Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
_____ /201_)
Cod manual M 01 09.2
Versiunea 01
Versiunea 01
1.2. PRESCURTRI
AFIR Agenia pentru Finanarea Investiiilor Rurale;
CE SLIN CRFIR/OJFIR Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului
LEADER i Investiii Non-agricole - Centrul Regional pentru Finanarea
Investiiilor Rurale/Oficiul Judeean pentru Finanarea Investiiilor Rurale;
CCFE Compartimentul Contabilizare Fonduri Europene ;
CI SLIN CRFIR/OJFIR - Compartimentul Implementare, din cadrul
Serviciului LEADER i Investiii Non-agricole - Centrul Regional pentru
Finanarea Investiiilor Rurale/Oficiul Judeean pentru Finanarea Investiiilor
Rurale;
CJC Compartimentul Juridic i Contencios ;
CCFPP Compartimentul Control Financiar Preventiv Propriu;
CRFIR Centrul Regional pentru Finanarea Investiiilor Rurale din cadrul
AFIR;
DATLIN Direcia Asisten Tehnic, LEADER i Investiii Non-agricole din
cadrul AFIR;
DCA Direcia Control i Antifraud din cadrul AFIR;
DGA CRFIR Director General Adjunct Centrul Regional pentru Finanarea
Investiiilor Rurale
DGDR - AM PNDR Direcia General Dezvoltare Rural - Autoritatea de
Management pentru Programul Naional de Dezvoltare Rural;
FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural;
OJFIR Oficiul Judeean pentru Finanarea Investiiilor Rurale din cadrul
AFIR;
DCP - Direcia Coordonare Programe - AFIR;
DGA ILINA Director General Adjunct Infrastructur, LEADER i Investiii
Non-agricole;
DRP - Direcia Relaii Publice AFIR;
MADR Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale;
PNDR Programul Naional de Dezvoltare Rural;
SCP Serviciul Contabilizare Pli
DECPFE - Direcia Efectuare i Contabilizare Pli Fonduri Europene ;
SDL Strategia de Dezvoltare Local;
SL Serviciul LEADER din cadrul Direciei Asisten Tehnic, LEADER i
Investiii Non-agricole din cadrul AFIR;
SLIN CRFIR Serviciul LEADER i Investiii Non-agricole din cadrul
Centrului Regional pentru Finanarea Investiiilor Rurale;
SLIN OJFIR Serviciul LEADER i Investiii Non-agricole din cadrul Oficiului
Judeean pentru Finanarea Investiiilor Rurale;
SM Serviciul Metodologie - AFIR;
SMER - Serviciul Monitorizare, Evaluare, Raportare AFIR.
CAPITOLUL 3 SCOP
Contr Codific Codific Prima cifr Nr. de Ultime Cod Cod Numrul de
act area area va fi 1, 2 referin le ul ul ordine de
nche msurii Sub- sau 3 n al dou regi jude nregistrare
iat msuri funcie de apelul cifre unii ului a Notificrii
i numrul ui de ale E 2L/C 1.2 L
Contractulu seleci anului n Registrul
i de e SDL lansri intrri
finanare i ieiri de la
urmat de apelul Secretariatul
3 cifre care ui de CRFIR
reprezint seleci
numrul e SDL
Autorizaiei
de
funcionare
a GAL.
Not
n afar de verificarea periodic de ctre SL DATLIN, Autoritatea
Contractant, MADR, DGDR AM PNDR, Comisia European i orice alt
organism cu atribuii n domeniu asupra modului de utilizare a finanrii
nerambursabile vor putea efectua vizite de verificare pe teren privind
implementarea Contractelor n orice moment, pe toata perioada
derulrii acestora, fr a notifica n acest sens beneficiarul.
Verificarea sesizrilor primite cu privire la funcionarea GAL
n cazul n care la nivelul AFIR se primesc sesizri cu privire la eventuale nereguli
aprute n activitatea i funcionarea GAL-urilor, acestea vor fi naintate ctre
Direcia Control i Antifraud din cadrul AFIR, n vederea efecturii controalelor
care se impun.
CAPITOLUL 11 RECONCILIEREA PRIVIND SITUAIA ANGAJAMENTELOR
BUGETARE, A CONTRACTELOR DE FINANARE I A NOTELOR DE
NCETARE A CONTRACTELOR DE FINANARE
Scopul reconcilierii este de verificare a datelor operate (nregistrate) n evidena
Serviciului LEADER DATLIN/CI SLIN CRFIR cu datele operate n evidena
contabil ca urmare a ncheierii angajamentelor legale (Contractelor de
finanare), cu propunerile de angajare a unei cheltuieli ct i cu datele existente
n evidenele expertului cu atribuii de monitorizare de la CRFIR ct i la SMER-
AFIR.
OPIS documente
Verificat:
ef Serviciu SLIN-OJFIR/SLIN-CRFIR/SL-DATLIN
Nume i prenume:
Semntura:
Data:
Ctre: ..............................
n atenia:
Numrul de nregistrare al
Nr.
documentului (Contract de
crt Denumirea documentului
Finanare, Dosar
.
Administrativ etc.)
Verificat: ntocmit:
ef SLIN OJFIR/SLIN-CRFIR/DATLIN-SL Expert SLIN OJFIR/CRFIR/DATLIN-SL
Nume i prenume: Nume i prenume:
Semntura: Semntura:
Data: Data:
PENTRU
Articolul 6
6 (1) Prezentul Acord-cadru de finanare are natur administrativ n condiiile
dispoziiilor legale aplicabile n materie de contencios administrativ, fiind ncheiat
n dou exemplare originale, n limba Romn, un original fiind pentru Autoritatea
Contractant i un original pentru beneficiar.
