Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
2. Factori determinani
Factorii determinani n luarea deciziei se pot mpri n dou mari categorii:
factori interni;
factori externi.
3. Clasificarea deciziilor
n procesul decizional, situaiile decizionale se manifest n:
condiii de certitudine (probabilitatea de a realiza obiectivul este maxim);
condiii de incertitudine (probabilitatea de a realiza obiectivul este apreciabil, spre medie);
condiii de risc (probabilitatea de a realiza obiectivul este redus).
Dup orizontul activitilor, deciziile pot fi:
strategice (pentru perioad mai mare de un an);
tactice (vizeaz o activitate sau o subactivitate, pentru perioade mai reduse dect intervalul de un
an);
curente (sunt cele mai frecvente i vizeaz realizarea de obiective individuale, specifice, constnd
n sarcini i atribuii; perioadele de referin sunt mai scurte, respectiv cteva sptmni).
n raport cu palierul la care este situat managementul, deciziile sunt:
la nivel superior;
la nivel mediu;
la nivel inferior.
Dup frecvena lor, deciziile pot fi:
periodice (la anumite intervale definite);
aleatorii (la intervale neregulate);
unice (au caracter de excepie).
DECIZIE
pentru numirea comisiei pentru concursul de angajare a bibliotecarului colar
DECID:
Art. 5. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisie de ctre serviciul secretariat.
Nr. _____ din ________
Director,
_______________
Unitatea de nvmnt _____________
DECIZIE
pentru numirea gestionarilor de valori materiale la nivelul
bibliotecii colii
DECID:
Art. 1. ncepnd cu data de_____________ urmtoarea/ele persoan/e vor prelua gestiunea bibliotecii
colii dup cum urmeaz:
1____________________ va prelua gestiunea de ________________
2____________________ va prelua gestiunea de ________________
Art. 2. Preluarea gestiunii se va face prin efectuarea inventarului de predare-primire de la vechiul
gestionar de valori materiale i ntocmirea listelor de inventariere semnate de cei doi respectiv de predtor i
de primitor.
Art. 3. Rezultatele inventarului de predare primire vor fi nscrise ntr-un proces verbal care va fi
naintat conducerii unitii n termen de 7 zile de la finalizarea acestei operaiuni.
Art. 4. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de ctre serviciul secretariat.
DECIZIE
pentru numirea comisiei pentru alegerea auxiliarelor i manualelor colare alternative;
DECID:
Art. 1. La nivelul uniti de nvmnt, evidena i gestionarea manualelor colare este coordonat de o
comisie de eviden i gestionare a manualelor colare, alctuit din:
a) preedinte: directorul unitii/ directorul adjunct al unitii _____________;
b) vicepreedinte: bibliotecarul unitii de nvmnt/ responsabilul cu manualele
colare_____________________;
c) secretar: un informatician din cadrul unitii de nvmnt/administratorul de reea/ un profesor
cu abiliti de operare pe calculator_______________;
d) membri permaneni: diriginii/ nvtorii fiecrei clase:
prof._______________________
prof._______________________
prof._______________________
nv.________________________
Art. 2. Comisia de eviden i gestionare a manualelor colare, constituit la nivelul unitii de
nvmnt, are urmtoarele atribuii:
a) ntocmete i pstreaz evidena manualelor colare existente n unitatea de nvmnt;
b) monitorizeaz corectitudinea ntocmirii evidenei manualelor colare la nivel de clas;
c) ntocmete/actualizeaz anual propria baz de date, n conformitate cu formularul-tip de
comand a manualelor colare, primite de la Comisia judeean de eviden i gestionare a
manualelor colare;
d) completeaz formularul-tip de comand a manualelor colare;
e) monitorizeaz gestionarea manualelor colare n unitatea de nvmnt;
f) ntocmete raportul anual ctre Comisia judeean de eviden i gestionare a manualelor
colare, cu privire la situaia manualelor colare existente n unitatea de nvmnt;
g) ntocmete baza de date privind deficitul de manuale colare n vederea redistribuirii, de ctre
I.S.J. a manualelor colare ntre unitile de nvmnt;
h) propune conducerii unitii casarea manualelor colare care nu mai pot fi utilizate, din cauza
gradului de uzur fizic i/ sau moral, precum i a celor a cror valabilitate a expirat.
Art. 3. Se numete responsabilul cu primirea i distribuirea manualelor colare n persoana domnului
(doamnei)______________ bibliotecarul unitii
Art. 4. Gestionarea manualelor colare se realizeaz la nivelul uniti de nvmnt, prin bibliotecile
proprii.
Art. 5. La nceputul fiecrui an colar, bibliotecarul/ responsabilul cu manualele colare din unitatea de
nvmnt preia, pe baza documentelor justificative, manualele colare noi i manualele colare retiprite,
de la depozitul de carte colar.
Art. 6. La nivelul unitii de nvmnt, manualele colare sunt identificate prin coduri, n condiiile
prezentei metodologii.
Art. 7. Manualele colare distribuite elevilor din nvmntul obligatoriu, respectiv manualele colare
pentru elevii din nvmntul secundar superior care beneficiaz de gratuitate, se recupereaz la sfritul
fiecrui an colar.
Art. 8. Responsabilul cu primirea i distribuirea manualelor colare va ntocmi la nceputul fiecrui an
necesarul de manuale i va solicita inspectoratului numrul de manuale necesare;
Art. 9. La finele anului colar se va ocupa cu recuperarea manualelor colare predate la nceputul anului
colar.
Art. 10. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate persoanei sus menionate, de ctre serviciul
secretariat.
Director,
_______________
Unitatea de nvmnt ___________________
DECIZIE
pentru numirea comisiei de promovare n grade profesionale
a bibliotecarului colar
DECID:
Director,
_________________
Unitatea de nvmnt ________________
DECIZIE
pentru numirea responsabilului cu gestionarea, ntocmirea i completarea registrelor de bibliotec
DECID:
Director,
_________________
Unitatea de nvmnt ________________
DECIZIE
privind numirea comisiei pentru analizarea cauzelor privind pierderea,
sustragerea sau distrugerea publicaiilor aflate n fondul bibliotecii
DECID:
Art. 1 Se constituie, la nivelul unitii de nvmnt, comisia pentru analizarea cauzelor privind
pierderea, sustragerea sau distrugerea publicaiilor aflate n fondul bibliotecii, n urmtoarea componen:
______________, preedinte;
______________, secretar;
______________, membri.
Art. 2 Comisia va analiza, n termen, cauzele privind pierderea, sustragerea sau distrugerea unor
documente justificative sau contabile i va dispune msurile necesare, n cel mult 3 zile de la data ntiinrii
i efectuarea cercetrii pentru reconstituirea documentelor.
Art. 3 Compartimentul secretariat va duce la ndeplinire prevederile prezentei decizii.
DECID:
Director,
_________________
Unitatea de nvmnt ______________
DECIZIE
privind sancionarea cu avertisment a utilizatorilor care nu restituie la timp publicaiile mprumutate
DECID:
Director,
______________
Unitatea de nvmnt _____________
DECIZIE
pentru numirea comisiei de perfecionare metodico-tiinific,
cercetare i dezvoltare profesional a cadrelor didactice i auxiliare
DECID:
Director,
_________________
Unitatea de nvmnt _____________
DECIZIE
pentru numirea Comisiei pentru activiti educative colare i extracolare
DECID:
Art.1 - Se constituie la nivelul unitii pentru anul colar __________, Comisia pentru activiti
educative colare i extracolare, n urmtoarea componen:
1. Coordonator - ________________;
2. Secretar - ________________;
3. Membri - _______________ (bibliotecarul colar).
Director,
_______________
Unitatea de nvmnt _____________
DECIZIE
pentru numirea comisiei pentru organizarea concursurilor
colare i a competiiilor
DECID:
Art.1 Se constituie la nivelul unitii colare, Comisia pentru organizarea concursurilor colare, n
urmtoarea componen:
1. Preedinte ______________;
2. Membri responsabilii Comisiilor Metodice i bibliotecarul colar.
Art. 2 Atribuiile Comisiei:
a) planificarea i organizarea programelor de pregtire ale elevilor pentru examene i concursuri /
olimpiade colare
b) propunerea i stabilirea obiectelor la care se vor susine probe de evaluare formativ / predictiv
/ sumativ etc.
c) nscrierea colii la diferite concursuri/competiii colare, monitorizarea rezultatelor i
diseminarea acestora pe site-uri educaionale.
Art.3. Prezenta decizie se ncredineaz spre executare membrilor comisiei de ctre serviciul secretariat
din cadrul instituiei publice.
Director,
_______________
Unitatea de nvmnt _____________
DECIZIE
pentru numirea comisiei pentru comunicare i promovare a imaginii colii i implicarea instituiei n
proiecte i programe educaionale
n temeiul:
- art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr.128/1997 cu completrile i
modificrile ulterioare;
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern,
cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de
control managerial
- art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile
ulterioare.
avnd n vedere prevederile:
- art.19,lit.d Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,
aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005;
- Legea bibliotecilor 334 (R1) DIN 31/05/2002;
- Standard ocupaional pentru bibliotecarul colar aprobat COSA la data de 07-01-1999
- Regulamentul de organizare i funcionare a bibliotecii colare aprobat prin OMEdC nr. 1557/1977;
- Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliul de Administraie din data
_______ i aplicat n baza deciziei nr._____ din__________.
- art. 56 i art. 57 din Regulamentul de ordine interioar avizat de Consiliul de Administraie n data
de_________ i aprobat de Consiliul Profesoral n data de________ i aplicat n baza deciziei nr._____
din________.
DECID:
Art. 1 - Se constituie comisia pentru comunicare i promovare a imaginii colii i implicarea instituiei
n proiecte i programe educaionale, n urmtoarea componen:
1. Coordonator __________________________;
2. Membri _____________________________ (bibliotecarul colar)
Art. 2 Atribuiile Comisiei:
a) promovarea imaginii colii n cadrul comunitii locale (prin articole de pres, emisiuni radio i
tv., site-uri educaionale, participarea la diferite evenimente ale comunitii locale);
b) ntocmirea, prezentarea i difuzarea de materiale informative elevilor n vederea unei bune
informri i orientri colare i profesionale n ceea ce privete admiterea n licee i coli de arte
i meserii;
c) prezentri ale liceului n diverse coli din zon;
d) actualizarea site-ului colii.
Art.3 Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de ctre serviciul secretariat.
Director,
_______________
Unitatea de nvmnt _____________
DECIZIE
pentru numirea comisia de aprare mpotriva incendiilor
DECID:
Director,
_______________
Unitatea de nvmnt _____________
DECIZIE
pentru numirea comisiei/comitetul de securitate i sntate n munc
DECID:
Director,
_______________
DECIZIE
pentru numirea comisiei pentru protecie civil i aprare n caz de dezastre
DECID:
Art.1 Se constituie la nivelul unitii comisia pentru protecie civil i aprare n caz de dezastre:
1. Preedinte __________________;
2. Membru - ___________________;
3. Membru - ___________________;
4. Membru - ___________________;
Art. 2 Atribuiile Comisiei:
a) pregtirea anual a cadrelor didactice, elevilor i personalului administrativ pe linie de protecie
civil prin organizarea de instruiri, convocri, exerciii i aplicaii de pregtire de protecie
civil;
b) organizarea i asigurarea strii de operativitate i a capacitii de intervenie a formaiunilor de
intervenie n aciunile de gestionare a situaiilor de urgen;
c) informarea i pregtirea salariailor i elevilor cu privire la pericolele la care sunt expui, la
msurile de autoprotecie ce trebuie ndeplinite, la mijloacele de protecie puse la dispoziie, la
obligaiile ce le revin i la modul de aciune pe timpul situaiei de urgen;
d) realizarea sistemului informaional decizional, ntiinarea, avertizarea i alarmarea salariailor
i elevilor n situaie de urgen;
e) asigurarea bazei tehnico-materiale necesare pentru pregtirea n domeniul proteciei civile i a
interveniei n situaii de urgen.
Art.3 Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de ctre serviciul secretariat.
NOT:
Comisia este format din preedinte (director adjunct de regul), un secretar i membri.
Director,
_______________
DECIZIE
pentru numirea comisiei de inventariere i recepie a publicaiilor nou achiziionate
DECID:
Art. 1. Cu data prezentei se constituie comisia de inventariere anual a fondului de carte al bibliotecii
pentru anul ______, n urmtoarea componen:
Preedinte: _________________
Membru: _________________
Membru: _________________
Membru: _________________
Art.2. Contabilul ef _____________ se va ocupa de instruirea comisiei de inventariere, n baza
procedurii operaionale, ntocmindu-se un proces verbal cu semnturile de luare la cunotin.
Art.3. Prezenta comisie va desfura inventarierea fondului de carte al bibliotecii, iar valorificarea
inventarierii se va face n perioada ________.
Art.4. Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii se va face prin
____________ (se va meniona modul i metodele folosite), pentru urmtoarele gestiuni (gestiune):
_____________;
Art.5. Evaluarea rezultatelor inventarierii i propunerile pentru casare vor fi naintate de ctre
comisia de inventariere, conductorului unitii, cu proces verbal, pn la data de _______ (7 zile de la data
finalizrii inventarierii).
Art.6. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei i compartimentului
contabilitate de ctre serviciul secretariat.
Director,
Unitatea de nvmnt _____________
i
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 704 din 20/10/2009
DECIZIE
pentru numirea comisiei de casare a publicaiilor din fondul bibliotecii,
deteriorate sau perimate moral
DECID:
ii
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 704 din 20/10/2009
Director,
_______________
DECIZIE
pentru numirea comisiei de achiziii a publicaiilor pentru bibliotec
Art. 2. Sarcinile comisiei de achiziii a valorilor materiale sunt cele prevzute de normele legale n
vigoare.
Art. 3. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de ctre serviciul secretariat.
Director,
_______________
DECIZIE
pentru numirea responsabilului cu evidena documentelor reconstituite i gestionarea dosarelor de
reconstituire a documentelor pierdute, distruse sau sustrase din fondul bibliotecii
DECID:
Art. 1. Prin prezenta se numete responsabilul cu eviden documentelor reconstituite i gestionarea
dosarelor de reconstituire a documentelor pierdute, distruse sau sustrase, n persoana domnului (doamnei)
.
Art. 2 . Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de ctre serviciul secretariat, comunicate celui n
cauz i serviciului financiar contabil.
Nr. _____ din ________
Director,
_______________
DECIZIE
pentru aprobarea nomenclatorului documentelor
de arhiv a bibliotecii
DECID:
Director,
__________________
DECIZIE
pentru constituirea comisiei de selecionare anual
a documentelor de bibliotec
NOT:
Numrul membrilor din comisia de selecionare anual a documentelor create este impar.
Director, __________________
DECIZIE
privind numirea comisiei pentru
programe i proiecte educative colare i extracolare
Director,
__________________
NOT:
- Este numit din rndul cadrelor didactice angajate ale colii;
- Se poate acorda o recompens lunar din fondul de premiere constituit lunar prin aplicarea cotei de 2
% asupra fondului de salarii prevzut n bugetul de venituri i cheltuieli;
DECIZIE
privind numirea comisiei pentru ntocmirea situaiilor
statistice de bibliotec
DECID:
Art. 1. Se numete la nivelul unitii de nvmnt comisia pentru ntocmirea situaiilor statistice
de bibliotec, format din:
Preedinte: prof._________________
Membru: prof___________________
Membru: prof___________________
Membru: prof___________________
Membru: bibliotecar___________________
Art. 2. Atribuiile comisiilor sunt de:
- ntocmire a situaiilor statistice;
- Redactare a situaiilor statistice;
- nregistreaz la registratura unitii situaiile statistice;
- Supun spre aprobare conductorului instituiei de nvmnt, a situaiilor statistice;
Art. 3. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de ctre serviciul secretariat.
DECIZIE DE IMPUTARE
Nr. ...... din data de .........
Avnd n vedere actul de constatare (proces-verbal, referat etc.) nr. ...... din data de ......... ntocmit
de ....... n calitate de ...... din care rezult c s-a produs o pagub n valoare de lei ................................
reprezentnd ..........................
Paguba s-a produs n perioada ....... fiind adus la cunotina conducerii prin actul de constatare sus-
artat.
Rspunztoare pentru producerea pagubei se fac persoanele care, n perioada analizat, au lucrat la
gestiunea verificat
................................................................................
................................................................................
...............................................................................
Avnd n vedere temeiurile de drept i de fapt care determin angajarea rspunderii materiale,
valoarea total a pagubei de ....... lei se suport de persoanele vinovate, dup cum urmeaz:
lei .......... de domnul(a) .................
lei .......... de domnul(a) .................
lei .......... de domnul(a) .................
Calculul s-a fcut aa cum rezult din actul de constatare. n nota(ele) explicativ(e) dat(e) cu ocazia
constatrii pagubei, domnul(a) ........................................... a susinut
c ........................................................................................................................... Susinerile s-au dovedit
nentemeiate deoarece: ...................................................................
In baza prevederilor legale ............................................................................................
DECIDE:
Se imput d-lui (d-nei) ............, avnd funcia de ........... locul de munc ......... domiciliat n ............,
suma de ......... lei, adic ..................
Subsemnatul ........... domiciliat n ................... am primit decizia de imputare nr. .......... din data
de ........ emis de ......... n valoare de lei ....../(n cifre i litere) .....
1. Servete ca:
- angajament de plat a unei sume ce reprezint o pagub adus unitii;
- titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor;
- titlu executoriu pentru executarea silit, n caz de nerespectare a angajamentului.
2. Se ntocmete ntr-un exemplar, de ctre persoana care i ia angajamentul, n condiiile n care exist
documente din care rezult pagube sau alte obligaii de plat (proces-verbal de control, proces-verbal al
comisiei de inventariere, referat de rebut sau alte documente).
3. Circul pentru semnare, la persoana n faa creia s-a luat angajamentul (organ de control,
jurisconsult sau alte persoane desemnate n acest scop).
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil.
ANGAJAMENT DE PLAT
Subsemnatul ....... domiciliat n ............ str. ........... nr. ..... bloc .... sc. .... et. .... apart. .....
jud./sector ....... posesor al actului de identitate seria ....... nr. .... emis de ..................... sub nr. ...... n anul ......
avnd funcia de ........................... la unitatea ........... lund cunotin de faptul ca
prin ............................................... s-a constatat c din vina mea am produs unitii .......... o pagub de
lei .......... provenit din ............ mi iau angajamentul de a plti aceast sum unitii pgubite
astfel ........................................................................
Prezentul angajament l-am luat n conformitate cu ..................
n cazul nerespectrii angajamentului de plat, se va proceda la executarea silit.
Calitatea ...............
Semntura ...............
CAP. IV. MODELE DE PRODEDURI OPERAIONALE N BIBLIOTECA COLAR
Bibliotecile colare, indifferent de gradul de dotare, de tipurile de activiti i complexitatea acestora etc., pot utiliza modelul de procedur operaional n
forma prezentat, n forme completate i mbuntite cu noi componente, sau pot elabora proceduri de proces, dup modelul altor ghiduri ntlnite n practica
domeniului, cu precizarea ca, indiferent de forma adoptat, trebuie avute n vedere prevederile Standardului de control intern nr. 17 "Proceduri".
Conditiile eseniale ale procedurilor operationale stabilesc, printre altele, c acestea trebuie s fie scrise i formalizate pe suport hrtie i/sau electronic, simple
i specifice pentru fiecare activitate, actualizate n mod permanent i aduse la cunotina executanilor i celorlalti factori interesati. n msura n care dotarea tehnic
i pregtirea personalului permit, operaiunile de elaborare, avizare, aprobare, difuzare, utilizare etc. a procedurilor operaionale, se pot derula i prin utilizarea
sistemelor informatice.
1. PROCEDURA OPERAIONAL
Ediia NTI
Revizia ..................
ELEMENTE PRIVIND
Nr.
RESPONSABILII/
crt. NUMELE I PRENUMELE FUNCIA DATA SEMNTUR
OPERAIUNEA
1 2 3 4 5
1.1 ELABORAT BIBLIOTECAR
1.2 VERIFICAT CONTABIL EF
1.3 APROBAT DIRECTOR ADJ.
2. Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii operaionale
Nr. crt. Termenul Definiia i/sau, dac este cazul, actul care definete termenul
1. Procedura operaional Prezentarea formalizat, n scris, a tuturor pailor ce trebuie urmai, a metodelor de lucru stabilite i a regulilor de aplicat
n vederea realizrii activitii, cu privire la aspectul procesual
2 Ediie a unei proceduri Forma iniial sau actualizat, dup caz, a unei proceduri operaionale, aprobat i difuzat
operaionale
3. Revizia n cadrul unei ediii Aciunile de modificare, adugare, suprimare sau altele asemenea, dup caz, a uneia sau a mai multor componente ale
unei ediii a procedurii operaionale, aciuni care au fost aprobate i difuzate
4.
5
6.
7.2. Abrevieri ale termenilor
NR.
Abrevierea Termenul abreviat
CRT.
1. P.O. Procedura operaional
2. E. Elaborare
3. A. Aprobare
4. Ap. Aplicare
5. Ah. Arhivare
6. I Instruire
7. S. Semnare
8. Descrierea procedurii operaionale
8.1. Generaliti:
- Procedura operaional se refer la modalitatea de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen nr. 34/2006 cu completrile i modificrile
ulterioare privind achiziiile publice.
