
Colaborare i coresponden cu
Ministerul Afacerilor Interne, toate Instituiile
Prefectului din ar, precum i toate instituiile
publice i organismele din judeul Gorj care
produc acte ce pot fi supuse procedurii de
eliberare a apostilei i actualizarea permanent a
bazei de date cu specimenele de semnturi i
tampilele utilizate la eliberarea actelor
Permanent
Camil Deaconu
- Numrul aciunilor comune cu

privire la verificarea actelor
oficiale administrative supuse
procedurii de eliberare a
apostile, ntreprinse mpreun cu
Ministerul Afacerilor Interne, cu
Instituiile Prefectului din ar,
precum i cu instituiile publice
i organismele din judeul Gorj
care produc acte oficiale
administrative
21.
ntocmirea rapoartelor de activitate
lunare privind apostilele eliberate i transmiterea
Lunar, pn la data de 5
ale lunii n curs, pentru
Camil Deaconu
- Numrul rapoartelor lunare

privind apostilele eliberate,
21
acestora ctre Ministerul Afacerilor Interne, n

conformitate cu prevederile legale
luna anterioar,
ncepnd cu luna
februarie 2013, pentru
luna ianuarie 2013
22.
ntocmirea rapoartelor de activitate
semestriale privind activitatea de eliberare a
apostilei i transmiterea acestora ctre Ministerul
Afacerilor Interne, n conformitate cu
prevederile legale
Semestrial, pn la data
de 15 ale lunilor iulie
2013 i ianuarie 2014,
pentru semestrele I i II
ale anului 2013
nentocmite i netransmise n
termenul
prevzut
ctre
Ministerul Afacerilor Interne
Camil Deaconu
- Numrul
rapoartelor
semestriale privind activitatea de
eliberare a apostilei, nentocmite
i netransmise n termenul
prevzut
ctre
Ministerul
Afacerilor Interne
OBIECTIV GENERAL 6. MBUNTIREA PROCESULUI DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE

Obiectiv specific 6.1. Asigurarea promovrii personalului la nivelul instituiei, n conformitate cu procedurile interne de lucru i cerinele manageriale
1.
Identificarea tuturor persoanelor din
cadru instituiei care ndeplinesc condiiile legale
de promovare
Permanent
Umane
Emanuela-Georgeta
Croitoru
Numrul
persoanelor
identificate care ndeplinesc
condiiile legale de promovare
2.
Iniierea procedurilor de avizare,
promovare i transformare a posturilor, n
vederea promovrii
Cnd este cazul
Umane
Emanuela-Georgeta
Croitoru
- Numrul procedurilor efectuate
Indicator calitativ
- Numrul procedurilor efectuate
acceptate de forurile superioare
3.
Emiterea actelor administrative de
promovare
Cnd este cazul
Umane
Emanuela-Georgeta
Croitoru
- Numrul actelor de promovare
emise
Indicator calitativ
- Numrul actelor de promovare
emise valabile
22
Obiectiv specific 6.2. Asigurarea stabilirii corecte i la termen a drepturilor salariale pentru anul 2013
4.
Analiza
cadrului
legal
care
reglementeaz stabilirea drepturilor salariale ale
personalului
Permanent
Umane
Emanuela-Georgeta
Croitoru
5.
Emiterea actelor administrative de
stabilire/actualizare a drepturilor salariale
Cnd este cazul
Umane
Emanuela-Georgeta
Croitoru
- Numrul actelor administrative
de stabilire a drepturilor
salariale emise
- Numrul actelor administrative
necontestate
- Observaiile formulate de
auditul intern i extern, precum
i de managementul instituiei
Obiectiv specific 6.3. mbuntirea procesului de evaluare a performanelor profesionale individuale ale personalului, pentru anul 2013
6.
Informarea managementului general i
operaional cu privire la cadrul legal aplicabil
Cnd este cazul
Umane
Emanuela-Georgeta
Croitoru
Informarea Prefectului
Florin-Tiberiu
Popescu
7.
Monitorizarea procesului de evaluare
28.02.2013
Cnd este cazul
Umane
Emanuela-Georgeta
Croitoru
Florin-Tiberiu
Popescu
Numrul rapoartelor de
evaluare primite de
Compartimentul Resurse
Umane
Obiectiv specific 6.4. Sprijinirea managementului n elaborarea i actualizarea documentelor de organizare a instituiei
8.
Iniierea proiectelor de ROF, RI,
structur organizatoric i funcional, Stat de
funcii, Stat de personal
Cnd este cazul
Umane
23
Emanuela-Georgeta
Croitoru
Numrul de operaiuni
efectuate
9.
Coordonarea procesului de analiz a
posturilor
Cnd este cazul
Umane
Emanuela-Georgeta
Croitoru
Numrul de informri cu
privire la analiza posturilor
transmise managementului de
vrf
Obiectiv specific 6.5. mbuntirea procesului de perfecionare profesional a salariailor

10.
Analiza nevoilor de perfecionare
rezultate din rapoartele de evaluare
28.02.2013
Cnd este cazul
Umane
Emanuela-Georgeta
Croitoru
evaluare analizate
Florin-Tiberiu
Popescu
11.
ntocmirea
perfecionare
Planului
anual
de
31.03.2013
Umane
Emanuela-Georgeta
Croitoru
Numrul programelor de
perfecionare propuse
Florin-Tiberiu
Popescu
12.
Monitorizarea
perfecionare
Planului
anual
de
Trimestrial
Umane
Emanuela-Georgeta
Croitoru
Florin-Tiberiu
Popescu
- Numrul
rapoartelor
monitorizare efectuate
de
Indicator calitativ
- Numrul
persoanelor
participante la programele de
perfecionare/
Numrul
persoanelor planificate
13.
Realizarea schimbului de date i
informaii cu ANFP i MAI
Permanent
Umane
Emanuela-Georgeta
Croitoru
Numrul adreselor/informrilor
transmise
Florin-Tiberiu
Popescu
Obiectiv specific 6.6. Asigurarea eficacitii gestiunii evidenei personalului i a dosarelor profesionale
14.
Actualizarea dosarelor profesionale ale
personalului
Permanent
Umane
24
Emanuela-Georgeta
Croitoru
Numrul dosarelor actualizate
Florin-Tiberiu
Popescu
15.
Actualizarea Registrului de eviden a
funcionarilor publici i a Registrului de eviden
a personalului contractual
Permanent
Umane
Emanuela-Georgeta
Croitoru
Numrul operaiunilor
efectuate
Obiectiv specific 6.7. Asigurarea acordrii tuturor drepturilor izvorte din raportul de munc/de serviciu i a evidenei timpului efectiv de lucru
16.
ntocmirea planului anual de concedii
17.
Monitorizarea realizrii planului anual
de concedii
31.12.2012
Umane
Florin-Tiberiu
Popescu
Permanent
Umane
Emanuela-Georgeta
Croitoru
Planul anual aprobat
Florin-Tiberiu
Popescu
18.
ntocmirea foilor colective de prezen
i realizarea controlului de specialitate cu privire
la respectarea programului de lucru
Lunar/zilnic
19.
Informarea angajailor cu privire la
drepturile ce li se cuvin n virtutea raporturilor
de munc/de serviciu
Permanent
Umane
Emanuela-Georgeta
Croitoru
Numrul documentelor
ntocmite
Florin-Tiberiu
Popescu
Umane
Emanuela-Georgeta
Croitoru
Florin-Tiberiu
Popescu
Obiectiv specific 6.8. Sprijinirea managementului n vederea asigurrii integritii personalului