6 (2) Acest Acord-cadru de finanare intr n vigoare la data ultimei semnturi
menionate n Acord.
Articolul 7 - Notificri i Comunicri
7 (1) Orice comunicare sau notificare adresat de una din pri celeilalte, va fi
socotit ca valabil ndeplinit dac este transmis la adresa/sediul prevzut n
partea introductiv a prezentului Acord cadru.
7 (2) n cazul n care notificarea/comunicarea se face pe cale potal, se va
transmite prin intermediul unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire i
se consider primit de destinatar la data menionat de oficiul potal primitor pe
aceast confirmare.
7 (3) Dac notificarea/comunicarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se consider
primit n prima zi lucrtoare dup cea n care a fost expediat.
7 (4) Notificrile verbale nu se iau n considerare de nici una din pri, dac nu
sunt confirmate prin intermediul uneia din modalitile prevzute la art. 7. Alin 1),
alin. 2) si alin. 3).
7 (5) n cazul n care notificarea/comunicarea prin fax/e-mail sau pe cale potal
nu este posibil, din motive neimputabile Autoritii Contractante,
notificarea/comunicarea se va realiza prin publicitate. Notificarea/comunicarea
prin publicitate se va realiza prin afiarea, concomitent, la sediul Autoritii
Contractante i pe pagina de internet a Autoritii Contractante, a unui anun n
care se menioneaz c a fost emis un act administrativ pe numele beneficiarului.
Actul va fi considerat comunicat la expirarea termenului de 30 zile de la data
afirii anunului. Autoritatea Contractant va menine afiarea anunului timp de
30 zile de la data la care actul este considerat comunicat.
Articolul 8 Amendament la Acordul cadru de finanare
8 (1) Beneficiarul sau Autoritatea Contractant pot solicita modificarea Acordului
cadru de finanare numai n cursul duratei de valabilitate a acestuia,
eventualele modificri neavnd efect retroactiv.
2
Bugetul totalizator repartizat pe cele trei Contracte de finanare subsecvente aprobat de
Adunarea General a GAL transmis n urma Notificrii primit de la Autoritatea
Contractant.
3
Se va prelua ultima form aprobat la momentul semnrii Acordului- cadru de finanare.
4
SDL pe baza creia a fost selectat GAL-ul, nsoit de eventuale clarificri emise pe
parcursul evalurii.
PENTRU
ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL N CONDIIILE
PROGRAMULUI NAIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURAL 2014 2020
ROMNIA
ntre:
AGENIA PENTRU FINANAREA INVESTIIILOR RURALE- Romnia, cu sediul
n str. tirbei Vod nr. 43, sector 1, Bucureti, Tel. 021.402.27.50/Fax
021.315.67.79; e-mail: cabinet@afir.info reprezentat legal
de ................................................., n funcia de Director General, prin
mandatar ...................................................... Director General Adjunct al
Centrului Regional pentru Finanarea Investiiilor
Rurale ...................................... n calitate de Autoritate Contractant, pe de o
parte,
i
Grupul de Aciune Local .. recunoscut de ctre
Autoritatea de Management (AM PNDR) n urma sesiunii de selecie din data de
(se va meniona data Raportul final de selecie), avnd Autorizaia de
funcionare nr........., persoan juridic nfiinat la data de.., cod
fiscal cu sediul n Localitatea. Str............................,
Judeul................, cod potal...................., cod RO APIA
, Tel......................, Fax ......................., E-mail
. i reprezentat prin ...................... - reprezentant
legal, avnd funcia de.......... identificat prin B.I /C.I /PASS Seria ..........
Nr................................CNP ................... n calitate de beneficiar pe de alt parte,
au convenit ncheierea prezentului Contract de finanare subsecvent pentru
acordarea ajutorului financiar nerambursabil , numit n continuare
Contract de finanare, n urmtoarele condiii :
Articolul 1 Obiectul Contractului de finanare
1 (1) Obiectul prezentului Contract de finanare l reprezint acordarea finanrii
nerambursabile de ctre Autoritatea Contractant, pentru Sub-Msura 19.4
Sprijin pentru cheltuieli de funcionare i animare, respectiv:
- funcionarea Grupului de Aciune Local ;
- activitile de animare ale Grupului de Aciune Local selectat.
1(2) Eligibilitatea cheltuielilor n cadrul Sub-msurii 19.4 Sprijin pentru cheltuieli
de funcionare i animare este condiionat de respectarea fiei tehnice a Sub-
msurii, a Manualului de procedur aferent, Ghidului de implementare specific
(versiunea n vigoare la data realizrii activitilor) i a Manualelor de procedur
pentru autorizarea plilor i avizarea achiziiilor.
1 (3) Beneficiarului i se va acorda finanarea nerambursabil n termenii i
condiiile stabilite n prezentul Contract de finanare, care este constituit din
5
1 perioad de implementare pn la finalul anului 2019, 2 pn la finalul anului
2021, 3 perioad de execuie pn la finalul anului 2023.
7
Bugetul indicativ defalcat pe capitolele bugetare aferente i corelat cu suma alocat prin
Acordul-cadru aprobat de Adunarea General a GAL transmis n urma Notificrii primit de
la Autoritatea Contractant.
8
Instruciuni privind achiziiile publice pentru beneficiarii PNDR - ultima variant aprobat
a Instruciunilor, elaborat la nivelul AFIR i aprobat prin OMADR, valabil la momentul
ncheierii Contractului de Finanare.
