Plan de afaceri

1.Caracterizarea generala a societatii comerciale

1.1 Situatia actuala S.C.Danubis S.R.L cu sediul in Maluc, jud.Tulcea s-a infiintat ca societate cu raspundere limitata in 2000, fiind inregistrata la Registrul Comertului Tulcea sub numarul J36/103/2000 din 28 februarie 2000 si avand codul fiscal R7115695 emis la 23 martie 2000 Asociatii sunt Costiuc Silvia,Costiuc Diana,Gradinariu Luiza,Gansca Elena. Societatea are ca obiect principal de activitate turismul intern si international desfasurat in tara si in special in Delta Dunarii. De la infiintare si pana in prezent, activitatile firmei au urmarit realizarea unui grad de capitalizare cat mai important.

1.2.inceput activitatea principala a fost elaborarea de Descrierea activitatii curente La

programe turistice pentru a atrage turisti straini in Romania. Derularea unui program turistic organizat de firma noastra incepe de la aeroport unde turistii sunt asteptati de un reprezentant al firmei Danubis,care pleaca cu autocarul,cateva zile in zone turistice recunoscute ca fiind reprezentative pentru tara noastra(Brasov,Bran..).Programul se finalizeaza cu Delta Dunarii.Deplasarea in delta se realizeaza cu un hotel plutitor de 20 locuri, modernizat la nivel de 2 stele. Plimbarile si agrementul pe canalele inguste se face cu alte barci mai mici pe care firma le are in dotare. Fiecare grup este insotit de un ghid specialist in ornitologie, biologie sau botanica ,foarte bun cunoscator al Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii .

2. Descrierea proiectului Scopul proiectului il reprezinta dezvoltarea

serviciilor de turism ecologic in rezervatia biosferei Delta Dunarii-unicat in Europa. Scopul proiectului va fi realizat modernizandu-se ambarcatiunea de agrement a firmei prin dotarea acesteia cu instalatii de propulsie ecologice-care utilizeaza energia alternativa. Din punct de vedere ecologic impactul este semnificativ: nivel de zgomot foarte redus, vibratii reduse la limita insesizabila,eliminarea completa cu ape reziduale si a scurgerilor de produse petroliere.

2.1. Obiective
Obiectivul general este crearea unui climat favorabil pentru dezvoltarea potentialului Regiunii de dezvoltare sud est prin oferirea de servicii de turism ecologic in rezervatia bioferei Delta Dunarii, fapt care va spori in mod considerabil atractivitatea turistica in aceasta regiune unica din Europa. Obiective specifice obiectivului general: 1. Reducerea gradului de poluare in zona Delta Dunarii si alinierea la standartele si cerintele U.E.cu privire la accesul si deplasarea in rezervatiile naturale ale biosferei; 2. Cresterea performantelor tehnice ale ambarcatiunii; 3. Cresterea nr de turisti,in calitatea de clienti a agentiei de turism; 4. Cresterea capacitatii financiare a firmei prin cresterea cifrei de afaceri si a profitului; 5. Cresterea calitatii serviciilor de turism oferite de firma; 6. Crearea de noi locuri de munca in conditii moderne de lucru si pregatirea personalului intr-un domeniu de varf.

Necesitati si constrangeri

Necesitati: In zona Delta Dunarii atractivitatea ridicata reclama o oferta turistica specializata care sa satisfaca cererile diferitelor categorii de clienti. Gradul de poluare ridicat al deltei reclamat de multe organisme internationale face ca protectia ei sa fie una din prioritatile dezvoltarii regiunii de sud-est, fapt ce justifica necesitatea aparitiei unui turism ecologic eficient in zona. Lipsa unei oferte de turism ecologic de calitate in Delta Dunarii. Lipsa unor servicii de ghid specializate pentru categoria de clienti naturalisti si ornitologi. Constrangeri: Pretul ridicat al servicilor turistice, lipsa sau calitatea scazuta a capacitatilor de cazare a determinat o scadere de turisti in delta. Lipsa unei promovari adecvate si a unui management eficient a creat in aceasta regiune cu un potential imens un climat nefavorabil dezvoltarii turismului. Accesul dificil in anumite zone de interes ale deltei.

