Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
***
Curtea de Conturi, n prezena viceministrului finanelor dna N.Lupan, viceministrului
sntii dl M.Buga, efului Direciei economie, finane, eviden contabil i gestiune a
Ministerului Sntii dl V.Stasiuc, directorului interimar al Instituiei Medico-Sanitare Publice
Institutul Oncologic dl V.Cernat, vicedirectorului Instituiei Medico-Sanitare Publice Institutul
Oncologic dl S.tepa, vicedirectorului pe tiin al Instituiei Medico-Sanitare Publice Institutul
Oncologic dl Gh.brn, contabilului-ef al Instituiei Medico-Sanitare Publice Institutul
Oncologic dna L.Covbasa, directorului general al Companiei Naionale de Asigurri n Medicin
dl Gh.Russu, vicepreedintelui Academiei de tiine a Moldovei dl T.Furdui, directorului
Consiliului Naional de Evaluare i Acreditare n Sntate dna M.Bolocan, efului seciei
Achiziii medicamente, alte produse farmaceutice i parafarmaceutice a Ageniei
Medicamentului dna S.Cibotari, cluzindu-se de art.2 alin.(1) lit.a) din Legea Curii de Conturi
nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului performanei Snt necesare
schimbri majore pentru a mbunti semnificativ eficacitatea Instituiei Medico-Sanitare
Publice Institutul Oncologic n lupta mpotriva cancerului.
____________________
1
privind gestionarea de ctre acetia a mijloacelor provenite din fondurile asigurrii obligatorii de
asisten medical.
2.4. Agenia Medicamentului s intensifice exercitarea controlului de stat n domeniul
medicamentelor n conformitate cu prevederile legale.
2.5. Academia de tiine a Moldovei s intensifice monitorizarea organizrii i desfurrii
activitilor n sfera tiinei i inovrii din punct de vedere al performanelor obinute i al
eficienei utilizrii resurselor umane, materiale i financiare, cu ntreprinderea msurilor care se
impun pentru mbuntirea situaiei, i, respectiv, s asigure implementarea recomandrilor
auditului.
2.6. Ministerul Finanelor s acorde Ministerului Sntii i instituiilor medico-sanitare
publice ncadrate n sistemul asigurrilor obligatorii de asisten medical ajutorul metodologic
necesar n aspectele problematice ale evidenei contabile i raportrii financiare, innd cont de
specificul activitii i statutul lor, n scopul elaborrii de ctre acestea a politicilor de
contabilitate oportune i complete.
3. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei i Procuraturii
Generale materialele auditului, pentru examinare dup competen n condiiile legii.
4. Prezenta hotrre i Raportul anexat se remit, pentru informare, Preedintelui Republicii
Moldova, Parlamentului i Guvernului.
5. Despre executarea cerinelor din pct.2 al prezentei hotrri i despre implementarea
recomandrilor auditului se va informa Curtea de Conturi n termen de 6 luni de la data
publicrii n Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
6. Prezenta hotrre se public n Monitorul Oficial al Republicii Moldova n conformitate
cu art.34 alin.(7) din Legea Curii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.
PREEDINTELE CURII DE CONTURI
Ala POPESCU
APROBAT:
prin Hotrrea Curii de Conturi
nr.13 din 16 aprilie 2009
RAPORT
al auditul performanei "Snt necesare schimbri majore pentru
a mbunti semnificativ eficacitatea Instituiei Medico-Sanitare
Publice Institutul Oncologic n lupta mpotriva cancerului"
SUMAR EXECUTIV
Curtea de Conturi a efectuat auditul performanei la Institutul Oncologic (n continuare
IO), pentru a determina dac acesta i gestioneaz eficace personalul, materialele, echipamentul
i resursele financiare. Au fost identificate probleme serioase n sistemele de gestionare a
resurselor, probleme care trebuie corectate, pentru a mbunti economia, eficiena i
eficacitatea eforturilor IO n lupta mpotriva cancerului, precum:
IO activeaz n baza unui statut i a unei structuri nvechite (de peste 10 ani). Organigrama
nu este reglementat de nici un act normativ, nu conine informaie despre numrul i nivelul de
dotare cu secii, laboratoare i personal. Lipsa unei structuri organizatorico-funcionale aprobate
i a setului corespunztor de acte normative a dus la ineficiene n activitatea instituiei. Astfel,
utiliznd normativele aprobate de Ministerul Sntii i statele de personal aprobate de Consiliul
administrativ al IO, instituia nu dispune de suficient personal medical, ducnd lips de circa 284
de uniti de personal medical, din care 97 medici. n acelai timp, optimizarea structurii poate
micora aceste cifre.
limitat din cauza insuficienei echipamentului. Totodat, trecerea Policlinicii la alocarea unui
buget per serviciu va crea condiii pentru monitorizarea activitilor, n scopul asigurrii c
serviciile snt acordate n volumul contractat, precum i aprecierii costeficacitii i eficienei.
Staionarul de zi al Policlinicii nu este utilizat la ntreaga capacitate, ns acest lucru se poate
mbunti dac se vor transfera serviciile acordate de staionarul de zi din cadrul sectorului
spitalicesc al IO. Policlinica activeaz n baza unei structuri a statelor de personal i a unui cadru
organizaional nvechite. Aceast structur a statelor de personal trebuie s fie actualizat, pentru
a asigura mai bine utilizarea de ctre Policlinic n cel mai eficient mod posibil a resurselor
limitate.
n cadrul programelor de stat n sfera tiinei i inovrii, IO, la compartimentul tiin,
beneficiaz de finanare din partea Guvernului, pentru ca cercettorii tiinifici de la IO s
efectueze cercetri tiinifice n domeniul cancerului, dac proiectele propuse de acetia snt
aprobate de Academia de tiine a Moldovei. S-a constatat, ns, c programul pentru
aranjamentele de finanare este ineficient. Dei legea prevede cofinanarea proiectelor aprobate,
IO nu a oferit cofinanare. n perioada anilor 2006-2008, n contul pentru compartimentul tiin
s-au acumulat fonduri excesive, din care IO a procurat echipament la finele anilor. Cu toate c
Guvernul a autorizat majorarea salariilor pentru angajaii din sfera tiinei i inovrii, IO, cu
acceptul Academiei de tiine a Moldovei, a utilizat mijloace din aceste fonduri pentru
procurarea echipamentului. De asemenea, dei legislaia prevede evaluarea rezultatelor
proiectelor finalizate de cercetri tiinifice, pentru a determina modul de utilizare al rezultatelor
cercetrilor, IO nu a fcut acest lucru. Urmare acestor pri slabe, nu exist nici o asigurare c
fondurile alocate pentru realizarea proiectelor de cercetri tiinifice snt folosite n scopurile
prevzute i c rezultatele lor vor fi utilizate i vor aduce beneficii n combaterea cancerului.
IO nu dispune de norme naturale actualizate de asigurare cu produse alimentare a
pacienilor, dat fiind lipsa acestora i a unei modaliti unice de nlocuire a produselor, precum
i a unei modaliti de documentare a procesului de alimentare a pacienilor, neexistnd sigurana
unui proces eficient i transparent de alimentaie a bolnavilor.
Evaluarea sistemului de control intern la IO atest un nivel sczut de organizare a acestuia,
fiind necesar o mbuntire considerabil. Lipsa unui sistem eficient de control intern a dus la
apariia multiplelor probleme descrise pe tot cuprinsul prezentului Raport.
Problemele sus-menionate, identificate pe parcursul auditului, snt extrem de serioase i
multe din ele persist ani de zile. Deoarece IO raporteaz i se subordoneaz Ministerului
Sntii, acesta, n calitatea sa de Fondator al IO, ar trebui s poarte o anumit responsabilitate
pentru problemele respective. Ministerul Sntii trebuie s mbunteasc supravegherea IO,
pentru a asigura corectarea problemelor identificate.
Prezentul Raport conine o serie de recomandri de mbuntire a eficacitii activitii IO,
a gestionrii personalului, materialelor, echipamentului i a resurselor financiare.
INFORMAIE GENERAL
De ce cancerul reprezint o ngrijorare major pentru Republica Moldova?
Combaterea cancerului pentru Republica Moldova este o problem stringent att
medical, ct i social, care se manifest prin sporirea numrului de bolnavi cu patologii
oncologice, tendina de afectare a persoanelor de vrst tnr. Cancerul este o tumoare malign,
format prin nmulirea dezordonat a unui esut organic.