9
Instruciuni de plat - ultima variant aprobat, elaborat la nivelul AFIR i aprobat prin
OMADR, valabil la momentul ncheierii Contractului de Finanare.
Cheltuieli Cheltuieli
Total
Denumirea capitolelor de Eligibile neeligibile
cheltuieli (Euro (Lei (Euro (Euro (Lei
(Lei)
) ) ) ) )
Cap. I Cheltuieli cu personalul
Cap. II Cheltuieli pentru servicii
de consultan tehnic i
financiar, expertiz legat de
implementarea SDL i audit
Cap. III Cheltuieli logistice,
administrative i de deplasare
pentru funcionarea GAL
Cap. IV Cheltuieli pentru
instruirea i dezvoltarea de
competene privind
implementarea SDL
Cap. V Cheltuieli pentru animare
Cap. VI Cheltuieli pentru
srbtori locale, festivaluri
tematice, trguri de produse
tradiionale i alte evenimente
prin care se promoveaz
teritoriul acoperit de GAL (
10% din suma prevzut n
fiecare Contract de finanare
aferent Sub-msurii 19.4)
TOTAL Valoare (fr TVA)
Valoare TVA
TOTAL Valoare inclusiv TVA
Conversia valorii din euro n lei pentru fiecare Contract de finanare, este cursul
de schimb euro-lei valabil la data de 01 ianuarie a anului n care a fost luat
decizia de acordare a finanrii (anului semnrii Contractului de finanare),
conform prevederilor de la art. 34, alin. (1) din Regulamentul Delegat UE nr.
907/2014.
Preedinte GAL/ Reprezentant legal GAL: ................................
Semntura: .
Data: ..
B. Consultan financiar
Contabilitate/expertiz contabil;
Audit;
Cheltuielile eligibile ce vor fi decontate din Cap. II, vor fi clar delimitate de
cheltuielile aferente personalului angajat al GAL, ale crui atribuii sunt
menionate n fiele de post din SDL. Este interzis dubla finanare a aceluiai tip
de activitate din ambele capitole bugetare, respectiv n cazul n care pentru
realizarea unei activiti sunt bugetai att angajai GAL, ct i experi externi,
atribuiile acestora nu se vor suprapune i trebuie s fie complementare.
De asemenea, n cadrul acestui capitol sunt eligibile costurile pentru plata
auditorului. Achiziia auditorului este obligatoriu a fi realizat pn cel trziu la
ntocmirea primei Cereri de plat de ctre beneficiar. Implementarea contractului
de servicii ncheiat cu auditorul poate fi demarat numai dup primirea avizului
AFIR cu privire la dosarul de achiziii. Aciunea de schimbare a auditorului nu
necesit aprobri din partea autoritilor AFIR, fiind la latitudinea beneficiarului,
Activitate
Activitatea 1
Activitatea N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nr. Contract
Titlu
CRFI
An An Nr Nr Nr Nr Nr proie OJFIR
Regi Jud Jud R
lansar lansar nreg nreg nreg nreg nreg ct
une e e
e e . E2L . E2L . E2L . E2L . E2L
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33
Motiv
Stadiu Avizare Acord cadru de ntrziere Data
Finanare Solicitar sau Termen Durata semnar
Durata
e renunare/Ac ul de de e Acord
de
Informa ord cu statut depuner Execui de
implem
ii nencheiat ea e Acord Finanar
Compar entare
Comparti Suplime (se transcrie primei de e de
timent Director (nr.
ment ntare/R motivaia : trane Finanar ctre
Direct Juridic General luni)
Control spuns refuz de plat e Benefici
or CR i Adjunct Beneficiar/Re ar
Financiar
contenc CR fuz de viz)
Propriu CR
ios
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
49 50 51 52 53
Data ntocmire Notificare de Solicitare informaii Data ntocmire Valoare eligibil Contribuie
neacceptare a modificrilor suplimentare/Rspuns Notificare de nerambursabil Comunitar euro
tehnice/financiare (dac neacceptare (dac este FEADR
este cazul) cazul)
54 55 56 57
Contribuie naional Data ncetarii Motivul ncetarii Observaii
euro Nr. nregistrare nota
de aprobare
Verificat,
ef SLIN-OJFIR, SLIN CRFIR, SL DATLIN
ntocmit,
Expert SLIN OJFIR, SLIN CRFIR, SL DATLIN
Numele beneficiarului:
Adresa beneficiarului:
Stimat doamn/Stimate domnule,
V invitm, ca n termen de 45 zile lucrtoare de la primirea prezentei
notificri, s v prezentai la sediul Centrului Regional de care apartinei, pentru
semnarea Contractului de finanare aferent Sub-msurii 19.4.
Contractul de finanare va fi nsoit de urmtoarele anexe:
Anexa I Prevederi Generale
Anexa II Buget indicativ aferent Contractului de finanare
Anexa III Instruciuni privind achiziiile publice pentru beneficiarii PNDR
Anexa IV Instruciuni de plat
Anexa V Graficul calendaristic de implementare a Contractului de finanare
Anexa VI Alte documente (furnizate de beneficiar n baza notificrii)
Valoarea total ce va fi contractat pentru prezentul Contract de finanare este
de ............... Euro, conform Anexei nr. I la Acordul cadru de finanare. n cazul n
care dorii s modificai aceast sum, cu ncadrare n suma global disponibil
pentru ntreaga perioad de funcionare, v aducem la cunotin faptul c
trebuie s solicitai n prealabil modificarea Acordului cadru de finanare.