20.
Gestiunea declaraiilor de avere i de
interese
Permanent
Umane
Emanuela-Georgeta
Croitoru
Numrul declaraiilor de avere

i de interese
21.
Consilierea personalului n domeniul
integritii
Permanent
Umane
Emanuela-Georgeta
Croitoru
Numrul persoanelor consiliate
22.
Participarea n cadrul Grupului de
lucru pentru prevenirea faptelor de corupie, n
vederea identificrii riscurilor la corupie i a
monitorizrii realizrii planului de prevenire a
Permanent
Umane
Emanuela-Georgeta
Croitoru
Numrul ntlnirilor la care s-a

asigurat participarea
25
corupiei
Obiectiv specific 6.9. Asigurarea unei documentri corespunztoare a procesului de management al resurselor umane
23.
Identificarea activitilor procedurabile
la nivelul procesului de management al
resurselor umane
Permanent
Umane
Florin-Tiberiu
Popescu
Numrul activitilor
procedurabile identificate
24.
ntocmirea procedurilor operaionale
necesare
Permanent
Umane
Florin-Tiberiu
Popescu
- Numrul
ntocmite
procedurilor
Indicator calitativ
- Numrul
procedurilor
aprobate/ Numrul procedurilor
ntocmite
25.
Actualizarea procedurilor operaionale
n vederea mbuntirii acestora
Cnd este cazul
Umane
Florin-Tiberiu
Popescu
Numrul procedurilor
actualizate
Obiectiv specific 6.10. Sprijinirea autoritilor publice locale n domeniul managementului resurselor umane
26.
Consilierea conductorilor unitilor
administrativ-teritoriale i a persoanelor
desemnate n domeniul resurselor umane de la
nivelul primriilor
Permanent
27.
Consilierea cu privire la legislaia n
vigoare n vederea asigurrii unui proces
corespunztor de management al resurselor
umane la nivelul unitilor administrativteritoriale
Permanent
Umane
Umane
Emanuela-Georgeta
Croitoru
- Numrul
consiliai
conductorilor
Florin-Tiberiu
Popescu
- Numrul persoanelor consiliate
Emanuela-Georgeta
Croitoru
- Numrul persoanelor consiliate

- Numrul cazurilor n care s-a
acordat consiliere
OBIECTIV GENERAL 7. MBUNTIREA PROCESELOR DE INFORMARE I RELAII PUBLICE

Obiectiv specific 7.1. Gestionarea n condiii de eficien i eficacitate a activitii din domeniul IT&C
1.
Asigurarea legturilor de conducere i
cooperare necesare, monitorizarea evenimentelor
Permanent
Alin Mircea-
26
aprute n exploatarea sistemului
Dafinescu
- Numrul de incidente
- Timpii de rspuns n cazul unui
incident
- Numrul
de
diseminare cu
informaiilor
2.
Implementarea msurilor de securizare
Permanent
cazuri
de
ntrziere a
- Numrul
de
proceduri
operaionale
n
domeniul
INFOSEC ntocmite/actualizate
- Numrul
de
echipamente
autorizate raportat la numrul
total de echipamente ce necesit
autorizare
- Numrul de incidente
securitate n domeniul IT
de
3.
Implementarea unor msuri tehnice de
optimizare a legturilor de voce i date
Permanent
Numrul de msuri propuse

pentru optimizarea legturilor
de voce i date
4.
Dezvoltarea
i
modernizarea
sistemului informatic al instituiei, n
conformitate cu tehnologiile existente pe pia
Permanent
Indicator calitativ
5.
Asigurarea
interoperabilitii
coerenei informaionale
Permanent
27
- Numrul de echipamente IT
care au depit durata normal
de funcionare, fiind uzate fizic
i moral, raportat la numrul
total de echipamente
Numrul de sisteme
informatice cu care sistemul
propriu interacioneaz
6.
Realizarea i/sau extinderea sistemelor
de comunicaii de date i de securitate IT
Permanent
Numrul de echipamente nou

achiziionate
7.
Asigurarea managementului inteligent
al activitilor i schimbului informatizat de date
n relaia cu cetenii, instituii i autoriti
publice centrale i locale
Permanent
Numrul documentelor postate

pe site-ul instituiei
8.
Asigurarea condiiilor tehnice optime
pentru desfurarea edinelor, instruirilor
organizate de Instituia Prefectului Judeul
Gorj
Permanent
Numrul edinelor
9.
Constituirea i actualizarea fielor de
eviden a staiilor de lucru aflate n exploatare
Permanent
Fiele de eviden
10.
ntreinerea relaiilor contractuale cu
furnizorii de hardware, software i servicii
informatice
Permanent
intervenie
11.
Acordarea de asisten tehnic de
specialitate utilizatorilor din cadrul instituiei
Permanent
Numrul angajailor crora li sa acordat asisten

intervenie
Obiectiv specific 7.2. Asigurarea proteciei datelor cu caracter personal

12.
Respectarea
prevederilor
legale
privind publicarea de date i protecia datelor cu
caracter personal
Permanent
13.
Afiarea i actualizarea pe site-ul
instituiei a ghidului privind protecia datelor cu
caracter personal
Permanent
Numrul operrilor efectuate
14.
Acordarea de asisten personalului
instituiei cu privire la normele din domeniul
Permanent
Numrul angajailor crora li sa acordat asisten
28
Indicator calitativ
- Numrul
depistate
neconformitilor
proteciei datelor cu caracter personal

Obiectiv specific 7.3. Asigurarea eficacitii fluxului de informare-documentare n cadrul instituiei
15.
mbuntirea continu a fluxului de
informare-documentare
Permanent
Numrul aciunilor care

urmresc mbuntirea
fluxului de informaredocumentare n cadrul
instituiei
Numrul procedurilor
operaionale cu privire la fluxul
documentelor i actualizarea
acestora
16.
nregistrarea documentelor
Zilnic
Hermina Daniela
Mare
Numrul documentelor
nregistrate
Lavinia Srbu
17.
Scanarea documentelor gestionate n
cadrul instituiei, pentru regsirea uoar a
acestora
Zilnic
18.
Zilnic
19.
Repartizarea documentelor
Expedierea documentelor
Hermina Daniela
Mare
Numrul documentelor scanate
Personalul instituiei
Zilnic
Hermina Daniela
Mare
Numrul documentelor
repartizate
Lavinia Srbu
Numrul mediu de zile

necesare circuitului intern pn
la soluionarea documentelor i
a sarcinilor primite, n funcie
de tipul acestora
Lavinia Srbu
Numrul documentelor
expediate
Obiectiv specific 7.4. Furnizarea unui spectru larg de informaii de interes public i implicarea partenerilor sociali n procesul decizional
20.
Organizarea de conferine de pres
pentru asigurarea transparenei aciunilor i
agendei de lucru a prefectului i informarea
Sptmnal
Conducerea instituiei
29
Numrul de conferine de pres

organizate
prompt a opiniei publice, prin intermediul

mass-media, cu privire la activitile desfurate
de instituie
21.
Punerea la dispoziia mijloacelor de
informare n mas a informaiilor destinate
opiniei publice, pentru informarea corect,
oportun i sistematic asupra activitilor
instituiei
Permanent
Numrul comunicatelor i
informaiilor de pres publicate
pe site-ul instituiei
22.
Permanent
Numrul edinelor de lucru ale

comisiilor conduse de
Prefect/Subprefect i a
edinelor de lucru organizate
de conducerea instituiei
mediate prin mijloacele de
informare n mas
23.
Publicarea unui numr mare de
documente de interes public pe site-ul instituiei
Permanent
Numrul documentelor afiate

pe site i diversitatea
informaiilor oferite
24.
Actualizarea categoriilor de informaii
de interes public gestionate de instituie
Cnd este cazul
Hermina Daniela
Mare
Numrul operrilor specifice
Anual
Hermina Daniela
Mare
Numrul buletinelor ntocmite
Permanent
Hermina Daniela
Mare
25.
anual
Creterea vizibilitii instituiei
ntocmirea
buletinului
informativ
26.
Soluionarea petiiilor formulate pe
Legea nr. 544/2001, n cel mai scurt timp
- Numrul petiiilor soluionate

- Numrul
soluionate/Numrul
nregistrate
petiiilor
petiiilor
- Numrul petiiilor soluionate

n afara termenului legal
30
27.
ntocmirea rapoartelor anuale cu
privire la aplicarea Legii nr. 544/2001 i a Legii
nr. 52/2003
Anual
Hermina Daniela
Mare
Numrul rapoartelor ntocmite
28.
Transmiterea rapoartelor anuale cu
privire la aplicarea Legii nr. 544/2001 i a Legii
nr. 52/2003
Anual
Hermina Daniela
Mare
Numrul rapoartelor transmise
29.
Monitorizarea activitilor autoritilor
publice locale cu privire la modul de aplicare a
Legii nr. 544/2001
Trimestrial
Hermina Daniela
Mare
Numrul documentelor de
monitorizare
30.
Organizarea de instruiri i alte
evenimente specifice cu privire la modul de
aplicare a Legii nr. 544/2001numrul
colaborrilor stabilite ntre Instituia Prefectului
i partenerii sociali
Semestrial
Hermina Daniela
Mare
Numrul evenimentelor
organizate
31.
Implicarea
procesul decizional
Permanent
Numrul documentelor de
monitorizare
partenerilor
sociali
Numrul soluiilor propuse