8.2. Documente utilizate
8.2.1. Lista i proveniena documentelor
Documentele utilizate sunt :
Informaii generale: denumirea contractului, procedura aplicat, data lansrii procedurii, persoana responsabil de actualizarea elementelor dosarului i
referatul de necesitate;
Opis al documentelor;
Programul anual al achiziiilor publice;
Calendarul procedurii;
Copie fila de buget sau orice alt document care dovedete existena fondurilor;
Nota de calcul privind determinarea valorii estimate, fr TVA;
Nota justificativ privind alegerea criteriilor de selecie;
Nota justificativ privind alegerea criteriului de atribuire;
Notificarea MFP privind verificarea procedurat;
Actul administrativ denumire a comisiei de evaluare;
Not justificativ privind cooptarea de experi externi;
nregistrrile care dovedesc transmiterea anunului de participare;
Anunul de participare;
Documentaia de atribuire:
1. Caietul de sarcini sau, dup caz, documentaia descriptiv;
2. Clauzele contractuale obligatorii;
3. Fia de date a achiziiei;
4. Formulare i modele
a. Declaraiile de confidenialitate i conflictul de interese;
b. Proces verbal - edina de deschidere;
c. Rspuns la solicitrile de clarificri;
d. Raportul procedurii de atribuire;
e. Contestaii la atribuirea achiziiei publice;
f. Contractul de achiziie publica /acordul cadru, semnate;
g. nregistrrile care dovedesc transmiterea anunului de atribuire;
h. Anunul de atribuire;
i. Garania de buna execuie;
j. Publicare anun de atribuire;
De reinut!
Pe parcursul derulrii contractului, dosarul achiziiei se poate completa cu:
Dovada ndeplinirii obiectului contractului procese-verbale de recepie preliminare i finale;
Dovada efecturii plilor;
Dovada nregistrrii n contabilitate a rezultatului derulrii contractului.
8.2.2. Coninutul, proveniena i rolul documentelor:
1. Informaii generale: denumirea contractului, procedura aplicat, data lansrii procedurii, persoana responsabil de actualizarea elementelor
dosarului i referatul de necesitate;
- conine informaii generale privind coninutul dosarului de achiziie public i referatul de necesitate a aprovizionrii sau a contractrii unor servicii i sunt
ntocmite de persoanele responsabile cu achiziiile publice din cadrul unitii;
2. Opis al documentelor;
- este documentul centralizator al filelor din dosarul de achiziie public i este ntocmit de personalul responsabil cu achiziiile publice din cadrul unitii;
B. Achiziia de servicii
1. Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax, adresa de e-mail, ale autoritii contractante.
2. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a crui ndeplinire este prevzut n cadrul unui
program de angajare protejat.
3. a) Procedura de atribuire aplicat;
b) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie ncheiat de un acord-cadru;
c) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie organizat o etap suplimentar de licitaie electronic (conform prevederilor de la art. 161 lit. a)
din ordonan);
4. Locul prestrii serviciilor;
5. Categoria i descrierea serviciilor care urmeaz s fie prestate; codul/codurile CVP;
6. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate;
7. In cazul ncheierii unui acord-cadru:
a) durata prevzut pentru respectivul acord;
b) valoarea total estimat a serviciilor care urmeaz a se presta pe durata acordului-cadru;
c) n msura n care este posibil, valoarea individual i frecvena contractelor subsecvente care urmeaz s fie atribuite.
8. Se precizeaz dac prestarea serviciului este rezervat unei profesii specifice (se indic actul/actele normative n temeiul caruia/crora se impune
rezervarea);
9. n cazul n care contractele sunt divizate n loturi, se precizeaz dac operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi;
10. Termenul de finalizare sau durata contractului;
11. a) Data limita de primire a candidaturilor;
b) Adresa la care se transmit candidaturile;
c) Limba sau limbile n care trebuie redactate candidaturile.
12. Modaliti principale de finanare i de plat i/sau referiri la prevederile care le reglementeaz;
13. Dup caz, forma juridic pe care trebuie s o ia asocierea grupului de operatori economici crora li s-a atribuit contractul;
14. Criterii de calificare privind situaia personal a operatorilor economici care pot atrage dup sine excluderea acestora din urm (n cazul n care nu sunt
prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55);
15. Criterii de calificare privind situaia economico - financiar precum i capacitatea tehnic i profesional, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile)
specific(e) minim(e) al capacitilor minime impuse (n cazul n care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55);
16. Pentru acordul-cadru:
a) numrul sau, dup caz, numrul maxim de operatori economici cu care se va ncheia acordul-cadru;
b) durata acordului-cadru;
c) daca este cazul, motivele care justific o durat a acordului-cadru mai lung de patru ani.
17. Daca este cazul, se precizeaz derularea negocierilor in runde/etape succesive, pentru reducerea numrului de oferte preliminare care urmeaz sa fie
negociate;
18. a) Numrul minim i, dup caz, numrul maxim de candidai care se intenioneaz sa fie preselectai;
b)criteriile de preselecie aplicabile (n cazul n care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55);
19. Perioada de timp n care ofertantul trebuie s i menin oferta valabil;
20. Criteriul de atribuire a contractului (n cazul n care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).;
21. Alte informaii.
C. Achiziia de lucrri
1. Denumirea, adresa, numrul de telefon i de fax, adresa de e-mail, ale autoritii contractante;
2. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de lucrri rezervat atelierelor protejate sau a crui executare este prevzut n cadrul unui
program de angajare protejat;
3. a) Procedura de atribuire aplicat;
b) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie ncheiat de un acord-cadru;
c) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie organizata o etap suplimentar de licitaie electronic (conform prevederilor de la art. 161 lit.a)
din ordonana);
4. Locul execuiei lucrrilor;
5. Natura i dimensiunea lucrrilor, caracteristicile generale ale lucrrii; codul/codurile CVP;
6. In cazul n care contractul este divizat n mai multe loturi, dimensiunea respectivelor loturi;
7. Informaii privind obiectivul lucrrii sau contractului, n cazul n care acesta implic i proiectare;
8. In cazul ncheierii unui acord-cadru:
a) durata prevzut pentru respectivul acord;
b) valoarea total estimat a lucrrilor care urmeaz a se executa pe durata acordului-cadru,
c) n msura n care este posibil, valoarea individual i frecvena contractelor subsecvente care urmeaz s fie atribuite.
9. n cazul n care contractele sunt divizate n loturi, se precizeaz dac operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi;
10. Termenul de finalizare sau durata contractului;
11. a) Data limita de primire a candidaturilor;
b) Adresa la care se transmit candidaturile;
c) Limba sau limbile n care trebuie redactate candidaturile.
12. Modaliti principale de finanare i de plat i/sau referiri la prevederile care le reglementeaz;
13. Dup caz, forma juridic pe care trebuie s o ia asocierea grupului de operatori economici crora li s-a atribuit contractul;
14. Criterii de calificare privind situaia personal a operatorilor economici care pot atrage dup sine excluderea acestora din urm (n cazul n care nu sunt
prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55);
15. Criterii de calificare privind situaia economico - financiar precum i capacitatea tehnic i profesional, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile)
specific(e) minim(e) al capacitilor minime impuse (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55);
16. Pentru acordul-cadru:
a) numrul sau, dup caz, numrul maxim de operatori economici cu care se va ncheia acordul-cadru;
b) durata acordului-cadru;
c) dac este cazul, motivele care justific o durat a acordului-cadru mai lung de patru ani.
17. Dac este cazul, se precizeaz derularea negocierilor in runde/etape succesive, pentru reducerea numrului de oferte preliminare care urmeaz s fie
negociate;
18. a) Numrul minim i, dup caz, numrul maxim de candidai care se intenioneaz s fie preselectai;
b) criteriile de preselecie aplicabile (n cazul n care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55).
19. Perioada de timp n care ofertantul trebuie s i menin oferta valabil;
20. Criteriul de atribuire a contractului (n cazul n care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 55);
21. Alte informaii.
14. Documentaia de atribuire;
Caietul de sarcini sau, dup caz, documentaia descriptiv este ntocmit de personalul rspunztor cu achiziiile publice din unitate; Caietul de sarcini conine,
n mod obligatoriu, specificaii tehnice.
Specificaiile tehnice definesc, dup caz:
- caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic i de performan;
- cerine privind impactul asupra mediului nconjurtor;
- sigurana n exploatare;
- dimensiuni, terminologie, simboluri, teste i metode de testare, ambalare, etichetare, marcare i instruciuni de utilizare produs, tehnologii i metode de
producie;
- sisteme de asigurare a calitii i condiii pentru certificarea conformitii cu standarde relevante sau altele asemenea.
n cazul contractelor pentru lucrri, specificaiile tehnice pot face referire i la:
- prescripii de proiectare i de calcul a costurilor,
- la verificarea, inspecia i condiiile de recepie a lucrrilor sau la verificarea, inspecia si condiiile de recepie a tehnicilor, procedeelor i metodelor de
execuie;
- orice alte condiii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractanta este capabil s le descrie, n funcie i de diverse acte normative i reglementri
generale sau specifice, n legtur cu lucrrile finalizate i cu materialele sau alte elemente componente ale acestor lucrri.
Specificaiile tehnice se definesc:
- fie, prin referire, de regul, n urmtoarea ordine, la:
standarde naionale care adopt standarde europene;
omologri tehnice europene;
standarde internaionale;
alte referine de natur tehnic elaborate de organisme de standardizare europene;
alte standarde, omologri sau reglementri tehnice naionale privind utilizarea produselor sau proiectarea, calculul si execuia lucrrilor.
Documentaia descriptiv conine:
descriere a necesitailor, obiectivelor si constrngerilor autoritii contractante,
orice alte informaii pe baza crora se va derula dialogul pentru identificarea soluiilor viabile,
n cazul dialogului competitiv, dac s-a hotrt astfel, primele care vor fi acordate participanilor la dialog,
posibilitatea de a realiza dialogul sau negocierea n runde succesive, cu scopul de a reduce numrul de soluii discutate sau propuneri de oferte;
clauzele contractuale obligatorii.
Clauzele contractuale obligatorii: sunt acele prevederi contractuale pe care orice contract de achiziie public trebuie s le conin referitor la:
obiectul principal al contractului;
preul contractului;
durata contractului;
sanciuni ale neexecutrii culpabile a obligaiilor;
documentele contractului;
obligaiile principale ale prilor.
n formularele nr. 3 Contract de furnizare, nr. 4 Contract de servicii, nr. 5 Contract de lucrri sunt prezentate modelele de contracte de achiziie public.
n formularele nr. 6 Acord-cadru de furnizare, nr. 7 Acord - cadru de servicii, nr. 8 Acord-cadru de lucrri sunt prezentate modelele de acord- cadru.
Fia de date a achiziiei;
- Fia de date a achiziiei cuprinde informaii i instruciuni privind:
autoritatea contractant, in special cu privire la adresa inclusiv telefon, fax, e-mail persoane de contact, mijloace de comunicare etc.;
adresa de unde se poate achiziiona, descrca documentaia de atribuire;
activitatea autoritii contractante;
faptul c se achiziioneaz n numele altei autoriti (dac este cazul);
modul de obinerea de clarificri i alte informaii;
soluionarea litigiilor;
Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor, inclusiv adresa, telefon, fax, e-mail;
obiectul contractului de achiziie public i durata acestuia;
modul n care se va finaliza procedura;
dup caz, acordul-cadru, durata acestuia, numr de operatori, valoarea minim i maxim a unui contract subsecvent;
existena loturilor i modul de abordare;
acceptarea / neacceptarea de oferte alternative;
codul CPV;
cantitatea produselor;
despre garanii;
termene de valabilitatea ofertei;
procedura aplicat i dac aceasta are ca etap final licitaia electronic;
cerinele minime de calificare precum i documentele care urmeaz s fie prezentate pentru dovedirea ndeplinirii criteriilor de calificare si selecie,
dac sunt solicitate;
data limit de depunere (ora / zi / lun / an), locul de depunere i ce alte formaliti trebuie ndeplinite n legtur cu participarea la procedura de
atribuire;
informaii privind modul de elaborare i prezentare a propunerii tehnice i financiare;
informaii privind modul de elaborare i prezentare a ofertei;
informaii detaliate i complete privind criteriul de atribuire.
Modelul de Fia de date este prevzut in Formularul nr. 9 Fia de date a achiziiei.
Documentaia de atribuire trebuie s conin urmtoarele formulare:
Fia de date a achiziiei;
Formularul de ofert;
Formularul de contract;
Formularul de scrisoare de garanie, dac se solicit.
Modelul de formular de ofert este prevzut in Formularul nr. 10 A, B, C Formular de ofert.
15. Declaraiile de confidenialitate i conflictul de interese;
Declaraia de confidenialitate i imparialitate este ntocmit de fiecare membru al comisiei de evaluare i cuprinde numele i prenumele ca membru / expert
cooptat n comisia de evaluare / juriul pentru achiziia de....... (se insereaz numele produsului, serviciului sau lucrrii i codul CPV) ...................................., la
procedura (se insereaz denumirea procedurii / modalitii de atribuire a contractului de achiziie public) organizat de ................ (se insereaz denumirea autoritii
contractante), i n temeiul art.75 din HG nr.925/2006, pe proprie rspundere, sub sanciunea falsului n declaraii urmtoarele meniuni :
a. nu dein pri sociale, pri de interes, aciuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertani / concureni /candidai sau subcontractani
b.nu fac parte din consiliul de administraie / organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertani / concureni /candidai sau subcontractani;
c. nu am calitatea de so / soie, rud sau afin, pn la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraie / organul de
conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertani / candidai;
d. nu am nici un interes de natur s afecteze imparialitatea pe parcursul procesului de verificare / evaluare a candidaturilor / ofertelor.
Totodat, m angajez ca voi pstra confidenialitatea asupra coninutului ofertelor / candidaturilor, precum i asupra altor informaii prezentate de ctre
operatorii economici a cror dezvluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-i proteja proprietatea intelectual sau secretele comerciale, precum i asupra
lucrrilor comisiei de evaluare / juriului.
neleg ca n cazul n care voi divulga aceste informaii sunt pasibil de nclcarea prevederilor OUG nr.34/2006, a legislaiei civile i penale.
Documentul este semnat si datat.
16. Proces-verbal pentru edina de deschidere;
Este ntocmit de comisia de evaluare numit la nivelul instituiei publice prin act administrativ i nregistrat la registratura unitii.
Cuprinde data deschiderii ofertelor depuse n vederea atribuiri contractului de achiziie public sau a ncheierii acordului cadrul, obiectul achiziiei, cod
CPSA/CPV a acesteia, componena comisiei, numrul deciziei de numire a acesteia, data i ora, sediul autoritii contractante, care procedeaz la deschiderea
ofertelor depuse. Meniunea Preedintele comisiei de evaluare declar deschis edina de deschidere a ofertelor i d citire componenei comisiei.
De asemenea mai cuprinde meniunea cu privire la temeiul legal ce st la baza atribuirii contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri
publice i a contractelor de concesiune de servicii i procedura aleas.
Se mai trece denumirea / numele candidailor / ofertanilor i a ofertelor alternative denumirea operatorilor economici respini i motivul respingerii.
Se declar cursul de referin care va sta la baza comparrii preurilor la evaluarea ofertelor prezentate ntr-o alt moned .
Se nscrie meniunea Preedintele comisiei de evaluare deschide plicurile ce conin:
- documentele de calificare;
- propunerea tehnic;
- propunerea financiar.
Se trec preurile ofertelor, durata ofertelor, documentele de calificare prezentate de ctre ofertani,
La final se nscrie meniunea Preedintele comisiei de evaluare declar nchise lucrrile edinei de deschidere a ofertelor, urmnd ca membrii comisiei s
analizeze n detaliu ofertele depuse n conformitate cu prevederile documentaiei de atribuire i s stabileasc oferta ctigtoare.
Documentul este semnat de COMISIA DE EVALUARE i de REPREZENTANII OFERTANILOR
17. Rspuns la solicitrile de clarificri;
- Clarificrile privind documentaia de atribuire / selectare / preselectare sunt fcute de comisia de evaluare de la nivelul instituiei publice.
18. Raportul procedurii de atribuire;
Raportul procedurii de atribuire este ntocmit de comisia de evaluare numit de conductorul instituiei publice prin act administrativ i trebuie s cuprind:
- denumirea i sediul autoritii contractante;
- obiectul contractului de achiziie publicaii/acordului-cadru sau sistemului de achiziie dinamic;
- dac este cazul, denumirea/numele candidailor participani la procedur;
- dac este cazul, denumirea/numele candidailor selectai i neselectai, precum i motivele care au stat la baza selectrii sau neselectrii respectivilor
candidai;
- denumirea/numele ofertanilor participani la procedur;
- denumirea/numele ofertanilor respini i motivele care au stat la baza acestei decizii;
- dac este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a considerrii preurilor prezentate ca fiind
neobinuit de sczute;
- denumirea/numele ofertantului/ofertanilor a crui/cror ofert a fost declarat ctigtoare i motivele care au stat la baza acestei decizii;
- n cazul ofertantului/ofertanilor ctigtori, partea din contract pe care acesta/acetia au declarat c o subcontracteaz mpreun cu denumirea/numele
subcontractanilor;
- dac este cazul, justificarea hotrrii de anulare a procedurii de atribuire.
Raportul procedurii de atribuire se nainteaz spre aprobare conductorului instituiei.
Modelul de Raport al procedurii de atribuire se regsete n Formularul 14 Raportul procedurii de atribuire
Anunul de atribuire
A. Achiziia de publicaii de bibliotec:
1. Denumirea i adresa autoritii contractante;
2. Procedura de atribuire aplicat. n cazul aplicrii procedurii de negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare, se prezint motivele
justificative;
3. Contractul de furnizare: natura i cantitatea produselor furnizate, dup caz, pe furnizor; codul/codurile CVP;
4. Data atribuirii contractului de furnizare;
5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare,
6. Numrul de oferte primite;
7. Denumirea i adresa ofertantului/ofertanilor ctigtor/ctigtori;
8. Preul sau gama preurilor pltite;
9. Data publicrii anunului de participare;
10. Alte informaii.
B. Achiziia de servicii
1. Denumirea i adresa autoritii contractante;
2. Procedura de atribuire aplicat. n cazul aplicrii procedurii de negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare, se prezint motivele
justificative;
3. Categoria, descrierea i cantitatea serviciilor prestate; codul/codurile CVP;
4. Data atribuirii contractului de servicii;
5. Criteriul de atribuire a contractului de servicii;
6. Numrul de oferte primite;
7. Denumirea i adresa ofertantului/ofertanilor ctigtor/ctigtori;
8. Preul sau gama preurilor pltite;
9. Data publicrii anunului de participare;
10. Alte informaii.
C. Achiziia de lucrri
1. Denumirea i adresa autoritii contractante;
2. Procedura de atribuire aplicat. n cazul aplicrii procedurii de negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare, se prezint motivele
justificative;
3. Contractul de lucrri: natura i dimensiunea prestaiilor, caracteristicile generale ale lucrrii;
4. Data atribuirii contractului de lucrri;
5. Criteriul de atribuire a contractului de lucrri;
6. Numrul de oferte primite;
7. Denumirea i adresa ofertantului/ofertanilor ctigtor/ctigtori;
8. Preul sau gama preurilor pltite;
9. Data publicrii anunului de participare;
10. Alte informaii.
Etapa Operaiune
1 2
1 ntocmirea - conductorul unitii, prin act administrativ va desemna persoana rspunztoare de achiziiile publice;
programului - decizia de numire va fi vizat de eful compartimentului financiar contabil;
anual al - nmnarea unui exemplar din decizie, sub semntur privat, persoanei desemnate cu activitatea de achiziii
achiziiilor publice din unitate;
publice - ntocmirea referatului de necesitate de persoana care solicit achiziionarea unor valori materiale;
- nregistrarea la registratura unitii a referatului de necesitate;
- aprobarea referatului de necesitate de conductorul instituiei publice;
- persoana responsabil cu achiziiile publice va face identificare necesiti - estimare valoare i modaliti de
obinere;
- persoana responsabil cu achiziiile publice va ntocmi referatul justificativ privind alegerea procedurii de
achiziie;
- persoana responsabil cu achiziiile publice va trece la punerea n corespondena cu CPV a valorilor materiale ce
urmeaz a fi achiziionate;
- persoana responsabil cu achiziiile publice va trece la ierarhizare produselor ce vor fi achiziionate;
- se va alege procedura de achiziionare a valorilor materiale de persoana responsabil cu achiziiile publice;
- persoana responsabil cu achiziiile publice va ntocmi referatul de justificare privind alegerea procedurii de
achiziie public;
- persoana responsabil cu achiziiile publice va trece la identificare fondurilor necesare pentru achiziia public
respectiv dac sunt prevzute n bugetul pe anul n curs sumele necesare;
- elaborarea calendarului achiziiei de persoana responsabil cu achiziiile publice;
- definitivarea programului anual de achiziie de persoana responsabil cu achiziiile publice;
- nregistrarea programului anual de achiziiei la registratura instituiei publice;
- aprobarea programului anual de achiziiei public de conductorul instituiei publice i vizarea lui de titularul
vizei de control financiar preventiv;
- dac se impune, elaborarea i transmiterea anunului de intenie de persoana responsabil cu achiziiile publice;
2 Elaborarea - persoana responsabil cu achiziiile publice va stabili specificaii tehnice sau documentaia descriptiv;
documentaiei de - persoana responsabil cu achiziiile publice va stabili clauze contractuale;
atribuire / de - persoana responsabil cu achiziiile publice va stabili cerine minime de calificare, dac este cazul, criterii
selectare de selectare;
- persoana responsabil cu achiziiile publice va stabili criteriu de atribuire;
- persoana responsabil cu achiziiile publice va solicita, dac este cazul, garanie de participare;
- persoana responsabil cu achiziiile publice va completa Fiei de date a achiziiei;
- persoana responsabil cu achiziiile publice va stabili formulare i modele;
- persoana responsabil cu achiziiile publice va trimite anun ctre Ministerul Finanelor Publice privind
verificarea procedural;
- persoana responsabil cu achiziiile publice va definitiva documentaia de atribuire;
3 Chemare la - persoana responsabil cu achiziiile publice va trimite spre publicare anunul de participare;
competiie - unitatea contractant va pune la dispoziia celor interesai documentaia de atribuire;
- persoana responsabil cu achiziiile publice va rspunde la solicitrile de clarificri;
- unitatea va stabili reguli de participare i de evitare a conflictului de interese;
4. Derulare - dac este cazul, primirea candidaturii i selectarea candidailor;
procedur de - dac este cazul, derularea rundelor de discuii;
atribuire - unitatea va stabili termenul pentru elaborare oferte;
- primire de oferte de la persoanele juridice interesate s participe ca parte la achiziia public;
- nregistrarea ofertelor primite la registratura unitii cu menionarea orei la care s-a depus oferta;
- conductorul instituiei publice va dispune i aproba emiterea actului administrativ, respectiv deciziei de
constituire a comisiilor de evaluare;
- stabilirea prin act administrativ a orei i a datei deschidere a ofertelor;
- stabilirea prin act administrativ a da datei de evaluare a ofertelor;
- completarea de cei din comisia de evaluare a declaraiilor de confidenialitate i conflict de interese (dac
este cazul se va trece la modificarea comisiei de evaluare n cazul n care se constat un conflict de interese)
comisia de evaluare va trece la data i ora stabilit la deschiderea ofertelor depuse la registratura instituiei
publice;
- ntocmirea, nregistrarea i semnarea procesulu-verbal de deschidere a ofertelor de comisia de evaluare
numit la nivelul instituiei publice;
- comisia de evaluare va trece la examinarea i evaluarea ofertelor;
- ntocmirea, nregistrarea i semnarea procesului-verbal de evaluare a ofertelor, de ctre comisia numit la
nivelul instituiei publice;
- stabilirea ofertei ctigtoare printr-o hotrre emis de comisia de evaluare;
- comisia va anula procedur de achiziie public, dac este cazul;
5. Atribuire contract - unitatea contractant va notifica n scris fiecare participant la procedura de achiziie cu privire la rezultat acesteia;
de achiziie - dup notificarea privind rezultatul procedurii de achiziie va fi stabilit perioada de ateptare n care se
public sau primesc un exemplar din contestaiile naintate comisiei, dac este cazul;
ncheiere acord - dac este cazul, se ateapt soluionare contestaiilor;
cadru - semnarea contractului/ncheiere acord-cadru de ctigtoarea procedurii de achiziie i partea contractant;
- unitatea va transmite spre publicare anun de atribuire i ofertanilor dac este cazul;
6. ncheiere dosar - persoana rspunztoare cu achiziiile publice va trece definitivarea dosarului de achiziie public;
de achiziie - persoana rspunztoare cu achiziiile publice va trece la numerotarea filelor din dosarul de achiziie i
public ntocmirea opisului;
7. Derulare - dac este cazul, constituirea garaniei de bun execuie a firmei contractante;
contract/acord - intrare n efectivitate a contractului de achiziie public;
cadru - ndeplinirea obligaiilor asumate de prile contractante i ntocmirea recepiilor pariale, dac este cazul:
8. Finalizare - comisia de recepie din unitate va efectua recepia final;
contract - dac este cazul, unitatea va elibera garania de bun execuie;
9. Analiza - concluzii
procesului - msuri de mbuntire a procedurii de achiziie public;
8.4.2. Derularea operaiunilor i aciunilor activitii:
9. Analiza concluzii -
procesului msuri de mbuntire a procedurii de - unitatea va lua msuri de mbuntire a procedurii de achiziie
achiziie public; public.