Pentru a putea ncheia Contractul de finanare, trebuie s prezentai Autoritii
Contractante, cu cel puin 10 zile lucrtoare nainte de data limit de semnare a
Contractului de finanare, urmtoarele documente care s ateste faptul c
ndeplinii condiiile obligatorii prevzute n Art. 1 din Prevederi Generale (Anexa I
la Contractul de finanare) :
Document de identitate Reprezentant legal copie i original (se accept
inclusiv transmiterea de ctre beneficiar a versiunii scanate a actului de
identitate, conform prevederilor Ordonanei de Urgen a Guvernului nr.
41/2016);
Cazierul judiciar care s ateste lipsa nscrierilor care privesc sanciuni
penale n domeniul economico-financiar pentru reprezentantul legal
(original) ;
Datele de contact ale GAL numr de telefon, fax, e-mail, nsuite de ctre
reprezentantul legal ;
Adresa din partea Bncii/Trezoreriei din care s rezulte : nr. Cont IBAN,
titular cont i adresa bncii/Trezoreriei;
Graficul calendaristic de implementare a Contractului de finanare (pentru
Contractul de finanare subsecvent) - se va utiliza modelul din cadrul
Manualului de procedur pentru implementarea Sub-msurii 19.4,
disponibil pe pagina de internet www.afir.info, la seciunea Informaii
utile/Proceduri de lucru PNDR.
10
GAL va prezenta formularul de Buget completat, spre aprobare, Adunrii Generale a
GAL.
Dupa aprobarea de ctre Adunarea General, pe formularul de Buget, va fi fcut
meniunea Aprobat de Adunarea General i va fi semnat de ctre Preedintele GAL.
Data expirrii
Obiectivul Acordului-
cadru de
finanare/Contractul
ui de finanare
Informaii de baz <Procedura stabilit, modificri anterioare,
motivul pentru aceast modificare etc, n mod
corespunztor>
Declar ca modificrile propuse nu afecteaz
conditiile criteriilor de eligibilitate si selectia n
baza crora GAL a fost selectat
Aciunea cerut i <Semnarea actului aditional/notei de aprobare,
termenul limit (cu aciunea cerut etc, n mod corespunztor>
explicaii)
Semntura Semntura Data
reprezetantului legal
n cazul modificrii bugetului, completai tabelul de mai jos:
Capitol din Acordul-cadru de Act Act Bugetul
buget finanare/Contractul adiional adiional revizuit
de finanare original nr. 1/Not nr. 2/Not
de de
aprobare aprobare
nr.... nr....
BENEFICIAR
Nume i prenume Semntura.Data
Ctre:..................................
n atenia:..........................
Ref:....................................
Cu stim,
Director General Adjunct CRFIR
Nume prenume.........................SemnaturaData
Director CRFIR
Nume prenume.........................SemnaturaData
Verificat, ef SLIN
Nume/prenume......................SemnaturaData
ntocmit, Expert SLIN
Nume/prenume.......................SemnaturaData
Sau
Director OJFIR
Nume prenume.........................SemnaturaData
Verificat, ef SLIN
Nume/prenume......................SemnaturaData
Intocmit, Expert SLIN
Nume/prenume.......................SemnaturaData
Versiunea: 01
Verific
Nr ntocmi are
. DENUMIRE DOCUMENT re ef
cr ACTIVITATE VERIFICAT/MONITORIZAT Expert Servici
t. OJFIR u
OJFIR
DATE DE IDENTIFICARE
1. Modificarea Anexei I la Acordul cadru de finanare, privind modificarea
valorilor globale aferente Contractelor de finanare
Nu este permis creterea valorii aferente Contractului de
finanare aflat n curs de implementare, ci numai modificarea
alocrilor pentru Contractele de finanare ulterioare. Ultimul
Contract de finanare va avea o alocare de minimum 10% din
valoarea total a Acordului-cadru de finanare.
2. Modificarea Anexei III la Acordul cadru de finanare - Strategia de
Dezvoltare Local, numai dup primirea acordului DGDR AM PNDR
Beneficiarul este obligat s depun odat cu Nota explicativ i
acordul AM - PNDR privind modificrile solicitate. De asemenea,
n Nota explicativ vor fi menionate i modificrile anterioare
aduse SDL i aprobate de ctre DGDR - AM PNDR.
3. Schimbarea reprezentantului legal al beneficiarului
- noul Reprezentant legal are calitatea de reprezentare potrivit
actului normativ privind organizarea i funcionarea
entitii/persoanei juridice respective i conform
statutului/actului constitutiv al persoanei juridice respective
sau dac are procur notarial prin care noul Reprezentant
legal este mputernicit de ctre reprezentantul persoanei
juridice n relaia cu AFIR;
- prezint copie dup Hotrrea Adunrii Generale a Asociailor
semnat conform prevederilor statutului asociaiei, prin care
fostul reprezentant este revocat din funcie i decizia de
numire a noului responsabil legal avnd aceast calitate n
conformitate cu prevederile legale care reglementeaz
domeniul respectiv de activitate (actul normativ privind
organizarea i funcionarea entitii juridice respective);
- noul Reprezentant legal al proiectului a depus cazierul judiciar
Versiunea: 01
Verific
Nr ntocmi are
. DENUMIRE DOCUMENT re ef
cr ACTIVITATE VERIFICAT/MONITORIZAT Expert Servici
t. OJFIR u
OJFIR
care s ateste lipsa nscrierilor care privesc sanciuni penale in
domeniul economico-financiar. Daca se regsesc nscrisuri cu
caracter penal n domeniul economico-financiar solicitarea nu
se aprob;
- a fost prezentat specimenul de semntur al noului
reprezentant legal;
a fost prezentat copie dup actul de identitate (se accept
inclusiv transmiterea de ctre beneficiar a versiunii scanate a
actului de identitate, conform prevederilor Ordonanei de
Urgen a Guvernului nr. 41/2016);
4. Schimbarea sediului social al beneficiarului
n cazul solicitrii de schimbare a adresei sediului social
menionat n Acordul cadru de finanare, beneficiarul depune
documentul/documentele care atest i fundamenteaz
modificarea (Nota explicativ, documente din care s reias
modificarea sediului social).