32.
Monitorizarea modului de soluionare
a petiiilor din cadrul instituiei
Permanent
Numrul persoanelor nscrise
33.
nscrierea persoanelor la audiene i
operarea datelor n DocManager
Permanent
Hermina Daniela
Mare
Numrul reclamaiilor cu
privire la condiiile n care se
desfoar audienele
34.
Asigurarea condiiilor optime pentru
desfurarea audienelor
Permanent
Numrul audienelor
organizate n teritoriu
35.
Permanent
Anual
Numrul documentelor
arhivate
Permanent
Hermina Daniela
Mare
Organizarea de audiene n teritoriu
36.
ntocmirea raportului anual privind
OG nr. 27/2002
37.
Arhivarea
documente aferente
petiiilor
altor
31
OBIECTIV GENERAL 8. MBUNTIREA PROCESULUI ADMINISTRATIV DESFRAT LA NIVELUL INSTITUIEI

Obiectiv specific 8.1. Asigurarea condiiilor optime pentru desfurarea activitilor din cadrul instituiei
1.
Planificarea, coordonarea i controlul
activitii personalului administrativ
Permanent
2.
Gestionarea bunurilor din inventarul
instituiei
Permanent
3.
Dezvoltarea,
modernizarea
diversificarea bazei materiale
Permanent
Gabi Srbu
Indicator calitativ
Numrul de ntreruperi ale
activitilor instituiei datorate
ineficienei personalului din
domeniul administrativ
Indicator calitativ
Valoarea bunurilor lips la
inventariere
Gabi Srbu
Numrul i diversitatea
bunurilor nou achiziionate,
necesare activitilor interne
Numrul referatelor ntocmite
4.
Identificarea furnizorilor de produse
(papetrie, consumabile) i servicii
5.
Aprovizionarea cu rechizite, papetrie
i alte materiale necesare, distribuirea acestora
ctre personal, n baza referatelor de necesitate
Permanent
Permanent
Numrul furnizorilor
Gabi Srbu
evaluare a furnizorilor
Gabi Srbu
- Numrul
achiziionate
produselor
Indicator calitativ
- Numrul
produselor
achiziionate
care
respect
cerinele
cumprtorului/Numrul total al
produselor achiziionate
6.
ntocmirea recepiilor i bonurilor de
consum la magazia instituiei pentru toate
Permanent
Gabi Srbu
32
Numrul notelor de recepie
materialele cumprate i predarea recepiilor la

Compartimentul Financiar Contabil
ntocmite
7.
Cultivarea responsabilitii individuale
n ceea ce privete folosirea raional a bazei
materiale
Permanent
8.
Verificarea zilnic a modului n care
se efectueaz operaiunile de ntreinere i
curenie a spaiilor din incinta Palatului
Administrativ
Permanent
Gabi Srbu
9.
Asigurarea
curente de orice fel
executri
reparaiilor
Indicator calitativ
Numrul reclamaiilor cu
privire la curenia din birouri
i spaiile comune
Cnd este cazul
Gabi Srbu
Indicator calitativ
Numrul incidentelor de orice
fel provocate de starea
bunurilor
10.
ncheierea contractelor de comodat cu
instituiile ce au sediul n Palatul Administrativ
i urmrirea respectrii clauzelor cu privire la
modul de utilizare a spaiilor
Anual
Gabi Srbu
Indicator calitativ
Numrul de contracte
ncheiate/Numrul instituiilor
care i desfoar activitatea
n Palatul Administrativ
Obiectiv specific 8.2. ntreinerea i exploatarea raional a autovehiculelor din parcul propriu
11.
Exploatarea i evidena tehnicoperativ a autovehiculelor din dotarea unitii
Permanent
12.
ntocmirea planurilor de revizii tehnice
i capitale ale mijloacelor din parcul auto,
urmrirea bunei desfurri a activitii de
executare a lucrrilor de ntreinere i reparaii a
mijloacelor auto din dotare, respectarea actelor
normative privind normarea parcului auto,
consumul de carburani i lubrefiani, folosirea
raional a acestora i meninerea permanent n
stare de funcionare
Permanent
Gabi Srbu
Conductorii auto
33
Numrul de carnete de bord i

dosare tehnice constituite
Gabi Srbu
Indicator calitativ
Conductorii auto
Numrul mediu de zile de

funcionare a autovehiculelor
din dotare
13.
Aplicarea prevederilor referitoare la
folosirea legal, exploatarea i repararea
autovehiculelor, precum i la aprovizionarea cu
materiale tehnice
Permanent
14.
Instruirea conductorilor auto cu
privire la obligaiile ce le revin referitor la
ntreinerea
zilnic
a
autovehiculelor,
completarea documentelor i controlarea
periodic asupra modului de respectare a
acestora
Permanent
Gabi Srbu
Numrul proceselor verbale de

instruire
15.
Efectuarea lucrrilor de ntreinere
(revizii tehnice i ITP) pentru autovehiculele din
dotare
Permanent
Conductorii auto
Numrul de sanciuni datorate

neefecturii la timp a inspeciei
tehnice periodice
16.
Remedierea, la termenele stabilite, a
neregulilor constatate cu ocazia inspeciilor i
controalelor efectuate pe linia asigurrii tehnice
de autovehicule
Permanent
Gabi Srbu
Numrul mediu de zile peste

termenul stabilit
17.
Respectarea prevederilor OMAI nr.
599/2008 cu privire la legalitatea i
corectitudinea utilizrii autovehiculelor din
dotare, precum i a resurselor materiale i
financiare avute la dispoziie i luarea msurilor
care se impun pentru remedierea deficienelor
constatate
Permanent
Gabi Srbu
Conductorii auto
Conductorii auto
Gabi Srbu
Conductorii auto
18.
Respectarea prevederilor legislaiei n
vigoare privind circulaia pe drumurile publice
19.
Organizarea i controlul accesului n
Palatul Administrativ
Permanent
Permanent
Numrul de sanciuni primite

de ctre conductorii auto
Numrul de incidente privind

accesul n Palatul
Administrativ
Gabi Srbu
34
Numrul cazurilor de nclcare

a normelor
Conductorii auto
Funcionar de
securitate
20.
Asigurarea respectrii normelor de
prevenire i stingere a incendiilor
Numrul cazurilor de nclcare

a normelor
Numrul fielor de instruire

ntocmite
Obiectiv specific 8.3. Colectarea selectiv a deeurilor provenite din activitatea curent
21.
Gestionarea problematicii colectrii
selective a deeurilor n Instituia Prefectului, a
activitii de colectare a deeurilor industriale i
neindustriale, de evacuare, de depozitare i de
predare a acestora spre valorificare
Permanent
Gabi Srbu
Cantitatea de deeuri colectat

selectiv predat unitilor
specializate pentru valorificare
22.
Raportarea lunar a situaiei privind
colectarea deeurilor conform prevederilor legale
Lunar
Gabi Srbu
OBIECTIV GENERAL 9. MBUNTIREA ACTIVITILOR INSTITUIEI N DOMENIILE AFACERILOR EUROPENE I COOPERRII

INTERNAIONALE
Obiectiv specific 9.1. Creterea gradului de absorbie la nivelul judeului Gorj a fondurilor externe nerambursabile
1.
Colectare i prelucrare date, elaborare
i difuzare ctre APL, IMM-uri, ONG-uri a
buletinului informativ pe teme europene EU*RO
GORJEAN
Lunar
2.
Organizarea de evenimente de
informare / ndrumare privind fondurile externe
nerambursabile / Informarea scris a APL / SPD
cu privire la oportunitile de finanare
Cnd este cazul
Renata-Lorena
Vlceanu
Numr buletine elaborate i

difuzate: 10
Numr destinatari: 150
Autoriti de
management /
organisme
intermediare
Renata-Lorena
Vlceanu
Numr evenimente organizate /
sprijinite
Numr entiti informate /
ndrumate
3.
Informarea scris a APL / SPD cu
privire la oportunitile de finanare
n funcie de data
lansrii acestora
Renata-Lorena
Vlceanu
Numr informri elaborate i

transmise
4.
Solicitare, colectare, centralizare date
privind proiectele aplicate de autoritile
administraiei
publice
locale,
structurile
subordonate acestora i de SPD-uri i elaborare
raport privind stadiul proiectelor depuse i aflate
n implementare
Trimestrial
Renata-Lorena
Vlceanu
Numr rapoarte privind

proiectele aplicate de APL i
SPD
35
Obiectiv specific 9.2. Creterea gradului de cunoatere a politicilor Uniunii Europene cu impact asupra autoritilor publice locale
5.
Elaborarea de informri / documente
cu privire la dosarele europene
Trimestrial
Renata-Lorena
Vlceanu
Numr informri / documente:

4
6.
Dosar european: Energie schimbri
climatice sesiune de informare
Trimestrul I
Renata-Lorena
Vlceanu
Numr sesiuni de informare: 1
7.
Dosar european: Respectarea de ctre
autoritile locale a legislaiei europene privind
libera circulaie a persoanelor i dreptul de
stabilire, libera circulaie a serviciilor i
mrfurilor sesiune de instruire
Trimestrul
Renata-Lorena
Vlceanu
Numr sesiuni de instruire: 1
MAI
al III-lea
Numr participani: 20
Numr participani: 40
Obiectiv specific 9.3. Creterea gradului de contientizare a statutului de cetean european la nivelul judeului Gorj
8.
2013 Anul european al cetenilor
31.12.2013
- 1 reprezentant al
instituiilor europene
Renata-Lorena
Vlceanu
- Plan de campanie aprobat

- Numr de instituii implicate
- Numr instrumente de
informare utilizate
- Numr de persoane informate
9.
Ziua european a solidaritii ntre
generaii
Trimestrul II
- ONG pentru tineret
(29 aprilie)
- Consiliul consultativ
pentru problemele
persoanelor vrstnice
Gorj
10.
Trimestrul II
- Primria
municipiului Trgu-Jiu
9 Mai Ziua Europei
(9 mai)
Renata-Lorena
Vlceanu
- Numr persoane informate
Renata-Lorena
Vlceanu
- Numr persoane informate
Renata-Lorena
Vlceanu
- Numr instituii implicate
- I.S.J. Gorj
11.
Sptmna european a mobilitii
Trimestrul III
(16 22 septembrie)
Primrii i instituii
publice din
municipiile i oraele
36
- Numr instituii semnatare ale

Cartei Sptmnii europene a
judeului Gorj
12.
Sptmna European a IMM-urilor
Trimestrul IV
Ministerul Economiei
(octombrie)
Mobilitii
Renata-Lorena
Vlceanu
- Numr IMM-uri informate
OBIECTIV GENERAL 10. ASIGURAREA UNUI PROCES EFICIENT I EFICACE DE MONITORIZARE A SERVICIILOR PUBLICE
DECONCENTRATE
Obiectiv specific 10.1. Realizarea n judeul Gorj a obiectivelor cuprinse n Programul de Guvernare 2013-2016
1.
Solicitare,
colectare,
centralizare
informaii i elaborarea raportului privind Planul
de aciuni pentru realizarea n judeul Gorj a
obiectivelor cuprinse n programul de guvernare
n anul 2012
30 ianuarie
Renata-Lorena
Vlceanu
Raport elaborat i aprobat prin

H.C.P.
2.
Solicitare,
colectare,
centralizare
informaii i elaborarea Planului de aciuni
pentru realizarea n anul 2013 n judeul Gorj a
obiectivelor cuprinse n Programul de guvernare
2013 - 2016
Trimestrul I
Renata-Lorena
Vlceanu
Plan elaborat i aprobat prin

H.C.P.
3.
Solicitare,
colectare,
centralizare
informaii, elaborarea i prezentare prefect
informri cu privire la stadiul realizrii
obiectivelor cuprinse n Programul de guvernare,
n jude
Trimestrial
Renata-Lorena
Vlceanu
Numr informri elaborate i

prezentate prefectului: 4
Renata-Lorena
Vlceanu
Numrul persoanelor consiliate
4.
Consilierea personalului competent
din cadrul SPD-urilor cu privire la realizarea
Planurilor proprii i a raportrilor periodice
transmise Instituiei Prefectului Judeul Gorj
(pn la data de 20 a
lunii urmtoare
ncheierii fiecrui
trimestru)
Permanent
Obiectiv specific 10.2. Monitorizarea prin bugete i situaii financiare a serviciilor publice deconcentrate
5.
Examinarea proiectelor bugetelor i a
situaiilor financiare privind execuia bugetar
Trimestrial i anual
Simona Delia Stoicoiu
- Numrul de avize consultative
37
Indicator calitativ
ntocmite de serviciile publice deconcentrate

6.
Emiterea avizului Prefectului
emise / Numrul serviciilor

publice deconcentrate
Trimestrial i anual
- Numrul recomandrilor
formulate
prin
avizele
consultative/Numrul avizelor
consultative emise;
- Recomandri implementate/
Recomandri formulate
Obiectiv specific 10.3. ntrirea rolului Colegiului Prefectural i a mecanismului de monitorizare a serviciilor publice deconcentrate
7.
SPD
Analizarea activitilor desfurate de
8.
Elaborarea de propuneri
mbuntirea activitii SPD
Permanent
Indicator calitativ
Numrul de informri
(rapoarte) cu privirea la
activitatea serviciilor publice
deconcentrate / numrul total al
serviciilor publice
deconcentrate
pentru
Cnd este cazul
Numrul recomandrilor
formulate serviciilor publice
deconcentrate
9.
Organizarea i desfurarea edinelor
Colegiului Prefectural
Lunar sau ori de cte ori

este cazul

Daniel Boncea
Numr de edine
(ordinare/extraordinare) ale
10.
Urmrirea modului de ndeplinire a
hotrrilor luate n cadrul Colegiului Prefectural
Cnd este cazul
Numr hotrri adoptate;
Daniel Boncea
Numr de Ordine ale

prefectului cu caracter
normativ adoptate;
Indicator calitativ
Numrul msurilor
implementate/numrul
38
msurilor adoptate n Colegiul

Prefectural
11.
Formularea i aprobarea msurilor n
cazul nerespectrii hotrrilor luate n cadrul
12.
mixte
Efectuarea de verificri prin comisii
Cnd este cazul
Numr de materiale prezentate

de serviciile publice
deconcentrate n cadrul
edinelor de Colegiu
Prefectural
Permanent
Numr de comisii mixte de

verificare cu participarea
serviciilor publice
deconcentrate
OBIECTIV GENERAL 11. NTRIREA CAPACITII INSTITUIONALE N ACTIVITATEA DE MONITORIZAREA A SERVICIILOR

COMUNITARE DE UTILITI PUBLICE
1.
Monitorizarea activitii de serviciilor
comunitare de utiliti publice
Permanent
Daria Popescu
Nr. rapoarte;
Daniel Boncea
Nr. informri MAI;
Nicolae Buzatu
2.
ndrumarea activitii de serviciilor
comunitare de utiliti publice
Permanent
Daria Popescu
Daniel Boncea
Nr. propuneri mbuntire

activitate
Nicolae Buzatu
OBIECTIV GENERAL 12. MBUNTIREA MANAGEMENTULUI SITUAIILOR DE URGEN
1.
Creterea operativitii n gestionarea
situaiilor de urgen aprute prin identificarea
unui spaiu, modernizarea i dotarea acestuia
pentru Centrului Operaional Judeean de
Comand din cadrul Instituiei Prefectului
Judeul Gorj
Februarie 2013
2.
Utilizarea unor mijloace moderne i
eficiente de comunicare cu preedinii CLSU i
membrii CJSU
Permanent
Vasile Vcaru
Daria Popescu
Daria Popescu
39
3.
Monitorizare pregtirii de specialitate
n domeniul managementului situaiilor de
urgen din cadrul autoritilor locale
Trimestrial
Daria Popescu
monitorizare
OBIECTIV GENERAL 13. MENINEREA CLIMATULUI DE PACE SOCIAL I A UNEI COMUNICRI PERMANENTE CU TOATE
NIVELURILE INSTITUIONALE I SOCIALE, ACORDND O ATENIE CONSTANT PREVENIRII TENSIUNILOR SOCIALE
Obiectiv specific 13.1. Asigurarea cooperrii cu serviciile publice, organizaiile sindicale i patronale, pentru meninerea climatului de pace social n cadrul
edinelor de Dialog Social i al CCOA
1.
2.
ntrunirea celor dou organisme
Realizarea rapoartelor de specialitate ctre