Achiziia prin n cazul achiziiilor care nu depesc Aceast estimare se efectueaz de ctre persoana responsabil,
cumprare pragul valoric impus de lege, n funcie de eventual cu sprijinul compartimentului solicitant, rezultatul
direct natura produselor/serviciilor/lucrilor acesteia fiind concretizat n nota justificativ privind selectarea
respective, se procedeaz la cumprare procedurii de atribuire, creia i se ataeaz ofertele obinute n
direct. Aceast procedur se aplic n urma studiului pieei.
urma cercetrilor de pia efectuate pentru n funcie de modalitatea de achiziie selectat, cumprarea
aflarea nivelului curent al preurilor i a direct se desfoar astfel:
nivelului calitativ al produselor/ - direct, prin emiterea unei comenzi ferme ctre operatorul
serviciilor/ lucrilor necesare. economic selectat, pe baza ofertelor primite, n vederea atribuirii
De asemenea, persoana responsabil achiziiei respective;
procedeaz i la consultarea catalogului - prin intermediul SEAP, prin transmiterea de notificri
de produse/servicii/lucrri existent n operatorilor economici care ofer produsele /serviciile/lucrrile
SEAP, n vederea identificrii n cauz
oportunitilor de contractare n sistemul
electronic.
Desfurarea achiziiei
I. Matricea responsabilitilor:
Compartimentul
Nr.
(postul)/aciunea I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII
Crt.
(operaiunea)
1 conductorul unitii, prin act A
administrativ va desemna
persoana rspunztoare de
achiziiile publice;
2 decizia de numire va fi vizat A
de eful compartimentului
financiar contabil;
3 nmnarea unui exemplar din E
decizie, sub semntur
privat, persoanei desemnate
cu activitatea de achiziii
publice din unitate;
4 ntocmirea referatului de E
necesitate de persoana care
solicit achiziionarea unor
valori materiale;
5 nregistrarea la registratura E
unitii a referatului de
necesitate;
6 aprobarea referatului de A
necesitate de conductorul
instituiei publice;
7 persoana responsabil cu E
achiziiile publice va face
identificarea necesitilor,
estimarea valorii i
modalitii de obinere;
8 persoana responsabil cu E
achiziiile publice va ntocmi
referatul justificativ privind
alegerea procedurii de
achiziie;
9 persoana responsabil cu E
achiziiile publice va trece la
punerea n coresponden cu
CPV a valorilor materiale ce
urmeaz a fi achiziionate;
10 persoana responsabil cu E
achiziiile publice va trece la
ierarhizarea publicaiilor ce
vor fi achiziionate;
11 se va alege procedura de E
achiziionare a valorilor
materiale de persoana
responsabil cu achiziiile
publice;
12 persoana responsabil cu E
achiziiile publice va ntocmi
referatul de justificare privind
alegerea procedurii de
achiziie public;
13 persoana responsabil cu E
achiziiile publice va trece la
identificare fondurilor
necesare pentru achiziia
publicaiilor, respectiv dac
sunt prevzute n bugetul pe
anul n curs sumele necesare;
14 elaborarea calendarului E
achiziiei, de persoana respon-
sabil cu achiziiile publice;
15 definitivarea programului anual E
de achiziie, de persoana respon-
sabil cu achiziiile publice;
16 nregistrarea programului anual A
de achiziiei la registratura
instituiei publice;
17 aprobarea programului anual A
de achiziii publice, de
conductorul instituiei
publice i vizarea lui de
titularul vizei de control
financiar preventiv;
18 dac se impune, elaborarea i E
transmiterea anunului de
intenie de persoana
responsabil cu achiziiile
publice;
Nr. VII
Compartimentul (postul)/aciunea (operaiunea) I II III IV V VI VII IX
Crt. I
1 stabilirea specificaiilor tehnice sau documentaia descriptiv de persoana responsabil cu A
achiziiile publice; va stabili specificaii tehnice sau documentaia descriptiv;
2 stabilirea clauzelor contractuale persoana responsabil cu achiziiile publice; va stabili A
clauze contractuale;
3 stabilirea cerinelor minime de calificare, dac este cazul, criterii de selectare de persoana A
responsabil cu achiziiile publice; va stabili cerine minime de calificare, dac este
cazul, criterii de selectare;
4 persoana responsabil cu achiziiile publice va stabili criteriile de atribuire; A
5 dac este cazul, solicitarea garaniei de participare; persoana responsabil cu achiziiile E
publice va solicita, dac este cazul, garania de participare;
6 persoana responsabil cu achiziiile publice va completa Fia de date a achiziiei; E
7 persoana responsabil cu achiziiile publice va stabili formularele i modelele pentru E
depunerea ofertelor;
8 persoana responsabil cu achiziiile publice va trimite anun ctre Ministerul Finanelor E
Publice privind verificarea procedural;
9 persoana responsabil cu achiziiile publice va definitiva documentaia de atribuire; E
Nr. VII
Compartimentul (postul)/aciunea (operaiunea) I II III IV V VI VII IX X XI XII XIII XIV XV
Crt. I
1 dac este cazul, primirea candidaturilor i selectarea E
candidailor dac este cazul;
2 dac este cazul, derularea rundelor de discuii E
3 unitatea va stabili termenul pentru elaborare oferte; E
4 primirea ofertelor de la persoanele juridice interesate s E
participe ca parte la achiziia public;
5 nregistrarea ofertelor primite la registratura unitii, cu A
menionarea orei la care s-a depus oferta;
6 conductorul instituiei publice va dispune i aproba A
emiterea actului administrativ respectiv deciziei de
constituire a comisiilor de evaluare;
7 stabilirea prin act administrativ a orei i a datei deschidere a A
ofertelor;
8 stabilirea prin act administrativ a datei de evaluare a E
ofertelor;
9 completarea de cei din comisia de evaluare a declaraiilor de E
confidenialitate i conflictul de interese (dac este cazul se
va trece la modificarea comisiei de evaluare n cazul n care
se constat un conflict de interese);
10 comisia de evaluare va trece la data i ora stabilit, la V
deschiderea ofertelor depuse la registratura instituiei
publice;
11 ntocmirea, nregistrarea i semnarea procesului verbal de A
deschidere a ofertelor de comisia de evaluare numit la
nivelul instituiei publice;
12 comisia de evaluare va trece la examinarea i evaluarea A
ofertelor;
13 ntocmirea, nregistrarea i semnarea procesului-verbal de E
evaluare a ofertelor de comisia numit la nivelul instituiei
publice;
14 stabilirea ofertei ctigtoare printr-o hotrre emis de E
comisia de evaluare;
15 comisia va anula procedura de achiziie public, dac este A
cazul;
V. Matricea responsabilitilor:
Nr.
Compartimentul (postul)/aciunea (operaiunea) I II III IV V
Crt.
1 unitatea contractant va notifica n scris fiecare participant la procedura de achiziie cu privire la E
rezultatul acesteia;
2 dup notificarea privind rezultatul procedurii de achiziie va fi stabilit perioada de ateptare n care E
se primesc contestaiile, ce vor fi naintate comisiei;
3 dac este cazul, soluionare contestaii; E
4 semnarea contractului/ncheierea acordului-cadru de ctigtoarea procedurii de achiziie i prile A
contractante;
5 unitatea va transmite spre publicare anun de atribuire i ofertanilor dac este cazul; E
Nr.
Compartimentul (postul)/aciunea (operaiunea) I II
Crt.
1 persoana rspunztoare cu achiziiile publice va trece definitivarea dosarului de achiziie public; E
2 persoana rspunztoare cu achiziiile publice va trece la numerotarea filelor din dosarul de achiziie i E
ntocmirea opisului;
Nr.
Compartimentul (postul)/aciunea (operaiunea) I II III
Crt.
1 dac este cazul, constituirea garaniei de bun execuie E
2 intrarea n efectivitate E
3 ndeplinirea obligaiilor asumate i recepii pariale E
VIII. Matricea responsabilitilor
Nr.
Compartimentul (postul)/aciunea (operaiunea) I II
Crt.
1 comisia de recepie din unitate va efectua recepia final; E
2 dac este cazul, unitatea va eliberare garanie de bun execuie; E
10. Anexe, nregistrri, arhivri.
Nr. Arhivare
Denumirea anexei Elaborator Aprob Numr de ex. Difuzare Alte elemente
anex Loc Perioad
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Referat de necesitate Bibliotecar Dir. 1 SFC SFC 10 ani
SFC,
2 PAAP PR Dir. 3 PR 5 ani
UVCAP
Se ataeaz
3 Anun intenie PR Dir. 1 SEAP PR 5 ani
dosarului AP
Se ataeaz
4 Note justificative PR Dir. 1 Cons. jur. PR 5 ani
dosarului AP
n funcie de Se ataeaz
5 Document. atribuire PR Dir. Oper. econ. PR 5 ani
solicitri dosarului AP
Se ataeaz
6 Anun participare PR - 1 SEAP PR 5 ani
dosarului AP
Corespondena cu Se ataeaz
7 PR Dir. 2 Oper. econ. PR 5 ani
furnizorii. dosarului AP
Declaraie de Se ataeaz
8 comisia - 1 - PR 5 ani
confidenialitate dosarului AP
n funcie de
Se ataeaz
9 PV deschidere oferte comisia - numrul de Oper. econ. PR 5 ani
dosarului AP
ofertani
Se ataeaz
10 PV evaluare oferte comisia - 1 - PR 5 ani
dosarului AP
Se ataeaz
11 Raportul procedurii comisia Dir. 2 - PR 5 ani
dosarului AP
Comunicri privind Se ataeaz
12 PR Dir. 2 Oper. econ. PR 5 ani
rezultatul procedurii dosarului AP
Se ataeaz
13 Contract achiziie public PR Dir. 2 Oper. econ. PR 10 ani
dosarului AP
Se ataeaz
14 Anun atribuire PR Dir. 1 SEAP PR 5 ani
dosarului AP
Se ataeaz
15 PV recepie PR - 2 Oper. econ. PR 5 ani
dosarului AP
16 Raport anual PR Dir. 2 ANRMAP PR 5 ani
PAAP programul anual al achiziiilor publice
SFC Serviciul Financiar. Contabilitate
PR persoana responsabil
Dir. Director
Oper. econ. operator economic
PV proces-verbal
AP achiziie public
11. Cuprins
Nr. Componentei
n cadrul procedurii Denumirea componentei din cadrul procedurii operaionale Pagina
operaionale
Coperta
1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a reviziei
n cadrul ediiei procedurii operaionale
2 Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii operaionale
3 Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul
ediiei procedurii operaionale
4 Scopul procedurii operaionale
5 Domeniul de aplicare a procedurii operaionale
6 Documentele de referin (reglementri) aplicabile procedurii operaionale)
7 Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai n procedurii operaionale
8 Descrierea procedurii operaionale
9 Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii
10 Anexe, nregistrri, arhivri
11 Cuprins
Anex Aprobat,
Director
Antet.......
Nr.............
Nota justificativ
privind selectarea procedurii de ACHIZIIE DIRECT
Director Contabil ef
Persoana autorizat s cerceteze piaa pentru realizarea achiziiei este bibliotecarul..................................
iii
Se va specifica denumirea produsului, serviciului sau lucrarii ce urmeaza a se achizitiona
iv
Referatul de necesitate s aib viza Compartimentului Contabilitate, cu "Disponibil fonduri"
Aprobat,
Director
Antet.......
Nr.............
Not de fundamentare
Menionm c produsul / serviciul / lucrarea ___________________________ achiziionat prin acest contract nu depete pe codul CPV pe anul 2009
valoarea de 15000 EURO conform OUG 34 / 2006 cu modificrile ulterioare, acest fapt determinndu-ne s alegem procedura de achiziie direct.
Menionm c acest produs este necesar pentru ______________________________________ (se va trece necesitatea/oportunitatea/ justificarea achiziiei).
Director Contabil ef
Persoana autorizat s cerceteze piaa pentru realizarea achiziiei este bibliotecarul..................................
Antet.
Nr..
Referat de necesitate
2.
3.
TOTAL
Director, ntocmit:
bibliotecar____________
(nume, prenume, semntura)
semntura)
Data: ________________________
Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
Entitatea public
INTRRI VALORI MATERIALE N BIBLIOTEC Nr. de 7 EXEMPLAR Pagina... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O B010
Nr. de ex.
2. PROCEDURA OPERAIONAL
Ediia NTI
114
Revizia ..................
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a reviziei n cadrul ediiei
procedurii operaionale;
Elemente privind
Numele i prenumele Funcia Data Semntur
responsabilii/ operaiunea
1 2 3 4 5
1.1 Elaborat Bibliotecar
1.2 Verificat Contabil ef
1.3 Aprobat Director
114
Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
Entitatea public
INTRRI VALORI MATERIALE N BIBLIOTEC Nr. de 7 EXEMPLAR Pagina... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O B010
Nr. de ex.
2.5 Revizia
. Revizia
Ediia a II-a x x
2.n Revizia 1
Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
Entitatea public
INTRRI VALORI MATERIALE N BIBLIOTEC Nr. de 7 EXEMPLAR Pagina... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O B010
Nr. de ex.
3. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul ediiei procedurii
operaionale
Bibliotec.
b. De aceast activitate depind n cadrul deplasrilor efectuate n ar compartimentele:
Administraie;
Personal didactic;
Conducere;
Bibliotec.
5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date i/sau beneficiare de rezultate ale activitii procedurate
- Listarea compartimentelor implicate n procesul activitii.
a. Aceast activitate depinde de furnizarea datelor de la urmtoarele compartimente:
Financiar-contabil;
Bibliotec.
b. De aceast activitate beneficiaz n cadrul deplasrilor efectuate n ar urmtoarele compartimente:
Administraie;
Personal didactic;
Conducere;
Bibliotec.
Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
Entitatea public
INTRRI VALORI MATERIALE N BIBLIOTEC Nr. de 7 EXEMPLAR Pagina... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O B010
Nr. de ex.
- Ordin privind regimul manualelor colare n nvmntul preuniversitar nr. 5913/ 13.XI. 2008
- Legea contabilitii nr.. 82/1991 republicat , cu modificrile i completrile ulterioare;
- H.G. nr.704/1993 pentru aprobarea unor msuri de executare a Legii contabilitii nr. 82/199;
- Regulamentul de aplicare a legii contabilitii nr. 82/1991 cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor,constituirea de garanii i rspunderea n legtur cu gestionarea
bunurilor;
- Legea nr. 54/1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor,
constituirea de garanii i rspunderea n legtur cu gestionarea bunurilor;
- Legea 571/2003 privind aprobarea Codul fiscal cu completrile i modificrile ulterioare;
- Legea finanelor publice nr.500/2002 privind finanele publice cu completrile i modificrile ulterioare;
- Ordonana nr. 81/2003 privind reevaluarea i amortizarea activelor fixe aflate n patrimoniul instituiilor publice;
- Legea nr. 493/2003 pentru aprobarea O.G.nr. 81/2003 privind reevaluarea i amortizarea activelor fixe aflate n
patrimoniul instituiilor publice
- Hotrrea guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiar
i contabil i a normelor metodologice privind ntocmirea i utilizarea acestora;
Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
Entitatea public
INTRRI VALORI MATERIALE N BIBLIOTEC Nr. de 7 EXEMPLAR Pagina... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O B010
Nr. de ex.
- OMFP nr. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de ctre persoanele prevzute la art. 1
din Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat;
- Legea nr. 16/1996 a arhivelor naionale;
- Legea nr. 358 din 6 iunie 2002 pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Naionale nr. 16/1996;
- Legea nr. 15 din 24 martie 1994 *** Republicat , privind amortizarea capitalului imobilizat n active corporale i
necorporale;
- Hotrre nr. 568 din 3 iulie 2000 pentru modificarea i completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 15/1994*) privind amortizarea capitalului imobilizat n active corporale i necorporale, cu modificrile
ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 909/1997;
6.3. Legislaie secundar
- Ordin nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile;
- Norme metodologice de ntocmire i utilizare a documentelor financiar-contabile;
114
- Norme metodologice din 30 octombrie 2003 privind reevaluarea i amortizarea activelor fixe aflate n patrimoniul
instituiilor publice i al persoanelor juridice fr scop patrimonial;
6.4. Alte documente, inclusiv reglementri interne ale entitii publice
- decizii interne ale conducerii instituiei;
- Manualul de utilizare a Sistemului Electronic de Achiziii Publice;
- notificrile ANRMAP;
Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
Entitatea public
INTRRI VALORI MATERIALE N BIBLIOTEC Nr. de 7 EXEMPLAR Pagina... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O B010
Nr. de ex.
Nr.crt. Termenul Definiia i/sau, dac este cazul, actul care definete termenul
1 Procedura operaional Prezentarea formalizat, n scris, a tuturor pailor ce trebuie urmai, a
metodelor de lucru stabilite i a regulilor de aplicat n vederea realizrii
activitii, cu privire la aspectul procesual
2 Ediie a unei proceduri Forma iniial sau actualizat, dup caz, a unei proceduri operaionale,
operaionale aprobat i difuzat
3 Revizia n cadrul unei ediii Aciunile de modificare, adugare, suprimare sau altele asemenea, dup caz,
114
Nr.
Abrevierea Termenul abreviat
crt.
1. P.O. Procedura operaional
2. E. Elaborare
3. A. Aprobare
4. Ap. Aplicare
5. Ah. Arhivare
6. I. Instruire
114
7. S. Semnare
8. . nregistrare
9. P. Primire
10. V. Verificare
11. D. Depozitare
12. Pr. Predare
13. Ev. Evaluare
Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
Entitatea public
INTRRI VALORI MATERIALE N BIBLIOTEC Nr. de 7 EXEMPLAR Pagina... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O B010
Nr. de ex.
8.1. Generaliti:
8.2. Documente utilizate:
8.2.1. Lista documentelor:
- documentele utilizate sunt :
1) Nota de recepie i constatare de diferene ;
2) Procesul-verbal de recepie;
3) Procesul-verbal de casare;
4) Lista de inventariere;
5) Factura;
114
6) Avizul de expediie;
8.2.2. Coninutul, proveniena documentelor i rolul documentelor
n alte cazuri dect cele menionate la lit. b), recepia i ncrcarea n gestiune, dup caz, i nregistrarea n contabilitate se fac pe
baza documentului de livrare care nsoete transportul (factura, avizul de nsoire a mrfii etc.).
2. Se ntocmete n dou exemplare, la locul de depozitare, pe msura efecturii recepiei; n situaia n care la recepie se constat
diferene, Nota de recepie i constatare de diferene se ntocmete n trei exemplare de ctre comisia de recepie legal constituit.
n cazul n care publicaiile sosesc n trane, se ntocmete cte un formular pentru fiecare tran, care se anexeaz apoi la factura
sau la avizul de nsoire a mrfii.
Datele de pe verso formularului se completeaz numai atunci cnd se constat diferene la recepie.