5. Modificri intervenite n coninutul Autorizaiei de funcionare emise de
ctre DGDR - AM PNDR
Se verific existena documentelor justificative care atest
modificrile la Autorizaia de funcionare.
6. Alte situaii specifice (se vor analiza punctual, n funcie de situaiile
identificate pe parcursul implementrii - ex.: realocarea sumelor neutilizate
la sfritul unui Contract de finanare, excepie fcnd ultimul Contract
aferent Acordului-cadru de finanare)
Se vor verifica documentele justificative care se impun, n funcie
de fiecare caz specific.
Verific
Nr ntocmi are
. DENUMIRE DOCUMENT re ef
cr ACTIVITATE VERIFICAT/MONITORIZAT Expert Servici
t. OJFIR u
OJFIR
DATE DE IDENTIFICARE
1. Schimbarea sediului social i/sau administrativ al beneficiarului
- documentul/documentele care atest i fundamentez
modificarea (Nota explicativ)
2. Schimbarea contului bancar/de trezorerie i/sau a instituiei financiare
Versiunea: 01
Verific
Nr ntocmi are
. DENUMIRE DOCUMENT re ef
cr ACTIVITATE VERIFICAT/MONITORIZAT Expert Servici
t. OJFIR u
OJFIR
bancare pentru proiectul PNDR
- Nota explicativ
- acordul scris al instituiei financiare nscrise n Contractul
de finanare/Nota de aprobare
- adresa de confirmare a noului cont i a instituiei financiare
aferente.
n cazul n care institutia financiara bancar/Trezoreria rmne
aceeai i se modific doar codul IBAN al contului (care reprezint
un ir de 24 de caractere ce identific n mod unic la nivel
internaional contul unui client la o institutia financiara
bancar/Trezorerie, cod utilizat pentru procesarea plilor n lei
sau valut) expertul SLIN OJFIR verific dac Beneficiarul a
depus adresa de la institutia financiara n original, n care se
specific modificarea codului IBAN al contului.
3. Schimbarea reprezentantului legal al beneficiarului
- noul Reprezentant legal are calitatea de reprezentare potrivit
actului normativ privind organizarea i funcionarea
entitii/persoanei juridice respective i conform
statutului/actului constitutiv al persoanei juridice respective
sau dac are procur notarial prin care noul Reprezentant
legal este mputernicit de ctre reprezentantul persoanei
juridice n relaia cu AFIR;
- prezint copie dup Hotrrea Adunrii Generale a Asociailor
semnat conform prevederilor statutului asociaieii, prin care
fostul reprezentant este revocat din funcie i decizia de
numire a noului responsabil legal avnd aceast calitate n
conformitate cu prevederile legale care reglementeaz
domeniul respectiv de activitate (actul normativ privind
organizarea i funcionarea entitii juridice respective);
- noul Reprezentant legal al proiectului a depus cazierul judiciar
care s ateste lipsa nscrierilor care privesc sanciuni penale in
domeniul economico-financiar. Daca se regsesc nscrisuri cu
caracter penal n domeniul economico-financiar solicitarea nu
se aprob;
- a fost prezentat specimenul de semntur al noului
reprezentant legal;
- a fost prezentat copie dup actul de identitate (se accept
inclusiv transmiterea de ctre beneficiar a versiunii scanate a
actului de identitate, conform prevederilor Ordonanei de
Urgen a Guvernului nr. 41/2016);
4. Modificrile financiare care nu depesc 20% din valoarea total eligibil
Versiunea: 01
Verific
Nr are ntocmi
. DENUMIRE DOCUMENT ef re
cr ACTIVITATE VERIFICAT/MONITORIZAT Servici Expert
t. u OJFIR
OJFIR
nscris iniial n cadrul fiecruia dintre capitolele din Bugetului indicativ,
ntre capitolele bugetare de cheltuieli eligibile
- Nota explicativ completat, nregistrat i semnat de
ctre beneficiar;
- Bugetul indicativ actualizat propus (fr a se depi cu mai
mult de 20% valoarea nscris iniial n cadrul Capitolului
bugetar respectiv);
- Alte documente care fundamenteaz soluia propus (dup
caz).
Totalitatea rectificrilor bugetare aplicate unui capitol nu trebuie
s depeasc 20% din suma nscris iniial n Contractul de
finanare la capitolul respectiv. n situaia depirii acestui plafon,
modificarea se va realiza prin Act Adiional.
n cazul realocrilor i rectificrilor bugetare expertul verific
valorile din bugetul rectificat de ctre beneficiar, prin raportare la
documentele care fundamenteaz propunerea de modificare.
5. Modificri ale Graficului calendaristic de de implementare a Contractului de
finanare, precum:
- introducerea de noi activiti n Graficului de implementare a Contractului de
finanare;
- schimbarea Graficului de implementare a Contractului de finanare ca ncadrare n
timpul de execuie;
modificarea numrului i a datelor de depunere a rapoartelor intermediare/final
(numrul de rapoarte de activitatenu sunt considerate activiti).
- Nota explicativ
- Graficul calendaristic de implementare a Contractului iei de
finanare, refcut.