MAI
Lunar/trimestrial
Potrivit prevederilor
legale
Vasile Vcaru
Numrul edinelor
Nicolae Buzatu
Nr. materiale dezbtute
Vasile Vcaru
Nr. rapoarte MAI
Nicolae Buzatu
Obiectiv specific 13.2. Creterea gradului de monitorizare a problematicii specifice minoritilor naionale
3.
Realizarea rapoartelor de monitorizare
n domeniu
Trimestrial
4.
Realizarea de aciuni de ndrumare
pentru cunoaterea normelor legale specifice
Semestrial
Daniel Boncea
Nr. planuri locale monitorizate
Alin Bobu
Nr. ntlniri ale GMR
Membrii BJR
Numrul aciunilor de
ndrumare pentru cunoaterea
normelor legale specifice
Daniel Boncea
Daniel Negrea
Alin Bobu
5.
Elaborarea de analize specifice
Semestrial
Membrii BJR
Numrul de analize efectuate
Daniel Boncea
Daniel Negrea
Alin Bobu
6.
Realizarea i transmiterea de informri
ctre MAI, inclusiv cu privire la problemele
Semestrial
Membrii BJR
40
Numrul de informri
transmise MAI, inclusiv cu
identificate ori
mbuntite
la
aspectele
care
pot
fi
Daniel Boncea
Daniel Negrea
privire la problemele
identificate ori la aspectele care
pot fi mbuntite
Alin Bobu
7.
Organizarea edinelor Grupului Local
Mixt pentru romi n judeul Gorj
Lunar
Membrii BJR
Numrul de edine organizate
Daniel Boncea
Daniel Negrea
Alin Bobu
8.
Organizarea de aciuni mpreun cu
organizaiile neguvernamentale de romi
Permanent
Membrii BJR
Numrul de aciuni organizate
Daniel Boncea
Daniel Negrea
Alin Bobu
OBIECTIV GENERAL 14. MBUNTIREA PROCESELOR FINANCIAR CONTABIL I DE ACHIZIII PUBLICE

Obiectiv specific 14.1. mbuntirea organizatoric i funcional a Compartimentului Financiar Contabil i Achiziii Publice, n conformitate cu legislaia n
vigoare aplicabil i principiile de management instituite de conducerea instituiei
1.
Reanalizarea structurii organizatorice a
compartimentului din punct de vedere al
subordonrii astfel nct acesta s fie subordonat
direct ordonatorului de credite
2013
Compartiment
Achiziii Publice
Manuela Nicoleta
Cerneanu
- Organigram actualizat
Indicatori calitativi:
Subordonarea
compartimentului
conductorului instituiei
2.
Desprinderea activitii de achiziii
publice de financiar-contabilitate si crearea unei
structuri distincte cu activitatea financiar
contabil, resurse umane i administrativ cf.
structurii cadru de organizare a Instituiei
2013
Compartiment
Achiziii Publice
- Organigram actualizat
41
Manuela Nicoleta
Cerneanu
Prefectului din Anexa 1 - HG 460/2006
3.
Reanalizarea
R.O.F
ului
compartimentului, n sensul cuprinderii tuturor
atribuiilor specifice (salarizarea personalului)
Subordonarea
compartimentului
conductorului instituiei
28.02.2013
Compartiment
Achiziii Publice
Manuela Nicoleta
Cerneanu
Umane
- ROF actualizat i aprobat de
ctre Prefect
- Definirea cu claritate
atribuiilor compartimentului
4.
Reanalizarea
R.O.F
ului
compartimentului, n sensul deprinderii tuturor
atribuiilor
specifice
compartimentului
administrativ (foi de parcurs, FAZ-uri, consum
de carburani, bonuri de consum)
28.02.2013
Compartiment
Achiziii Publice
Manuela Nicoleta
Cerneanu
- ROF actualizat i aprobat de
ctre Prefect
- Definirea cu claritate
atribuiilor compartimentului
5.
Reanalizarea fielor de post i a
competenei
personalului
din
cadrul
compartimentului,
n
vederea
separrii
atribuiilor de ntocmire, vizare i aprobare a
documentelor-cerin legal
28.02.2013
Compartiment
Achiziii Publice
Manuela Nicoleta
Cerneanu
- Fie de post actualizate;
- Rapoarte de evaluare aprobate
- Numrul observaiilor
formulate de auditorul intern;
- Creterea competenei
personalului;
- Ordine pe categorii de
operaiuni i documente
42
Obiectiv specific 14.2. Susinerea financiar i material pentru realizarea obiectivelor specifice ale tuturor structurilor organizatorice ale instituiei
6.
Identificarea
resurselor
necesare
(materiale, umane i financiare) stabilite prin
Planul de Management al instituiei, n vederea
formulrii de solicitri ordonatorului principal de
credite pentru realizarea unei bugetri
corespunztoare care s conduc la realizarea
obiectivelor
15.02.2013
Compartiment
Achiziii Publice
Manuela Nicoleta
Cerneanu
- Numr de solicitri adresate
ordonatorului principal de
credite;
- Existena resurselor pentru
ndeplinirea obiectivelor din
Planul de Management
7.
Alocarea resurselor n conformitate cu
aciunile programate prin Planul de Management
al fiecrei structuri organizatorice
Permanent
Compartiment
Achiziii Publice
Manuela Nicoleta
Cerneanu
- Numr de angajamente legale
i bugetare ncheiate pentru
realizarea obiectivelor
- Existena resurselor pentru
realizarea obiectivelor instituiei
8.
Raportarea periodic Prefectului cu
privire la existena i utilizarea resurselor pentru
realizarea obiectivelor instituiei
Permanent
Compartiment
Achiziii Publice
Manuela Nicoleta
Cerneanu
- Numr de
monitorizare
rapoarte
de
- Aprecierea pozitiv din partea
conducerii instituiei
Obiectiv specific 14.3. mbuntirea cadrului metodologic i procedural al compartimentului
9.
lucru
Reanalizarea procedurilor interne de
30.06.2013
Compartiment
Achiziii Publice
43
Manuela Nicoleta
Cerneanu
- Proceduri interne actualizate;
- Numr observaii de audit cu
privire
la
conformitatea
procedurilor
10.
Reanalizarea
metodologiei
de
exercitare a C.F.P.P. i de eviden i raportare a
angajamentelor
15.03.2013
Compartiment
Achiziii Publice
Manuela Nicoleta
Cerneanu
- Metodologie actualizat i
aprobat de ctre Prefect;
- Numr observaii de audit cu
privire
la
conformitatea
metodologiilor de lucru
11.
Regndirea procesului de autoevaluare
a S.C.M. aferent compartimentului, astfel nct
ntocmirea Anexei 4.1. la O.-M.F.P. 946/2005 s
fie realizat de conductorul direct i de fapt al
compartimentului, pentru a putea fi raportate
deficienele
31.03.2013
Compartiment
Achiziii Publice
Manuela Nicoleta
Cerneanu
- Anexa 4.1. ntocmit de
coordonatorul de compartiment
Obiectiv specific 14.4. Asigurarea c principiile aferente procesului de achiziii publice stabilite de cadrul legal i cele stabilite de management sunt corect
implementate
12.
Publicarea pe pagina de internet a
instituiei a Programului Anual de Achiziii
Publice - aciune desprins din Planul
anticorupie
28.02.2013
13.
Realizarea unei proceduri interne de
lucru privind achiziionarea direct a produselor
lucrrilor i serviciilor
30.06.2013
Compartiment
Achiziii Publice
Manuela Nicoleta
Cerneanu
Compartiment
Achiziii Publice
Manuela Nicoleta
Cerneanu
- Program publicat
- Procedur aprobat;
Indicator calitativ:
- Numrul observaiilor de audit
privind conformitatea procedurii
44
14.
Elaborarea unei proceduri privind
efectuarea achiziiilor n sistem electronic
30.06.2013
Compartiment
Achiziii Publice
Manuela Nicoleta
Cerneanu
- Lista furnizorilor publicat;
Indicator calitativ:
Obiectiv specific 14.5. Reflectarea, prin documentele de sintez, a unei imagini fidele, clare i complete a patrimoniului
15.
Justificarea detaliat, prin Notele
explicative la situaiile financiare, a coninutului
fiecrui post bilanier, astfel nct informaiile
furnizate s corespund principalilor beneficiari
Trimestrial
Compartiment
Achiziii Publice
Manuela Nicoleta
Cerneanu
16.
Reanalizarea programelor informatice
utilizate n activitatea financiar contabil a
instituiei
28.02.2013
Compartiment
Achiziii Publice
Manuela Nicoleta
Cerneanu
- Informare privind programele
financiar contabile ale instituiei
i gradul de compatibilitate ce
activitile specifice;
- Gradul de compatibilitate al
programelor
informatice
utilizate
17.
Efectuarea unei analize a soldurilor
debitorilor i creditorilor instituiei i prezentarea
managementului
28.02.2013
Compartiment
Achiziii Publice
Manuela Nicoleta
Cerneanu
- Analiz
managementului
prezentat
- Plata creditorilor i ncasarea
debitorilor
la
termenele
programate
45
18.
Elaborarea unei proceduri interne de
evaluare/reevaluare a elementelor patrimoniale
30.06.2013
Compartiment
Achiziii Publice
Manuela Nicoleta
Cerneanu
- Procedur elaborat;
Obiectiv specific 14.6. mbuntirea procesului de perfecionare profesional a personalului compartimentului

