Sediul social:

Calea Bucureti, bl. B5, sc. 1, ap. 9, 1100 Craiova - Romania

Sedii comerciale: CRAIOVA - Calea Brestei 26
Tel.: +40 (51) 415 800 (5 linii); Fax: +40 (51) 413 209
BUCURETI - Bd. Unirii 11, bl. 2B, sc. B, ap. 26
Tel.: +40 (1) 336 1318; Fax: +40 (1) 336 2988
E-Mail: office@comrace.eunet.ro
nregistrat la Registrul Comerului: J16/3465/1994 Cont B.C.R. Craiova nr. 39853004200 Cod fiscal: R6591623

PROCEDURA DE SISTEM

PS - CM- 02
CONTROLUL NREGISTRRILOR
STANDARDE DE REFERINTA ISO 9001: 2000
ISO14001 : 2004

EDIIA : 3
REVIZIA: 0/2007
Difuzat n regim controlat. Exemplar nr Destinatar:

Prezentul document este proprietatea COMRACE COMPUTERS.

Nu poate fi copiat, multiplicat sau difuzat fr acordul proprietarului.

Elaborat,
Director de Produs,
Ing. Cristian Floriganta
data: 20.08.2007

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL

Proiect: ISO 9001, ISO 14001

Aprobat,
Director General,
ing. Daniel Mois
data: 20.08.2007

INDICATORUL MODIFICRILOR
Nr.
crt.
1

ED./
REV.

DATA
06.04.99

2/0

03.11.03

3/0

20.08.07

CONINUTUL MODIFICRII

ELABORAT

APROBAT

Completat lista cu nregistrrile

calitii, formular cod F-16-01 cu noile
docum:
F-04-01 Plan Proiect
F-04-02 Analiza i verif. Proiectrii
Elaborat Ed. 2, Rev. 0, aliniata la ISO
9001/2000

RMCM

MDG

RMCM

MDG

Elaborat Ed. 3, Rev. 0 a Procedurii

PS-CM-02, prin integrarea cu cerintele
standardului ISO 14001:2004

RMCM

MDG

10

ORGANIGRAMA OPERAIONAL PENTRU

CONTROLUL NREGISTRRII CALITII

Ediia: 3

PROCEDURA DE SISTEM

PS-CM - 02

Revizia: 0
Data: 20.08.2007

CONTROLUL NREGISTRRILOR
Managementul calitate
mediu

Pag. 3 din 8
Exemplar nr.:

Documentul de
nregistrare a calitii

Completarea documentului
Executanii activitii

Colectarea nregistrrilor
efi compartimente, RMC RRMCM RRrrRRMCMRMCM

ndosariere i indexare
efi compartimente, RMC RMCMRR

Arhivare
efi compartimente, RMC

Lista nregistrrilor calitii

F_02_01
Durata de pstrare a
nregistrrilor calitii
F_02_02

Eliminarea nregistrrilor
arhivate
efi compartimente, RMC

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL

Proiect: ISO 9001, ISO 14001
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/285321996.doc

PROCEDURA DE SISTEM

PS-CM - 02
CONTROLUL NREGISTRRILOR
Managementul calitate
mediu

Ediia: 3
Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 4 din 8
Exemplar nr.:

1.
OBIECTUL I DOMENIUL DE APLICARE
Prezenta procedur descrie modul de identificare, completare, colectare, indexare,
ndosariere, arhivare, pstrare i accesare a nregistrrilor calitii.
2.

DOCUMENTE DE REFERIN

- SR EN ISO 9001 / 2001 - Sistemele de managementul calitii. Cerinte.

- SR EN ISO 9000:2001: Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si
vocabular
- SR EN ISO 14001: 2005 - Sisteme de management de mediu. Specificaii i ghid de
utilizare
- SR EN ISO 9000: 2001- Sisteme de management al calitii. Principii fundamentale i
vocabular
- SR EN ISO 14050: 1999 Management de mediu.Vocabular
- Manualul Calitate - Mediu cod MCM- 01-2007 a S.C. COMRACE COMPUTERS SRL.
3.
TERMENI, DEFINIII I ABREVIERI
Termenii, definiiile i abrevierile care se folosesc sunt n conformitate cu SR EN ISO
9000 : 2001 si SR EN ISO 14050:1999.
Alte abrevieri:
SMCM- Sistemul de Management Calitate Mediu
AC
- Asigurarea Calitii
MDG - Director General
BDT - Director Tehnic
RMCM- Reprezentantul Managementului Calitate Mediu
4.

RESPONSABILITI

RMCM
pstreaz nregistrrile calitii din RAPOARTELE DE AUDIT cod F-03-02 i
RAPOARTELE DE NECONFORMITI I ACIUNI CORECTIVE I PREVENTIVE
cod F-05-01;
verific i aprob, dup caz, nregistrrile calitii;
aprob accesul altor persoane la nregistrrile calitii;
aprob distrugerea nregistrrilor care au depit termenul de pstrare;
4.1.