Potrivit datelor Ministerului Sntii i ale specialitilor IO, n structura general a
maladiilor nregistrate n republic cancerul se plaseaz pe locul 12. n acelai timp, n structura
general a mortalitii decesele provocate de tumorile maligne ocup locul II, dup afeciunile
cardiovasculare. n structura invaliditii primare ocup locul II, iar n unele uniti teritoriale ale
republicii locul I (mun.Chiinu sectoarele Ciocana, Rcani, Botanica; raioanele: Cimilia,
Orhei, tefan Vod; Comrat). Mortalitatea prin cancer n Republica Moldova este marcat printro sporire consecutiv: de la 139,8 la 100000 de locuitori n anul 2004 pn la 151,7 n anul
2006 i la 154,9 la 100000 de locuitori n anul 2008. Ritmul nalt de cretere a mortalitii prin
cancer, remarcat n Republica Moldova, este cauzat de diagnosticul tardiv al tumorilor. Astfel, la
finele anului 2008, n stadiul IV au fost depistai i luai la eviden 28% de bolnavi din numrul
total al bolnavilor depistai primar. La sfritul anului 2008, potrivit statisticii, la IO erau
nregistrate 41943 de persoane cu diferite patologii oncologice, ceea ce este cu 1902 persoane
mai mult dect la finele anului 2007 (40041 de persoane bolnave).
Institutul Oncologic
Caracteristici generale
Institutul Oncologic a fost fondat n anul 1960 i este unica instituie curativ-profilactic
din Republica Moldova care acord asisten medical specializat spitaliceasc i de ambulator
populaiei n domeniul oncologiei, precum i desfoar activiti tiinifice n acest domeniu. IO
este o unitate medical independent, deine statut de persoan juridic subordonat Ministerului
Sntii, dispune de fonduri, de mijloace financiare i materiale, activeaz pe principiul
autofinanrii, nonprofit, fiind ncadrat n sistemul asigurrilor obligatorii de asisten medical.
IO dispune de un Staionar (sectorul spitalicesc) cu 1005 paturi (n 3 blocuri curative) i de
o Policlinic oncologic. n cadrul instituiei activeaz 74 de secii i 9 laboratoare, din care
Policlinicii i revin 9 secii i 2 laboratoare, iar Staionarului 43 de secii i 7 laboratoare.
Pentru perioada auditat, statele de personal au fost aprobate de ctre Consiliul administrativ,
dup cum urmeaz: anul 2006 1697,8 funcii; anul 2007 1732,5 funcii; anul 2008 1738 de
funcii.
n afar de acestea, n cadrul IO i desfoar activitatea 10 laboratoare tiinifice, cu un
personal tiinific n medie de 80 de uniti.
Tipurile de tratament i de asisten medical prestate
Tratamentul cancerului n cadrul IO depinde de tipul de cancer, de stadiul n care se afl i
de o serie de factori individuali, cum ar fi vrsta, starea general. Exist patru tipuri majore de
tratament n cancer: chirurgia, radioterapia, chimioterapia i terapia biologic
(imunoterapia), care snt administrate prin acordarea asistenei medicale spitaliceti i de
ambulator.
IO acord asisten medical spitaliceasc specializat n cazul maladiilor i strilor
oncologice prin spitalizare integral n staionar i parial n condiii de ambulator. n perioada
anilor 2006-2008, IO a acordat asisten medical spitaliceasc la 76458 de pacieni, cu
finanarea costurilor din sursele care garanteaz drepturile i acoperirea financiar a acestora.
Numrul bolnavilor tratai i perioada de funcionare a unui pat, n anii 2006-2008, n aspectul
tipurilor de spitalizare (integral i parial), a evoluat n modul prezentat n Tabelul nr.1:
Tabelul nr.1
Perioada/tipul de spitalizare
Numrul
pacienilor
tratai
(pacieni)
24603
Numrul
paturilor
(paturi)
Durata medie a
tratamentului
(zile)
1005
Perioada de
funcionare
a unui pat
(zile)
322,2
21858
2745
25908
1005
1005
322,2
322
14,9
14,6
22365
3543
25947
1005
1005
322
334,6
14,6
14,1
23898
1005
334,6
14,1
14,9
- parial
2051
Surs: Rapoartele anuale ale Institutului Oncologic pe anii 2006, 2007, 2008
Medici
Personal
medical
mediu
Anul 2006
300,5
549,0
259,0
413,0
52,0
49,0
41,5
136,0
207,0
364,0
68,9
66,3
Anul 2007
311,5
552,75
263,0
435,75
53,0
62,75
48,5
117,0
210,0
373,0
67,4
67,5
Anul 2008
309,0
553,75
260,5
439,0
48,5
73,0
48,5
114,75
212,0
366,0
70,9
64,3
Infirmiere
Alt
personal
Total pe
instituie
480,75
385,0
19,0
95,75
366,0
76,1
367,5
229,5
28,5
138,0
201,0
54,7
1697,75
1286,5
148,5
411,25
1138,0
67,0
479,75
396,0
27,0
83,75
369,0
76,9
388,5
241,5
28,5
147,0
213,0
54,8
1732,5
1336,25
171,25
396,25
1165,0
67,2
481,75
404,25
31,25
77,5
373,0
78,3
393,5
240,5
28,5
153,0
212,0
53,1
1738,0
1344,25
181,25
393,75
1163,0
66,8
inea evidena medicamentelor n mai mult de 170 de registre, iar n alt secie evidena
medicamentelor lipsea.
pn la 57,6 mii lei. n ianuarie 2009 au fost tratai 57 de pacieni, crora li s-au administrat
preparate costisitoare n valoare de 1133,2 mii lei.
Potrivit informaiei Institutului Oncologic, costul mediu al unui tratament (care include
pn la 6 cure de terapie) constituie circa 185,0 mii lei. Astfel, din mijloacele n sum total de
20444,5 mii lei, contractat cu CNAM, pot fi asigurai cu medicamente chimioterapeutice
costisitoare circa 110 pacieni, pe cnd de acest tratament au nevoie aproximativ 3850 de
poteniali pacieni.
n opinia noastr, achiziionarea preparatelor chimioterapeutice costisitoare pentru un
numr restrns de pacieni impune selectarea acestora n baza criteriilor aprobate de Ministerul
Sntii, cu condiia asigurrii necesitilor cu preparate de baz incluse n toate schemele de
tratament.
Contrar prevederilor Ordinului CNAM Cu privire la aprobarea unor formulare tipizate,
IO n-a prezentat drile de seam la CNAM (nr.1-28/d i nr.27/d) cu privire la administrarea de
medicamente persoanelor asigurate la efectuarea tratamentului chimioterapeutic costisitor. E de
menionat c tratamentul chimioterapeutic costisitor a fost administrat n anul 2006 n sum de
3481,2 mii lei, n a.2007 9648,9 mii lei, n a.2008 27009,2 mii lei, medicamentele necesare
fiind procurate din contul mijloacelor FAOAM n valoare total de 40139,3 mii lei, care se
atribuie la costul cazului tratat.
O comisie special a Ministerului Sntii, CNAM i Centrului Naional de
Management n Sntate a identificat c preparatele costisitoare prescrise depesc limitele
recomandate n instruciunea productorului
IO utilizeaz n tratamentul chimioterapeutic preparate destul de costisitoare. Urmare
analizei procesului de eviden i circulaie a acestora n cadrul IO, s-au stabilit unele deficiene.
La solicitarea Curii de Conturi, Ministerul Sntii a creat un grup de lucru specializat, care a
examinat 170 de fie medicale ale pacienilor crora le-a fost administrat tratament cu
chimiopreparate costisitoare, ca Avastin; Herceptin; Mabthera.
n ce privete administrarea preparatului Avastin, comisia a informat Curtea de Conturi
c, n conformitate cu Standardele medicale de diagnostic i tratament, aprobate prin Ordinele
Ministerului Sntii nr.235 din 13.08.2004 i nr.235 din 09.06.2008, preparatul Avastin nu este
prevzut n schemele de tratament. n fiele medicale prezentate pentru evaluare, administrarea
preparatului nu este argumentat prin decizia Consiliului Medical Consultativ. n toate cele 40 de
fie medicale evaluate este specificat diagnosticul, stadiul procesului n conformitate cu
clasificaiile clinice acceptate, prezena i localizarea metastazelor. ns n 13 cazuri (32,5%) nu
este stabilit masa corpului, iar n prezena masei, ea nu este luat n consideraie la stabilirea
dozei. Doza administrat nu este argumentat de medicul curant conform formelor nozologice i
stadiului procesului. Dozele administrate snt stabilite de medicul curant n mod empiric, fr a
lua n consideraie stadiul bolii i masa corpului: n 10 cazuri (25,0%) ea este insuficient, n 16
cazuri (40,0%) ea nu poate fi apreciat obiectiv; n 22 de cazuri (55%) au avut loc corectri ale
dozei administrate, divergene ale dozelor din foaia de prescripii medicale i epicriza de
externare.
n ce privete administrarea preparatului Herceptin, comisia a informat c n 46 de cazuri
(79,3%) doza administrat depete doza prevzut de instruciune. n toate cazurile evaluate nau putut fi stabilite cert indicaiile pentru administrarea remediului, calculul dozei de iniiere i
de administrare ulterioar a medicamentului. n fiele medicale prezentate pentru evaluare
administrarea preparatului nu a fost argumentat prin decizia Consiliului Medical Consultativ.