19.
Se vor identifica domeniile de
competen pe care eful de compartiment nu le
deine pe baz de diplome i certificate n
vederea atestrii acestuia conform cerinelor
guvernamentale
28.10.2013
20.
Rezervarea de credite bugetare la
subdiviziunea bugetar corespunztoare pentru
perfecionarea profesional pe baza programului
aprobat
31.03.2013
Compartiment
Achiziii Publice
Manuela Nicoleta
Cerneanu
Compartiment
Achiziii Publice
Manuela Nicoleta
Cerneanu
- Analiz
management
aprobat
de
- Angajament bugetar individual
aprobat de Prefect
Obiectiv specific 14.7. Plata corect i la timp a angajamentelor asumate

21.
Plata la termen a drepturilor salariale
i a titlurilor executorii
Lunar i trimestrial
Compartiment
Achiziii Publice
Manuela Nicoleta
Cerneanu
Numrul ntrzierilor
22.
Revizuirea procedurilor interne privind
plata cheltuielilor
31.03.2013
Compartiment
Achiziii Publice
Manuela Nicoleta
Cerneanu
Numrul procedurilor revizuite
La data stabilit n
angajamentul legal
Compartiment
Achiziii Publice
Manuela Nicoleta
Cerneanu
Numrul ntrzierilor
23.
Plata la termen a
materiale i a celor de investiii
cheltuielilor
OBIECTIV GENERAL 15. MBUNTIREA PROCESELOR DE ELIBERARE I EVIDEN A PAAPOARTELOR SIMPLE

Obiectiv specific 15.1. Creterea calitii serviciilor furnizate n domeniul eliberrii i evidenei paapoartelor simple
15.1.1. Organizarea i desfurarea activitii de primire i soluionare a cererilor privind eliberarea de paapoarte, n strict conformitate cu prevederile
46
legilor, tratatelor i conveniilor internaionale la care Romnia este parte

1.
Deservirea
cetenilor
cu
profesionalism, aplicarea de tratamente egale
tuturor
persoanelor,
fr
discriminri,
manifestarea
unei
atitudini
politicoase,
respectuoase, folosirea unui limbaj adecvat,
realizarea unui echilibru ntre drepturile
cetenilor i interesul instituiei
Permanent
2.
Acordarea de informaii complete
cetenilor solicitani, prin publicarea pe site,
afiarea la avizier, apariii n mass-media i
informarea direct din partea ofierului de
serviciu
Permanent
3.
Monitorizarea modului de relaionare a
personalului cu publicul, din punctul de vedere
al conduitei i eticii poliieneti
Permanent
Marcel Lungu
- Numrul
reclamaiilor/
sesizrilor privind atitudinea
personalului
- Rezultatele
sondajelor
opinie realizate
Marcel Lungu
de
- Numrul publicaiilor
- Numrul afirilor
- Numrul apariiilor n massmedia
Marcel Lungu
- Numrul
reclamaiilor/
sesizrilor privind atitudinea
personalului
- Rezultatele
sondajelor
opinie realizate
de
4.
Meninerea unor condiii optime de
primire a cetenilor prin amenajarea n mod
corespunztor a spaiului i reducerea timpului
de ateptare la ghiee
Permanent
Marcel Lungu
- Condiiile de primire existente
5.
Meninerea unui timp scurt de
eliberare a paapoartelor simple temporare (2 ore
lucrtoare)
Permanent
Marcel Lungu
- Numrul cererilor
pentru
paapoarte
temporare
- Numrul
eliberate
47
primite
simple
paapoartelor
- Numrul cererilor respinse

- Numrul contraveniilor
regimul paapoartelor
la
- Numrul cererilor rezolvate n
termen
anulate n instan
6.
Meninerea unui timp scurt de
eliberare a paapoartelor simple electronice (14
zile calendaristice)
Permanent
Marcel Lungu
- Numrul cererilor
pentru
paapoarte
electronice
- Numrul
eliberate
primite
simple
paapoartelor
- Numrul cererilor respinse

- Numrul contraveniilor
regimul paapoartelor
la
termen
anulate n instan
7.
Meninerea unui cadru adecvat pentru
desfurarea activitii de primire a cetenilor n
audien i soluionarea problemelor prezentate
de aceti, n conformitate cu prevederile legale
Permanent
Marcel Lungu
- Numrul de audiene i modul

de rezolvare
48
- Condiii de primire existente
8.
Analiza tuturor solicitrilor i petiiilor
primite de la instituiile de stat i de la ceteni i
comunicarea rspunsurilor n termenul prevzut
Permanent
Marcel Lungu
Numrul de petiii i modul de

rezolvare
9.
Aplicarea unor sondaje de opinie ce
vor viza percepia publicului asupra activitii
desfurate, calitii serviciilor prestate i
conduitei personalului
Semestrial
Marcel Lungu
- Numrul de sondaje aplicate
Indicator calitativ
- Rezultatele sondajelor
15.1.2. Desfurarea,n condiii optime, a activitii de primire i soluionare a cererilor pentru eliberarea adeverinelor
10.
Meninerea unui timp scurt
eliberare a adeverinelor (2 ore lucrtoare)
de
Permanent
Marcel Lungu
- Numrul cererilor
pentru adeverine
- Numrul
eliberate
de
primite
adeverine
termen
11.
Asigurarea
completrii cererilor
biroticii
necesare
Permanent
Marcel Lungu
12.
Acordarea de informaii complete
cetenilor solicitani, prin publicare pe site,
afiare la avizier, apariii n mass-media i
informare direct din partea ofierului de serviciu
Permanent
Marcel Lungu
Condiiile existente
- Numrul publicaiilor
- Numrul afirilor
- Numrul apariiilor n massmedia
15.1.3. Desfurarea, n condiii optime, a activitii de primire i soluionare a cererilor privind restabilirea domiciliului n Romnia
13.
Efectuarea
meniunilor
i
comunicrilor corespunztoare, n conformitate
cu prevederile legale i normele metodologice de
Permanent
Marcel Lungu
- Numrul
49
- Numrul cererilor primite

comunicrilor
lucru
efectuate
14.
Meninerea unui timp scurt pentru
soluionarea cererilor, avnd n vedere termenul
de eliberare a actului de identitate (30 de zile)
Permanent
Marcel Lungu
Numrul cererilor soluionate

n termenul legal
15.1.4. Aplicarea msurilor privind limitarea dreptului la libera circulaie a cetenilor romni n strintate, conform prevederilor legale n vigoare
15.
dispuse
Implementarea imediat a msurilor
Permanent
Marcel Lungu
- Numrul
implementate
restriciilor
- Numrul paapoartelor retrase

- Numrul
restituite
paapoartelor
- Numrul deplasrilor n teren

16.
Efectuarea
comunicrilor
corespunztoare, n conformitate cu prevederile
legale i normele metodologice de lucru
Permanent
Marcel Lungu
Numrul
ntocmite
comunicrilor
15.1.5. Furnizarea permanent a informaiilor necesare actualizrii Registrului naional de eviden a paapoartelor simple
17.
Implementarea corect a informaiilor,
n conformitate cu documentele prezentate de
solicitani sau comunicrile primite de la
instituiile abilitate
Permanent
Marcel Lungu
- Numrul cererilor primite