3. Circul:
- la bibliotec, pentru ncrcarea n gestiune a publicaiilor recepionate (toate exemplarele);
- la compartimentul financiar-contabil, pentru ntocmirea formelor privind reglementarea diferenelor constatate (toate
exemplarele), precum i pentru nregistrarea n contabilitatea sintetic i analitic, ataat la documentele de livrare (factura
sau avizul de nsoire a mrfii);
114
- la unitatea furnizoare (exemplarul 2) i la unitatea de transport (exemplarul 3), pentru comunicarea lipsurilor stabilite.
4. Se arhiveaz: originalul la compartimentul financiar-contabil, iar copia rmne la cotor, la bibliotecar.
5. Coninutul minimal obligatoriu de informaii al formularului este urmtorul:
a) pentru formularul cod 14-3-1A
- denumirea unitii;
- denumirea, numrul i data (ziua, luna, anul) ntocmirii formularului;
- numrul facturii/avizului de nsoire al publicaiilor;
- numrul curent; denumirea publicaiilor recepionate; U/M; cantitatea conform documentelor nsoitoare; cantitatea
recepionat, preul unitar i valoarea;
- numele, prenumele i semntura membrilor comisiei de recepie; data primirii n gestiune i semntura gestionarului;
b) pentru formularul cod 14-3-1/aA, pe lng informaiile de la lit. a) (mai puin preul unitar i valoarea), sunt obligatorii i
informaiile urmtoare.
- preul de achiziie al cantitii recepionate; adaosul comercial unitar i total; preul de achiziie unitar plus adaosul
comercial; valoarea la pre de vnzare, inclusiv tva.
Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
Entitatea public
INTRRI VALORI MATERIALE N BIBLIOTEC Nr. de 7 EXEMPLAR Pagina... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O B010
Nr. de ex.
Factura:
Formular cu regim intern de tiprire i numerotare.
1. Servete ca;
- document pe baza cruia se ntocmete instrumentul de decontare a publicaiilor livrate i a serviciilor prestate;
- document de nsoire a publicaiilor pe timpul transportului, dup caz;
- document de ncrcare n gestiunea bibliotecii;
- document justificativ de nregistrare n contabilitatea furnizorului i a cumprtorului;
- alte situaii prevzute expres de lege.
2. Se ntocmete, n dou sau mai multe exemplare pentru livrri de bunuri i/sau prestri de servicii.
n situaia n care factura nu se ntocmete n momentul livrrii, bunurile livrate sunt nsoite pe timpul transportului de avizul de
nsoire a mrfii. In vederea corelrii documentelor de livrare, numrul i data avizului de nsoire a mrfii se nscriu n formularul de
factur.
114
2. Factura va avea un numr de ordine, n baza uneia sau mai multor serii, numr ce trebuie s fie secvenial, stabilit de instituie,
astfel nct s se asigure necesarul n funcie de numrul de facturi emis. Anual, se stabilete numrul de la care se va emite prima
factur
3. Persoanele prevzute la art. 1 din Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, vor emite proceduri proprii de stabilire i/sau
alocare de numere prin care se va meniona, pentru fiecare exerciiu financiar, care este numrul de la care se emite prima factura.
Factura cuprinde n mod obligatoriu urmtoarele informaii:
a)numrul de ordine, n baza uneia sau mai multor serii, care identific factura n mod unic;
b)data emiterii facturii;
c)denumirea/numele, adresa i codul de nregistrare prevzut la art. 153, dup caz, ale persoanei impozabile care emite
factura;
d)denumirea/numele, adresa i codul de nregistrare prevzut la art. 153, ale reprezentantului fiscal, n cazul n care
furnizorul/prestatorul nu este stabilit n Romnia i i-a desemnat un reprezentant fiscal, dac acesta din urm este persoana
114
k)denumirea i cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum i particularitile prevzute la art. 125
alin. (3) n definirea bunurilor, n cazul livrrii intracomunitare de mijloace de transport noi;
l) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data ncasrii unui avans, cu excepia cazului n care factura este
emis nainte de data livrrii/prestrii sau ncasrii avansului;
m) baza de impozitare a bunurilor i serviciilor, pentru fiecare cot, scutire sau operaiune netaxabil, preul unitar, exclusiv
tax, precum i rabaturile, remizele, riturnele i alte reduceri de pre;
n)indicarea, n funcie de cotele taxei, a taxei colectate i a sumei totale a taxei colectate, exprimate n lei, sau a urmtoarelor
meniuni:
1. n cazul n care nu se datoreaz taxa, o meniune referitoare la prevederile aplicabile din acest titlu sau din Directiva a 6-a, ori
meniunile - scutit cu drept de deducere, - scutit fr drept de deducere , - neimpozabil n Romnia sau, dup caz, - neinclus n baza
de impozitare;
2. n cazul n care taxa se datoreaz de beneficiar n condiiile art. 150 alin. (1) lit. b) - d) si g) sau ale art. 160, o meniune la
114
prevederile prezentului titlu sau ale Directivei a 6-a ori meniunea - taxare invers -;
o)o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cnd se emit mai multe facturi sau documente pentru aceeai
operaiune;
p)orice alt meniune cerut de acest titlu.
Avizul de expediie:
1. Servete ca:
- document de nsoire a mrfii pe timpul transportului, dup caz;
- document ce st la baza ntocmirii facturii, dup caz;
- dispoziie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta;
- document de primire n gestiune, dup caz.
2. Se ntocmete, n dou sau mai multe exemplare, de ctre unitile care nu au posibilitatea ntocmirii facturii n momentul
livrrii publicaiilor, mrfurilor sau altor valori materiale, precum i n alte situaii stabilite prin procedurile proprii ale societii.
In cazul transferului de bunuri ntre gestiunile aceleiai uniti, dispersate teritorial avizul de nsoire a mrfii va purta meniunea
"Fr factur".
Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
Entitatea public
INTRRI VALORI MATERIALE N BIBLIOTEC Nr. de 7 EXEMPLAR Pagina... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O B010
Nr. de ex.
Pe avizul de nsoire a mrfii emis pentru valori materiale trimise pentru prelucrare la teri, se face meniunea "Pentru prelucrare
la teri".
In celelalte situaii dect cele prevzute mai sus, se face meniunea cauzei pentru care s-a ntocmit avizul de nsoire a mrfii i
nu factura.
3. Circul, dup caz:
- la bibliotecar;
- la delegatul unitii care face transportul sau al clientului, pentru semnare de primire;
- la compartimentul desfacere, pentru nregistrarea cantitilor livrate n evidenele acestuia i pentru ntocmirea facturii;
- la compartimentul financiar-contabil;
- la cumprtor:
- la bibliotec, pentru ncrcarea n gestiune a publicaiilor primite, dup efectuarea recepiei de ctre comisia de recepie i
dup consemnarea rezultatelor;
114
d) Nota justificativ privind stabilirea cerinelor minime de calificare i selecie se elaboreaz de ctre persoana responsabil
i se aprob de ctre director. Se arhiveaz la dosarul achiziiei.
e) Nota justificativ privind stabilirea criteriilor de atribuire se elaboreaz de ctre persoana responsabil i se aprob de
ctre director. Se arhiveaz la dosarul achiziii.
f) Nota justificativ privind selectarea procedurii de atribuire se elaboreaz de ctre persoana responsabil, se avizeaz de
ctre consilierul juridic i se aprob de ctre director. Se arhiveaz la dosarul achiziiei.
g) Documentaia de atribuire se elaboreaz de ctre persoana responsabil, se aprob de ctre director, un exemplar rmne
la dosarul achiziiei, iar celelalte se transmit/nmneaz operatorilor economici solicitani.
h) Anunul de participare se public n SEAP, persoana responsabil completnd formularul on-line disponibil pe site-ul
www.e-licitatii.ro. Solicitarea de transmitere a documentaiei de atribuire se formuleaz de ctre operatorii economici, se
nregistreaz la secretariat i se transmite persoanei responsabile n vederea soluionrii sale.
j) Solicitarea de clarificare se formuleaz de ctre operatorii economici, se nregistreaz la secretariat i se transmite
persoanei responsabile n vederea soluionrii sale.
k) Rspuns la solicitarea de clarificare se redacteaz de ctre persoana responsabil, se semneaz de ctre director i se
transmite, prin grija secretariatului, operatorilor economici.
Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
Entitatea public
INTRRI VALORI MATERIALE N BIBLIOTEC Nr. de 7 EXEMPLAR Pagina... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O B010
Nr. de ex.
x) Certificat constatator privind modul de ndeplinire a obligaiilor contractuale de ctre ofertantul ctigtor se transmite
contractantului n cauz i la ANRMAP.
y) Raportul anual se ntocmete de persoana responsabil, se avizeaz de ctre contabilul-ef, se aprob de director, i se
transmite la ANRMAP.
valorilor materiale - comunicarea sub semntur privat a coninutului actului administrativ, comisiei de recepie ;
produse n unitate;
- instruirea comisie de recepie de ctre contabilul unitii i ntocmirea unui proces-verbal semnat
de toi membrii participani i nregistrat la registratura instituiei publice;
- ntocmirea documentelor de predare la magazie a valorilor materiale produse n unitate;
- primirea documentelor de predare a valorilor materiale neconsumate de ctre bibliotecarul care le
va prelua;
- verificarea documentelor de nsoire a publicaiilor de ctre bibliotecar;
- recepia valorilor materiale achiziionate de comisia de recepie i de ctre bibliotecar;
- completarea formularului not de intrare recepie de ctre bibliotecar;
- semnarea notei de intrare-recepie de bibliotecar;
- semnarea notei de intrare recepie de comisia de recepie;
- depozitarea valorilor materiale n spaii special amenajate de ctre bibliotecar;
- nregistrarea publicaiilor de ctre bibliotecar, conform normelor biblioteconomice;
- transmiterea documentelor privind recepia valorilor materiale ctre contabilitate n vederea nregistrrii;
Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
Entitatea public
INTRRI VALORI MATERIALE N BIBLIOTEC Nr. de 7 EXEMPLAR Pagina... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O B010
Nr. de ex.
4. Intrri de valori - numirea comisie de recepie prin act administrativ emis de conductorul instituiei publice;
materiale provenite - comunicarea sub semntur privat a coninutului actului administrativ, comisiei de recepie ;
din casri;
- instruirea comisiei de recepie de ctre contabilul unitii i ntocmirea unui proces-verbal semnat
de toi membrii participani i nregistrat la registratura instituiei publice;
- ntocmirea procesului-verbal de casare de ctre comisia de casare din unitate;
- nregistrarea procesului-verbal de casare la registratura instituiei publice;
- semnarea procesului-verbal de casare de comisie;
- primirea documentelor de predare a valorilor materiale de ctre bibliotecarul care le va prelua;
- verificarea documentelor de predare a publicaiilor de ctre bibliotecar;
- recepia valorilor materiale provenite din casare prin numrare de ctre comisia de recepie i
114
gestionarul unitii;
- evaluarea valorilor materiale, la valoarea just, provenite din casare, de ctre comisia de casare i
bibliotecar;
- completarea formularului not de intrare recepie de ctre bibliotecar;
- semnarea notei de intrare recepie de bibliotecar;
- semnarea notei de intrare recepie de comisia de recepie;
- depozitarea valorilor materiale n spaii special amenajate de ctre bibliotecar;
- nregistrarea publicaiilor de ctre bibliotecar, conform normelor biblioteconomice intrate de ctre
bibliotecar;
- transmiterea documentelor privind recepia valorilor materiale ctre contabilitate n vederea
nregistrrii;
5. Intrri de valori mate- - numirea comisiei de recepie prin act administrativ emis de conductorul instituiei publice;
riale n bibliotec pro- - comunicarea sub semntur privat a coninutului actului administrativ, comisiei de recepie ;
venite din transferuri;
- instruirea comisiei de recepie de ctre contabilul unitii i ntocmirea unui proces verbal semnat
Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
Entitatea public
INTRRI VALORI MATERIALE N BIBLIOTEC Nr. de 7 EXEMPLAR Pagina... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O B010
Nr. de ex.
- transmiterea documentelor privind recepia valorilor materiale ctre contabilitate n vederea nregistrrii;
6. Intrri de valori - numirea comisiei de recepie prin act administrativ emis de conductorul instituiei publice;
materiale n bibliotec - comunicarea sub semntur privat a coninutului actului administrativ, comisiei de recepie ;
din schimb inter- - instruirea comisie de recepie de ctre contabilul unitii i ntocmirea unui proces verbal semnat
bibliotecar, donaii, de toi membrii participani i nregistrat la registratura instituiei publice;
sponsorizri
- primirea documentelor de nsoire a valorilor materiale , dac este cazul, de ctre bibliotecar;
- verificarea documentelor de nsoire a valorilor materiale de ctre bibliotecar;
- verificarea valorilor materiale primite de ctre bibliotecar;
- verificarea concordanei dintre cantitile nscrise n actele de nsoire a publicaiilor i cele
primite de ctre bibliotecar i comisia de recepie;
- recepia valorilor materiale primite de ctre bibliotecarul unitii i comisia de recepie;
- evaluarea dac este cazul a valorilor materiale primite de comisia de recepie;
- ntocmirea unui proces verbal de evaluare, dac este cazul, de ctre comisia de recepie;
- semnarea procesului verbal de membrii comisiei de recepie, dac este cazul;
Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
Entitatea public
INTRRI VALORI MATERIALE N BIBLIOTEC Nr. de 7 EXEMPLAR Pagina... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O B010
Nr. de ex.
- instruirea comisie de recepie de ctre - comisia de recepie va fi instruit de conductorul compartimentului financiar
contabilul unitii i ntocmirea unui contabil;
proces-verbal semnat de toi membrii - la final se va ntocmi un proces verbal de instruire, care va fi semnat de toi
participani i nregistrat la registratura participanii la instruire ;
instituiei publice; - procesul-verbal de instruire va fi nregistrat la registratura instituiei publice;
- primirea documentelor de nsoire a - bibliotecarul va primi documentele de nsoire a valorilor materiale
valorilor materiale de ctre bibliotecarul achiziionate;
care le va prelua;
- verificarea documentelor de nsoire a - bibliotecarul va verifica documentele de nsoire a valorilor materiale;
mrfurilor de ctre bibliotecar
- verificarea valorilor materiale - bibliotecarul va verifica existena i de asemenea va trece la verificarea
achiziionate de ctre bibliotecarul care le cantitativ a publicaiilor;
va prelua; - verificarea cantitativ a valorilor materiale se va face prin numrarea acestora;
- verificarea concordanei dintre cantitile - bibliotecarul va trece la verificarea concordanei dintre cantitile nscrise n
nscrise n actele de nsoire a mrfurilor i documentele de nsoire a valorilor materiale i cantitile existente faptic;
Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
Entitatea public
INTRRI VALORI MATERIALE N BIBLIOTEC Nr. de 7 EXEMPLAR Pagina... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O B010
Nr. de ex.
cele primite de ctre bibliotecar; - n cazul existenei unor diferene se va nscrie cantitatea existent;
- completarea formularului not de intrare- - completarea notele de intrare recepie a valorilor materiale conform indicatorilor
recepie de ctre bibliotecar; formularului respectiv;
- nscrierea cantitilor de valori materiale recepionate n notele de intrare recepie;
- semnarea notei de intrare-recepie de - bibliotecarul va semna pe fiecare fil n parte a notei de intrare recepie
bibliotecar; ntocmite;
- semnarea notei de intrare-recepie de - toi membrii comisiei de recepie vor semna pe fiecare fil n parte a notei de
comisia de recepie; intrare recepie ntocmite;
- depozitarea valorilor materiale n spaii - bibliotecarul va prelua publicaiile recepionate i le va depozita n bune
special amenajate de ctre bibliotecar; condiii;
- nregistrarea publicaiilor de ctre - nregistrarea publicaiilor de ctre bibliotecar n RI i RMF, conform normelor
bibliotecar, conform normelor bibliote- biblioteconomice, intrate la locul de depozitare;
114
3 - numirea comisiei de recepie prin act - conductorul unitii, la propunerea conductorului compartimentului
administrativ, emis de conductorul financiar-contabil, va numi comisia de recepie prin act administrativ vizat de
instituiei, pentru intrri n bibliotec a compartimentul juridic sau de compartimentul financiar contabil;
valorilor materiale produse n unitate; - comisia de recepie numit prin act administrativ va fi format din cel puin
trei membri;
Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
Entitatea public
INTRRI VALORI MATERIALE N BIBLIOTEC Nr. de 7 EXEMPLAR Pagina... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O B010
Nr. de ex.
- comunicarea sub semntur privat a - nmnarea deciziei privind numirea comisiei de recepie fiecrui membru al
coninutului actului administrativ, comisiei acesteia sub semntura privat a acestora;
de recepie ;
- instruirea comisie de recepie de ctre - comisia de recepie va fi instruit de conductorul compartimentului financiar
contabilul unitii i ntocmirea unui contabil;
proces-verbal semnat de toi membrii - la final se va ntocmi un proces verbal de instruire, care va fi semnat de toi
participani i nregistrat la registratura participanii la instruire ;
instituiei; - procesul verbal de instruire va fi nregistrat la registratura instituiei publice;
- ntocmirea documentelor de predare la - conductorul compartimentului va ntocmi documentele de predare a valorilor
bibliotec a valorilor materiale produse n materiale produse n unitate n care se va consemna denumirea produsului, cantitatea,
unitate; preul unitar rezultat din calculaia costurilor i valoarea produselor predate;
114
- verificarea documentelor de predare a - bibliotecarul semneaz de primire a valorilor materiale n gestiune, provenite
publicaiilor de ctre bibliotecar; din casri de la alte compartimente ale unitii;
- recepia publicaiilor provenite din casare - recepia publicaiilor provenite din casare prin numrare de ctre comisia de
prin numrare de ctre comisia de recepie recepie i bibliotecar;
i bibliotecar;
- evaluarea valorilor materiale, la valoarea - valorile materiale provenite din casare vor fi evaluate la valoarea just de
just, provenite din casare, de ctre comisia comisia de casare i bibliotecar;
de casare i bibliotecar;
- ntocmirea notelor de intrare-recepie de - completarea notele de intrarerecepie a valorilor materiale conform
ctre bibliotecar; indicatorilor formularului respectiv;
- nscrierea cantitilor de valori materiale recepionate n notele de intrare
114
recepie;
- semnarea notei de intrare-recepie de - bibliotecarul va semna pe fiecare fil n parte a notei de intrare recepie
bibliotecar; ntocmite;
- semnarea notei de intrare-recepie de - toi membrii comisiei de recepie vor semna pe fiecare fil n parte a notei de
comisia de recepie; intrare recepie ntocmite;
- depozitarea publicaiilor n spaii special - depozitarea valorilor materiale n spaii special amenajate de ctre bibliotecar;
amenajate de ctre bibliotecar;
- nregistrarea publicaiilor intrate la - bibliotecarul va nregistra publicaiile recepionate i le va depozita n bune
bibliotec, de ctre bibliotecar; condiii;
- transmiterea documentelor privind - att documentele privind recepia ct i cele care au stat la baza efecturii
recepia valorilor materiale ctre conta- recepiei valorilor materiale, vor fi transmise ctre compartimentul contabil al
bilitate n vederea nregistrrii; instituiei publice n vederea nregistrrii;
5. - numirea comisiei de recepie prin act - numirea comisiei de recepie prin act administrativ emis de conductorul
administrativ emis de conductorul instituiei publice;
instituiei publice;
Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
Entitatea public
INTRRI VALORI MATERIALE N BIBLIOTEC Nr. de 7 EXEMPLAR Pagina... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O B010
Nr. de ex.
- comunicarea sub semntur privat a - comunicarea sub semntur privat a coninutului actului administrativ,
coninutului actului administrativ, comisiei comisiei de recepie ;
de recepie ;
- instruirea comisie de recepie de ctre - instruirea comisie de recepie de ctre contabilul unitii i ntocmirea unui
contabilul unitii i ntocmirea unui proces proces verbal semnat de toi membrii participani i nregistrat la registratura
verbal semnat de toi membrii participani i instituiei publice;
nregistrat la registratura instituiei publice;
- primirea documentelor de nsoire a - primirea documentelor de nsoire a valorilor materiale de ctre bibliotecar;
valorilor materiale de ctre bibliotecar;
- verificarea documentelor de ctre bibliotecar; - verificarea documentelor de ctre bibliotecar;
- verificarea valorilor materiale achiziio- - verificarea valorilor materiale achiziionate de ctre gestionarul unitii i
114
biblioteconomice;
- transmiterea documentelor privind recep- - transmiterea documentelor privind recepia valorilor materiale ctre
ia valorilor materiale ctre contabilitate, n contabilitate, n vederea nregistrrii;
vederea nregistrrii;
6. - numirea comisiei de recepie prin act - conductorul unitii la propunerea conductorului compartimentului
administrativ, emis de conductorul financiar contabil va numi comisia de inventariere prin act administrativ vizat
instituiei publice, pentru intrri de valori de compartimentul juridic sau de compartimentul financiar contabil;
materiale n bibliotec provenite din intrri - comisia de inventariere numit prin act administrativ va fi format din cel
de valori materiale n bibliotec din schimb puin trei membri;
interbibliotecar, donaii, sponsorizri,;
- comunicarea sub semntur privat a - comunicarea sub semntur privat a coninutului actului administrativ,
114
vederea nregistrrii;
8.4.3. Valorificarea rezultatelor activitii
1. mbuntire a cunoaterii legislaiei activitii privind INTRRI DE VALORI MATERIALE;
2. Cunoaterea modului de derulare a pailor privind INTRRILE DE VALORI MATERIALE din cadrul
instituiilor publice;
114
Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
Entitatea public
INTRRI VALORI MATERIALE N BIBLIOTEC Nr. de 7 EXEMPLAR Pagina... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O B010
Nr. de ex.
I. Matricea responsabilitilor:
Nr.
Compartimentul (postul)/aciunea (operaiunea) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII
Crt.
1 - numirea comisiei de recepie prin act administrativ emis de A
conductorul instituiei publice pentru intrri de valori
materiale, prin achiziie;
2 - comunicarea sub semntur privat a coninutului actului E
administrativ, comisiei de recepie ;
3 - instruirea comisie de recepie de ctre contabilul unitii i I
114
bibliotecar;
12 - nregistrarea publicaiilor intrate n bibliotec, conform E
normelor biblioteconomice, de ctre bibliotecar;
13 transmiterea documentelor privind recepia valorilor materiale PR
ctre contabilitate, n vederea nregistrrii;
V. Matricea responsabilitilor:
Nr.