De asemenea, fiele medicale nu conin informaia necesar (masa corpului) pentru calcularea
dozei de Herceptin (doar n 2 fie medicale (3,4%) este indicat masa corpului). n 8 cazuri
(13,8%) au avut loc corecii ale dozei administrate, divergene ale dozelor din foaia de prescripii
medicale i epicriza de externare. Comisia a menionat faptul admiterii unor neglijene n
ntocmirea documentaiei medicale, care se manifest prin multiple tersturi i corectri n fiele
medicale, precum i necorespunderea dozelor din foile de prescripii medicale, indicaiile zilnice
ale medicului i extrasele de externare.
Referitor la administrarea preparatului Mabthera, comisia a informat c n cele 38 de fie
medicale evaluate (ale 15 pacieni) administrarea preparatului a fost argumentat prin deciziile
Consiliului Medical Consultativ. n toate cazurile evaluate s-a constatat administrarea a cte 1000
mg Mabthera, doza recomandat fiind n medie de 800 mg. Schema de administrare a
preparatului prevzut n Standardele medicale condiioneaz pierderea a 200 mg de medicament
la fiecare cur de tratament, ambalajul fiind de 500 mg.
Astfel, n urma examinrii a 170 de fie medicale ale pacienilor crora le-a fost
administrat tratament chimioterapeutic costisitor, a fost estimat trecerea nejustificat la
cheltuieli a sumei de circa 2311,2 mii lei, din care pentru preparatele Avastin 613,3 mii lei,
Herceptin 839,3 mii lei, Mabthera 858,6 mii lei.
Rapoartele privind efectele adverse ale medicamentelor nu snt elaborate
Conform Ordinului ministrului sntii nr.20 din 12.01.2006 Cu privire la monitorizarea
reaciilor adverse ale medicamentelor i altor produse farmaceutice n Republica Moldova, IO
urmeaz s asigure nregistrarea reaciilor adverse ale medicamentelor i altor produse
farmaceutice depistate la utilizarea lor, cu comunicarea n mod obligatoriu n adresa seciei
Autorizare medicamente, evaluare clinic i farmacovigilen a Ageniei Medicamentului,
precum i controlul prezentrii la timp a informaiei despre reaciile adverse ale medicamentelor
i altor produse farmaceutice, depistate n instituie, cu includerea lor n darea de seam anual.
Lipsa nregistrrilor privind reaciile adverse la medicamentele administrate o confirm i unii
medici din seciile Hematologie, Chimioterapie, cu care s-au purtat discuii la aceast tem. Un
astfel de registru exist, ns nu snt nregistrate reacii adverse. Pe de alt parte, potrivit
informaiei obinute de la secia Autorizare medicamente, evaluare clinic i farmacovigilen
a Ageniei Medicamentului, n anul 2007, IO a raportat dou cazuri de reacii adverse la un
anumit tip de medicament, dar care n registrul Institutului n-au fost nregistrate n modul stabilit.
Asisten umanitar
Abia n cadrul auditului, i anume la 29.01.2009, IO a nceput s prezinte la Agenia
Medicamentului rapoarte cu privire la medicamentele intrate sub form de ajutor umanitar.
ntru executarea Ordinului ministrului sntii nr.367 din 26.09.2007 Cu privire la
ajutoare umanitare acordate instituiilor medico-sanitare publice, n cadrul IO, prin ordinul
directorului, urmeaz s fie creat Comisia pentru ajutoare umanitare, responsabil pentru
recepionarea, pstrarea, evidena i utilizarea medicamentelor oferite ca ajutor umanitar, precum
i pentru efectuarea controlului asupra modului de pstrare, prescriere, livrare i eviden a
medicamentelor n farmacie i seciile IO, cu ntocmirea notei informative respective. Prin
Ordinul directorului Institutului Oncologic nr.116 din 04.12.2007 Cu privire la ajutoarele
umanitare acordate IMSP Institutul Oncologic, a fost aprobat componena i responsabilitile
Comisiei pentru ajutoare umanitare. n baza ordinului directorului, comisia urmeaz s prezinte
drile de seam trimestriale la Agenia Medicamentului n termenul stabilit. La data verificrii
(27.01.2009), drile de seam pentru anul 2008 nu erau ntocmite i, respectiv, nu erau prezentate
la Agenia Medicamentului. Dup ce echipa de audit a solicitat aceste rapoarte, la 29.01.2009 a
primit rapoartele pentru perioada anului 2008, ns acestea nu corespundeau formei aprobate.
Concluzii
Neplanificarea necesitilor sptmnale, lunare de medicamente condiioneaz unele
probleme privind asigurarea ritmic cu medicamentele necesare n volum deplin i potrivit
specificaiei pentru tratamentul bolnavilor.
Nemonitorizarea procesului de executare a contractelor de achiziie a medicamentelor
(termenul de livrare, termenul de valabilitate a medicamentelor) a condiionat executarea unor
contracte cu nclcarea clauzelor contractuale. IO accept unele medicamente care nu corespund
2006, %
2007, %
2008, %
38,3
55,4
52,3
74,7
35,3
58,3
53,7
73,9
45,3
62,4
51,8
67,3
124,9
124,4
140,7
124,0
130,9
119,4
126,3
133,7
142,8
119,5
115,4
122,6
124,0
132,5
132,0
achiziii ale Institutului; complic verificarea deciziilor luate de membrii grupului de lucru i
face ca ntregul proces de achiziii s fie mai vulnerabil la fraud, pierderi i abuz.
Competiie limitat nentemeiat pentru unele tipuri de bunuri i servicii
Pe parcursul anilor 2006-2008, de ctre IO au fost ncheiate 18 contracte n sum total de
6220,0 mii lei n urma depunerii unei singure oferte, dei Legea privind achiziiile publice
prevede c una din principalele atribuii ale grupului de lucru este asigurarea participrii pe larg a
operatorilor economici la procedurile de achiziii publice. Din cele 18 contracte menionate, 2
contracte au fost pentru achiziionarea produselor petroliere n sum de 781,8 mii lei i 16
pentru produse alimentare n sum de 5438,2 mii lei. Fiind ntrebai de ce Institutul achiziiona
produse petroliere i produse alimentare fr a asigura participarea pe larg a operatorilor
economici la procedurile de achiziii publice, membrii grupului de lucru au susinut c anunurile
privind achiziiile au fost publicate, ns au primit doar o ofert. Examinarea anunurilor a stabilit
c acestea nu specificau exact ce urma a fi achiziionat, ci doar era indicat n termeni generali,
produse alimentare, produse petroliere. Anunurile direcionau potenialii ofertani s
contacteze Institutul n vederea obinerii unei informaii mai detaliate, astfel auditul consider c
organizarea unei singure licitaii pentru ntreg spectrul de produse alimentare nu putea asigura
participarea larg a operatorilor economici la procedurile de achiziii publice, aa cum prevede
cadrul legal n domeniul achiziiilor publice.
Bunurile procurate, cum snt produsele petroliere, produsele lactate, de panificaie etc. snt
disponibile pe larg pe piaa Republicii Moldova. Fr competiie, Institutul, se prea poate, nu a
obinut cel mai bun pre pentru aceste bunuri. Ca argument menionm c, n a doua jumtate a
anului 2008, la achiziia de produse lactate, au concurat 2 oferte, agentul economic furnizor
permanent de produse lactate a pierdut 4 poziii din cele 6 poziii licitate.