- Numrul comunicrilor primite
Obiectiv specific 15.2. Identificarea i gestionarea cu eficacitate a riscurilor i vulnerabilitilor la corupie aferente activitii de eliberare a paapoartelor
simple, precum i identificarea i implementarea formelor i instrumentelor suplimentare de reducere a riscurilor inerente
18.
Informarea,
contientizarea
i
responsabilizarea personalului propriu asupra
factorilor de risc care pot genera sau favoriza
corupia prin organizarea de activiti de
prevenire cu reprezentanii structurilor teritoriale
anticorupie, prelucrarea temelor la nvmnt
profesional pe linie de anticorupie, prelucrarea
informrilor primite de la Direcia General
Anticorupie n domeniul prevenirii svririi
Permanent
Marcel Lungu
- Numrul temelor prelucrate

- Numrul informrilor pe linia
prevenirii corupiei furnizate de
ctre DGA
50
- Numrul
ntlnirilor
cu
reprezentanii
structurilor
teritoriale anticorupie
unor fapte de corupie
- Numrul testelor de verificare

a cunotinelor
19.
Analizarea stadiului implementrii
aciunilor de minimizare i evaluarea riscurilor
inerente identificate n cadrul serviciului
Semestrial
Marcel Lungu
Numrul analizelor efectuate
Obiectiv specific 15.3. Asigurarea integritii, eticii, competenelor i responsabilitii personalului

20.
Asigurarea
condiiilor
necesare
cunoaterii, de ctre angajaii serviciului, a
prevederilor actelor normative i a normelor
interne care guverneaz comportamentul
acestora la locul de munc
Permanent
Marcel Lungu
- Planuri
profesional
de
pregtire
21.
Desfurarea de activiti de consiliere
cu privire la prevenirea corupiei, de ctre
consilierul pentru integritate
La solicitare sau atunci

cnd este necesar
Marcel Lungu
ndrumri
i
consultan,
efectuate/acordate de consilierul
pentru integritate
22.
Actualizarea
permanent
a
regulamentului de organizare i funcionare a
serviciului, a regulamentului intern, precum i a
fielor de post pentru meninerea concordanei
ntre atribuiile serviciului cu cele ale
personalului angajat, precum i asigurarea
cunoaterii acestor documente de ctre angajai
Permanent
Marcel Lungu
- Numrul actualizrilor
23.
Asigurarea continu a pregtirii
profesionale a personalului angajat i evaluarea
periodic a acestuia n ceea ce privete
ndeplinirea atribuiilor de serviciu i asumarea
responsabilitilor
Permanent
- Numrul fielor
actualizate/elaborate
Marcel Lungu
de
post

- Numrul testelor de verificare
aplicate
Obiectiv specific 15.4. Adaptarea cadrului normativ i a politicilor publice

24.
Elaborarea procedurilor interne de
lucru n scopul creterii eficienei activitii
Permanent
Marcel Lungu
Numrul procedurilor elaborate
25.
lucru
Permanent
Marcel Lungu
Numrul
actualizate
Actualizarea procedurilor interne de

scopul armonizrii acestora cu
51
procedurilor
modificrile legislative
26.
Diseminarea procedurilor simplificate
la nivelul personalului structurii
Permanent
Marcel Lungu
Numrul
diseminate
procedurilor
OBIECTIV GENERAL 16. MBUNTIREA CALITII SERVICIILOR FURNIZATE DE SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM
PERMISE DE CONDUCERE I NMATRICULARE A VEHICULELOR
Obiectiv specific 16.1. Asigurarea transparenei i mbuntirea continu a proceselor i a metodologiei specifice
1.
Soluionarea cererilor pentru eliberarea
documentelor
privind
certificatele
de
nmatriculare,
permisele
de
conducere,
autorizaii provizorii
Permanent
Lucrtorii serviciului Schema de personal completat
2.
Crearea unei culturi organizaionale
pozitive i stimularea atitudinii pro-active a
angajailor
Permanent
Lucrtorii serviciului
3.
Implementarea unor sisteme de analiz
inteligent a datelor i optimizarea soluiilor
informatice, n vederea mbuntirii capacitii
de evaluare a conflictelor privind datele
introduse n sistemul informatic
Permanent
- Numrul
implementate
sistemelor
Indicator calitativ
- Numrul
soluiilor
de
optimizare
aprobate/Numrul
celor propuse
Obiectiv specific 16.2. Consolidarea capacitii instituionale la nivel operativ i administrativ

4.
Perfecionarea continu a personalului
Permanent
Lucrtorii serviciului Numrul

programelor
de
perfecionare/instruirilor la care
a participat personalul
5.
Realizarea periodic a necesarului de
resurse umane
Permanent

documentelor
elaborate
6.
Permanent
Monitorizarea eficient a resurselor
52
de
rapoartelor/
analiz
rapoartelor
de
umane
monitorizare
Obiectiv specific 16.3. Dinamizarea activitii de cooperare cu instituiile naionale i internaionale
7.
Administrarea,
gestionarea
i
valorificarea Registrului judeean de eviden a
deintorilor de permise de conducere i a
vehiculelor
nmatriculate
i
furnizarea
informaiilor necesare actualizrii Sistemului
naional de eviden a deintorilor de permise
de conducere i a vehiculelor nmatriculate
Permanent
Lucrtorii serviciului - Atribuii clar definite
8.
Punerea n aplicare a msurilor
restrictive dispuse de autoritile n drept
Permanent
Lucrtorii serviciului Numrul msurilor aplicate
9.
Aprarea drepturilor i intereselor
legitime ale serviciului
Permanent
Lucrtorii serviciului Numrul aciunilor desfurate
- Activiti desfurate
cumul de funcii
fr
Obiectiv specific 16.4. Sprijinirea procesului de consolidare i unificare a legislaiei specifice

10.
Aplicarea strict i unitar a legislaiei
n activitatea serviciului
Permanent
11.
Elaborarea de propuneri n vederea
mbuntirii legislaiei specifice
Permanent
Indicator calitativ
- Numrul
identificate
neconformitilor
- Numrul
formulate
propunerilor
Indicator calitativ
- Numrul
propunerilor
aprobate/ Numrul propunerilor
formulate
12.
Aplicarea propunerilor care vizeaz
specificul i domeniul de activitate al serviciului
Permanent
- Numrul propunerilor aplicate
Indicator calitativ
53
- Numrul propunerilor aplicate/

Numrul propunerilor aprobate
Obiectiv specific 16.5. Asigurarea unui nivel maxim de etic i integritate a personalului
13.
Identificarea zonelor de risc n
combaterea conflictelor de interese i a
incompatibilitilor
Trimestrial
Consilierul de
integritate
14.
ntocmirea declaraiilor de avere i de
interese de ctre personal
Anual
ntregul personal
15.
Anual
Consilierul de
integritate
Numrul declaraiilor transmise
16.
Consilierea personalului cu privire la
obligaiile de etic i integritate
Permanent
Consilierul etic i
consilierul de
integritate
Numrul aciunilor de consiliere
17.
ntocmirea rapoartelor prevzute de
legislaia n materie
Anual
Consilierul etic i
consilierul de
integritate
18.
Transmiterea acestora ctre instituiile
prevzute de lege
Anual
Consilierul etic i
consilierul de
integritate
Numrul rapoartelor transmise
Transmiterea acestora ctre ANI
Zonele de risc identificate
Numrul
completate
declaraiilor
Obiectiv specific 16.6. Creterea gradului de contientizare i mbuntirea activitilor de prevenie

