organizaia

PROCEDUR DE PROCES

PP 01

PROCEDURA PROCEDURILOR

Pg 1 / 5

1. SCOP
Prezentarea modului de ntocmire a procedurilor i instruciunilor de lucru
din cadrul sistemului de asigurarea a calitii.

2. DOMENIUL DE APLICARE
n toate compartimentele n care se ntocmesc proceduri i instruciuni de
lucru pentru sistemul de asigurare a calitii.

3. DEFINIII I ABREVIERI
3.1. Definiii.
instruciune de lucru (I.L.) = document care descrie, n detaliu, modul de desfurare a
operaiilor din cadrul unui proces.
instruciuni de reglaj (I.L.R.) = document care descrie, n detaliu, modul de desfurare
a operaiilor de reglaj a echipamentelor pentru asigurarea capabilitii lor.
procedur (P) = mod specificat de efectuare a unei activiti.
procedur de proces (P.P.) = procedur care descrie modul de desfurare a proceselor
cu impact asupra asigurrii calitii produsului / serviciului.
procedur de sistem (P.S.) = procedur care descrie modul de desfurare a activitilor
la care colaboreaz mai multe compartimente i care este necesar pentru a
demonstra funcionarea S.M.Q., conform SR-EN-ISO 9001:2001.
procedur tehnic (P.T.) = procedur care descrie desfurarea unui proces tehnologic
sau a unei faze a acestuia.

VERIFICA
T
APROBA
T

Resp. AQ - Dr.ing. Ioan

HRHUI

DATA

EXEMPL
AR

EDIIA
1

REGIM

NTOCMI
T

SEMNTU
RA

1.09.2005

NUMELE

C
NC

REVIZIA
0

organizaia

PROCEDUR DE PROCES

PP 01

PROCEDURA PROCEDURILOR

Pg 2 / 5

3.2. Abrevieri
P/IL = Proceduri / Instruciuni de lucru

4. REFERENIALE
SR-EN-ISO 9001:2008 SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITII. Cerine.

5. PROCEDURA
5.1. Forma de prezentare a P/IL.
P/IL se prezint n format tipizat (conform prezentei proceduri), care
asigur identificarea permanent a ediiei, reviziei i, prin aceasta, identificarea
stadiului lor de aplicabilitate.

5.2. Coninutul P/IL

Coninutul P/IL va corespunde indicaiilor prezentate n anexa APP 01-01.

5.3. Principii de redactare a P/IL.

1. La elaborarea P/IL trebuie s se implice persoanele care vor trebui s o
respecte, aplicndu-se principiul Fac procedura pentru a lucra dup ea.
2. Textul trebuie s fie simplu i clar, cu fraze scurte.
3. Se recomand clasificarea zecimal a textului, pe cel mult 4 nivele, nct s se
uureze trimiterile i meniunile n cadrul documentului.
4. Volumul P/IL trebuie s fie ct mai mic, strict necesar, fcndu-se trimiteri la
documentele de rang inferior pentru detalierea unor aspecte. Trimiterile la alte
documente, trebuie s se fac punctual, menionndu-se, dup caz, tipul,
codul, capitolul / subcapitolul, paragraful, aliniatul.
5. Pentru refereniale, dac volumul de text este mare (nejustificat a fi reluat n

VERIFICA
T
APROBA
T

Resp. AQ - Dr.ing. Ioan

HRHUI

DATA

EXEMPL
AR

EDIIA
1

REGIM

NTOCMI
T

SEMNTU
RA

1.09.2005

NUMELE

C
NC

REVIZIA
0

organizaia

PROCEDUR DE PROCES

PP 01

PROCEDURA PROCEDURILOR

Pg 3 / 5

P/IL), se pot anexa extrase (xerocopii) identificate.

5.4. Etapele ntocmirii unei P/IL

Procesul de elaborare a P/IL se prezint prin schema flux din anexa
APP 01-02. i const n urmtoarea succesiune de etape.

5.4.1. Stabilirea subiectului

Se definete activitatea pentru care urmeaz a se elabora P/IL.
Responsabilul A.Q. acord codul de identificare a P/IL.

5.4.2. Stabilirea
compartimentului
compartimentelor interesate.

Se identific compartimentele n care P/IL va fi operabil, pentru a stabili

participarea la elaborare, difuzarea n anchet a proiectului i, n final, lista de
difuzare a P/IL.

5.4.3. Desemnarea elaboratorului

Dac P/IL este operabil ntr-un singur compartiment, acesta va fi
nsrcinat cu elaborarea documentului.
n cazul n care P/IL este operabil n mai multe compartimente, unul
dintre acestea (desemnat de Responsabilul A.Q.), primete responsabilitatea, dar
redactarea o face n colaborare cu delegai ai celorlalte compartimente interesate.