Renunarea la realizarea anumitor activiti din cadrul Graficului
de implementare nu face obiectul unei Note de
aprobare/neaprobare.
6. Alte situaii temeinic justificate i fundamentate documentar care pot
surveni pe parcursul implementrii Contractului de finanare (ex: schimbarea
crii de identitate etc.)
-Nota explicativ
-Alte documente justificative
Versiunea: 01
II. Cazuri care fac obiectul modificrii Contractului de finanare prin Not
de aprobare:
Versiunea: 01
Versiunea: 01
Versiunea: 01
Numele beneficiarului*
Act Adiional
Acordul-cadru
nr. ....../Not
de
de aprobare Rezultat
finanare/Cont
nr. verificare CRFIR
ractul de
..../Notificare
Finanare
nr. .....
Buget (Euro/RON)
Durata
Data expirrii
Versiunea: 01
Artic
Act Aditional nr.1 Rezultat
ol de Acordul-cadru/Contractul
(RON)/Not de verificare
buge de Finanare (Euro/RON)
aprobare nr. ..... (Euro/RON)
t
Total
Concluzii: SLIN-OJFIR/CRFIR
1.Documentele depuse de beneficiar sunt semnate de reprezentantul legal al
proiectului: conform/neconform
2.Nota explicativ are numr de nregistrare: conform/neconform
3.Solicitarea este depus n termenul de execuie specificat n Acordul-cadru de
finanare/Contractul de finanare: conform/neconform
4.Documentele anexate de beneficiar susin solicitarea: conform/neconform
Versiunea: 01
5.n cazul modificrilor financiare s-a depus Bugetul refcut care reflect
modificrile financiare ale Acordului-cadru de finanare/Contractului de finanare
semnat de reprezentantul legal: conform/neconform
7. Dac beneficiarul a ncasat avansul, s-a depus Scrisoarea de garanie bancar
prelungit care acoper termenul de execuie a Contractului de finanare solicitat.
: conform/neconform
9. Alte documente depuse de ctre beneficiar (Atenie! Se specific n clar fiecare
document, ex: declaraii pe propria rspundere cu privire
la........... ): .................................................conform/neconform
n urma efecturii verificrii documentare, s-a constatat c toate documentele
depuse de beneficiar sunt conforme/nu sunt conforme (se selecteaz varianta
corespunztoare).
Aprobat, Director OJFIR/CRFIR
Nume/prenume......................
Semntura.............................
Data.......................................
Avizat, ef SLIN OJFIR/CRFIR
Nume/prenume......................
Semntura.............................
Data.......................................
ntocmit, expert SLIN OJFIR/CRFIR
Nume/prenume......................
Semntura.............................
Data.......................................
Versiunea: 01
Versiunea: 01
Versiunea: 01
Versiunea: 01
jos
1. Modificarea propus respect eligibilitatea cheltuielilor conform Contractului de
finanare? Se verific dac se ncadreaz n Contractul de Finanare.
Cheltuielile neeligibile s nu afecteze natura condiiilor de implementare(se
detaliaz).
2. Modificarea propus afecteaz natura i condiiile de implementare?
Se verific dac modificarea propus conduce la includerea de cheltuieli
neeligibile/nefundamentare n cadrul bugetului (se detaliaz).
3. S-au solicitat informaii suplimentare ?
Se solicit de ctre expertul pentru fundamentarea modificrii solicitate. Se
enumer i se verific documentele suplimentare solicitate de ctre experi (se
detaliaz).
4. Datele de identificare ale beneficiarului corespund cu datele scriptice? Se
verific daca responsabilul legal este cel prevzut in Contractul de
finanare/Act adiional al Contractului de finanare/not de aprobare.
5. Modificarea propus prin act adiional se ncadreaz n bugetul iniial, angajat
prin Contractul de finanare? Se verific valoarea din Contractul de finanare
scris n cifre i litere i valoarea din Anexa II cu valoarea propus prin bugetul
modificat.
6. Exist i alte documente care fundamenteaz modificarea solicitat? Se
verific dac exist semnturile autorizate sau alte elemente care susin
modificarea.
7. Dac n urma verificrilor efectuate au fost constatate nereguli, acestea se vor
detalia mai jos:
Observaii:..............................................................................................................
.................................................................................................................................
........................................
Concluzii:
n urma analizrii solicitrii beneficiarului ................, conform Notei explicative
nr............./........... i documentelor justificative ataate, propunem
aprobarea/neaprobarea de amendare a Contractului de finanare prin Act
adiional.
Avizat, Sef SLIN CRFIR
(Numele/Prenume): .........................................................
Semntura:..........................................................................
Data:........................................................................................
Verificat, Expert 2 SLIN-CRFIR
(Nume /Prenume) : .....................................
Semntura:.................................................
Data:...........................................................
ntocmit, Expert 1 SLIN-CRFIR
(Nume /Prenume) ..........................................................
Semntura i Data ..........................................................
Versiunea: 01
Versiunea: 01
2. Prezentul Act Adiional, dac este cazul bugetul prezentului Act Adiional,
Raportul de analiz, documentaia depus de beneficiar fac parte integrant
din Contractul de finanare.
3. Beneficiarul va fi singurul rspunztor n faa Autoritii Contractante pentru
implementarea proiectului.
4. Toate celelalte condiii i termeni ai Contractului rmn neschimbate.
Beneficiarul declar c a luat cunotin i accept prevederile prezentului Act
Adiional. Prezentul act adiional va intra n vigoare la data semnrii de ctre
ambele pri.
Prezentul Act Adiional este ncheiat n dou exemplare, un original fiind pentru
Autoritatea Contractant i un original pentru beneficiar.