Compartimentul (postul)/aciunea (operaiunea) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII
Crt.
1 - numirea comisiei de recepie prin act administrativ emis de A
conductorul instituiei publice;
2 - comunicarea sub semntur privat a coninutului actului E
administrativ, comisiei de recepie ;
3 - instruirea comisiei de recepie de ctre contabilul unitii i I
ntocmirea unui proces-verbal semnat de toi membrii participani
i nregistrat la registratura instituiei publice;
4 - primirea documentelor de nsoire a valorilor materiale de ctre P
114
bibliotecar;
5 - verificarea documentelor de ctre bibliotecar; V
6 - verificarea valorilor materiale achiziionate de ctre gestionarul V
unitii i comisia de recepie;
7 - verificarea concordanei dintre cantitile nscrise n actele de V
nsoire a publicaiilor i cele primite n unitate;
8 - completarea formularului not de intrare-recepie de ctre E
bibliotecar;
9 - semnarea notei de intrare-recepie de bibliotecar; S
10 - semnarea notei de intrare-recepie de comisia de recepie; S
11 - depozitarea valorilor materiale n spaii special amenajate de ctre D
bibliotecar;
12 - nregistrarea publicaiilor de ctre bibliotecar, conform normelor E
biblioteconomice;
13 - transmiterea documentelor privind recepia valorilor materiale PR
Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
Entitatea public
INTRRI VALORI MATERIALE N BIBLIOTEC Nr. de 7 EXEMPLAR Pagina... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O B010
Nr. de ex.
instituiei publice;
4 - primirea documentelor de P
nsoire a valorilor
materiale de ctre
bibliotecar;
5 - verificarea documentelor V
de nsoire a valorilor
materiale de ctre
bibliotecar;
6 - verificarea valorilor V
materiale primite, de ctre
bibliotecar;
114
7 - verificarea concordanei V
dintre cantitile nscrise n
actele de nsoire a
publicaiilor i cele primite
n unitate;
8 - recepia valorilor E
materiale primite de ctre
bibliotecarul unitii i
comisia de recepie;
9 - evaluarea, dac este cazul, E
a valorilor materiale primite
de comisia de recepie;
10 - ntocmirea unui proces E
verbal de evaluare, dac
Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
Entitatea public
INTRRI VALORI MATERIALE N BIBLIOTEC Nr. de 7 EXEMPLAR Pagina... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O B010
Nr. de ex.
14 - completarea formularului E
not de intrare recepie de
ctre bibliotecar;
15 - semnarea notei de intrare S
recepie de bibliotecar;
16 - semnarea notei de intrare S
recepie de comisia de
recepie;
17 - depozitarea valorilor D
materiale n spaii special
amenajate de ctre
bibliotecar
Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
Entitatea public
INTRRI VALORI MATERIALE N BIBLIOTEC Nr. de 7 EXEMPLAR Pagina... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O B010
Nr. de ex.
18 - nregistrarea publicaiilor E
n RI i RMF de ctre
bibliotecar;
19 - transmiterea PR
documentelor privind
recepia valorilor materiale
ctre contabilitate n
vederea nregistrrii;
114
Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
Entitatea public
INTRRI VALORI MATERIALE N BIBLIOTEC Nr. de 7 EXEMPLAR Pagina... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O B010
Nr. de ex.
UMANE i IJ
Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
Entitatea public
INTRRI VALORI MATERIALE N BIBLIOTEC Nr. de 7 EXEMPLAR Pagina... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O B010
Nr. de ex.
11. Cuprins
Nr. componentei n
cadrul procedurii Denumirea componentei din cadrul procedurii operaionale Pagina
operaionale
Coperta
1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a
reviziei n cadrul ediiei procedurii operaionale
2 Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii operaionale
3 Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul
ediiei procedurii operaionale
114
3. PROCEDURA OPERAIONAL
Ediia NTI
168
Revizia ..................
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a reviziei n cadrul ediiei
procedurii operaionale:
ELEMENTE
Nr. PRIVIND NUMELE I
FUNCIA DATA SEMNTUR
crt. RESPONSABILII/ PRENUMELE
OPERAIUNEA
1 2 3 4 5
1.1 ELABORAT BIBLIOTECAR
1.2 VERIFICAT CONTABIL EF
1.3 APROBAT DIRECTOR ADJ.
168
Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
Entitatea public
IEIRI DE VALORI MATERIALE DIN BIBLIOTEC Nr. de 7 EXEMPLARE Pagina... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC Cod: P.O B011
Nr. de ex.
Ediia a II-a X x
2.n Revizia 1
Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
Entitatea public
IEIRI DE VALORI MATERIALE DIN BIBLIOTEC Nr. de 7 EXEMPLARE Pagina... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC Cod: P.O B011
Nr. de ex.
3. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul ediiei procedurii
operaionale:
- Legea nr. 54/1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor,
constituirea de garanii i rspunderea n legtur cu gestionarea bunurilor.
6.3. Legislaie secundar:
- Ordin nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile;
- Norme metodologice de ntocmire i utilizare a documentelor financiar-contabile;
- Norme metodologice din 30 octombrie 2003 privind reevaluarea i amortizarea activelor fixe aflate n patrimoniul
instituiilor publice i al persoanelor juridice fr scop patrimonial.
6.4. Alte documente, inclusiv reglementri interne ale entitii publice
- Circuitul documentelor.
168
Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
Entitatea public
IEIRI DE VALORI MATERIALE DIN BIBLIOTEC Nr. de 7 EXEMPLARE Pagina... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC Cod: P.O B011
Nr. de ex.
3 Revizia n cadrul unei ediii Aciunile de modificare, adugare, suprimare sau altele asemenea, dup caz, a
uneia sau a mai multor componente ale unei ediii a procedurii operaionale,
aciuni care au fost aprobate i difuzate
.
n
Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
Entitatea public
IEIRI DE VALORI MATERIALE DIN BIBLIOTEC Nr. de 7 EXEMPLARE Pagina... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC Cod: P.O B011
Nr. de ex.
NR.
Abrevierea Termenul abreviat
CRT.
1. P.O. Procedura operaional
2. E. Elaborare
3. A. Aprobare
4. Ap. Aplicare
5. Ah. Arhivare
6. I. Instruire
168
7. S. Semnare
8. . nregistrare
9. P. Primire
10. V. Verificare
11. D. Depozitare
12. Pr. Predare
13. Ev. Evaluare
Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
Entitatea public
IEIRI DE VALORI MATERIALE DIN BIBLIOTEC Nr. de 7 EXEMPLARE Pagina... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC Cod: P.O B011
Nr. de ex.
Registrul de inventar;
168
Servete ca document contabil obligatoriu de nregistrare a rezultatelor inventarierii elementelor de activ i de pasiv.
Se ntocmete de ctre persoanele prevzute la art. 1 din Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, ntr-un singur exemplar, dup
ce a fost numerotat, nuruit, parafat i nregistrat n evidena unitii.
Se ntocmete la nceputul activitii, la sfritul exerciiului financiar sau cu ocazia ncetrii activitii, fr tersturi i fr spaii
libere, pe baza datelor cuprinse n listele de inventariere i procesele-verbale de inventariere.
Registrul-inventar se completeaz pe baza inventarierii faptice a publicaiilor grupate dup natur. n cazul n care inventarierea
are loc pe parcursul anului, datele rezultate din operaiunea de inventariere se actualizeaz cu intrrile i ieirile din perioada cuprins
ntre data inventarierii i data ncheierii exerciiului financiar, datele actualizate fiind apoi cuprinse n registrul-inventar. Operaiunea
de actualizare a datelor rezultate din inventariere se va efectua astfel nct la sfritul exerciiului financiar s fie reflectat situaia real
a fondului de carte existent.
n cazul ncetrii activitii, registrul-inventar se completeaz cu valoarea publicaiilor inventariate faptic la acea dat.
n coloana 1 se nscrie data.
n coloana 2, numrul curent al fiecrei operaiuni nregistrate n ordine cronologic, de la deschiderea acestuia pn la
epuizarea filelor sau ncetarea activitii.
n coloana 3 se fac nsemnri pentru fiecare verificare a fondului de carte;
Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
Entitatea public
IEIRI DE VALORI MATERIALE DIN BIBLIOTEC Nr. de 7 EXEMPLARE Pagina... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC Cod: P.O B011
Nr. de ex.
Lista de inventariere:
1. Servete ca:
- document pentru inventarierea bunurilor aflate n gestiunea bibliotecii;
- document pentru stabilirea lipsurilor i plusurilor de bunuri (imobilizri, stocuri materiale) i a altor valori (elemente de
trezorerie etc.);
- document justificativ de nregistrare n evidena depozitelor bibliotecii i n contabilitate a plusurilor i minusurilor
constatate;
- document pentru ntocmirea registrului-inventar;
- document centralizator al operaiunilor de inventariere.
Se ntocmete n dou exemplare, la locurile de depozitare, anual sau n situaiile prevzute de dispoziiile legale, de comisia de
inventariere, la data inventarierii i se semneaz de ctre membrii comisiei de inventariere i de ctre bibliotecarul gestionar.
Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
Entitatea public
IEIRI DE VALORI MATERIALE DIN BIBLIOTEC Nr. de 7 EXEMPLARE Pagina... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC Cod: P.O B011
Nr. de ex.
n cazul unei gestiuni colective, cu mai multe schimburi, listele de inventariere se semneaz de ctre toi gestionarii, iar n cazul
predrii-primirii gestiunii, acestea trebuie semnate att de persoana (sau persoanele) care predau gestiunea, ct i de gestionarul
(gestionarii) care primete gestiunea.
Listele de inventariere ntocmite pentru publicaiile aparinnd altor uniti trebuie s conin, pe lng elementele de
identificare biblioteconomice, numrul i data actului de predare-primire.
Pentru publicaiile de calitate necorespunztoare, depreciate, fr desfacere asigurat, se ntocmesc liste de inventariere separate,
la care se anexeaz procesele-verbale n care se arat cauzele nefolosirii, caracterul i gradul deteriorrii, dac este cazul, cauzele care au
determinat starea bunurilor respective, precum i persoanele vinovate, dup caz.
3. Circul:
- la comisia de inventariere, pentru stabilirea minusurilor, plusurilor i a deprecierilor constatate la inventar, precum i pentru
consemnarea n procesul-verbal al rezultatelor inventarierii;
- la gestionar, prin semnarea fiecrei file, menionnd pe ultima fil a listei de inventariere c numrul total de uniti de bibliotec
168
au fost stabilite n prezena sa, c bunurile respective se afl n pstrarea i rspunderea sa;
- la compartimentul financiar-contabil, pentru calcularea diferenelor valorice i semnarea listei de inventariere privind
exactitatea soldului scriptic, precum i pentru verificarea calculelor efectuate;
- la conductorul compartimentului financiar-contabil i la compartimentul juridic, mpreun cu procesele-verbale cuprinznd
cauzele degradrii sau deteriorrii bunurilor, inclusiv persoanele vinovate, precum i cu procesul-verbal al rezultatelor
inventarierii pentru avizarea propunerilor fcute de comisia de inventariere;
- la conductorul unitii, mpreun cu procesul-verbal al rezultatelor inventarierii, pentru a decide asupra soluionrii
propunerilor fcute;
- la unitatea creia i aparin valorile materiale primite n custodie, pentru prelucrare etc, n scopul comunicrii eventualelor
nepotriviri (exemplarul 2).
- denumirea unitii;
- gestiunea;
- locul de depozitare;
- numrul curent;
- denumirea bunurilor inventariate;
- codul sau numrul de inventar;
- unitatea de msur;
- cantiti: stocuri faptice, stocuri scriptice, diferene n plus, diferene n minus;
- pre unitar;
- valoarea contabil: valoarea, diferene n plus, diferene n minus;
- valoarea de inventar;
- degradarea: valoarea, motivul;
168
g) Conductorul instituiei colare decide asupra soluionrii propunerilor fcute cu avizul conductorului
compartimentului financiar-contabil, cu respectarea dispoziiilor legale.
h) Comisia constituit n baza deciziei nr. --------------------- din ------------------propune scoaterea din uz a urmtoarelor
O.B.I. n folosin care au un grad de uzur avansat, stabilete materialele i deeurile rezultate, elaboreaz Procesul-
verbal pentru scoaterea din gestiune a publicaiilor de bibliotec i nainteaz procesul-verbal cu propunerile
conductorului unitii.
i) Conductorul unitii decide asupra soluionrii propunerilor fcute cu avizul conductorului compartimentului
financiar-contabil, cu respectarea dispoziiilor legale.
j) Compartimentul contabilitate i administrativ pred cantitatea deeurilor rezultate la unitile specializate, ntocmind
avizul de expediie, nregistreaz rezultatele casrii n evidena tehnico-operativ i contabil, urmrete ncasarea
contravalorii deeurilor predate, vireaz sumele la bugetul pe surse de finanare (bugetul statului/buget local)
k) Comisia elaboreaz Procesul-verbal de casare publicaiilor: Comisia numit prin ordinul (decizia) nr. ----din ----- pe
168
baza documentelor anexate -------- propune casarea urmtoarelor MF ----------- i declasarea urmtoarelor mijloace
materiale -------.- procedeaz la operaiunea de casare a publicaiilor de bibliotec deteriorate, nainteaz procesul-
verbal cu propunerile, conductorului unitii.
l) Conductorul unitii, cu avizul conductorului compartimentului financiar-contabil decide asupra soluionrii
propunerilor fcute, cu respectarea dispoziiilor legale (transfer, licitaie, predare deeuri).
m) Compartimentul contabilitate i administrativ, transfer bunurile (dac este cazul), liciteaz bunurile (dac este
cazul), pred cantitatea deeurilor rezultate la unitile specializate, ntocmind avizul de expediie, nregistreaz
rezultatele casrii n evidena tehnico-operativ i contabil, urmrete ncasarea contravalorii deeurilor predate,
vireaz sumele la bugetul pe surse de finanare (bugetul statului/buget local).
8.3. Resurse necesare
8.3.1. Resurse materiale:
- calculator;
- acces la Internet;
- imprimant alb-negru;
- copiator, fax;
Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
Entitatea public
IEIRI DE VALORI MATERIALE DIN BIBLIOTEC Nr. de 7 EXEMPLARE Pagina... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC Cod: P.O B011
Nr. de ex.
Nr.
Compartimentul (postul)/aciunea (operaiunea)
crt.
1 Ieirile de valori materiale Efectuarea casrii - identificarea valorilor materiale uzate fizic sau deteriorate;
2 prin casare; valorilor materiale - ntocmirea unor liste separate pentru toate valorile materiale
uzate fizic sau uzate fizic sau deteriorate, cu ocazia inventarierii;
deteriorate;
3 - ntocmirea notelor privind starea fizic a valorilor materiale;
4 - stabilirea unor seturi de ntrebri pentru determinarea cauzelor
privind starea actual a valorilor materiale;
168
acestora;
15 - aprobarea listelor de ordonator principal sau secundar de
credite;
16 - ntrunirea comisiei de casare;
17 - casarea valorilor materiale uzate fizic sau deteriorate;
18 - ntocmirea procesului-verbal de casare;
19 - nregistrarea la locul de depozitare, n evidena tehnico-
operativ a valorilor materiale rezultate n urma topirii
publicaiilor casate;
20 - nregistrarea n bibliotec i n contabilitate a operaiunilor de
ieire de valori materiale;
168
21. Ieirile de valori materiale Ieirile de valori - stabilirea stocurilor supranormative sau fr micare a valorilor
prin transfer cu titlu gratuit materiale prin transfer materiale din unitate;
22. ctre alte uniti donaie, cu titlu gratuit ctre alte - aprobarea n consiliul de administraie a operaiunii de donaie a
transfer uniti prin donaie; valorilor materiale din cadrul instituiei colare;
23. - stabilirea destinatarului donaiilor sau a sponsorizrilor;
24. - ntocmirea avizului de expediie a valorilor materiale
transferate;
25. - semnarea documentelor de expediie;
26. - expedierea valorilor materiale;
27. - nscrierea valorilor materiale expediate n listele de inventar de
la bibliotec;
28. - ntocmirea borderoului de predare a documentelor pentru
operaiunile de eliberare de valori materiale;
29. - predarea pe baza borderoului, a documentelor privind
operaiunile de consum de valori materiale;
Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
Entitatea public
IEIRI DE VALORI MATERIALE DIN BIBLIOTEC Nr. de 7 EXEMPLARE Pagina... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC Cod: P.O B011
Nr. de ex.
determinarea cauzelor privind starea actual pentru determinarea cauzelor privind starea actual a
a valorilor materiale; publicaiile uzate fizic i pentru stabilirea listei
finale a valorilor materiale propuse pentru casare;
5 - ntocmirea unor note explicative pentru - ntrebrile stabilite de comisie vor fi nscrise n
fiecare gestionar n parte, unde s-au note explicative care vor fi naintate gestionarilor de
constatat valori materiale deteriorate; valori materiale unde s-au constatat publicaiile
uzate fizic sau perimate moral.
6 - solicitarea de la gestionar a notelor - comisia de inventariere va solicita de la bibliotecar,
explicative privind cauzele care au dus la note explicative privind cauzele care au dus la uzura
publicaiilor; prematur sau deteriorarea valorilor materiale
constatate cu ocazia inventarierii;
7 - stabilirea listelor cu valorile materiale - dup primirea notelor explicative i dup
propuse spre aprobare a casrii; analizarea acestora comisia de inventariere va stabili
cauza care a dus la deteriorarea publicaiilor i va
trece la stabilirea listelor finale cu valorile materiale
Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
Entitatea public
IEIRI DE VALORI MATERIALE DIN BIBLIOTEC Nr. de 7 EXEMPLARE Pagina... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC Cod: P.O B011
Nr. de ex.
subordonarea financiar);
- aprobarea listelor cu valorile materiale propuse
pentru casare;
16 - ntrunirea comisiei de casare; - ntrunirea comisiei pentru finalizarea operaiunii
de casare a valorilor materiale;
17 - casarea publicaiilor de bibliotec uzate - comisia va trece la casarea valorilor materiale prin
fizic sau moral; dezmembrare sau distrugere;
18 - ntocmirea procesului-verbal de casare; - valorile materiale casate vor fi nscrise n procesul-
verbal ntocmit de comisie i aprobat de ctre
conducerea instituiei publice;
19 - nregistrarea n evidena tehnico operativ - nregistrarea n evidena tehnico-operativ a
a valorilor materiale rezultate n urma valorilor materiale rezultate n urma topirii
168
contabilului;
24 - expedierea valorilor materiale; - bibliotecarul de valori materiale va expedia
valorile materiale supuse donaiilor;
25 - semnarea documentelor de expediie; - att bibliotecarul gestionar ct i primitorul vor
semna documentul de expediie a valorilor materiale;
26 - nscrierea valorilor materiale expediate n - dup nscrierea i eliberarea valorilor materiale din
borderoul de transfer a valorilor materiale bibliotec, gestionarul va nscrie n borderoul de
expediate; transfer cantitile eliberate;
27 - ntocmirea borderoului de predare a - bibliotecarul va ntocmi periodic un borderou n
documentelor pentru operaiunile de care s fie menionate toate documentele i anexele
eliberare de valori materiale; la acestea, care stau la baza efecturii operaiunilor,
la predarea la contabilitate a actelor privind
168
licitaiei;
33 - ntocmirea dispoziiei de livrare a bibliotecarul va ntocmi dispoziia de livrare a
valorilor materiale (publicaiilor de valorilor materiale transferate cu titlu gratuit, l va
bibliotec) transferate; semna i l va preda contabilului;
34 - semnarea documentelor de livrare; - att bibliotecarul gestionar ct i bibliotecarul
primitor, vor semna documentul de expediie a
valorilor materiale ;
35 - expedierea valorilor materiale; - bibliotecarul va expedia materiale nscrise n
dispoziia de livrare i supuse transferului;
36 - nscrierea valorilor materiale expediate n - dup nscrierea i eliberarea valorilor materiale
borderoul de expediie; gestionarul va nota n borderoul de expediie;
37 - ntocmirea borderoului de predare a - periodic, bibliotecarul, va preda la contabilitate,
168
I Matricea responsabilitilor:
Compartimentul
Nr. VII XVI
(postul)/aciunea I II III IV V VI VII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVIII XIX XX XXI
Crt. I I
(operaiunea)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 - identificarea E
publicaiilor de
bibliotec deteriorate;
2 - ntocmirea unor E
168
valorilor materiale;
5 - ntocmirea unor E
note explicative
pentru fiecare
gestionar n parte,
unde s-au constatat
valori materiale
deteriorate;
6 - solicitarea de la E
gestionar a notelor
explicative privind
cauzele care au dus
168
la publicaiilor;
7 - stabilirea listelor E
cu valorile materiale
propuse spre casare;
8 - ntocmirea unui E
referat pentru
numirea comisiei de
casare;
9 - nregistrarea E
referatului la
registratura unitii;
10 - naintarea E
referatului ctre
ordonatorul de
credite;
Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
Entitatea public
IEIRI DE VALORI MATERIALE DIN BIBLIOTEC Nr. de 7 EXEMPLARE Pagina... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC Cod: P.O B011
Nr. de ex.