Grupul de lucru a respins nentemeiat ofertele cu preuri mai mici pentru dou
achiziii
n dou cazuri s-a stabilit c grupul de lucru a respins nentemeiat ofertele cu preuri mai
mici dect ofertele ctigtorilor procedurilor de achiziie. n primul caz de achiziie a
inventarului moale, grupul de lucru a pretins c mostrele participanilor cu cel mai mic pre nu
corespundeau specificaiilor. Cu toate acestea, n loc s solicite informaie suplimentar de la
participani pentru a clarifica situaia, grupul de lucru a respins oferta i a selectat drept ofert
ctigtoare unica ofert rmas a agentului economic, care a fost cu 64,5 mii lei mai mare dect
oferta cu cel mai mic pre.
n al doilea caz de achiziionare a produselor petroliere, grupul de lucru a respins o ofert
cu un pre mai mic din cauza c agentul economic nu dispunea de staii de alimentare pe ntreg
teritoriul rii. Echipa de audit nu consider c aceasta ar trebui s fie o cerin pentru procedura
de achiziii, deoarece activitile IO snt desfurate n mun.Chiinu. Pe parcursul anului 2008,
de exemplu, IO a efectuat doar 23 de vizite n afara Chiinului, respingnd oferta cu un pre de
36,7 mii lei mai mic dect preul agentului economic declarat ctigtor.
Drept rezultat al respingerii nentemeiate a ofertelor cu preuri mai mici n aceste dou
cazuri, Institutul a suportat cheltuieli de 101,2 mii lei n costuri adiionale prin selectarea unor
oferte cu preuri mai mari.
A fost achiziionat echipament medical fr permisiunea necesar
Ordinul Ministerului Sntii nr.359 din 12.09.2008, n scopul prevenirii cheltuielilor
financiare nejustificate, prevede ca Centrul Naional de Management n Sntate al Ministerului
Sntii s organizeze examinarea demersurilor primite de la instituiile medicale la procurarea
echipamentului medical. ns, contrar reglementrii, Institutul a procurat echipament medical de
1,2 mil.lei. Dei cunosc aceste reglementri, membrii grupului de lucru nu au putut prezenta
echipei de audit, n cadrul realizrii auditului, dovezi c au solicitat permisiunea Centrului
Naional de Management n Sntate la procurarea acestui echipament.
sau controlul unor asemenea cheltuieli se complic i prin instalarea unei cazangerii autonome.
Noua cazangerie autonom nu funcioneaz la capacitatea deplin din motivul unor defeciuni
tehnice, ceea ce mpiedic utilizarea a dou din cele trei cazane. IO ar trebui s-i optimizeze
cheltuielile pentru ap cald i aburi, ce ar putea fi produse de cazanele care nu funcioneaz.
Institutul activeaz n baza unei politici de contabilitate nvechite i incomplete
Conform noii Legi a contabilitii, care a intrat n vigoare la 1 ianuarie 2008, politica de
contabilitate a IO trebuie s fie elaborat i aprobat de Ministerul Finanelor. Pentru anul 2008
i pn n martie 2009, IO nu dispunea de o politic de contabilitate i activeaz n baza unei
politici pe care auditul o consider nvechit i incomplet. De exemplu, politica de contabilitate
nu reglementeaz modalitatea de atribuire la venituri a bunurilor primite de instituie n mod
centralizat de la Fondator, a ajutorului umanitar, a donaiilor din partea rudelor pacienilor i a
pacienilor, din alte surse etc., precum i trecerea acestora la cheltuieli.
Astfel, verificarea efectuat n secia Mamologie nr.1 a depistat organizarea
neregulamentar a ncasrii de la rude i pacieni a donaiilor n numerar n sum de 15 lei de la
fiecare persoan. Unele nscrieri privind ncasarea i utilizarea acestor mijloace snt fcute n
registre neoficiale. Banii ncasai nu snt predai n casa instituiei i nu snt reflectai n evidena
contabil.
IO nu are stabilit modalitatea de repartizare a uzurii pentru mijloacele fixe i echipament
n aspectul serviciilor prestate. Ministerul Sntii abia recent a prezentat Ministerului
Finanelor, spre revizuire i aprobare, o nou politic de contabilitate pentru IO.
Concluzii:
IO nu a asigurat constituirea tuturor resurselor, precum i nu monitorizeaz cheltuirea
acestora, n scopul posibilelor optimizri ale cheltuielilor.
IO nu dispune de norme metodologice pentru elaborarea business-planului, limitndu-se la
planificarea cheltuielilor pe anul urmtor doar n baza cheltuielilor din anul precedent, fr a
evalua toate aspectele financiare ale instituiei.
Recomandri Ministerului Sntii:
33. S elaboreze propuneri referitor la normele metodologice pentru elaborarea businessplanului al IO.
Recomandri Institutului Oncologic:
34. S asigure respectarea prevederilor regulamentare la perceperea plilor pentru
serviciile medico-sanitare acordate populaiei, precum i s examineze executarea indicilor
planificai.
35. S identifice oportunitile de optimizare i prioritizare a cheltuielilor pentru o
perioad curent i/sau pentru o perioad medie de timp.
36. S examineze constituirea rezervelor pentru acoperirea cheltuielilor neprevzute, cu
naintarea, spre aprobare, de ctre Consiliul administrativ al Institutului Oncologic.
37. S asigure implementarea politicii de contabilitate elaborate de Ministerul Sntii i
aprobate de Ministerul Finanelor.
N DEPISTAREA PRECOCE A CANCERULUI SNT NREGISTRATE TENDINE
POZITIVE. EXIST OPORTUNITI PENTRU A MBUNTI EFICACITATEA
ACTIVITII POLICLINICII
Activitile de depistare precoce a cancerului au nregistrat tendine pozitive. Cu toate
acestea, exist oportuniti pentru a mbunti semnificativ activitatea Policlinicii. S-a constatat,
de exemplu, c programul Policlinicii de depistare a cancerului sau screening-ul este limitat din
cauza insuficienei de echipament. Trecerea Policlinicii la alocarea unui buget per serviciu va
crea condiii pentru monitorizarea activitilor, n scopul asigurrii c serviciile snt acordate n
volumul contractat, precum i pentru a aprecia costeficacitatea i eficiena. Staionarul de zi al
Policlinicii nu este utilizat la ntreaga capacitate, ns acest lucru poate fi mbuntit dac se vor
transfera serviciile de staionar de zi acordate de ctre Staionarul IO. Policlinica activeaz n
baza unei structuri de planificare a statelor de personal i a unui cadru organizaional nvechite.
Aceast structur a statelor de personal trebuie s fie actualizat, pentru a asigura mai bine faptul
c Policlinica utilizeaz n cel mai eficient mod posibil resursele limitate.
Informaie general privind activitatea Policlinicii
Policlinica Oncologic este una din componentele structurale ale IO, care n calitate de
instituie curativ-profilactic asigur asisten medical specializat, consultativ, de diagnostic,
depistare precoce a afeciunilor pretumorale i tumorale, tratament ambulator, dispensarizare i
reabilitare pentru toi pacienii trimii de ctre instituiile curativ-profilactice din oraele i
raioanele Republicii Moldova. Policlinica Oncologic este constituit din 9 secii i 2
laboratoare, cu un numr de personal de 90,0 uniti.
Depistarea precoce a cancerului nregistreaz tendine pozitive.
Insuficiena echipamentului limiteaz eficacitatea
Activitile de depistare precoce a cancerului au nregistrat tendine pozitive pe parcursul
anilor 2006-2008. De exemplu, depistarea precoce pentru toate tipurile de cancer din stadiile I i
II a crescut cu 3,1 puncte procentuale n comparaie cu anul 2007. Cu toate acestea, nivelul
eficacitii depistrii precoce rmne nc limitat, inclusiv din motiv c Policlinica nu dispune de
echipament suficient i necesar.
Dinamica rezultatelor pozitive ale screening-ului timpuriu de depistare precoce a
cancerului, potrivit datelor statistice de distribuie a bolnavilor de tumori maligne pe stadiile de
mbolnvire, este reprezentat n Figura nr.3.
Figura nr.3
n anul 2008, fa de anul 2007, depistrile precoce la tipul de localizri ale cancerului
glandei mamare, la stadiile I-II s-au majorat cu 8,5%, totodat micorndu-se cu 6,8% la stadiile
III-IV. La nivelul localizrii cancerului la colul uterin, la stadiile I-II, depistrile precoce s-au
majorat cu 3,1%, iar la stadiile III-IV s-au micorat cu 4,9%.
Snt binevenite i activitile consultative acordate populaiei n rezultatul deplasrilor n
teritoriu ale lucrtorilor medicali ai IO, fiind constatate i depistate diferite cazuri de
mbolnvire. Aceste activiti, n anul 2006, au cuprins 15 raioane i municipiul Chiinu, n
rezultatul crora au fost consultate 3731 de persoane i stabilite patologii precanceroase la 255
de persoane; n anul 2008 n 12 raioane ale republicii au fost consultate 2778 de persoane, din
care depistrile precancer au constituit 170 de cazuri, tumorile benigne 86 i cancerul cu
suspecie 103.