Pentru beneficiar Pentru Autoritatea Contractant
Expert SLIN-CRFIR
Nume/prenume
Data
Semntura
Versiunea: 01
Versiunea: 01
Versiunea: 01
Versiunea: 01
Finanare
Notificarea beneficiarului cu
privire la rezultatul analizei
solicitrii de modificare a
C
Contractului prin transmiterea OJFIR
3.2.2L
formularului C 3.2.2L
versiunea cu semntura
Directorului OJFIR
Transmiterea unei copii a
formularului C 3.2.2L,
mpreun cu C 3.2.1L Fia de C
verificare a Notei de 3.2.2L,
aprobare i documentelor C
care au stat la baza ntocmirii, OJFIR 3.2.1L,
de ctre expertul de la alte
Compartimentul docum
Implementare SLIN OJFIR, ente
ctre Compartimentul
Implementare SLIN CRFIR.
ntiinarea OJFIR n vederea
demarrii procesului de Direcia
elaborare a Notificrii cu /Servici
privire la identificarea unei ul din
situaii, care impune cadrul
modificarea Contractului de AFIR
finanare.
ntocmirea Notificrii privind C
modificarea Contractului de OJFIR 3.2.2.1
finanare L
Prezentarea Notificrii privind
C
modificarea Contractului de
OJFIR 3.2.2.1
finanare spre verificare
L
efului SLIN
Prezentarea Notificrii privind
C
modificarea Contractului de
OJFIR 3.2.2.1
finanare spre aprobare
L
Directorului OJFIR.
Transmiterea ctre beneficiar
a unei Notificri privind C
modificarea Acordului cadru OJFIR 3.2.2.1
de finanare/Contractului de L
finanare
Transmiterea ctre SLIN OJFIR C
CRFIR a unei copii a Notificrii 3.2.2.1
privind modificarea Acordului L
cadru de
Versiunea: 01
finanare/Contractului de
finanare
Versiunea: 01
TOTAL
Nume i
Funcia Semntura Data
prenume
Avizat Director CRFIR
ef serviciu SLIN-
Verificat
CRFIR
ntocmit Expert SLIN-CRFIR
Versiunea: 01
Denumire beneficiar:
Nr. nregistrare beneficiar:
Msura 19
Sub-msura 19.4
Cod Contract de finanare:
I.I Bunuri
Detaliai bunurile pe care dorii s le achiziionai i precizai capitolul bugetar n
cadrul crora acestea se ncadreaz, conform Anexei nr. II la Contractul de
finanare Buget indicativ.
I.II Servicii
Detaliai serviciile pe care dorii s le achiziionai i precizai capitolul bugetar n
cadrul crora acestea se ncadreaz.
II.I Bunuri
Detaliai cantitile i specificaiile tehnice aferente bunurilor. Este obligatorie o
detaliere ct mai amnunit a tututor acestor elemente, pentru a permite
experilor OJFIR s analizeze rezonabilitatea costurilor propuse. Se vor prezenta
preuri unitare pe bucat.
II.II Servicii
Detaliai cantitile i termenii de referin pentru servicii. Este obligatorie o
detaliere ct mai amnunit a tututor acestor elemente, pentru a permite
experilor OJFIR s analizeze rezonabilitatea costurilor propuse. Se vor prezenta
preuri unitare pe nr. experi, nr. ore, nr. zile, nr. materiale .a.m.d.
Versiunea: 01
III. Anexe
Nume i prenume
Semntura
Data
Versiunea: 01
RAPORT DE VERIFICARE
privind fundamentarea necesitii cumprrii directe pentru beneficiarii
finanrii prin Sub-msura 19.4 MSURA 19
Nr./data:
Aprobat
Director OJFIR
Beneficiarul: GAL <denumirea GAL>
Cod Contract de Finanare: <Nr. Contract de Finanare sub-msura
19.4>
Msura 19
Sub-msura 19.4
Natura contractului: <tip de bunuri sau servicii>
Capitol bugetar: <denumire capitol>
Valoare contract:
Nr Puncte de verificat D N Referin
. A U
cr
t.
1 Achiziia propus i Cheltuieli eligibile conform
cheltuielile aferente se Manualului de procedur pentru
regsesc n categoriile de implementarea sub-msurii 19.4
cheltuieli eligibile,
menionate n cadrul
Manualului de procedur a
Sub- msurii 19.4 i sunt
relevante pentru funcionarea
GAL/implementarea SDL ?
2 GAL a ntocmit i ataat la Documentaia depus de GAL;
Programul Anual de Achiziii Programul Anual al Achiziiilor i
i Programul de Achiziii al Programul de Achiziii al
Proiectului, fundamentri n Proiectului, nsoite de
ceea ce privete estimarea fundamentarea valorii estimate
financiar a atribuirilor pentru fiecare atribuire direct; Se
directe? vor aplica prevederile art. 7 din
Legea 98/2016 cu modificrile i
completrile ulterioare, n ceea ce
privete pragul valoric al achiziiei
directe.
3 GAL a depus fundamentarea Data fundamentrii necesitii
necesitii cumprrii directe, cumprrii directe trebuie s fie
nainte de data semnrii anterioar datei semnrii
contractului de achiziie ? contractului de achiziie.
Versiunea: 01
12
Pentru toate aciunile externalizate (instruire, consultan etc.), dar i pentru celelalte
achiziii prin cumprare direct (mas, materiale etc.), chiar dac exist preuri maximale
n baza de date publicat pe site-ul AFIR (aferente Sub-msurii 19.4), se vor face verificri
ale rezonabilitii preurilor.