11 -emiterea deciziei E
pentru numirea
comisiei de casare;
12 -ntiinarea comisiei E
de casare;
13 -naintarea, listelor E
centralizatoare cu
valorile materiale
propuse pentru
casare, consiliului de
administraie;
168
14 -discutarea listelor E
n consiliul de
administraie i
aprobarea acestora;
15 -aprobarea listelor AP
de ordonator
principal sau
secundar de credite;
16 -ntrunirea comisiei E
de casare;
17 -casarea publicaiilor E
de bibliotec uzate
fizic sau moral;
18 -ntocmirea E
procesului-verbal de
Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
Entitatea public
IEIRI DE VALORI MATERIALE DIN BIBLIOTEC Nr. de 7 EXEMPLARE Pagina... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC Cod: P.O B011
Nr. de ex.
casare;
19 - nregistrarea n E
evidena tehnico
operativ a valorilor
materiale rezultate
n urma topirii
publicaiilor de
bibliotec casate;
20 - nregistrarea n E
contabilitate a
operaiunilor de
ieire de valori
168
materiale;
21 -identificarea E
publicaiilor de
bibliotec
deteriorate;
22 - ntocmirea unor E
liste separate pentru
toate publicaiile
uzate fizic sau
perimate moral cu
ocazia inventarierii;
Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
Entitatea public
IEIRI DE VALORI MATERIALE DIN BIBLIOTEC Nr. de 7 EXEMPLARE Pagina... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC Cod: P.O B011
Nr. de ex.
II Matricea responsabilitilor:
Compartimentul
Nr.
(postul)/aciunea I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII
Crt.
(operaiunea)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 - stabilirea stocurilor E
supra-normative sau
fr micare a valorilor
materiale din bibliotec;
2 - aprobarea n consiliul E
168
de administraie a
operaiunii de donaie a
valorilor materiale sau
fr micare din cadrul
bibliotecii colare;
3 - stabilirea E
destinatarului
donaiilor;
4 - ntocmirea avizului de E
expediie a valorilor
materiale transferate;
5 -expedierea valorilor E
materiale;
6 -semnarea E
documentelor de
Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
Entitatea public
IEIRI DE VALORI MATERIALE DIN BIBLIOTEC Nr. de 7 EXEMPLARE Pagina... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC Cod: P.O B011
Nr. de ex.
expediie;
7 -nscrierea valorilor E
materiale expediate n
borderoul de transfer a
valorilor materiale
expediate;
8 - ntocmirea borderoului E
de predare a docu-
mentelor pentru operai-
unile de eliberare de
valori materiale;
9 - predarea pe baza E
168
borderoului a docu-
mentelor privind opera-
iunile de consum de
valori materiale;
10 - semnarea borderoului E
de ctre bibliotecarul
care primete
documentele
11 -nregistrarea n conta- AP
bilitate a operaiunilor
de ieire de valori
materiale;
12 -stabilirea stocurilor E
supranormative sau fr
micare a valorilor
Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
Entitatea public
IEIRI DE VALORI MATERIALE DIN BIBLIOTEC Nr. de 7 EXEMPLARE Pagina... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC Cod: P.O B011
Nr. de ex.
materiale transferate;
16 -expedierea valorilor E
materiale;
17 - semnarea E
documentelor de
expediie;
18 -nscrierea valorilor E
materiale expediate n
borderoul de transfer a
valorilor materiale
expediate;
Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
Entitatea public
IEIRI DE VALORI MATERIALE DIN BIBLIOTEC Nr. de 7 EXEMPLARE Pagina... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC Cod: P.O B011
Nr. de ex.
licitaiei;
13 - ntocmirea dispoziiei de livrare E
a valorilor materiale (publicaiilor
de bibliotec) transferate;
14 - semnarea documentelor de E
livrare;
15 -expedierea valorilor materiale; E
16 - nscrierea valorilor materiale E
expediate n borderoul de
expediie;
17 - ntocmirea borderoului de E
predare a documentelor pentru
operaiunile de eliberare de valori
materiale;
Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
Entitatea public
IEIRI DE VALORI MATERIALE DIN BIBLIOTEC Nr. de 7 EXEMPLARE Pagina... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC Cod: P.O B011
Nr. de ex.
ISJ
Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
Entitatea public
IEIRI DE VALORI MATERIALE DIN BIBLIOTEC Nr. de 7 EXEMPLARE Pagina... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC Cod: P.O B011
Nr. de ex.
9. Cuprins:
4. PROCEDURA OPERATIONAL
Editia NTI
212
Revizia ...............................
169
Entitatea public Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
INVENTARIEREA COLECIILOR DE BIBLIOTEC Nr.de ex.7 EXEMPLAR Pagina ... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O. B00l
Nr. de ex.
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a reviziei n cadrul ediiei
procedurii operaionale
ELEMENTE
Nr. PRIVIND
NUMELE I PRENUMELE FUNCIA DATA SEMNTURA
crt. RESPONSABILII/
OPERAIUNEA
1 2. 3. 4. 5.
1.1 ELABORAT BIBLIOTECAR
212
170
Entitatea public Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
INVENTARIEREA COLECIILOR DE BIBLIOTEC Nr.de ex.7 EXEMPLAR Pagina ... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O. B00l
Nr. de ex.
0. 1. 2. 3. 4.
2.1 Ediia I x x
2.2 Revizia 1
2.3 Revizia
212
Revizia
Ediia I x x
2.n Revizia 1
171
Entitatea public Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
INVENTARIEREA COLECIILOR DE BIBLIOTEC Nr.de ex.7 EXEMPLAR Pagina ... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O. B00l
Nr. de ex.
3. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul ediiei procedurii
operaionale:
172
Entitatea public Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
INVENTARIEREA COLECIILOR DE BIBLIOTEC Nr.de ex.7 EXEMPLAR Pagina ... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O. B00l
Nr. de ex.
173
Entitatea public Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
INVENTARIEREA COLECIILOR DE BIBLIOTEC Nr.de ex.7 EXEMPLAR Pagina ... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O. B00l
Nr. de ex.
anuale care trebuie s ofere o imagine fidel a poziiei financiare i a performanei unitii pentru respectivul exerciiu financiar.
5.2. Delimitarea explicit a activitii procedurate n cadrul portofoliului de activiti desfurate de entitatea
public;
Activitatea se desfoar n cadrul compartimentului Bibliotec, cu aprobarea direciunii i este supervizat de comisia de inventariere.
5.3. Listarea principalelor activiti de care depinde i/sau care depind de activitatea procedurat;
a. Aceast activitate depinde de activitatea compartimentelor:
Biblioteca;
Conducere;
Personal didactic (membri ai comisiei);
Financiar-contabil (membri ai comisiei);
b. De aceast activitate depind n cadrul activitii efectuate urmtoarele compartimente :
Biblioteca;
Administraie;
Personal didactic;
174
Entitatea public Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
INVENTARIEREA COLECIILOR DE BIBLIOTEC Nr.de ex.7 EXEMPLAR Pagina ... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O. B00l
Nr. de ex.
Conducere;
Personal didactic auxiliar.
5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date i/sau beneficiare de rezultate ale activitii procedurate;
Listarea compartimentelor implicate n procesul activitii.
a. Aceast activitate depinde de furnizarea datelor de la urmtoarele compartimente:
Financiar contabil;
Bibliotec;
Secretariat.
b. De aceast activitate beneficiaz n cadrul activitilor efectuate urmtoarele compartimente:
Administraie;
Financiar-contabil;
212
Personal didactic;
Conducere;
Personal didactic auxiliar - bibliotecar.
175
Entitatea public Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
INVENTARIEREA COLECIILOR DE BIBLIOTEC Nr.de ex.7 EXEMPLAR Pagina ... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O. B00l
Nr. de ex.
- Ordin nr. 2861 din 09/10/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea i efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii
6.3. Legislaie secundar:
- Norme din 22 noiembrie 2004 privind organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de activ i de pasiv;
- Ordin nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile;
- Norme metodologice de ntocmire i utilizare a documentelor financiar-contabile;
6.4. Alte documente, inclusiv reglementri interne ale entitii publice:
1) Circuitul documentelor;
2) Regulamentul intern;
3) Ordine i metodologii emise de M.E.C.T.;
4) Alte acte normative.
176
Entitatea public Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
INVENTARIEREA COLECIILOR DE BIBLIOTEC Nr.de ex.7 EXEMPLAR Pagina ... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O. B00l
Nr. de ex.
Nr. crt. Termenul Definiia i/sau, dac este cazul, actul care definete termenul
1. Procedura operaional Prezentarea formalizat, n scris, a tuturor pailor ce trebuie urmai, a metodelor de lucru stabilite
i a regulilor de aplicat n vederea realizrii activitii, cu privire la aspectul procesual
2 Ediie a unei proceduri Forma iniial sau actualizat, dup caz, a unei proceduri operaionale, aprobat i difuzat
operaionale
3. Revizia n cadrul unei Aciunile de modificare, adugare, suprimare sau altele asemenea, dup caz, a uneia sau a mai
ediii multor componente ale unei ediii a procedurii operaionale, aciuni care au fost aprobate i difuzate
212
Inventariere Inventarierea este un procedeu al metodei contabilitii, comun i altor tiine economice, care reprezint
ansamblul operaiunilor prin care se constat existena cantitativ-valoric sau numai valoric, dup
4. caz, a elementelor de activ i de pasiv aflate n gestiunea bibliotecii la data la care aceasta se
efectueaz.
5 Registrul de inventar. Este un document contabil obligatoriu n care se nregistreaz toate publicaiile aflate n fondul
bibliotecii pe baza listelor de inventariere sau alte documente justificative care atest coninutul fiecrui
post din bilanul contabil.
................................................................................................................................................................
6. Casare Aciune prin care se efectueaz toate operaiile privind scoaterea definitiv din folosin i din inventar
a unei publicaii;
177
Entitatea public Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
INVENTARIEREA COLECIILOR DE BIBLIOTEC Nr.de ex.7 EXEMPLAR Pagina ... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O. B00l
Nr. de ex.
NR.
Abrevierea Termenul abreviat
CRT.
1. P.O. Procedura operaional
2. E. Elaborare
3. A. Aprobare
4. Ap. Aplicare
5. Ah. Arhivare
212
6. I Instruire
7. S. Semnare
8. In. nregistrare
9. P. Primire
10. V. Verificare
11. D. Depozitare
12. Pr. Predare
13. IA. Evaluare
178
Entitatea public Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
INVENTARIEREA COLECIILOR DE BIBLIOTEC Nr.de ex.7 EXEMPLAR Pagina ... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O. B00l
Nr. de ex.
179
Entitatea public Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
INVENTARIEREA COLECIILOR DE BIBLIOTEC Nr.de ex.7 EXEMPLAR Pagina ... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O. B00l
Nr. de ex.
Lista de inventariere;
1. Servete ca:
- document pentru inventarierea bunurilor aflate n gestiunii bibliotecii;
- document pentru stabilirea lipsurilor i plusurilor de bunuri i a altor valori (elemente de trezorerie etc.);
212
180
Entitatea public Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
INVENTARIEREA COLECIILOR DE BIBLIOTEC Nr.de ex.7 EXEMPLAR Pagina ... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O. B00l
Nr. de ex.
3. Circul:
- la comisia de inventariere, pentru stabilirea minusurilor, plusurilor i a deprecierilor constatate la inventar, precum i
pentru consemnarea n procesul-verbal al rezultatelor inventarierii;
- la gestionar, prin semnarea fiecrei file, menionnd pe ultima fil a listei de inventariere c numrul total de uniti de
bibliotec au fost stabilite n prezena sa, c bunurile respective se afl n pstrarea i rspunderea sa;
- la compartimentul financiar-contabil, pentru calcularea diferenelor valorice i semnarea listei de inventariere privind
exactitatea soldului scriptic, precum i pentru verificarea calculelor efectuate;
- la conductorul compartimentului financiar-contabil i la compartimentul juridic, mpreun cu procesele-verbale
cuprinznd cauzele degradrii sau deteriorrii bunurilor, inclusiv persoanele vinovate, precum i cu procesul-verbal al
rezultatelor inventarierii pentru avizarea propunerilor fcute de comisia de inventariere;
- la conductorul unitii, mpreun cu procesul-verbal al rezultatelor inventarierii, pentru a decide asupra soluionrii
212
propunerilor fcute;
- la unitatea creia i aparin valorile materiale primite n custodie, pentru prelucrare etc., n scopul comunicrii
eventualelor nepotriviri (exemplarul 2).
181
Entitatea public Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
INVENTARIEREA COLECIILOR DE BIBLIOTEC Nr.de ex.7 EXEMPLAR Pagina ... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O. B00l
Nr. de ex.
- unitatea de msur;
- cantiti: stocuri faptice, stocuri scriptice, diferene n plus, diferene n minus;
- pre unitar;
- valoarea contabil: valoarea, diferene n plus, diferene n minus;
- valoarea de inventar;
- degradarea: valoarea, motivul;
- comisia de inventariere: numele i prenumele, semntura;
- gestionar: numele i prenumele, semntura;
- contabilitate: numele i prenumele, semntura.
Registrul de inventar;
1. Servete ca document contabil obligatoriu de nregistrare a rezultatelor inventarierii fondului de carte al bibliotecii colare.
212
2. Se ntocmete de ctre persoanele prevzute la art. 1 din Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, ntr-un singur exemplar, dup
ce a fost numerotat, nuruit, parafat i nregistrat n evidena unitii.
Se ntocmete la nceputul activitii, la sfritul exerciiului financiar sau cu ocazia ncetrii activitii, fr tersturi i fr spaii
libere, pe baza datelor cuprinse n listele de inventariere i procesele-verbale de inventariere.
Registrul-inventar se completeaz pe baza inventarierii faptice a publicaiilor aflate n fondul bibliotecii. n cazul n care
inventarierea are loc pe parcursul anului, datele rezultate din operaiunea de inventariere se actualizeaz cu intrrile i ieirile din
perioada cuprins ntre data inventarierii i data ncheierii exerciiului financiar, datele actualizate fiind apoi cuprinse n registrul-
inventar. Operaiunea de actualizare a datelor rezultate din inventariere se va efectua astfel nct, la sfritul exerciiului financiar s fie
reflectat situaia real a fondului de carte existent.
n cazul ncetrii activitii, registrul-inventar se completeaz cu valoarea publicaiilor inventariate faptic la acea dat.
n coloana 1 se nscrie data.
n coloana 2, numrul curent al fiecrei operaiuni nregistrate n ordine cronologic, de la deschiderea acestuia pn la
epuizarea filelor sau ncetarea activitii.
n coloana 3 se fac nsemnri pentru fiecare verificare a fondului de carte;
n coloana 4 se trece autorul i titlul publicaiei;
182
Entitatea public Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
INVENTARIEREA COLECIILOR DE BIBLIOTEC Nr.de ex.7 EXEMPLAR Pagina ... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O. B00l
Nr. de ex.
183
Entitatea public Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
INVENTARIEREA COLECIILOR DE BIBLIOTEC Nr.de ex.7 EXEMPLAR Pagina ... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O. B00l
Nr. de ex.
- Aprobarea deciziei de conductorul unitii i vizarea acesteia de compartimentul juridic sau dup caz de eful
compartimentului financiar contabil;
- Predarea unui exemplar din decizie sub semntur privat fiecrui membru al comisiei de inventariere;
- Instruirea comisiei de inventariere de ctre conductorul compartimentului financiar contabil;
- ntocmirea i nregistrarea procesului verbal cuprinde etapele instruirii comisiei de inventariere;
- Predarea comisiei de inventariere a unui exemplar din procedurile operaionale folosite la inventariere;
- Completarea declaraiei de inventariere de ctre gestionarul de valori materiale;
- Comisia urmeaz s identifice toate locurile (ncperile) n care exist bunuri ce urmeaz a fi inventariate;
- Semnarea ultimului document de intrare de valori materiale n gestiune de un membru al comisiei de inventariere;
- Semnarea ultimului document de ieire de valori materiale din gestiunea inventariat de un membru al comisiei de
inventariere;
- Sigilarea uilor de acces la magaziile ce urmeaz a fi inventariate dac gestionarul are mai multe spaii de depozitare;
rmnnd nesigilat doar depozitul la care se desfoar operaiunea de membrii comisie de inventariere;
- ntocmirea unor procese-verbale pentru sigilarea uilor i dac se constat ulterior violarea acestor sigilii;
- Comisia de inventariere va stabili stocurile faptice prin numrare, n prezena gestionarului;
184
Entitatea public Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
INVENTARIEREA COLECIILOR DE BIBLIOTEC Nr.de ex.7 EXEMPLAR Pagina ... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O. B00l
Nr. de ex.
- Comisia de inventariere va nscrie n listele de inventar cantitile faptice constatate cu ocazia efecturii operaiunii de
inventariere a coleciilor bibliotecii
- Valorile materiale inventariate se vor evalua de ctre comisia de inventariere i le va nscrie n listele de inventariere,
la valoarea contabil (valoarea de nregistrare);
- Comisia va inventaria i valorile materiale aflate n curs de expediie;
- Semnarea i numerotarea listelor de inventar pe toate paginile de ctre bibliotecar;
- Semnarea i numerotarea listelor de inventar pe toate paginile de ctre toi membrii comisiei de inventariere;
- Pe ultima fil a listei de inventariere, bibliotecarul trebuie s menioneze dac toate publicaiile i valorile bneti ale
acestora din gestiune, au fost inventariate i consemnate n listele de inventariere n prezena sa; de asemenea se
menioneaz dac are obiecii cu privire la modul de efectuare a inventarierii; n acest caz comisia de inventariere este
obligat s analizeze obieciile, iar concluziile la care s-a ajuns se vor meniona la sfritul listelor de inventariere;
- Compartimentul contabilitate va analiza toate stocurile nscrise RI i RMF, precum i a soldurilor din contabilitate
212
185
Entitatea public Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
INVENTARIEREA COLECIILOR DE BIBLIOTEC Nr.de ex.7 EXEMPLAR Pagina ... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O. B00l
Nr. de ex.
- n situaia constatrii unor plusuri n gestiune, comisia de inventariere va evalua bunurile respective la valoarea
just;
- n cazul unor lipsuri n gestiune, imputabile, directorul unitii colare mpreun cu comisia de inventariere, va lua
msura imputrii acestora la valoarea de nlocuire;
- Comisia de inventariere va avea n vedere posibilitatea compensrii lipsurilor cu eventuale plusuri, n cazul n care
lipsurile din gestiune nu sunt infraciuni, n conformitate cu legislaia bibliotecilor;
- Directorul unitii colare va aproba referatul ntocmit de ctre bibliotecar i nregistrat la secretariat, de acordare a
procentului de 0,3% pierderi naturale pentru care sunt acceptate sczminte din gestiunile de valori materiale;
- Rezultatele inventarierii se nscriu de ctre comisia de inventariere ntr-un proces-verbal;
- Semnarea procesului-verbal al comisiei de inventariere i nregistrarea acestuia la secretariatul unitii;
- Propunerile cuprinse n procesul-verbal al comisiei de inventariere se prezint n termen de 7 zile de la data
ncheierii operaiunilor de inventariere, conductorului unitii;
212
- Directorul unitii colare va aproba procesul-verbal de valorificare a inventarului n termen de 7 zile de la data
primirii de la comisia de inventariere;
- Rezultatele procedurii de inventariere vor fi nregistrate de ctre bibliotecar n RI i RMF n termen de cel mult 7
zile de la data aprobrii procesului-verbal de casare, de ctre ordonatorul de credite;
- compartimentul contabilitate va prelua rezultatele inventarierii ce vor fi nregistrate n evidenele contabile ale
unitii colare;
- componentele coleciilor bibliotecii se nscriu n RI i au la baz listele de inventariere, procesele-verbale de
inventariere i situaiile analitice, dup caz, care justific coninutul fiecrui post din bilan de persoana desemnat.
186
Entitatea public Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
INVENTARIEREA COLECIILOR DE BIBLIOTEC Nr.de ex.7 EXEMPLAR Pagina ... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O. B00l
Nr. de ex.
de inventariere, care s cuprind componena precum i perioada desfurrii operaiunii de inventariere a coleciilor
comisiei precum i perioada desfurrii bibliotecii unitii colare, care conine temeiul legal care st la baza
operaiunii de inventariere a fondului de carte efecturii operaiunii, componena comisiei, perioada de desfurare,
existent; termenele de predare a proceselor-verbale.
4. Aprobarea deciziei de ctre conductorul unitii Conductorul unitii va aproba decizia de derulare a activitii de
i vizarea acesteia de compartimentul financiar- inventariere, decizie care va fi vizat de eful compartimentul financiar-
contabil; contabil.
5. Predarea unui exemplar din decizie sub semntur Cte un exemplar din decizie va fi predat, sub semntur privat fiecrui
privat fiecrui membru al comisiei de membru al comisiei de inventariere, pentru a lua la cunotin etapele ce
inventariere; vor fi parcurse privind desfurarea activitii de inventariere a coleciilor
bibliotecii.
6. Instruirea comisiei de inventariere de ctre Instruirea comisiei de inventariere de ctre contabilul-ef cu privire la
conductorul compartimentului financiar-contabil desfurarea activitii de inventariere, precizndu-se i termenele care vor
fi respectate.
7. ntocmirea i nregistrarea procesului-verbal care ntocmirea unui proces-verbal care s cuprind etapele instruirii comisiei
187
Entitatea public Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
INVENTARIEREA COLECIILOR DE BIBLIOTEC Nr.de ex.7 EXEMPLAR Pagina ... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O. B00l
Nr. de ex.
cuprinde etapele instruirii comisiei de inventariere de inventariere de ctre contabilul unitii colare.
8. Semnarea procesului-verbal de toi membrii Att contabilul care a fcut instruirea comisiei ct i membrii acesteia vor
comisiei participani la instruire semna procesul-verbal.
9. Completarea declaraiei de inventariere de ctre gestionarul de valori
Completarea declaraiei de inventariere de ctre materiale din care s rezulte dac:
gestionarul de valori materiale - gestioneaz bunuri i n alte locuri de depozitare;
- are plusuri sau minusuri n gestiune despre a crui nr. sau valoare are
cunotin;
- are bunuri nerecepionate sau care trebuie expediate, pentru care s-au
ntocmit actele aferente;
- a primit sau eliberat bunuri fr documente legale;
- deine numerar sau alte hrtii de valoare rezultate din vnzarea bunurilor
212
188
Entitatea public Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
INVENTARIEREA COLECIILOR DE BIBLIOTEC Nr.de ex.7 EXEMPLAR Pagina ... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O. B00l
Nr. de ex.