Tot mai des snt desfurate Campaniile Anticancer. n rezultatul organizrii i
desfurrii Campaniei Anticancer, n perioada 16.06.2008-30.06.2008, au fost acordate 1766
de consultaii, din care depistrile precancer au constituit 111 cazuri, tumorile benigne 129,
cancerul cu suspecii 83. n comparaie cu anul 2007, conform rezultatelor depistrilor n
sptmna Anticancer, n anul 2008 depistrile precancer s-au diminuat cu 16,4%, iar ale
tumorilor benigne au fost n cretere cu 20,5%. Astfel, dei depistrile precoce ale cancerului au
nregistrat tendine pozitive, acestea rmn a fi nc la un nivel sczut.
Policlinica dispune de trei aparate USG, din care 2 snt utilizate mai mult de 15 ani
(perioada de exploatare fiind de 10 ani) i de un mamograf, care este folosit pentru tot IO.
Ministerul Sntii, a demonstrat c unii medici deservesc un numr mai mare de pacieni pe
or dect prevd normativele, n timp ce alii mai puini. Deoarece planificarea structurii
statelor de personal nu a fost revizuit din anul 1991, este dificil de a evalua dac Policlinica
utilizeaz n cel mai eficace mod resursele sale de personal.
Analiznd intensitatea de lucru a medicilor specialiti, innd cont de numrul vizitelor pe o
or de primire (pentru oncologie 3 vizite pe or), recomandate prin Normativele aprobate de
Ministerul Sntii, s-a constatat c la 29 de medici intensitatea muncii a depit normativul
recomandat i a variat: de la 3,3 pn la 7,7 vizite pe or, n anul 2007 la 8 medici (27 la sut),
iar n anul 2008 la 18 medici (62 la sut).
Din funciile planificate, peste 20% nu au fost suplinite niciodat n perioada anilor 20062008. Ca rezultat, Policlinicii i s-au aprobat i i-au fost alocate fonduri n baza unei planificri
ireale.
Concluzii:
n depistarea precoce a cancerului snt nregistrate tendine pozitive, ns insuficiena de
echipament limiteaz eficacitatea acesteia. Structura organizatoric i structura statelor de
personal ale Policlinicii snt nvechite, iar ajustarea lor ar putea mbunti funcionarea i
eficiena acesteia.
IO n-a stabilit spectrul de servicii prestate n cadrul Policlinicii i n-a naintat propuneri de
completare a Catalogului de tarife unice pentru serviciile medico-sanitare pe instituie, calculate
n conformitate cu Hotrrea Guvernului Despre aprobarea Regulamentului cu privire la tarifele
pentru serviciile medico-sanitare i Metodologiei stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor
medico-sanitare. Ca rezultat, contractarea i achitarea serviciilor prestate se efectueaz de ctre
CNAM n sum total.
Recomandri Institutului Oncologic:
38. S stabileasc prioriti la achiziionarea echipamentului adiional necesar pentru
screening i depistarea cancerului care (1) ar permite ca o parte din echipament s fie utilizat n
activitile consultative i n Campaniile Anticancer, organizate n localitile rii, i (2) ar
scurta perioada de timp necesar pentru programarea vizitelor n vederea efecturii testelor i
investigaiilor cu ajutorul echipamentului.
39. S stabileasc spectrul de servicii prestate n cadrul Policlinicii, cu naintarea
propunerilor de completare a Catalogului de tarife unice pentru serviciile medico-sanitare pe
instituie i s nceap contractarea cu CNAM a asistenei medicale prestate de Policlinic n
aspectul tipurilor de servicii, cu aplicarea la achitarea acestora a sistemului de plat per
serviciu.
40. S analizeze statele de personal ncadrate n activitatea Policlinicii i s elaboreze un
plan de optimizare a acestora i o structur organizatoric, care s corespund exercitrii
responsabilitilor delegate.
41. S examineze oportunitatea trecerii serviciilor de staionar de zi acordate n cadrul
sectorului spitalicesc n staionarul de zi al Policlinicii, pentru a asigura o mai bun utilizare a
capacitilor Policlinicii.
EFICACITATEA CERCETRILOR TIINIFICE POATE FI MBUNTIT
n cadrul programelor de stat n sfera tiinei i inovrii, cercettorii tiinifici care
activeaz la IO pot beneficia de finanare din partea Guvernului, pentru a efectua cercetri
tiinifice n domeniul cancerului, dac proiectele propuse snt aprobate de Academia de tiine a
Moldovei (n continuare AM). Dei cadrul legal prevede cofinanarea proiectelor aprobate, IO
nu a oferit cofinanare. n anul 2008, IO a planificat s ofere cofinanare n mrime de circa
700,0 mii lei, ns nu a transferat aceast sum, argumentnd c resursele prevzute erau necesare
pentru alte activiti. n acelai timp, s-a identificat c n perioada auditat n contul bancar
pentru tiin lunar se acumulau solduri de mijloace bneti. Soldurile anuale se utilizau pentru
IO, pentru mrirea salariului angajailor din domeniul tiinific, n anul 2006 a primit 612,0
mii lei, iar n anul 2007 circa 1,0 mil.lei, din care n acest scop i n limitele majorrii efective
au fost direcionate sumele de 383,4 mii lei i, respectiv, 384,1 mii lei, restul mijloacelor fiind
utilizate la procurarea echipamentului. Institutul a adresat un demers AM, solicitnd
redistribuirea volumelor de finanare destinate majorrii salariilor n scopul achiziionrii de
echipament pentru cercetrile tiinifice. Conducerea IO a explicat c a avut aceste necesiti
prioritare, precum procurarea echipamentului, deoarece el urmeaz a fi utilizat pentru cercetrile
tiinifice.
Problemele expuse mai sus referitor la nerespectarea prevederilor legate de cofinanare,
folosirea fondurilor acumulate n conturi i a celor destinate majorrii salariilor lucrtorilor
tiinifici i n alte scopuri (procurarea echipamentului) ridic semne de ntrebare cu privire la
caracterul adecvat al procesului de finanare a cercetrilor tiinifice i al supravegherii ntregului
proces.
Evaluarea rezultatelor cercetrilor tiinifice urmeaz a fi mbuntit
Potrivit obligaiunilor funcionale ale colaboratorilor tiinifici, la finalizarea proiectelor de
cercetri tiinifice, responsabilii IO (directorul-adjunct pentru problemele tiinei i eful seciei
de laborator), trebuie s evalueze rezultatele i s determine ce urmeaz a fi implementat. Din 11
proiecte de cercetri finalizate n anul 2005, nici unul nu a fost evaluat corespunztor. Ca urmare,
nu se cunoate dac rezultatele cercetrilor tiinifice au fost utilizate i care este impactul i
oportunitatea acestora n diagnosticarea, tratamentul i supravegherea medical a pacienilor cu
cancer. Neefectuarea unor asemenea evaluri ar putea priva pacienii de metode de tratament noi
i mai eficiente.
Concluzii:
IO are subordonare funcional organului central de specialitate Ministerul Sntii, iar
la componenta tiinific Academiei de tiine a Moldovei.
IO a fost acreditat ca organizaie din sfera tiinei i inovrii n medicin, pe cnd
activitatea lui de baz nu este acreditat.
Nu snt determinate reglementrile necesare privind activitatea i competenele
componentei cercetrilor tiinifice n cadrul activitii de baz a IO.
O parte din resursele alocate pentru majorarea salariilor au fost utilizate contrar destinaiei,
iar evaluarea rezultatelor cercetrilor tiinifice urmeaz s se efectueze n conformitate cu
prevederile legale.
Recomandri Ministerului Sntii i Academiei de tiine a Moldovei:
42. S efectueze o evaluare ampl a rezultatelor cercetrilor tiinifice, pentru a determina
dac proiectele realizeaz scopurile preconizate.
43. S elaboreze proceduri pentru conformarea IO la cerinele de cofinanare i s asigure
monitorizarea utilizrii fondurilor alocate n scopurile prevzute.
44. S asigure monitorizarea utilizrii alocaiilor, cu aprobarea modificrilor de ctre
Academia de tiine a Moldovei n modul stabilit.
45. S se determine asupra stabilirii reglementrilor necesare privind activitatea i
competenele componentei tiinifice n cadrul IO, cu determinarea interferenelor activitii
acesteia n procesul activitii de baz a IO.
Recomandri Institutului Oncologic:
46. S elaboreze i s implementeze proceduri n vederea asigurrii c evalurile cerute
snt efectuate pentru toate proiectele de cercetri realizate, iar rezultatele snt furnizate
Academiei de tiine a Moldovei.
ALTE PROBLEME
modul stabilit. Astfel, se constat c procesul de alimentaie a pacienilor IO nu este unul eficient
i transparent i poate duce la micorarea efectului tratamentului administrat.