19.
Organizarea
evenimente specifice
de
instruiri
alte
20.
Monitorizarea activitilor de instruire
21.
Evaluarea gradului de contientizare
Trimestrial
Persoana desemnat n Numrul

instruirilor
acest sens
evenimentelor organizate
Trimestrial
Persoana desemnat n Numrul

rapoartelor
monitorizare
acest sens
de
Anual
eful serviciului
- Numrul
evaluare
rapoartelor
- Numrul msurilor adoptate
54
de
- Numrul
msurilor
implementate/Numrul
msurilor adoptate
OBIECTIV GENERAL 17. ASIGURAREA SPRIJINULUI, DE CTRE INSTITUIA PREFECTULUI JUDEUL GORJ, N PROCESELE DE
DEZVOLTARE SECTORIAL LA NIVEL JUDEEAN I REGIONAL
Obiectiv specific 17.1. Sprijinirea dezvoltrii turistice a zonei Transalpina
1.
Formularea
viziunii
Instituiei
Prefectului Judeul Gorj cu privire la
dezvoltarea turistic a zonei Transalpina
Aprilie 2013
Manager public
Prefect
Documentul elaborat de grupul

de lucru i aprobat de Prefect
Manager public
Numrul mijloacelor identificate
Consilier de afaceri
europene
2.
Identificarea mijloacelor de promovare
a viziunii instituiei, n rndul actorilor politicoadministrativi implicai/interesai
Aprilie 2013
europene
3.
Acceptarea de ctre Prefect
mijloacelor propuse de grupul de lucru
Aprilie 2013
Manager public
Prefect
Numrul mijloacelor aprobate
Prefect
Calendarul aprobat de Prefect
Prefect
Numrul activitilor
implementate
europene
4.
Stabilirea unui calendar de aplicare a
activitilor ulterioare, cu termene i responsabili
pentru desfurarea activitilor
Mai 2013
Manager public
europene
5.
Implementarea activitilor acceptate
de Prefect
Potrivit termenelor
stabilite ]n calendar
Manager public
55
europene
6.
Promovarea
mediul extern
ntregii
activiti
Ulterior activitii 4
Manager public
europene
Prefect
Cancelaria Prefectului - Numrul

promovare
activitilor
- Numrul instrumentelor
promovare utilizate
de
de
Indicator calitativ
- Impactul/rezultatele obinute n
urma promovrii, evaluate de
Obiectiv specific 17.2. Sprijinirea procesului de promovare cultural a judeului Gorj
7.
Definirea viziunii instituiei cu privire
la promovarea cultural a judeului
Februarie 2013
Manager public
Prefect
Viziunea formulat
Prefect
europene
8.
Identificarea partenerilor poteniali n
desfurarea procesului
Martie 2013
Manager public
europene
-Numrul
identificai
partenerilor
Indicator calitativ
-Numrul partenerilor care
accept
implicarea/Numrul
partenerilor identificai
9.
Identificarea
mijloacelor
i
a
activitilor de promovare a cultural a judeului
(inclusiv
prin
colectarea
propunerilor
Martie 2013
Manager public
Prefect
Partenerii implicai
56
Numrul mijloacelor i al
activitilor identificate
partenerilor identificai)
europene
10.
Stabilirea unui calendar/plan concret
de atingere a obiectivului de promovare
Aprilie 2013
Manager public
Instituia Prefectului
europene
Partenerii implicai
Calendar/plan elaborat i
acceptat de Prefect i partenerii
implicai
11.
Monitorizarea i evaluarea gradului i
modului de ndeplinire a obiectivului de
promovare
Ulterior stabilirii
calendarului/planului
Manager public
Instituia Prefectului
europene
Partenerii implicai
-Numrul
activitilor
monitorizare/evaluare
de
-Numrul
propunerilor
de
mbuntire a procesului de
promovare
Obiectiv specific 17.3. Sprijinirea procesului de promovare economic a judeului Gorj
12.
Participarea la edinele CCOA
Lunar/Trimestrial
Vasile Vcaru
Prefect
Numrul edinelor CCOA
13.
Consultarea CCOA cu privire la
problemele specifice sectoriale
Permanent
Vasile Vcaru
Prefect
Numrul domeniilor n au avut

loc consultri
14.
Invitarea la edinele CCOA a
serviciilor publice deconcentrate cu atribuii de
ndrumare i control
La edinele CCOA
Vasile Vcaru
Prefect
Numrul serviciilor invitate
Obiectiv specific 17.4. Sprijinirea procesului de asociere a autoritilor publice locale din judeul Gorj, n vederea realizrii n comun a unor servicii publice
15.
Identificarea serviciilor publice care
pot fi realizate n comun prin sistemul de
asociere (servicii de audit i inspecie, urbanism
i amenajarea teritoriului, registrul agricol,
servicii de utiliti publice)
Februarie 2013
16.
Identificarea
mijloacelor,
posibilitilor tehnice de asociere i a bunelor
practici n domeniu
Februarie 2013
Prefect
Numrul serviciilor identificate
Vasile Vcaru
Numrul elementelor
identificate
Manager public
Prefect
Manager public
57
Vasile Vcaru
17.
Stabilirea unui calendar/plan concret
de atingere a obiectivului propus
Martie 2013
Prefect
Vasile Vcaru
Calendarul stabilit
Manager public
Obiectiv specific 17.5. Sprijinirea autoritilor i instituiilor publice din judeul Gorj, n vederea dezvoltrii propriilor sisteme de management
18.
Identificarea autoritilor i instituiilor
publice care au nevoie de sprijin n domeniul
managerial
Permanent
Prefect
Numrul autoritilor i
instituiilor publice identificate
19.
Desemnarea persoanelor responsabile
cu sprijinirea concret a autoritilor i
instituiilor publice
Permanent
Prefect
Persoanele desemnate
20.
Efectuarea concret a activitilor de
ndrumare
Permanent
Persoanele desemnate
Numrul autoritilor i
instituiilor publice ndrumate
58

Ord 38 2013 PDF

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Ord 38 2013 PDF

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

ANEXA NR. 2 LA ORDINUL PREFECTULUI NR. 38/18.02.

PLANUL DE ACIUNI AL INSTITUIEI PREFECTULUI JUDEUL GORJ

OBIECTIV GENERAL 1. ASIGURAREA SPRIJINULUI DE SPECIALITATE NECESAR I A CONSILIERII PREFECTULUI N DOMENII

Procese verbale de edin,

Numrul de informri aprobate

Numrul conferinelor de pres

Organizarea conferinelor de pres

Numr procese verbale de

Obiectiv specific 1.4. mbuntirea procesului de comunicare intern i extern

Numrul ntrunirilor organizate

Document aprobat de Prefect

Numr de informri adresate

Numrul msurilor adoptate

Numr politici i strategii

OBIECTIV GENERAL 2. CRETEREA IMPACTULUI I MAXIMIZAREA REZULTATELOR ACTIVITII CORPULUI DE CONTROL AL

-Numrul de edine propuse/

Cnd este cazul

Participarea personalului Corpului de

perfecionare derulate la nivel naional/local,

pe an/ Numrul instruirilor la

OBIECTIV GENERAL 3. ASIGURAREA UNEI ACTIVITI EFICIENTE I EFICACE DE AUDIT INTERN

tefan Cristinel Bujor

- Numrul misiunilor efectuate/

2. Stabilirea unor reglementri interne de

tefan Cristinel Bujor - Numrul

tefan Cristinel Bujor

tefan Cristinel Bujor

5. Participarea auditorului intern la formarea

tefan Cristinel Bujor

- Numrul riscurilor incluse n

tefan Cristinel Bujor

7. Desfurarea unei misiuni de consiliere cu

tefan Cristinel Bujor

9. Participarea auditorului intern la procesul de

tefan Cristinel Bujor

- Obiectiv de evaluare a SCM

tefan Cristinel Bujor

tefan Cristinel Bujor

- Numr soluii de audit

tefan Cristinel Bujor - Solicitare adresat Comisiei de

12. ntocmirea programului de perfecionare

13. Rezervarea de credite bugetare la

14. Identificarea furnizorilor de formare

- Rspunsul Comisiei de atestare

Obiectiv specific 3.7. mbuntirea cadrului metodologic i procedural

tefan Cristinel Bujor

auditului public intern n sistem descentralizat,

16. Clarificarea aspectului juridic referitor la

17. elaborarea procedurilor operaionale dup

tefan Cristinel Bujor - Solicitare adresat Instituiei

tefan Cristinel Bujor - Proceduri interne elaborate i

19. Schimbul permanent de date i informaii

Procedur de lucru aprobat de

tefan Cristinel Bujor - Numrul

tefan Cristinel Bujor - Program de asigurare a calitii

22. Efectuarea aciunilor de evaluare de eful

Birou 3 Audit Intern

23. Efectuarea evalurii activitii de audit

OBIECTIV GENERAL 4. MBUNTIREA MANAGEMENTULUI INSTITUIEI PREFECTULUI JUDEUL GORJ

2. Stabilirea activitilor necesare pentru

precum i a termenelor de realizare a acestora

3. Stabilirea responsabililor pentru ndeplinirea

4. Stabilirea de indicatori de performan,