13. Semnarea ultimului document de ieire de valori Se trece la semnarea ultimului document de ieire de valori materiale n
materiale din gestiunea inventariat de ctre un gestiune, de ctre un membru al comisiei.
membru al comisiei de inventariere;
14. Trecerea datei i orei pe listele de inventar de Se trece la nsemnarea datei i orei pe toate listele de inventar de ctre un
ctre un membru al comisiei de inventariere membru al comisiei.
15. Semnarea chitanelor cu regim special de ctre Semnarea de membrii comisiei a chitanelor cu regim special care se afl
membrii comisiei. predate de bibliotecar.
16. Sigilarea uilor de acces la depozitele de cri ce Se va trece sigilarea uilor de acces la depozitele de cri ce urmeaz a fi
urmeaz a fi inventariate, dac gestionarul are mai inventariate dac gestionarul are mai multe spaii de depozitare, rmnnd
multe spaii de depozitare, rmnnd nesigilat nesigilat doar depozitul n care se desfoar operaiunea de inventariere.
doar depozitul n care se desfoar operaiunea
212
de inventariere.
17. ntocmirea unor procese-verbale pentru sigilarea Se va trece la ntocmirea unor procese-verbale pentru sigilarea uilor dac
uilor dac se constat ruperea acestora se constat ruperea acestora
18. n prezena bibliotecarului, comisia de inventariere Se va trece la stabilirea n prezena bibliotecarului a stocurile faptice, prin
va stabili stocurile faptice prin numrare. numrare.
19. Comisia de inventariere va nscrie n listele de Se nscriu n listele de inventar cantitile faptice constatate cu ocazia
inventar cantitile faptice constatate cu ocazia efecturii operaiunii de inventariere a coleciilor bibliotecii.
efecturii operaiunii de inventariere a coleciilor
bibliotecii.
20. Valorile materiale inventariate se vor evalua de Dup efectuarea inventarierii, se va trece la evaluarea de ctre comisia de
ctre comisia de inventariere i le va nscrie n inventariere i le va nscrie n listele de inventar la valoarea contabil
listele de inventar, la valoarea contabil (valoarea (valoarea de nregistrare).
de nregistrare);
21. Semnarea i numerotarea listelor de inventar pe Dup nscrierea listelor de inventar se va trece i numerotarea listelor de
toate filele de ctre membrii comisiei de inventar pe toate paginile de ctre bibliotecar.
189
Entitatea public Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
INVENTARIEREA COLECIILOR DE BIBLIOTEC Nr.de ex.7 EXEMPLAR Pagina ... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O. B00l
Nr. de ex.
inventariere;
22. Semnarea listelor de inventar, pe toate filele, de Dup nscrierea i numerotarea listelor de inventar pe toate paginile de
ctre membrii comisiei de inventariere; ctre bibliotecar, se va trece la semnarea de ctre toi membrii comisiei de
inventariere.
23. Pe ultima fil a listei de inventariere, bibliotecarul La ncheierea operaiunii de inventariere, dup semnarea i numerotarea
trebuie s menioneze dac toate bunurile i listelor de inventar de ctre bibliotecar i de comisia de inventariere,
valorile bneti din gestiune au fost inventariate i bibliotecarul trebuie s menioneze pe ultima fil a listei de inventariere
consemnate n listele de inventariere n prezena dac toate bunurile i valorile bneti din gestiune au fost inventariate i
sa. De asemenea, acesta menioneaz dac are consemnate n listele de inventariere n prezena sa. De asemenea acesta
obiecii cu privire la modul de efectuare a menioneaz dac are obiecii cu privire la modul de efectuare a
inventarierii. n acest caz, comisia de inventariere inventarierii. n acest caz, comisia de inventariere este obligat s analizeze
este obligat s analizeze obieciile, iar obieciile, iar concluziile la care a ajuns se vor meniona la sfritul listelor
212
190
Entitatea public Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
INVENTARIEREA COLECIILOR DE BIBLIOTEC Nr.de ex.7 EXEMPLAR Pagina ... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O. B00l
Nr. de ex.
27. Pentru toate plusurile, lipsurile, degradrile Pentru toate plusurile, lipsurile, degradrile constatate la cri, precum i
constatate la cri, precum i pentru pagubele pentru pagubele determinate de expirarea termenelor de prescripie,
determinate de expirarea termenelor de comisia va primi explicaii scrise de la persoanele care au rspunderea
prescripie, comisia va primi explicaii scrise de la gestiunii.
persoanele care au rspunderea gestiunii;
28. Pe baza explicaiilor primite i a documentelor Pe baza explicaiilor primite i a documentelor cercetate, comisia de
cercetate, comisia de inventariere stabilete inventariere stabilete caracterul pierderilor, lipsurilor, pagubelor precum i
caracterul pierderilor, lipsurilor, pagubelor plusurilor, propunnd n conformitate cu dispoziiile legale, modul de
precum i plusurilor, propunnd n conformitate regularizare a diferenelor dintre datele din contabilitate i cele faptice,
cu dispoziiile legale, modul de regularizare a rezultate n urma inventarierii.
diferenelor dintre datele din contabilitate i cele
212
30. n situaia constatrii unor lipsuri n gestiune n situaia constatrii unor lipsuri n gestiune imputabile, conductorii
imputabile, conductorii instituiei vor lua msura instituiei vor lua msura imputrii acestora la valoarea lor de nlocuire, de
imputrii acestora la valoarea lor de nlocuire. la persoanele care se fac rspunztoare de producerea acestora, dar nu
nainte de a avea un titlu executoriu sau de obinerea unor nelegeri cu
persoana respectiv.
31. La stabilirea valorii de debit, comisia de La stabilirea valorii de debit, comisia de inventariere va avea n vedere
inventariere va avea n vedere posibilitatea posibilitatea compensrii lipsurilor cu eventuale plusuri n conformitate cu
compensrii lipsurilor cu eventuale plusuri n legile n vigoare.
conformitate cu legile n vigoare.
191
Entitatea public Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
INVENTARIEREA COLECIILOR DE BIBLIOTEC Nr.de ex.7 EXEMPLAR Pagina ... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O. B00l
Nr. de ex.
32. Conductorul instituiei va aproba referatul Se va trece la evaluarea gradului de degradare pentru toate publicaiile
ntocmit i nregistrat la registratura unitii de constatate lips, care sunt acceptate cu sczminte din gestiune de valori
ctre bibliotecar, de acordare a degradrii pentru materiale, prin aplicarea coeficienilor corespunztori fiecrei publicaii n
care sunt acordate sczminte din gestiune de parte, dup aprobarea acestora de ctre conductorul unitii.
valori materiale;
33. Comisia de inventariere, la stabilirea valorii Pentru bunurile la care sunt acceptate sczminte, n cazul compensrii
debitului, n cazurile n care lipsurile n gestiune lipsurilor cu plusurile stabilite la inventariere, sczmintele se calculeaz
nu sunt considerate infraciuni, va avea n vedere numai n situaia n care cantitile lips sunt mai mari dect cantitile
posibilitatea compensrii lipsurilor cu eventualele constatate n plus pentru diferena dintre minusul i plusul constat n urma
plusuri constatate; inventarierii.
34. Diferenele constatate n plus sau minus, s Diferenele constatate n plus sau minus, s priveasc aceiai perioad de
212
38. Directorul unitii va aproba procesul-verbal de Directorul unitii va aproba procesul-verbal de valorificare a inventarului
valorificare a inventarului n termen de 7 zile de n termen de 7 zile de la data primirii de la comisia de inventariere
la data primirii de la comisia de inventariere;
192
Entitatea public Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
INVENTARIEREA COLECIILOR DE BIBLIOTEC Nr.de ex.7 EXEMPLAR Pagina ... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O. B00l
Nr. de ex.
40. Directorul unitii colare cu avizul Directorul unitii colare cu avizul conductorului compartimentului
conductorului compartimentului financiar- financiar-contabil, decide n termen de cel mult 7 zile de la primirea
contabil, decide n termen de cel mult 7 zile de la procesului-verbal de inventariere, asupra soluionrii propunerilor fcute,
primirea procesului-verbal de inventariere, asupra cu respectarea dispoziiilor legale
soluionrii propunerilor fcute, cu respectarea
dispoziiilor legale;
41. Rezultatele procedurii de inventariere vor fi Rezultatele procedurii de inventariere vor fi nregistrate de ctre bibliotecar
nregistrate de ctre bibliotecar n RI i RMF n n RI i RMF n termen de cel mult 7 zile de la data aprobrii procesului-
termen de cel mult 7 zile de la data aprobrii verbal de casare de ctre ordonatorul de credite
procesului-verbal de casare de ctre ordonatorul
de credite;
212
42. Compartimentul contabilitate va prelua rezultatele Compartimentul contabilitate va prelua rezultatele inventarierii ce vor fi
inventarierii ce vor fi nregistrate n evidenele nregistrate n evidenele contabile ale unitii colare.
contabile ale unitii colare.
193
Entitatea public Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
INVENTARIEREA COLECIILOR DE BIBLIOTEC Nr.de ex.7 EXEMPLAR Pagina ... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O. B00l
Nr. de ex.
9.1. Responsabiliti
Compartimentul
Nr.
(postul)/aciunea I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX
crt.
(operaiunea)
1. Bibliotecarul unitii va E
ntocmi un referat care va
fi nregistrat la registratura
212
194
Entitatea public Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
INVENTARIEREA COLECIILOR DE BIBLIOTEC Nr.de ex.7 EXEMPLAR Pagina ... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O. B00l
Nr. de ex.
inventariere de ctre
conductorul
compartimentului
financiar contabil;
7. ntocmirea i nregistrarea E
procesului-verbal care
cuprinde etapele instruirii
comisiei de inventariere;
8. Semnarea procesului- E
verbal de ctre toi
membrii comisiei, partici-
pani la instruire;
9. Completarea declaraiei de E
inventariere de ctre
gestionarul de valori
195
Entitatea public Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
INVENTARIEREA COLECIILOR DE BIBLIOTEC Nr.de ex.7 EXEMPLAR Pagina ... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O. B00l
Nr. de ex.
materiale;
10. Comisia urmeaz s E
identifice toate depozitele
de cri ce urmeaz a fi
inventariate;
11. Bararea i semnarea E
listelor de inventariere de
un membru al comisiei de
inventariere;
12. Semnarea ultimului E
document de intrare valori
212
materiale n gestiune de un
membru al comisiei de
inventariere;
13. Semnarea ultimului E
document de ieire de
valori materiale din
gestiunea inventariat de
un membru al comisiei de
inventariere;
14. Trecerea datei i orei pe E
listelor de inventar de un
membru al comisiei de
inventariere;
15. Dac este cazul, predarea E
numerarului la casieria
196
Entitatea public Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
INVENTARIEREA COLECIILOR DE BIBLIOTEC Nr.de ex.7 EXEMPLAR Pagina ... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O. B00l
Nr. de ex.
unitii;
16. Semnarea chitanelor cu E
regim special de ctre
membrii comisiei;
17. Sigilarea uilor de acces la E
depozitele de cri ce
urmeaz a fi inventariate
dac gestionarul are mai
multe spaii de depozitare,
rmnnd nesigilat doar
depozitul n care se
212
desfoar operaiunea de
inventariere;
18. ntocmirea unor procese- E
verbale pentru sigilarea
uilor i dac se constat
ruperea acestora;
19. Comisia de inventariere va E
nscrie n listele de
inventar cantitile faptice
constatate cu ocazia
efecturii operaiunii de
inventariere a coleciilor
bibliotecii;
197
Entitatea public Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
INVENTARIEREA COLECIILOR DE BIBLIOTEC Nr.de ex.7 EXEMPLAR Pagina ... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O. B00l
Nr. de ex.
Nr.
Compartimentul (postul)/aciunea (operaiunea) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
crt.
1. Comisia de inventariere va stabili n prezena bibliotecarului a stocurile V
faptice, prin numrare;
2. Comisia de inventariere va nscrie n listele de inventar cantitile E
faptice constatate cu ocazia efecturii operaiunii de inventariere a
coleciilor bibliotecii;
212
198
Entitatea public Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
INVENTARIEREA COLECIILOR DE BIBLIOTEC Nr.de ex.7 EXEMPLAR Pagina ... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O. B00l
Nr. de ex.
inventariate;
8. Bibliotecarul va face corectarea operativ a erorilor constatate cu V
ocazia analizei listelor de inventar;
9. Compartimentul contabilitate va stabili rezultatul inventarierii prin Ev
compararea datelor constatate faptic i nscrise n listele de inventariere
cu cele din evidena tehnico-operativ i din contabilitate;
10. Comisia va inventaria toate coleciile bibliotecii; V
11. Comisia de inventariere va ntocmi liste separate ce cuprind valorile E
materiale degradate ce fac obiectul propunerii de casare i de asemenea
se vor ntocmi liste separate cu materialele fr micare.
212
199
Entitatea public Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
INVENTARIEREA COLECIILOR DE BIBLIOTEC Nr.de ex.7 EXEMPLAR Pagina ... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O. B00l
Nr. de ex.
200
Entitatea public Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
INVENTARIEREA COLECIILOR DE BIBLIOTEC Nr.de ex.7 EXEMPLAR Pagina ... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O. B00l
Nr. de ex.
201
Entitatea public Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
INVENTARIEREA COLECIILOR DE BIBLIOTEC Nr.de ex.7 EXEMPLAR Pagina ... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O. B00l
Nr. de ex.
202
Entitatea public Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
INVENTARIEREA COLECIILOR DE BIBLIOTEC Nr.de ex.7 EXEMPLAR Pagina ... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O. B00l
Nr. de ex.
203
Entitatea public Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
INVENTARIEREA COLECIILOR DE BIBLIOTEC Nr.de ex.7 EXEMPLAR Pagina ... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O. B00l
Nr. de ex.
204
Entitatea public Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
INVENTARIEREA COLECIILOR DE BIBLIOTEC Nr.de ex.7 EXEMPLAR Pagina ... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O. B00l
Nr. de ex.
11. Cuprins
205
Entitatea public Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
INVENTARIEREA COLECIILOR DE BIBLIOTEC Nr.de ex.7 EXEMPLAR Pagina ... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O. B00l
Nr. de ex.
Anexe:
Se convoac domnii:
Numele, prenumele, Semntura
1.------------------------------------------------------------------------
2.------------------------------------------------------------------------
3.------------------------------------------------------------------------
4.------------------------------------------------------------------------
5.------------------------------------------------------------------------
212
pentru data de -----------------------------, orele -------------------------, la Compartimentul contabilitate pentru a fi instruii de ctre
contabilul-ef, n vederea efecturii inventarierii anuale a patrimoniului bibliotecii conform Legii L 22/1969, Legii 82/91 republicat,
OMFP 1753/2004.
206
Entitatea public Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
INVENTARIEREA COLECIILOR DE BIBLIOTEC Nr.de ex.7 EXEMPLAR Pagina ... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O. B00l
Nr. de ex.
Proces-verbal de instruire
Proces-verbal de instruire
ncheiat azi --------------------, orele ------------------------, cu ocazia instruirii comisiei de inventariere anual a patrimoniului,
bibliotecii colare stabilite prin Dispoziia nr. ----din---,de ctre (conductorul entitii publice).
212
La instruire particip toi membrii comisiei i sunt prezentate atribuiunile fiecruia, conform Legii L 22/1969, L 82/1991, OMFP
1753/2004.
Desfurarea etapelor inventarierii anuale a patrimoniului bibliotecii este propus pentru perioada ---------, iar evaluarea
rezultatelor se desfoar n perioada_____. Odat cu evaluarea rezultatelor se vor nainta i propunerile pentru casare.
Contabil ef,
Au luat la cunotin,
(Componena comisiei)
207
Entitatea public Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
INVENTARIEREA COLECIILOR DE BIBLIOTEC Nr.de ex.7 EXEMPLAR Pagina ... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O. B00l
Nr. de ex.
Declaraia de inventar
Antetul entitii publice
Compartiment
Nr. ____ din ________
Declaraia de inventar
- existena n gestiune a unor bunuri nerecepionate sau care trebuie expediate, pentru care s-au ntocmit documentele respective;
(DA sau NU)
- existena unor documente de primire eliberare care nu au fost operate n evidena gestiunii sau care nu au fost predate la
contabilitate; (DA sau NU)
- dac gestioneaz valori materiale i n alte locuri de depozitare dect acelea cu privire la care se ia declaraia i unde anume;
(DA sau NU)
- dac deine numerar rezultat din vnzarea mrfurilor din gestiune; (DA sau NU)
- numrul i data ultimelor documente de intrare i ieire a valorilor materiale; (DA sau NU)
- alte date i elemente pe care organul de control sau gestionarul le consider necesare, pentru buna funcionare a inventarierii
gestiunii.
Semntura ----------------------------- Data ------------------------
Dat n faa noastr, (Componena comisiei)
208
Entitatea public Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
INVENTARIEREA COLECIILOR DE BIBLIOTEC Nr.de ex.7 EXEMPLAR Pagina ... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O. B00l
Nr. de ex.
1. -----------------------------------------------
2. -----------------------------------------------
3. -----------------------------------------------
Data, Semntura,
23
Not:
Obinerea avizului este necesar i n cazul n care n subordinea unui gestionar se ncadreaz sau se trece o anumit persoan,
indiferent de calitatea acesteia.
209
Entitatea public Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
INVENTARIEREA COLECIILOR DE BIBLIOTEC Nr.de ex.7 EXEMPLAR Pagina ... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O. B00l
Nr. de ex.
1. Servete ca:
- document de imputare a valorii pagubelor produse;
- titlu executoriu din momentul comunicrii;
- document de nregistrare n contabilitate.
2. Se ntocmete n dou exemplare sau n mai multe exemplare, n funcie de numrul persoanelor rspunztoare pentru paguba
produs, pe baza actelor de constatare (procese-verbale, referate etc.) i se semneaz de ctre conductorul unitii, cu viza de control
financiar preventiv i viza compartimentului juridic.
3. Circul:
- la persoana desemnat pentru acordarea vizei de control financiar - preventiv (toate exemplarele);
212
210
Entitatea public Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
INVENTARIEREA COLECIILOR DE BIBLIOTEC Nr.de ex.7 EXEMPLAR Pagina ... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O. B00l
Nr. de ex.
ANGAJAMENT DE PLAT
Subsemnatul ....... domiciliat n ............ str. ........... nr. ..... bloc .... sc. .... et. .... apart. ..... jud./sector ....... posesor al actului de
identitate seria ....... nr. .... emis de ..................... sub nr. ...... n anul ...... avnd funcia de ........................... la unitatea ........... lund
cunotin de faptul ca prin ............................................... s-a constatat c din vina mea am produs unitii .......... o pagub de
lei .......... provenit din ............ mi iau angajamentul de a plti aceast sum unitii pgubite
astfel ........................................................................
Prezentul angajament l-am luat n conformitate cu ..................
n cazul nerespectrii angajamentului de plat, se va proceda la executarea silit.
212
Calitatea
Semntura
211
Entitatea public Procedura operaional Ediia NTI Exemplar nr.
INVENTARIEREA COLECIILOR DE BIBLIOTEC Nr.de ex.7 EXEMPLAR Pagina ... din EDITIA I
Revizia nr.
COMPARTIMENTUL BBIBLIOTEC Cod: P.O. B00l
Nr. de ex.
COMISIA OPERATIV DE
INVENTARIERE FAPTIC Bibliotecar,
212
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
5. PROCEDUR OPERAIONAL
Ediia NT
263
Revizia
213
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a reviziei n cadrul ediiei
procedurii operaionale
ELEMENTE PRIVIN
NUMELE I
RESPONSABILII / FUNCIA DATA SEMNTURA
PRENUMELE
OPERAIUNEA
1. 2. 3. 4. 5.
1.1 ELABORAT BIBLIOTECAR 12.03.2007
1.2 VERIFICAT DIRECTOR 12.03.2007
1.3 APROBAT DIRECTOR 12.03.2007
263
214
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
Ediia I x x
2.n Revizia 1
215
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
3. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau,dup caz, revizia din cadrul ediiei procedurii
operaionale
216
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
4.6.3. Biblioteca este obligat s-i verifice i s-i ordoneze periodic coleciile de documente prin casarea
publicaiilor degradate fizic sau perimate moral;
4.6.4. Stabilirea situaiei reale a tuturor elementelor componente ale coleciei bibliotecii unitii.
217
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
218
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date i/sau beneficiare de rezultate ale activitii procedurate; listarea
compartimentelor implicate n procesul activitii:
a. Aceast activitate depinde de furnizarea datelor de la urmtoarele compartimente:
Bibliotec;
Financiar - contabil;
Secretariat;
Administrativ.
b. De aceast activitate beneficiaz n cadrul activitilor efectuate, urmtorul compartiment:
Bibliotec.
263
219
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
- Legea nr. 54/1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea
de garanii i rspunderea n legtur cu gestionarea bunurilor;
- Ordin nr.2.861 din 9 octombrie 2009 al ministrului finanelor publice pentru aprobarea Normelor privind organizarea i
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii
- Legea nr.334 din 31 mai 2002 cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr.246 din 16 mai 2001 privind aprobarea Ordonanei Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de
scoatere din funciune, casare i valorificare a activelor corporale care alctuiesc domeniul public al statului i al
unitilor administrativ-teritoriale;
6.3. Legislaie secundar
- Norme Metodologice din 9 iunie 2000 privind evidena, gestionarea i inventarierea documentelor
- Hotrrea Guvernului nr. 966/1998 pentru modificarea i completarea Hotarrii Guvernului nr.841/1995 privind
procedurile de transmitere fr plat i de valorificare a bunurilor aparinnd instituiilor publice, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 525 din 31 decembrie 1998;
- Hotrrea Guvernului nr. 1.546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare i restaurare a bunurilor culturale
mobile clasate;
220
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
- Hotrrea Guvernului nr. 2139/30 noiembrie 2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea i duratele
normale de funcionare a mijloacelor fixe;
- Hotrrea Guvernului nr. 411 din 05/05/2005, privind modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr.461/2001
pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr.60/2001 privind achiziiile publice i
pentru modificarea art.3 din Hotrrea Guvernului nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fr plat i de
valorificare a bunurilor aparinnd instituiilor publice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.424 din
19 mai 2005M
- Ordin nr. 3.512 din 27 noiembrie 2008 al ministrului economiei i finanelor privind documentele financiar-contabile.