Recomandri Ministerului Sntii:
47. S nainteze Guvernului, spre aprobare, normele naturale actualizate de asigurare cu
produse alimentare a pacienilor (n special a celor din seciile Hematologie i Copii, care
necesit o alimentaie special) i modalitile de nlocuire a acestora.
48. S stabileasc o modalitate unic de ntocmire i de documentare a procesului de
alimentaie a pacienilor.
Recomandri Institutului Oncologic:
49. S ntocmeasc i s aprobe n mod regulat meniurile i cartelele de repartiie, nainte
de procesul de alimentaie a pacienilor.
50. S ntocmeasc Registrul de eviden a componenei chimice a produselor alimentare
n conformitate cu cerinele stabilite.
IO nu dispune de un sistem de control intern funcional
Evaluarea sistemului de control intern la IO a fost efectuat n baza componentelor stabilite
n Cadrul COSO. Rezultatele obinute atest un nivel sczut de organizare a sistemului de control
intern, fiind necesar o mbuntire considerabil. Lipsa unui sistem eficient de control intern a
dus la apariia multiplelor probleme descrise pe tot cuprinsul prezentului Raport.
Deficienele stabilite n sistemul de control intern al IO
Evaluarea sistemului de control intern la IO a fost efectuat n baza componentelor stabilite
n Cadrul COSO pentru controalele interne. Rezultatele obinute atest un nivel sczut de
organizare a sistemului de control intern, fiind necesar o mbuntire considerabil a acestuia.
Referitor la prima component a sistemului de control intern Mediul de control, aceasta
se realizeaz la un nivel redus din lipsa actelor normative relevante pentru desfurarea obiectiv
i transparent a activitii. IO nu dispune de o organigram actualizat. Angajaii IO nu au fie
ale postului i i exercit atribuiile n baza unui regulament al funciei; nu snt definite politici
pentru recrutarea personalului etc.
n ceea ce privete Evaluarea riscurilor, IO nu ine registrul de eviden a riscurilor, nu
snt stabilite metodele de administrare, precum i pragul de risc acceptabil etc., fapt ce duce la
obinerea unui impact negativ asupra realizrii principalelor obiective.
Componenta Activitatea de control se confrunt cu deficiene serioase n domeniul
achiziiilor, planificrii cheltuielilor, fondului de salarii, resurselor umane, evidenei
medicamentelor etc.
Informarea i Comunicarea poart un caracter formal i cel mai des acestea au loc n
cadrul edinelor oficiale organizate n mod periodic n cadrul IO. Nu exist o modalitate bine
stabilit de recepionare a mesajelor din partea angajailor.
ntru realizarea procesului de Monitorizare, conducerea Institutului ntreprinde msurile
de monitorizare, care se realizeaz prin intermediul comisiilor i grupurilor de lucru instituite,
crora, ns, nu n toate cazurile le snt atribuite clar drepturile i obligaiunile, precum i
delegate atribuiile.
Concluzii: IO are un nivel sczut de organizare a sistemului de control intern la toate
componentele stabilite n Cadrul COSO.
Recomandri Institutului Oncologic:
51. S asigure mbuntirea sistemului de control intern la toate componentele.
Echipa de audit:
T.Carajeleascov
V.Cau
L.Crdei
I.Belibov
S.Merjan
I.Arap
Anexa nr.1
DOMENIU DE APLICARE I METODOLOGIE
Domeniu de aplicare
Curtea de Conturi a planificat exercitarea auditului performanei la Institutul Oncologic, n
vederea determinrii faptului dac acesta i gestioneaz eficace personalul, materialele,
echipamentul i resursele financiare. Auditul a fost efectuat i a acoperit activitile Institutului
Oncologic pentru perioada anilor 2006-2008.
Metodologie
n scopul realizrii obiectivului auditului, (1) a fost examinat cadrul legislativ n baza
cruia activeaz Institutul Oncologic; (2) a avut loc o ntrevedere cu conducerea IO, n vederea
obinerii unei nelegeri asupra structurii Institutului, activitilor i responsabilitilor IO; (3) sau contactat factorii decizionali de la Ministerul Sntii, pentru a discuta rolul Ministerului n
asigurarea supravegherii activitilor IO; i, (4) au avut loc ntrevederi cu conducerea AM,
pentru a discuta programul de cercetri tiinifice n cadrul crora particip lucrtorii tiinifici de
la IO.
n vederea evalurii aspectelor specifice ale activitii IO, s-au efectuat urmtoarele:
Pentru a evalua dac statutul i structura organizatoric ale IO snt adecvate, a fost
analizat structura organizatoric actual i s-a identificat orice act normativ care reglementeaz
activitatea IO, acestea fiind analizate i comparate cu normele Ministerului Sntii.
n scopul determinrii faptului de ce Institutul nu a obinut acreditare de la CNEAS, (1) sa analizat raportul elaborat de CNEAS, pentru a identifica deficienele care mpiedic
acreditarea; (2) cu conducerea IO s-au discutat aceste deficiene i de ce problemele nu au fost
corectate; i (3) au avut loc ntlniri cu conducerea CNEAS, pentru a discuta procesul de
acreditare, de a afla care este viziunea acesteia cu privire la caracterul adecvat al eforturilor
ntreprinse de Institut n vederea corectrii problemelor, opiniile lor asupra celor mai serioase
probleme identificate n cadrul evalurii pentru acreditare, care au fost motivele de neacreditare
ale IO, precum i perspectivele ca IO s fie acreditat.
Pentru a evalua dac sistemul de control asupra medicamentelor utilizate de IO este
adecvat, a fost intervievat conducerea, mai multe persoane cu funcii de rspundere din cadrul
IO, n vederea obinerii nelegerii privind politicile i procedurile urmate de IO de la stabilirea
necesitilor de medicamente pn la recepionarea i distribuirea acestora ctre pacieni. n
particular, au fost intervievate mai multe persoane cu funcii de rspundere din cadrul IO, n
scopul identificrii faptului cum i determin IO cererile de medicamente i odat ce este
stabilit, cum se utilizeaz procesul de achiziii pentru a suplini aceste cereri. S-a analizat dac
controlul asupra recepionrii i distribuirii medicamentelor este adecvat, n special cum diferite
secii ale IO in evidena recepionrii medicamentelor i distribuiei finale ctre pacieni. Au fost
examinate diferite documente, cum ar fi registrele inute n secii, n vederea controlului asupra
recepionrii i distribuirii medicamentelor, fiind evaluat i faptul dac pacienii au semnat
adecvat sau nu au semnat pentru primirea medicamentelor. De asemenea, s-a evaluat sistemul de
selectare a pacienilor pentru primirea medicamentelor costisitoare i sistemul folosit la controlul
asupra medicamentelor primite prin programul de asisten umanitar.
n scopul stabilirii faptului dac Staionarul IO funcioneaz eficient i eficace, au fost
intervievate mai multe persoane cu funcii de rspundere din categoria personalului medical al
IO, pentru a determina standardele care au fost utilizate la evaluarea activitii Staionarului. De
asemenea, au fost comparate cu normele stabilite diferite informaii legate de activitatea
Staionarului, cum ar fi numrul de pacieni per pat i numrul de pacieni care revine la un
medic.
n vederea verificrii faptului dac achiziiile IO i procesele de monitorizare a
contractelor snt adecvate, au fost intervievai i membrii grupului de lucru al IO, pentru a stabili
dac acetia snt familiarizai cu responsabilitile lor i cu prevederile Legii privind achiziiile
publice. Pentru a evalua aciunile separate de achiziii, au fost oferite toate mapele ce in de
achiziii din anul 2008, deoarece IO nu ine un registru al achiziiilor. Din aceste mape, multe
dintre care erau incomplete, au fost examinate detaliat 20 de achiziii, selectndu-se contractele
cu cea mai nalt valoare i contractele de cea mai mare importan pentru IO, cum ar fi
achiziionarea produselor alimentare i echipamentului, pentru a determina dac achiziiile s-au
conformat Legii privind achiziiile publice. Aceste contracte au fost discutate cu conducerea IO
i cu responsabilii de achiziii. De asemenea, s-a evaluat i faptul cum monitorizeaz IO
executarea contractelor i dac se impun sau nu sanciuni mpotriva agenilor economici care nui onoreaz obligaiunile contractuale.