5.4.4. Redactarea i verifi carea proiectului de P/IL.

Se redacteaz proiectul de P/IL conform principiilor prezentate n prezenta
procedur. Prima redactare se consider (convenional) a fi ediie preliminar.
Ediia preliminar se verific de eful compartimentului nsrcinat cu
elaborarea i se transmite responsabilului A.Q., pentru verificarea ncadrrii n

VERIFICA
T
APROBA
T

Resp. AQ - Dr.ing. Ioan

HRHUI

DATA

EXEMPL
AR

EDIIA
1

REGIM

NTOCMI
T

SEMNTU
RA

1.09.2005

NUMELE

C
NC

REVIZIA
0

organizaia

PROCEDUR DE PROCES

PP 01

PROCEDURA PROCEDURILOR

Pg 4 / 5

condiiile generale ale sistemului de asigurare a calitii, conform SR-EN-ISO

9001:2001.

5.4.5. Analiza i amendarea proiectului de P/IL.

Responsabilul A.Q. asigur multiplicarea i difuzarea, n regim controlat, a
ediiei preliminare, nsoit de formularul Fiei de anchet (formular AP-01),
tuturor compartimentelor interesate, n baza listei de difuzare stabilit conf. &
5.4.2. n nota de difuzare, se va preciza termenul ferm de transmitere a
observaiilor i amendamentelor la proiectul de P/IL.

5.4.6. Rezolvarea amendamentelor

Compartimentul A.Q. asigur colectarea i nregistrarea Fielor de anchet
i, mpreun cu elaboratorul, analizeaz i sintetizeaz observaiile i amendamentele propuse. Dac este necesar, la analiz vor fi invitai delegai ai compartimentelor interesate i ali specialiti n domeniu.
Sinteza observaiilor i modul de rezolvare stabilit se nregistreaz n Fia
de sintez (formular AP-02).

5.4.7. Redactarea proiectului fi nal

Elaboratorul face corecturile necesare, realiznd redactarea final a proiectului de P/IL i o prezint responsabilului A.Q. pentru avizare.

5.4.8. Aprobarea P/IL

Responsabilul A.Q. prezint proiectul de P/IL pentru aprobare, funciilor
competente, dup cum urmeaz:
6. Directorul general, pentru procedurile cod PS i PP;
7. Directorul tehnic, pentru procedurile cod PT i instruciunile de lucru (IL i
ILR).

VERIFICA
T
APROBA
T

Resp. AQ - Dr.ing. Ioan

HRHUI

DATA

EXEMPL
AR

EDIIA
1

REGIM

NTOCMI
T

SEMNTU
RA

1.09.2005

NUMELE

C
NC

REVIZIA
0

organizaia

PROCEDUR DE PROCES

PP 01

PROCEDURA PROCEDURILOR

Pg 5 / 5

Dup aprobare, redactarea devine ediia 1-revizia 0 i se trateaz n

conformitate cu prevederile procedurii PS 01 - CONTROLUL DOCUMENTELOR.

6. ATRIBUII I RESPONSABILITI
6.1. Directorul general:
8. aprob procedurile de sistem (PS) i procedurile de proces (PP);
9. urmrete elaborarea, n termenele stabilite prin plan, a procedurilor i
instruciunilor de lucru / reglaj.

6.2. Directorul tehnic:

10. verific procedurile de proces, prezentndu-le, pentru aprobare, Directorului
general;
11. aprob procedurile tehnice i instruciunile de lucru.

6.3. Responsabilul A.Q.:

12. redacteaz procedurile de sistem (PS) i de proces (PP);
13. coordoneaz activitile de elaborare i redactare a proiectelor de P/IL;
14. acord asisten elaboratorilor P/IL, la cererea acestora;
15. asigur difuzarea proiectelor de P/IL compartimentelor interesate, pentru
analiz;
16. ntocmete sinteza amendamentelor, particip la analiza i rezolvarea acestora,
mpreun cu elaboratorul proiectului de P/IL;
17. avizeaz toate celelalte proiecte de P/IL i le prezint, pentru aprobare,
funciilor competente n acest sens;
18. codific P/IL i le difuzeaz, n sistem controlat, compartimentelor interesate;
19. gestioneaz nregistrrile din cadrul activitii de elaborare a P/IL.

6.4. efii de compartimente:

20. asigur elaborarea i redactarea P/IL, n cadrul compartimentului pe care le
conduc;

VERIFICA
T
APROBA
T

Resp. AQ - Dr.ing. Ioan

HRHUI

DATA

EXEMPL
AR

EDIIA
1

REGIM

NTOCMI
T

SEMNTU
RA

1.09.2005

NUMELE

C
NC

REVIZIA
0

organizaia

PROCEDUR DE PROCES

PP 01

PROCEDURA PROCEDURILOR

Pg 6 / 5

21. analizeaz i propune amendamente pentru proiectele de P/IL pentru care

compartimentul este interesat;
22. particip la analiza i rezolvarea amendamentelor pentru proiectele de P/IL
pentru care compartimentul este interesat.

7. NREGISTRRI
23. Plan de elaborare a P/IL;
24. Fie de anchet a proiectului P/IL (formular AP-01)
25. Sinteza amendamentelor la proiectul de P/IL (formular AP-02)

8. ANEXE
Coninutul P/IL
Schema flux a procesului de elaborare a P/IL

NTOCMI
T
VERIFICA
T
APROBA
T

Resp. AQ - Dr.ing. Ioan

HRHUI

SEMNTU
RA

DATA

EXEMPL
AR

EDIIA
1

REGIM

NUMELE

1.09.2005

APP 01-01
APP 01-02

C
NC

REVIZIA
0