Versiunea: 01
Versiunea: 01
Versiunea: 01
Versiunea: 01
Versiunea: 01
Versiunea: 01
Versiunea: 01
Descrierea rezultatelor
Rezultate planificate Rezultate obinute Justificarea
(conform Graficului diferenelor
calendaristic de
implementare a
activitilor)
16
Activiti planificate precizai activitile planificate aa cum au fost acestea
formulate n Graficul calendaristic de implementare a activitilor, versiunea n vigoare la
data depunerii Raportului de activitate;
17
Precizai locul de desfurare, numrul de participani, teritoriul acoperit, durata
planificat pentru fiecare activitate realizat
18
Evaluai rezultatele activitilor desfurate
Versiunea: 01
Versiunea: 01
OBSERVAII:..............................................................................................................
CONCLUZIA VERIFICRII:
AVIZAT
AVIZAT PARIAL
NEAVIZAT
Versiunea: 01
Versiunea: 01
Versiunea: 01
prevederile HG 286/2011).
6.2 organele de conducere ale GAL au
organizat cel puin o dat pe an,
evaluarea activitii desfurate de
ctre personalul GAL (obligatoriu de
verificat dup primul an de
funcionare).
6.3 angajarea personalului GAL s-a
realizat avnd n vederea evitarea
conflictului de interese conform
prevederilor legale n vigoare
6.4 personalul GAL a depus, n
termenul procedural, declaraii pe
propria rspundere privind calitatea de
angajat la ali angajatori
7. Sediul administrativ al GAL respect
locaia prevzut n contractul de
nchiriere/comodat i este stabilit pe
teritoriul GAL?
8. Se demonstreaz faptul c
proprietarul imobilului, cu care s-a
ncheiat Contractul de nchiriere
pentru sediul administrativ al GAL, nu
este partener GAL?* (pentru
contactele de comodat se va bifa Nu
este cazul)
9. Sediul administrativ GAL respect
prevederile SDL n ceea ce privete
echipamentele?
10.Situaia administrativ a GAL-ului
asigur condiiile pentru buna
desfurare a activitii (spaiu
suficient, utiliti pltite etc.)?
11. Serviciile externalizate de care a
beneficiat GAL-ul sunt demonstrate
prin documente
justificative/doveditoare?
12. Serviciile externalizate de care a
beneficiat GAL-ul sunt justificate i se
ncadreaz n tipurile de cheltuieli
eligibile n cadrul Sub-msurii 19.4?
Partea a II - a Cheltuieli de instruire i animare:
instruirea i/sau dezvoltarea competenelor angajailor GAL privind
implementarea SDL;
instruirea liderilor locali din teritoriul GAL privind implementarea SDL prin
seminarii i grupuri de lucru;
Versiunea: 01
Versiunea: 01
CAZU CAZU
L L
1. A fost efectuat o verificare la GAL i
de ctre experii OJFIR i a fost
completat Formularul D1.6L ?
2. Exist diferene ntre verificrile
efectuate de ctre experii OJFIR i
verificrile efectuate de ctre experii SL
DATLIN n baza formularelor
completate de fiecare structur care a
fcut verificarea?
Observaii beneficiar:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
............................................................
Versiunea: 01
Nume..........................
Prenume.....................
Versiunea: 01
Cine a
Cine a
verificat Documente
efectuat
Instituia Nume, data Statut document completate/ntocmi
Activitatea Nume i
i te
Data19
semntura
1 2 3 4 5 6
1. Verificarea pe teren n etapa de
derulare a Contractului de finanare OJFIR D1.6L
pentru Rapoartele Intermediare
2. Verificarea Raportului Intermediar Avizat/Neavizat/Aviz
OJFIR D1.2L, D1.3L
de Activitate at parial
3.Verificarea pe teren n etapa de
derulare a Contractului de finanare OJFIR D1.6L
pentru Raportul Final
Avizat/Neavizat/Aviz
4. Verificarea Raportului Final OJFIR D1.4L, D1.5L
at parial
5. Stabilirea Listei cu proiectele
pentru verificarea Contractului de DATLIN -SL E3.2L
finanare
19
data de completare/ntocmire a documentelor din coloana 6
Versiunea: 01
Versiunea: 01
ntocmit:
Expert CE/CI SLIN - OJFIR
Nume i prenume:
Semntura
Versiunea: 01
Versiunea: 01
Versiunea: 01
Formular E1L Lista Grupurilor de Aciune Local selectate i autorizate pn la data de ........
LISTA GRUPURILOR DE ACIUNE LOCAL SELECTATE I AUTORIZATE PN LA DATA DE ........
Nr. ref. al apelului de selecie GAL: ......................
EURO
Contribuia Comunitii Contribuia Bugetului
Total
Europene Naional
Solicita EURO
nt
din care
GAL Regiun
Jude (e) Total Contribuia Buget
e
comunitii naional
1
2
TOTAL
Nume
i
prenu
me Funcia Semntura
Avizat Director DATLIN
ef serviciu SL-
Verificat
DATLIN
ntocmit Expert SL-DATLIN
Versiunea: 01
Versiunea: 01
Versiunea: 01
20
GAL va prezenta formularul de Buget completat, spre aprobare, Adunrii Generale a
GAL.
Versiunea: 01
1
2
TOTAL
Versiunea: 01
Contractului de
Denumire beneficiar (GAL) Regiune Jude(e) finanare (Euro)21
1
2
TOTAL
Nume i Data
prenume Funcia Semntura
Avizat Director DATLIN
Verificat ef serviciu SL-DATLIN
ntocmit Expert SL-DATLIN
21
n ordine descresctoare
Versiunea: 01