Pentru a determina dac IO i gestioneaz eficace echipamentul, s-a evaluat cum IO i-a
efectuat inventarierea anual a echipamentului i dac acest proces s-a conformat cu
Regulamentele Ministerului Finanelor. Din studiul preliminar al echipamentului IO, a fost
selectat un eantion din 52 de uniti de echipament, cu valoarea de intrare mai mare de 150,0
mii lei. Cu asistena inginerului-ef al IO, a fost inspectat fiecare unitate de echipament din cele
52 selectate, pentru a determina starea echipamentului, rezultatele inspeciei echipei de audit
fiind comparate cu inventarierea fcut de IO. S-a analizat, de asemenea, situaia privind punerea
n funciune a trei uniti de echipament medical performant.
n scopul determinrii faptului dac IO dispune de norme metodologice pentru elaborarea
business-planului i dac a implementat prevederile noii Legi a contabilitii din anul 2007, au
fost intervievai oficialii corespunztori ai IO. S-a analizat faptul cum i elaboreaz IO bugetul
su sau business-planul i s-a comparat acest proces cu cerinele Ministerului Sntii. De
asemenea, s-a stabilit dac IO activeaz n baza unei politici de contabilitate n conformitate cu
prevederile noii Legi a contabilitii.
Pentru a evalua activitatea Policlinicii IO, au fost evaluate staionarul de zi al IO, n
vederea stabilirii faptului dac capacitatea acestuia s-a folosit pe deplin i cum Policlinica i-a
elaborat bugetul i statele de personal.
n vederea evalurii eficacitii programului de cercetri tiinifice, au fost intervievai
oficialii corespunztori din cadrul Institutului, Ministerului Sntii i Academiei de tiine a
Moldovei, responsabilii de proiect, analizndu-se aranjamentele de finanare a cercetrilor
tiinifice, pentru determinarea faptului dac finanarea este monitorizat adecvat i dac
fondurile au fost utilizate n scopurile preconizate, precum i dac IO se conformeaz cerinelor
de evaluare a rezultatelor proiectelor finalizate de cercetri tiinifice.
Pentru a determina unele aspecte i a identifica unele probleme n cadrul IO, a fost
aplicat chestionarea medicilor i pacienilor.
Sistemul de control intern a fost evaluat n baza chestionarelor de autoevaluare i
conform Metodologiei de evaluare a sistemului de control intern n sectorul public, aprobat de
Curtea de Conturi prin Hotrrea nr.13 din 17.03.2007.
Pentru a determina dac preparatele chimioterapeutice costisitoare snt administrate n
mod adecvat i n conformitate cu standardele de diagnostic i tratament, a fost solicitat aportul
Ministerului Sntii.
La efectuarea auditului echipa de audit a fost asistat de un consultant, expert n auditul
performanei, din cadrul International Business & Technical Consultants, Inc., contractat de
Curtea de Conturi.
Anexa nr.2
proprie iniiativ
iniiativa altor persoane
provocat de durere
nonrspuns
Total respondeni
Procent %
22,1
12,7
64,0
1,2
100%
Din numrul total de 86 de chestionare ale pacienilor, 64,0% (55 de persoane) au declarat
c adresarea la medic a fost provocat, n primul rnd, de durere; 22,1% (19 persoane) au declarat
c s-au adresat din proprie iniiativ; doar la 12,7% (11 persoane) prioritar a fost iniiativa altor
persoane.
2. Cine v-a recomandat tratamentul?
Frecvena
medicul de familie 35
medicul specialist 44
(%)
40,7
51,2
medicul de urgen 5
nonrspuns
2
Total
86
5,8
2,3
100
Frecvena
42
27
12
2
1
2
86
(%)
48,8
31,4
14,0
2,3
1,2
2,3
100
Frecvena
71
12
3
86
(%)
82,5
14,0
3,5
100
da
nu
nonrspuns
Total
Frecvena
9
56
21
86
5.2. analize
%
10,5
65,1
24,4
100,0
Frecvena
15
55
16
86
%
17,4
64,0
18,6
100,0
5.3. investigaii
(cu aparate)
Frecvena
6
54
26
86
%
7,0
62,8
30,2
100,0
Frecvena
(%)
3
4
10
2
19
15,8
21,1
52,6
10,5
100
de asistenta medical
de medicul-ef al seciei
de medicul de serviciu
nonrspuns
Total
Frecvena
(%)
19
32
14
21
86
22,1
37,2
16,3
24,4
100
n procesul de internare a
pacienilor n IMSP IO, n urma
chestionrii s-a constatat c doar 16,3% au
fost primii de medicul de serviciu, 37,2%
de medicul-ef al seciei, 22,1% de
asistenta medical, iar 24,4% din cei
chestionai nu au rspuns la aceast
ntrebare.
de asistenta medical
de medicul-ef al seciei
de medicul de serviciu
nonrspuns
Total
Frecvena
(%)
1
16
34
35
86
1,2
18,6
39,5
40,7
100
Frecvena
(%)
49
14
22
1
86
57,0
16,2
25,6
1,2
100
polia de asigurare
buletinul de identitate
ndreptarea
fia medical
Da
Frecvena
72
73
73
58
%
84,7
85,9
85,9
70,7
Nu
Frecvena
3
2
%
3,5
2,4
1,2
Nonrspuns
Frecvena
10
10
12
23
%
11,8
11,8
14,1
28,0
nonrspuns
mai trziu
a doua zi
n aceeai zi
Total
Frecvena
(%)
1
4
8
73
86
1,2
4,7
9,3
84,8
100
Frecvena
am pltit
4
2
nu am pltit
82
8
10
8
Fiind ntrebai dac au pltit n spital, afirmativ au rspuns doar 4 persoane, din care 2
persoane au spus c au pltit la cas pentru unele servicii. Majoritatea celor chestionai 82 de
persoane au afirmat c nu au pltit n perioada n care s-au aflat n spital.
12. Dac ai pltit, atunci pentru ce?
Frecvena
a primi favoruri si atenie sporit
altceva
nonrspuns
Total
2
3
3
5
13. Dac ai pltit mcar pentru unul din servicii, ce sum ai dat?
Frecvena
mai mult de 50 lei
mai mult de 300 lei
nonrspuns
Total
3
2
3
5
zilnic
cteva zile n sptmn
niciodat
nonrspuns
Total
Mediu de reedin
ora
Frecvena
%
25
92,6
1
3,7
1
3,7
27
100,0
sat
Frecvena
52
1
3
3
59
%
88,1
1,7
5,1
5,1
100,0
Total
Frecvena
77
1
4
4
86
89,6
1,2
4,6
4,6
100,0
da
nu
nonrspuns
Total
27
Total
100,0
sat
Frecvena
21
36
2
59
%
35,6
61,0
3,4
100,0
Frecvena
27
57
2
86
%
31,4
66,3
2,3
100,0
de la alte farmacii
de la farmacia din spital
de la asistenta medical
nonrspuns
Total
Frecvena
(%)
9
11
4
3
27
33,4
40,7
14,8
11,1
100
suficient
insuficient
nu tiu
nonrspuns
Total
Frecvena
(%)
71
6
1
8
86
83,6
7,0
1,0
9,0
100
Frecvena
1
1
2
4
10
13
55
86
(%)
1,2
1,2
2,3
4,7
11,5
15,1
64,0
100
nonrspuns
niciodat
da, cteodat
da, ntotdeauna
Total
Frecvena
(%)
6
2
12
66
86
7,0
2,3
14,0
76,7
100
Pacientul are dreptul s cunoasc tratamentul care i se administreaz. Respectiv, 76,7% din
pacieni au afirmat c medicul ntotdeauna i informeaz despre tratamentul ce l urmeaz, 14,0%
au rspuns c au fost informai despre tratament, ponderea cea mai mic o ocup ns cei care
niciodat nu au fost informai despre tratamentul care l urmau, 7,0% din respondeni nu au
rspuns.