Lista grupurilor tinta

Turisti naturalisti si ornitologi (motivul alegerii acestei

categorii de turisti este caracterul constant al cererii, potentialui ei financiar, ponderea cea mai mare find reprezentata de turisti straini.); Turisti pescari si vanatori (cerea acestora are un puternic caracter sezonier fiind influentati de sezoanele de pescuit si de cele de vanatoare. In perioadele neprohibitive, numarul acestora este crescut reprezentand un segment de piata important pentru firma.); Turisti care vin pentru frumusetea peisajului; Grupurile tinta au fost alese astfel incat sa asigure o fluenta pe tot timpul anului, atenuand astfel sezonalitatea specifica de turism in Delta Dunarii, stabilizand volumul vanzarilor firmei si asigurand un cash flow stabil.

Lista grupurilor tinta

Activitatile de implementare ale proiectului constau in

achizitionarea unor echipamente moderne si ecologice care sa modernizeze ambarcatiunea firmei prin dotarea cu mijloace de propulsie alternative. Acest lucru este motivat de zgomotul redus detinut de noul mijloc de propulsie, permitand turistilor accesul pana in apropierea obiectivelor turistice (pasari, animale etc.) si vizionarea mai buna a acestora. In lipsa mijloacelor de propulsie nepoluante fonic, activitatea de turism se desfasoara mai greu, turistii trebuind sa se multumesca cu vizionarea pasarilor sau a faunei de departe, sau sa astepte momentele de liniste cand fauna poate fi urmarita in habitatul ei natural.

Relevanta proiectului pentru grupurile tinta

Se afla la interferenta traseelor de migrare ale multor specii

de pasari (ex: pasarile din genul Anser gastele salbatice). Datorita influentelor climatice atenuate in perioada de iarna temperaturii mai blande si lipsa vanturilor si a precipitatiilor abundente - Delta Dunarii constituie un loc de studiu si in perioadele mai putin frecventate din sezonul turistic, oferind si conditiile adecvate urmaririi vietii faunei. Delta Dunarii se bucura de o bogatie de specii de pasari si animale care sunt puncte de mare interes pentru ornitologi si naturalisti.

Relevanta proiectului pentru grupurile tinta

turistii pescari si vanatori sunt de asemenea interesati de

posibilitatile oferite de fondul piscicol si cinegetic din Delta Dunarii. Putem distinge ecosistemele apelor curgatoare (bratele Dunarii si o serie de canale si garle mai importante) si stagnante (lacuri, canale si garle impotmolite). turistii care vin pentru frumusetea peisajului, interesati in primul rand de particularitatea zonala a Deltei Dunarii spatiu cunoscut pe plan mondial ca purtator al unei flore unice in Europa, specifica atat mediului acvatic si terestru, cat si mediului mlastinos, in care vegetatia detine posibilitati de adaptare alternativa, in functie de regimul hidrologic sezonier si actual. De asemenea, unicitatea rezervatiei Padurii Letea (amestec de stejar cu alte specii si liane, fapt care confera acestei zone un aspect subtropical unic) este un punct de real interes pentru cei mai multi turisti

Descrierea detaliata a activitatilor

1. Activitati de dotare a ambarcatiunii cu

echipamentele noi 1.1 Pregatirea ambarcatiunii in vederea instalarii noilor echipamente se vor eliminare componentelor neperformante: motor, inversor, linie axiala, conducta de scurgere a deseurilor si apelor menajere, tobe de esapament refacerea suportilor de la motor pentru instalarea noilor echipamente 1.2 Achizitionarea noilor echipamente

Descrierea detaliata a activitatilor

1.3 Pregatirea spatiului pentru instalarea acumulatorilor si a bateriilor 1.4 Proiectarea si stabilirea solutiilor efective de montaj Aceasta activitate va fi realizata in baza de Institutul de cercetari ICEPRONAV Galati, cercetatorul si proiectantul acestei noi tehnologii de propulsie altenativa. Directorul tehnic al prezentului proiect care este de fapt si directorul de proiect pe proiectul de cercetare privind aceasta tehnologie ecologica, impreuna cu specialistii Institutului vor proiecta instalarea echipamentelor in cadrul ambarcatiunii la Tulcea. 1.5 Montajul echipamentelor 1.6. Punerea in functiune si testarea 1.7 Probe de functionare

Descrierea detaliata a activitatilor

2.Activitati de angajare si pregatire de personal Se vor angaja un conducator timonier si un mecanic asistent pentru asigurarea bunei functionari a navei. De asemenea se va angaja un responsabil de marketing pentru promovarea noilor servicii de turism ecologic. Pentru completarea echipei de ghizi a firmei se va mai angaja un ghid specialist ornitolog bun cunoscator al pasarilor din delta Dunarii, care sa insoteasca in permanenta turistii.