4.2. efii de compartimente

particip la completarea formularelor de nregistrare a calitii;
pstreaz nregistrrile calitii specifice compartimentului;
arhiveaz nregistrrile calitii specifice compartimentului;
aprob distrugerea nregistrrilor care au depit termenul de pstrare;
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect: ISO 9001, ISO 14001
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/285321996.doc

PROCEDURA DE SISTEM

PS-CM - 02
CONTROLUL NREGISTRRILOR
Managementul calitate
mediu

Ediia: 3
Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 5 din 8
Exemplar nr.:

5.

REGULI DE PROCEDUR

5.1. Identificare
nregistrrile calitii si mediului generate n activitile care afecteaz calitatea sau
prezinta aspecte de mediu sunt listate n anexa 1 la prezenta procedur. Ele sunt identificate
prin:
cod;
denumire;
numr i dat;
5.2. Completare
nregistrrile calitii si mediului se completeaz atunci cnd se efectueaz activitatea
ce trebuie nregistrat. nregistrarea este fcut de persoana care execut activitatea. Atunci
cnd este cazul nregistrarea poate fi verificat i aprobat de funciile stabilite prin
formularul nregistrrii.
5.3. Colectare
nregistrrile calitii si mediului se pstreaz la compartimentul din care face parte
persoana care completeaz nregistrarea, cu excepia RAPOARTELOR DE AUDIT cod F03- 02 i RAPOARTELOR DE NECONFORMITI I ACIUNI CORECTIVE I
PREVENTIVE
cod F-05- 01 care se pstreaz la compartimentul implicat i la RMCM .
5.4. ndosariere i indexare
nregistrrile se ndosariaz pe tipuri (coduri) n dosare separate, anual.
Fiecare dosar are o pagin de coninut n care sunt listate formularele coninute n ordinea
ndosarierii i durata n ani a pstrrii nregistrrilor.
5.5. Arhivare i pstrare
Dosarele cu nregistrri din anii anteriori se arhiveaz n compartimentul care le-a
ndosariat i se pstreaz pe o durat care este menionat n tabelul din anexa 1 la
prezenta procedur. Condiiile de arhivare i pstrare asigur protecia fizic i
confidenialitatea acestora n dulapuri ncuiate sau n fiiere pe calculator protejate prin
parole. Responsabilitatea pstrrii revine efului de compartiment unde aceste documente
sunt arhivate sau unei persoane numit de acesta al crui nume este notat pe dosar sau
fiierul din calculator.
5.6. Accesul la nregistrri
Accesul la nregistrrile din anul n curs l au persoanele care le completeaz i efii
acestora. La cerere i cu aprobarea MDG sau RMCM la unele nregistrri pot avea acces i
clienii sau organele de control din domeniul Protectiei mediului. Accesul la nregistrrile
arhivate este permis persoanei responsabile de pstrare, iar cu aprobarea efului de
compartiment i altor persoane din firm. Accesul clienilor sau persoanelor externe este
permis numai cu aprobarea MDG sau RMCM.
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect: ISO 9001, ISO 14001
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/285321996.doc

Ediia: 3

PROCEDURA DE SISTEM

PS-CM - 02

Revizia: 0
Data: 20.08.2007

CONTROLUL NREGISTRRILOR
Managementul calitate
mediu

Pag. 6 din 8
Exemplar nr.:

5.7. Eliminarea nregistrrilor arhivate

Dup expirarea duratei de pstrare, cu aprobarea efului de compartiment,
nregistrrile se distrug prin tocare, prin grija gestionarului.
6.
NREGISTRRI
Registrul de acordare a numrului nregistrrilor.
Lista inregistrarilor Sistemului Calitate Mediu formular cod F-02-01
Fiiere de calculator de acordare a numrului nregistrrilor.
7.
ANEXE
Anexa 1- LISTA NREGISTRRILOR Sistemului Calitate Mediu cod F-02-01

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL

Proiect: ISO 9001, ISO 14001
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/285321996.doc

Ediia: 3

PROCEDURA DE SISTEM

PS-CM - 02

Revizia: 0
Data: 20.08.2007

CONTROLUL NREGISTRRILOR
Managementul calitate
mediu

Pag. 7 din 8
Exemplar nr.:

Anexa nr.1
CONTROLUL NREGISTRRILOR

Formular cod F-02 - 01

LISTA NREGISTRRILOR SMCM
Nr.
Crt.

Codul
nregistrrii

Denumirea nregistrrii

Unde se
pstreaz

Durata de
pstrare

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL

Proiect: ISO 9001, ISO 14001
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/285321996.doc

PROCEDURA DE SISTEM

PS-CM - 02
CONTROLUL NREGISTRRILOR
Managementul calitate
mediu

Ediia: 3
Revizia: 0
Data: 20.08.2007
Pag. 8 din 8
Exemplar nr.:

COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL

Proiect: ISO 9001, ISO 14001
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/285321996.doc