19. Personal, ce impresie vi s-a creat?
1
foarte rea
rea
bun
foarte bun
nonrspuns
Total
Frecvena
%
Frecvena
%
Frecvena
%
Frecvena
%
Frecvena
%
Frecvena
%
despre igiencondiii
sanitare
2
2
2,3%
10
11,6%
58
67,5%
8
9,3%
8
9,3%
86
100,0%
despre
alimentaie
3
1
1,2%
66
76,7%
11
12,8%
8
9,3%
86
100,0%
despre
comportamentul
personalului
4
2
2,3%
2
2,3%
61
71,0%
13
15,1%
8
9,3%
86
100,0%
despre rezultatele
tratamentului
5
4
4,7%
48
55,8%
6
7,0%
28
32,5%
86
100,0%
pn la 5 zile
mai mult de 5 zile
mai mult de 10 zile
nonrspuns
Total
Frecvena
(%)
15
31
34
6
86
17,5
36,0
39,5
7,0
100
Frecvena
(%)
47
27
8
4
86
54,6
31,4
9,3
4,7
100
Numrul
de medici de
gard/asistente
medicale
este
considerat
suficient
ntotdeauna sau
aproape
ntotdeauna
de
54,7%
de
chestionai,
suficient
doar
uneori
de
31,4%, foarte rar
sau niciodat de
9,3%. Doar 4,7%
de chestionai nu
s-au pronunat.
ora
sat
Total
Frecvena
(%)
27
59
86
31,4
68,6
100
da
nu
Total
Frecvena
(%)
75
11
86
87,2
12,8
100
Din totalul populaiei analizate, 87,2% (75 de persoane) snt persoane asigurate i doar
12,8% (11 persoane) nu snt asigurate. Analizndu-se persoanele neasigurate n profilul
reedinei, s-a constatat c din cei neasigurai 54,5% snt din mediul rural i, respectiv, 45,5%
din mediul urban. Din cei asigurai majoritatea 70,7% din cei asigurai snt din mediul rural.
Anexa nr.3
REZULTATELE CHESTIONRII MEDICILOR
Informaie general
n cadrul auditului performanei efectuat la Institutul Oncologic, n scopul obinerii unor
date/informaii i colectrii unor opinii referitor la unele procese de activitate a entitii, a fost
utilizat metoda chestionarelor.
Metoda chestionarelor a fost folosit n conformitate cu Standardele de audit ale Curii de
Conturi, aprobate prin Hotrrea Curii de Conturi nr.70 din 16.10.2006 Despre aprobarea
Standardelor de audit aplicabile la etapa procedurilor de audit.
Din 126 de respondeni ai chestionrii, 74,6% (94 de persoane) snt angajai ai Institutului
Oncologic mai mult de 10 ani, iar 15,1% (19 persoane) pn la 5 ani. Relativ mai mic este
Institutul Oncologic este unica instituie din ar care presteaz servicii medicale
specializate oncologice, iar vizitele n alte spitale ar permite compararea cu condiiile de munc
i cu calitatea serviciilor de asisten medical n alte spitale. Peste 70% din respondeni au
declarat c nu au vizitat alte spitale din Republica Moldova.
4.1. Dac ai vizitat alte spitale, cum ai compara Institutul Oncologic cu alte spitale
n care ai lucrat/ai fost, din punct de vedere al condiiilor de munc i al calitii asistenei
medicale?
mai bune
satisfctoare
acelai nivel
nesatisfctoare
nu se compar
dictatura
condiiile de munc las de dorit
nonrspuns
Total
Frecvena
Procent (%)
6
5
2
2
1
1
1
4
22
27,3
22,7
9,1
9,1
4,5
4,5
4,5
18,3
100%
Respondenii
care
au
afirmat despre vizitele n alte
spitale, au prezentat urmtoarele
variante de rspuns la ntrebarea
deschis: consider c condiiile la
Institutului
Oncologic,
n
comparaie cu alte spitale, snt:
mai bune 27,3%, satisfctoare
22,7%, la acelai nivel i
nesatisfctoare cte 9,1%. Cte
4,5% din respondeni consider c
acestea nu se compar; dictatur;
condiiile las de dorit. 18,3% n-au
rspuns.
da
nu
nonrspuns
Frecvena %
2
1,6
Frecvena % Frecvena %
124
98,4
106
84,1 20
15,9
63
50,0 58
46,0 5
70
55,6 47
35
Total
Frecvena %
126
100,0
126
100,0
4,0
126
100,0
37,3 9
7,1
126
100,0
28,0 61
48,8 29
23,2 125
100,0
20
15,9 74
58,7 32
25,4 126
100,0
44
34,9 71
56,3 11
8,7
126
100,0
101
80,2 18
14,3 7
5,6
126
100,0
115
91,3 10
7,9
0,8
126
100,0
86
68,3 36
28,6 4
3,2
126
100,0
37
29,4 85
67,5 4
3,2
126
100,0
ntrebai dac blocurile operatorii snt dotate conform standardelor, au rspuns c nu snt
dotate 58,7%, c snt dotate 15,9% i au refuzat s rspund 25,4% din respondeni. Aceste
rspunsuri confirm c nu toate blocurile au aceleai condiii pentru activitatea de baz.
De asemenea, 67,5% din respondeni afirm c la procurarea echipamentelor nu li se iau n
consideraie necesitile i doleanele, iar 29,4% au afirmat c li se iau n consideraie.
La ntrebarea dac snt create oportuniti de avansare, promovare i autodezvoltare n
cadrul instituiei, 50% au afirmat c snt create, iar 46% c nu snt create. Acest fapt permite
observarea unei probleme semnificative n oportunitile create pentru dezvoltarea profesional a
medicilor din cadrul instituiei.
6. Care, dup prerea dvs., snt problemele majore cu care se confrunt Institutul
Oncologic?
Variantele rspunsurilor prezentate de ctre 126 de respondeni la ntrebarea deschis au
accentuat un ir de probleme prezentate n Tabela de mai jos.
Probleme
lipsa asigurrii cu aparataj modern
lipsa asigurrii cu medicamente de prim necesitate
lipsa computerizrii
financiare
condiii de munc
starea economic nefavorabil a arii
lipsa cetostaticelor
insuficiena de personal calificat mediu
reparaia capital
furtul
salarii mici
relaia cu CNAM
corupia
probleme cu administraia
cumetrismul
protecionismul
incompetena
legi generale pentru o instituie cu specific
fluxul mare de pacieni
iresponsabilitatea conducerii
lipsa preparatelor costisitoare
nonrspuns
Frecvena
28
12
1
32
4
2
1
6
5
1
15
4
1
2
3
1
1
1
3
1
1
39
da
nu
nonrspuns
Total
Frecvena
(%)
36
27
63
126
28,6
21,4
50
100
Frecvena
(%)
23
3
1
27
85,2
11,1
3,7
100
da
nu
nonrspuns
Total
Frecventa
(%)
21
94
11
126
16,7
74,6
8,7
100
Lucrul n alte clinici, spitale, instituii, altele dect Institutul Oncologic, a fost enunat de
21, sau 16,7% din toi respondenii. Numrul de persoane care nu snt ncadrate n lucru n alte
locuri constituie 94, sau 74,6% din totalul respondenilor.
8.1. Dac da (adic lucrai n alte locuri), de ce?
Din 16,7% care au rspuns afirmativ la ntrebarea anterioar, 72,2% au argumentat munca
lor n alte instituii prin necesitatea n bani.
9. n instituia dvs. se respect prevederile Ordinului directorului IMSP IO nr.102 din
25.10.2006 referitor la administrarea medicamentelor costisitoare?
da, ntotdeauna
da, dar cu excepii
nu
prima dat aud
nonrspuns
Total
Frecvena
(%)
62
43
7
4
10
126
49,2
34,1
5,6
3,2
7,9
100
da
nu
Frecvena
(%)
52
40
41,3
31,7
7
27
126
5,6
21,4
100
Frecvena
1
1
3
5
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
1
1
1
1
40
prin atestare
prin evaluare
n nici un fel
prima dat aud
nonrspuns
Total
Frecvena
(%)
89
15
10
4
8
126
70,6
11,9
7,9
3,2
6,3
100
Mai mult de 70% din respondeni au indicat c calitatea lucrului este apreciat prin
atestare, 7,9% au rspuns c n nici un fel, 3,2% - prima dat aud i 6,3% n-au dat nici un
rspuns.
12. Cum procedai n lipsa medicamentelor necesare pacienilor?
procur pacienii
Frecvena
(%)
44
34,9
17
1
1
4
5
2
1
51
126
13,5
0,8
0,8
3,2
4,0
1,6
0,8
40,5
100
mijloace proprii
atragerea sponsorilor
nu am contribuit
nonrspuns
Total
Frecvena
(%)
104
14
6
2
126
82,5
11,1
4,8
1,6
100
Este foarte semnificativ contribuia la reparaiile din secii i cabinete prin utilizarea
mijloacelor proprii, care constituie 82,5% (104 din 126 de medici), fiind urmat de poziia
atragerea sponsorilor cu 11,1% (14 din 126 de medici).
14. Ct de des mergei la specializri, perfecionri sau schimb de experien n alte
ri?
niciodat
rar
des
nonrspuns
Total
Frecvena
(%)
29
61
34
2
126
23,0
48,4
27,0
1,6
100
Frecvena
%
38
30,2%
mijloace proprii
sponsori
nonrspuns
Total
Frecvena
%
Frecvena
%
Frecvena
%
Frecvena
%
55
43,7%
14
11,1%
19
15,0%
126
100,0%