Descrierea detaliata a activitatilor

3.Activitati de promovare Activitatile de promovare vor fi efectuate de catre managerul de marketing impreuna cu responsabilul de marketing prin urmatoarele masuri concrete: contactarea agentiilor de turism posibile partenere (din tara sau strainatate), prezentarea ofertei firmei si stabilirea unor legaturi stranse in vederea semnarii de contracte de turism realizarea de mape de prezentare speciale cu noul program turistic, integral ecologic imbunatatirea site-ului de prezentare al firmei pe Internet participarea la seminarii de turism si prezentarea turismului ecologic promovat de firm participarea la targuri de turism intern si international interviuri in ziare de circulatie nationala cu privire la turismul ecologic

Descrierea detaliata a activitatilor

4. Activitati legate de serviciile turistice oferite Firmele de turism partenere isi planifica perioada in care

doresc sa viziteze Delta Dunarii, informand in consecinta firma pentru organizare si rezervare. Inainte de data sosirii cu cel putin 10 zile se transmite structura grupului care este asteptat la aeroport de un delegat al firmei, ghidul specialist ornitolog care va insoti turistii. Traseul turistic se realizeaza in functie de solicitarile speciale ale turistilor sau se efectueaza traseul standard al firmei.
Activitati de management, financiar contabil si administrative 6. Activitati de monitorizare Se realizeaza pe toata perioada derularii contractului de catre persoana special angajata. Se va urmari efectuarea platilor, respectarea procedurilor de achizitie, se vor intocmi rapoarte.
5.

Rezultate 1. Reducerea gradului de poluare produs de

2. 3.

4.
5. 6. 7. 8.

ambarcatiune de agrement in zona Deltei Dunarii Cresterea performantelor tehnice ale ambarcatiunii Cresterea numarului de turisti cu 30 % intr-un an Cresterea cifrei de afaceri cu 35 % intr-un an Cresterea profitului cu 40 % intr-un an Scaderea cheltuielilor de intretinere si functionare cu 20 % Cresterea calitatii serviciilor turistice oferite Crearea a 5 noi locuri de munca, cu conditii moderne

Mediul de piata 1. Clienti

Activitatea principala al firmei este turismul intern si international in zona Deltei Dunarii in Dobrogea si Muntii Carpati. In totalul de turisti care beneficiaza de serviciile oferite de Danubis 80 % sunt straini, restul provenind din Romania. Principalele piete externe sunt Anglia, Germania, Belgia, Elvetia, Italia. Modalitea proprie de vanzare a serviciilor oferite o reprezinta agentiile de turism care cuprind programul special al firmei in propriul lor program, constituinduse astfel in clienti ai firmei.

Mediul de piata
2. Sistemul de distributie actual si previzionat Politica de distributie a firmei vizeaza atat distributia directa cat si cea indirecta. Distributia indirecta se face prin intermediul agentiilor de turism partenere care include in pachetul lor turistic si oferta firmei. Distributie directa se realizeza prin internet plasarea ofertei speciale a firmei pe siturile specializate si totodata prin pliante distribuite fiecarui turist care beneficiaza de serviciile firmei sau participantilor si vizitatorilor targurilor de turism la care participa firma.

Mediul de piata
3. Pozitionarea produselor societatii comparativ cu cea a concurentei Succesul firmei noastre in fata concurentilor prezenti de mai mult timp pe piata se explica prin calitatea deosebita a serviciilor oferite la un pret accesibil. De asemenea politica de preturi a firmei a fost de mentinere a preturilor desi calitatea serviciilor a fost mult superioara anului precedent, ceea ce a fidelizat clientela. Un alt avantaj major al firmei este acela ca asociatii sunt nascuti in Delta Dunarii si stiu cel mai bine sa o prezinte din toate punctele de vedere, spre deosebire de concurenta care nu cunosc delta decat in mod superficial. De asemenea, serviciile de ghid oferite de firm sunt cu mult peste cele ale concurentei prin ghidul specialist al firmei, care este si unul dintre asociati, cel mai bun ghid ornitolog, vorbitor de limba engleza, germana si latina.

Mediul de piata
Politica de marketing este un punct forte al firmei.
Spre deosebire de concurenti, firma noastr este

singura agentie de turism din Delta Dunarii care practica si promoveaza in mod constant turismul ecologic, inscriindu-se in politica si standardele internationae cu privire la mediul inconjurator si poluare.

Mediul de piata
4. Descrierea pietei pentru produsele/serviciile rezultate din implementarea proiectului 5. Avantajele principale ale produselor societatii (pret, calitate,
caracteristici specifice, altele)

Principale avantaje ale firmei noastre sunt: Preturi accesibile in raport cu calitatea oferita. Politica de preturi a firmei fost de mentinere a preturilor in fiecare an desi calitatea serviciilor a fost mult superiora anului precedent. Acest lucru a crescut increderea turistilor in firma si a determinat fidelizarea clientelei si recomandarea serviciilor firmei altor clienti, ceea ce condus la crestrea numatului de turisti de la an la an. Calitatea superioara a serviciilor oferite. Firma noastr a dezvoltat un turism ecologic prin investitii constante in ecologizarea echipamentelor de care dispune. Acest tip de turism constituie un punct de interes pentru turistii naturalisti si ecologi care au putut viziona fauna in cele mai bune conditii, cat mai apropiate de habitatul natural. Totodata turistiii beneficiaza de cele mai bune conditii de transport, cazare si masa. Serviciile specializate de ghid furnizate de speciastul firmei, un foarte bun ornitolog si cunoscator al deltei in cele mai adanci detalii, vorbitor de limba engleza, germana si latina, care a determinat un succes foarte mare al excursiilor

Mediul de piata
Concurenti potentiali
Nume si adresa ATBAD SA TULCEA Cota de piata detinuta 30% Explicatie Prezent pe piata din 1990 Practica preturi mari Piata in scadere Prezent pe piata din 1995 Nu controleaza Delta Dunarii Prezent pe piata din 1995 Servicii de calitate redusa Nu cunosc Deltsa Dunarii

DDT SRL BUCURESTI

5%

FINESSE SRL BUCURESTI

10%

Investitia planificata si planul de implementare

Valoarea investitiei(total):29.348 euro

Din care: Premiul de 6000 usd:6600 Euro Contributia solicitantului:22748 Euro Mentionam ca suma cu care contribuie solicitantul va fi pusa la dispozitie din cadrul unui imprumut obtinut de la BERD prin BRD.Tulcea

Tehnologia folosita este complet noua, noi fiind prima firma care pune in practica cercetarile efectuate de Institutul ICEPRONAV Galati in domeniul constructiilor de nave. Din punct de vedere al pretului estimam o usoara crestere cu 20 %, dar care va creste considerabil calitatea serviciilor si satisfactia turistilor romani si straini vizitatori ai Deltei Dunarii. Prognozele noastre arata ca investitita va aduce o crestere cu 30 % a turistilor intr-un an ceea ce va aduce si o crestere a cifrei de afaceri de 35% si o crestere a profitului cu 40 %.

Ipoteze/presupuneri economice
- Creterea cifrei de afaceri estimat este de 30% pe an,

determinat de investiia actual n ecologizarea ambarcaiunii de agrement. Totodat, investiiile pe care le prognozm vor avea, de asemenea un impact pozitiv asupra vnzrilor - Rata de utilizare a capacitii ambarcaiunii modernizate va fi de 100% din primul an de activitate. Creterea cifrei de afaceri se datoreaz i celorlalte servicii conexe pe care le presteaz firma, turitilor. - Pragul de rentabilitate se atinge n luna septembrie n primul an de activitate (cifra de afaceri = 43.858 Euro) - nflaia preconizm s fie de 30% n 2008 i de 25% n 2009.

Disponibilitati financiare,tehnice,manageriale in societate

Firma a obinut un mprumut de 24.000 de Euro prin

BERD pentru modernizarea acestui tip de nav. Avnd n vedere cresterea afluneei turistice pe litoral implicit crete i numrul turitilor care viziteaz Delta Dunrii pentru una sau dou zile. Pentru a satisface noua cerin a pieei, anul acesta s-a facut o investitie in acest sens prin achiziionarea unei nave mai mari cu o capacitate de 30 40 de locuri si care asigur plimbri de scurta durata in Delta. Investiia s-a realizat cu un credit de la Banca Agricola si un aport propriu de 40%