6.4. Alte documente, inclusiv reglementri interne ale entitii publice
- Regulamentul de Organizare i Funcionare a bibliotecilor colare;
- Regulamentul-cadru al bibliotecilor colare;
- Regulamentul Intern a bibliotecii colare;
263
- Legea patrimoniului.
221
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
3. Revizia n cadrul unei ediii Aciunile de modificare, adugare, suprimare sau altele asemenea, dup caz, a
uneia sau a mai multor componente ale unei ediii a procedurii operaionale,
aciuni care au fost aprobate i difuzate;
4. .....
5. .....
6. .....
222
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
Nr.
Abrevierea Termenul abreviat
crt.
1. P.O. Procedur operaional
2. E Elaborare
3. V Verificare
4. A Aprobare
5. Ap. Aplicare
6. Ah. Arhivare
263
7. Ev. Evaluare
.
.
n
.
223
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
Registrul de inventar;
1. Servete ca document contabil obligatoriu de nregistrare a rezultatelor inventarierii fondului de publicaii a bibliotecii
colare..
2. Se ntocmete de ctre persoanele prevzute la art. 1 din Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, ntr-un singur
exemplar, dup ce a fost numerotat, nuruit, parafat i nregistrat n evidena unitii.
Se ntocmete la nceputul activitii, la sfritul exerciiului financiar sau cu ocazia ncetrii activitii, fr tersturi i fr spaii
libere, pe baza datelor cuprinse n listele de inventariere i procesele-verbale de inventariere a publicaiilor aflate n fondul bibliotecii;.
Registrul-inventar se completeaz pe baza inventarierii faptice a publicaiilor. n cazul n care inventarierea are loc pe parcursul anului,
datele rezultate din operaiunea de inventariere se actualizeaz cu intrrile i ieirile din perioada cuprins ntre data inventarierii i data
224
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
ncheierii exerciiului financiar, datele actualizate fiind apoi cuprinse n registrul-inventar. Operaiunea de actualizare a datelor rezultate din
inventariere se va efectua astfel nct la sfritul exerciiului financiar s fie reflectat situaia real a fondului de carte existent.
n cazul ncetrii activitii, registrul-inventar se completeaz cu valoarea publicaiilor inventariate faptic la acea dat.
n coloana 1 se nscrie data.
n coloana 2, numrul curent al fiecrei operaiuni nregistrate n ordine cronologic, de la deschiderea acestuia pn la
epuizarea filelor sau ncetarea activitii.
n coloana 3 se fac nsemnri pentru fiecare verificare a fondului de carte;
n coloana 4 se trece autorul i titlul publicaiei;
n coloana 5 se trece nr. ediiei publicaiilor;
n coloana 6 se menioneaz locul apariiei publicaiei;
n coloana 7 se trece anul apariiei publicaiei;
n coloana 8 se trece preul publicaiei;
263
Registrul R.M.F.(micare a fondului), este documentul contabil obligatoriu n care publicaiile de bibliotec sunt nregistrate pe
baza actului nsoitor specificndu-se i sursa de provenien a acestora, n rubrica special destinat. Acest tip de registru ofer, n
primul rnd, o eviden valoric la zi a tuturor publicaiilor existente n bibliotec, precum i repartizarea acestora pe principalele
domenii C.Z.U. Registrul ofer, de asemenea, posibilitatea totalizrii i cunoaterii pe trimestre calendaristice a numrului de
documente intrate n bibliotec i, bineneles, structurarea lor pe principalele domenii C.Z.U.
Proces-verbal de scoatere din gestiune a publicaiilor de bibliotec, deteriorate fizic
1. Servete ca:
225
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
- document de constatare a ndeplinirii condiiilor scoaterii din gestiune a publicaiilor de bibliotec, deteriorate fizic i de
declasare a acestora, potrivit dispoziiilor legale;
- document de consemnare a scoaterii efective din funciune a gestiune a publicaiilor de bibliotec, deteriorate fizic;
- document justificativ de nregistrare n evidena bibliotecii i n contabilitate.
2. Se ntocmete n dou exemplare, separat pentru mijloace fixe (publicaiile de patrimoniu), pe baza documentaiei prevzute n
normele legale (nota justificativ privind descrierea degradrii bunurilor materiale, specificaia bunurilor materiale propuse pentru
declasare etc.)
Formularul se completeaz astfel:
- capitolele I si II, de ctre comisia constituit n acest scop, dup caz (la unitile cu capital privat responsabilitatea revine
administratorilor), cu constatrile i concluziile rezultate din analiza documentaiei primite i din verificarea strii
publicaiilor propuse a fi scoase din gestiune i propuse pentru declasare, se semneaz de membrii comisiei;
- capitolul III, dup aprobarea propunerilor i efectuarea scoaterii din gestiune, de ctre comisia de analiz i avizare a
263
propunerii de declasare a publicaiilor sau de delegaii numii de conducerea unitii care semneaz pentru realitatea
operaiunilor; servete i ca document de predare la bibliotec.
Se menioneaz c, n cazul scoaterii din funciune a mijloacelor fixe, numrul de inventar se va trece la cap. II n coloana
"Denumirea". n situaia n care capitolul III se completeaz n alte exerciii financiare, este necesar s se ntruneasc o noua comisie
care s ntocmeasc un nou proces-verbal de scoatere din funciune a mijloacelor fixe /de declasare a unor bunuri materiale, care s
confirme datele completate n acest capitol.
3. Circul:
- la persoana autorizat s aprobe scoaterea din gestiune a publicaiilor aflate n gestiunea bibliotecii (ambele exemplare);
- la compartimentul financiar-contabil, pentru verificarea i nregistrarea operaiunilor privind scoaterea din gestiunea
bibliotecii,
- la compartimentul care a fcut propunerile de scoatere din gestiune (bibliotec, pentru nregistrare (exemplarul 2).
4. Se arhiveaz:
- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
- la compartimentul bibliotec (exemplarul 2).
5. Coninutul minimal obligatoriu de informaii al formularului este urmtorul:
226
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
- denumirea unitii;
- denumirea, numrul i data (ziua, luna, anul) ntocmirii formularului;
- aprobat; data;
- predtorul;
- constatrile i concluziile comisiei;
- publicaiile scoase din funciune sau bunurile materiale declasate; - numrul curent; denumirea; codul; U/M; cantitatea;
preul unitar; valoarea;
- numrul i data (ziua, luna, anul) documentului;
- primitorul;
- numele, prenumele i semntura membrilor comisiei i a gestionarului pentru primire.
Lista de casare;
263
1. Servete ca:
- document pentru casarea publicaiilor de bibliotec aflate n gestiunea bibliotecii;
- document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri publicaii din fondul de carte al bibliotecii, precum i a altor
valori;
2. Document justificativ de nregistrare n evidena bibliotecii i n contabilitate a plusurilor i minusurilor constatate;
- document pentru ntocmirea registrului-inventar;
- document centralizator al operaiunilor de casare.
Se ntocmete ntr-un exemplar, la locurile de depozitare, anual sau n situaiile prevzute de dispoziiile legale, de comisia de
casare, pe gestiunea bibliotecarului i se semneaz de ctre membrii comisiei de inventariere i de ctre gestionar.
n cazul unei gestiuni colective, cu mai muli angajai n compartiment, listele de casare se semneaz de ctre toi gestionarii, iar
n cazul predrii-primirii gestiunii, acestea trebuie semnate att de persoana (sau persoanele) care pred gestiunea, ct i de
gestionarul (gestionarii) care primete gestiunea.
n listele de casare a bunurilor aflate n ambalaje originale intacte, a cror cantitate efectiv nu se poate stabili prin numrare i ar
necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea bunurilor respective, se vor ataa notele de calcul privind inventarierea,
precum i datele tehnice care au stat la baza calculelor.
227
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
Publicaiile de bibliotec ce urmeaz s fie casate se nscriu n listele de casare dup nr. de inventar, cot i format.
Pentru stocurile fr micare, de calitate necorespunztoare, depreciate se ntocmesc liste de casare separate, la care se anexeaz
procesele-verbale n care se arat cauzele nefolosirii, caracterul i gradul deteriorrii sau deprecierii i cauzele care au determinat
starea bunurilor respective, precum i persoanele vinovate, dup caz.
3. Circul:
- la comisia de casare, pentru stabilirea deprecierilor constatate la inventar, precum si pentru consemnarea n procesul-
verbal a rezultatelor casrii;
- la gestionar, prin semnarea fiecrei file, menionnd pe ultima fila a listei de casare, c toate cantitile au fost stabilite n
prezena sa, c bunurile respective se afl n pstrarea i rspunderea sa;
- la compartimentul financiar-contabil, pentru calcularea diferenelor valorice i semnarea listei de casare privind
exactitatea soldului scriptic, precum i pentru verificarea calculelor efectuate;
- la conductorul compartimentului financiar-contabil i la compartimentul juridic, mpreun cu procesele-verbale
263
cuprinznd cauzele degradrii sau deteriorrii bunurilor, inclusiv persoanele vinovate, precum i cu procesul-verbal al
rezultatelor inventarierii pentru avizarea propunerilor fcute de comisia de inventariere;
- la conductorul unitii, mpreun cu procesul-verbal al rezultatelor inventarierii, pentru a decide asupra soluionrii
propunerilor fcute;
Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil.
228
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
e) Comisia - Analizeaz starea fizic a publicaiilor i propune casarea n funcie de gradul de uzur, nainteaz procesul-
verbal cu propunerile conductorului unitii;
f) Compartimentul contabilitate analizeaz propunerile de casare ale comisiei;
g) Conductorul instituiei colare decide asupra soluionrii propunerilor fcute cu avizul conductorului
compartimentului financiar-contabil, cu respectarea dispoziiilor legale.
h) Comisia constituit n baza deciziei nr. --------------------- din ------------------propune scoaterea din uz a urmtoarelor
O.B.I. n folosin care au un grad de uzur avansat, stabilete materialele i deeurile rezultate, elaboreaz Procesul-
verbal pentru scoaterea din gestiune a publicaiilor de bibliotec i nainteaz procesul-verbal cu propunerile
conductorului unitii;
i) Conductorul unitii decide asupra soluionrii propunerilor fcute cu avizul conductorului compartimentului
financiar-contabil, cu respectarea dispoziiilor legale;
j) Compartimentul contabilitate i administrativ pred cantitatea deeurilor rezultate la unitile specializate, ntocmind
263
avizul de expediie, nregistreaz rezultatele casrii n evidena tehnico-operativa i contabil, urmrete ncasarea
contravalorii deeurilor predate, vireaz sumele la bugetul pe surse de finanare (bugetul statului/buget local);
k) Comisia elaboreaz Procesul-verbal de casare publicaiilor: Comisia numit prin ordinul (decizia) nr. ----din ----- pe baza
documentelor anexate -------- propune casarea urmtoarelor MF ----------- i declasarea urmtoarelor mijloace materiale
-------.- procedeaz la operaiunea de casare a publicaiilor de bibliotec deteriorate, nainteaz procesul-verbal cu
propunerile, conductorului unitii;
l) Conductorul unitii, cu avizul conductorului compartimentului financiar-contabil decide asupra soluionrii
propunerilor fcute, cu respectarea dispoziiilor legale.(transfer, licitaie, predare deeuri);
m) Compartimentul contabilitate i administrativ, transfer bunurile (dac este cazul), liciteaz bunurile (dac este cazul),
pred cantitatea deeurilor rezultate la unitile specializate, ntocmind avizul de expediie, nregistreaz rezultatele
casrii n evidena tehnico-operativ i contabil, urmrete ncasarea contravalorii deeurilor predate, vireaz sumele la
bugetul pe surse de finanare (bugetul statului/buget local).
229
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
230
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
3 Decizia privind aprobarea componenei comisiei ntocmirea deciziei de casare care s cuprind componena comisiei precum i
precum i desfurrii operaiunii de casare a perioada desfurrii operaiunii de casare a coleciilor bibliotecii unitii
fondului de carte existent colare, care conine temeiul legal care st la baza efecturii operaiunii,
componenta comisiei, perioada de desfurare, termenele de predare a
proceselor-verbale.
4 Aprobarea referatului de ctre conductorul Conductorul unitii va aproba decizia de derulare a activitii de casare,
unitii; decizie care va fi vizat de eful compartimentul financiar-contabil.
5 Directorul unitii va dispune ntocmirea deciziei Cte un exemplar din decizie va fi predat, sub semntur privat fiecrui
de casare, care s cuprind componena comisiei membru al comisiei de casare pentru a lua la cunotin etapele ce vor fi
precum i perioada desfurrii operaiunii de parcurse privind desfurarea activitii de casare a publicaiilor de bibliotec.
casare a publicaiilor din fondul de carte existent
6 Aprobarea deciziei de ctre conductorul unitii Instruirea comisiei de casare de ctre contabilul ef cu privire la desfurarea
i vizarea acesteia de compartimentul financiar- activitii de casare, precizndu-se i termenele care vor fi respectate.
contabil;
231
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
7 ntocmirea i nregistrarea procesului-verbal ntocmirea unui proces-verbal care s cuprind etapele instruirii comisiei de
care cuprinde etapele instruirii comisiei de casare de ctre contabilul ef al unitii colare.
casare;
8 Semnarea procesului-verbal de toi membrii Att contabilul care a fcut instruirea comisiei ct i membrii acesteia vor
comisiei participani la instruire; semna procesul-verbal.
9 Completarea notei justificative de ctre Completarea notei justificative de ctre bibliotecar, dup care se dateaz i se
bibliotecar; semneaz de ctre acesta i de ctre comisia de casare, care atest c a fost dat
n prezena sa.
10 Comisia urmeaz s identifice toate depozitele Identificarea tuturor ncperilor n care exist publicaii ce urmeaz a fi casate,
de cri n care urmeaz s fie casate publicaii; pentru a nu fi omise unele valori materiale.
11 Verificarea i semnarea listelor de casare de un Se verific i se semneaz fiecare list de casare de un membru al comisiei
263
17 Comisia de casare va nscrie n listele de casare Se nscriu n listele de casare, cantitile faptice constatate cu ocazia efecturii
cantitile faptice constatate cu ocazia efecturii operaiunii de casare a publicaiilor bibliotecii.
232
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
18 Valorile materiale casate se vor evalua de ctre Dup efectuarea casrii se va trece la evaluarea de ctre comisia de casare i le
comisia de casare i le va nscrie n listele de va nscrie n listele de casare la valoarea contabil (valoarea de nregistrare).
casare la valoarea contabil (valoarea de
nregistrare);
19 Semnarea i numerotarea listelor de casare pe Dup nscrierea listelor de casare se va trece i numerotarea listelor de casare
toate filele de ctre membrii comisiei de casare; pe toate paginile de ctre bibliotecar.
20 Semnarea listelor de casare pe toate filele de Dup nscrierea i numerotarea listelor de casare pe toate paginile de ctre
ctre membrii comisiei de casare; bibliotecar se va trece la semnarea de ctre toi membrii comisiei de casare.
21 Meniunea de pe ultima fil a listei de casare, La ncheierea operaiunii de casare, dup semnarea i numerotarea listelor de
dac toate publicaiile de bibliotec deteriorate casare de ctre bibliotecar i de comisia de casare, pe ultima fil a listei de
263
au fost casate i consemnate n listele de casare casare, bibliotecarul trebuie s menioneze dac toate publicaiile de bibliotec
n prezena bibliotecarului precum i meniunea deteriorate au fost casate i consemnate n listele de casare n prezena sa. De
dac are obiecii cu privire la modul de efectuare asemenea acesta menioneaz dac are obiecii cu privire la modul de efectuare
a casrii; a casrii.
Comisia de casare va analiza obieciile, iar n acest caz, comisia de casare este obligat s analizeze obieciile, iar
concluziile la care a ajuns se vor meniona la concluziile la care a ajuns se vor meniona la sfritul listelor de casare.
sfritul listelor de casare;
22. Compartimentul contabilitate va analiza toate Se va trece la stabilirea rezultatelor casrii prin compararea datelor constatate
stocurile nscrise n listele de casare i a faptic i nscrise n listele de casare cu cele din evidena tehnico-operativ i
soldurilor din contabilitate pentru bunurile din contabilitate.
casate;
Comisia de casare stabilete caracterul Pe baza explicaiilor primite i a documentelor cercetate, comisia de casare
deteriorrii publicaiilor, n conformitate cu stabilete caracterul deteriorrii publicaiilor n conformitate cu dispoziiile
dispoziiile legale, modul de regularizare a legale, modul de regularizare a diferenelor dintre datele din contabilitate i
diferenelor dintre datele din contabilitate i cele cele faptice, rezultate n urma casrii.
233
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
23 La stabilirea valorii de debit, comisia de casare La stabilirea valorii de debit, comisia de casare va avea n vedere posibilitatea
va avea n vedere posibilitatea compensrii compensrii lipsurilor cu eventuale plusuri n conformitate cu legile n vigoare.
lipsurilor cu eventuale plusuri n conformitate cu
legile n vigoare;
24 Conductorul instituiei va aproba referatul Se va trece la acordarea deprecierii pentru toate publicaiile constatate lips,
ntocmit i nregistrat la registratura unitii de care sunt acceptate cu sczminte din gestiune de valori materiale, prin
ctre bibliotecar, de acordare a deprecierii pentru aplicarea coeficienilor corespunztori fiecrui produs n parte dup aprobarea
care sunt acordate sczminte din gestiune de acestora de ctre conductorul unitii.
valori materiale;
25 Diferenele constatate n plus sau minus s Diferenele constatate n plus sau minus s priveasc aceiai perioad de
263
234
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
contabil, decide asupra soluionrii propunerilor casare, asupra soluionrii propunerilor fcute, cu respectarea dispoziiilor
fcute, cu respectarea dispoziiilor legale; legale
31 Rezultatele procedurii de casare vor fi Rezultatele procedurii de casrii vor fi nregistrate de ctre bibliotecar n RI i
nregistrate de ctre bibliotecar n RI i RMF n RMF n termen de cel mult 7 zile de la data aprobrii procesului-verbal de
termen de cel mult 7 zile de la data aprobrii casare de ctre ordonatorul de credite.
procesului-verbal de casare de ctre ordonatorul
de credite;
32 Compartimentul contabilitate va prelua procesul Compartimentul contabilitate va prelua procesul verbal cu rezultatele
verbal cu rezultatele casrii ce vor fi nregistrate casrii ce vor fi nregistrate n evidenele contabile ale unitii colare.
n evidenele contabile ale unitii colare;
Nr.
Compartimentul (postul)/aciunea (operaiunea) Activitile desfurate
crt.
1 Efectuarea - identificarea publicaiilor de bibliotec - comisia de casare va identifica publicaiile uzate fizic sau
casrii deteriorate; perimate moral;
2 publicaiilor - ntocmirea unor liste separate pentru - n timpul efecturii casrii comisia de casare va ntocmi
deteriorate toate publicaiile uzate fizic sau perimate liste separate pentru toate publicaiile uzate fizic sau
fizic sau moral; perimate moral;
3 perimate - ntocmirea notelor privind starea fizic a - se va ntocmi formularul nota justificativ privind starea
moral; publicaiile uzate fizic sau perimate moral; de degradare a publicaiilor de bibliotec.
4 - stabilirea unor seturi de ntrebri pentru - comisia de casare va stabili un set de ntrebri pentru
determinarea cauzelor privind starea determinarea cauzelor privind starea actual a publicaiile
actual a valorilor materiale; uzate fizic i pentru stabilirea listei finale a valorilor
materiale propuse pentru casare;
5 - ntocmirea unor note explicative pentru - ntrebrile stabilite de comisie vor fi nscrise n note
fiecare gestionar n parte, unde s-au explicative care vor fi naintate gestionarilor de valori
235
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
constatat valori materiale deteriorate; materiale unde s-au constatat publicaiile uzate fizic sau
perimate moral.
6 - solicitarea de la gestionar a notelor - comisia de casare va solicita de la bibliotecar, note
explicative privind cauzele care au dus la explicative privind cauzele care au dus la uzura prematur
publicaiilor; sau deteriorarea valorilor materiale;
7 - stabilirea listelor cu valorile materiale - dup primirea notelor explicative i dup analizarea
propuse spre aprobare a casrii; acestora comisia de casare va stabili cauza care a dus la
deteriorarea publicaiilor i va trece la stabilirea listelor
finale cu valorile materiale propuse spre aprobare a casrii;
8 - ntocmirea unui referat pentru numirea - contabilul-ef din unitate va ntocmi un referat pentru numirea
comisiei de casare; comisiei de casare de ctre conducerea instituiei publice;
9 - nregistrarea referatului la registratura - referatul ntocmit de contabilul unitii va fi nregistrat la
263
unitii; registratur;
10 - naintarea referatului ctre ordonatorul - referatul ntocmit de contabilul-ef i nregistrat la
de credite; registratur va fi naintat ordonatorului de credite;
11 - emiterea deciziei pentru numirea - dup primirea referatului, ordonatorul de credite va emite
comisiei de casare; decizia pentru numirea comisiei de casare a publicaiilor
deteriorate;
12 - ntiinarea comisiei de casare; - comisia de casare va fi ntiinat prin nmnarea unui
exemplar din decizia de numire a comisiei de ctre
ordonatorul de credite;
- la primirea deciziei, membrii comisiei vor face meniunea,
pe exemplarul care va rmne la secretariat, c au primit un
exemplar din decizia de numire a comisiei de casare i au
luat la cunotin de coninutul acesteia;
13 - naintarea, listelor centralizatoare cu - nregistrarea, semnarea i naintarea listelor centralizatoare
valorile materiale propuse pentru casare, cu valorile materiale propuse pentru casare, consiliului de
236
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
237
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
Matricea responsabilitilor I
Compartimentul
Nr. VII XVI
(postul)/aciunea I II III IV V VI VII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVIII XIX XX
Crt. I I
(operaiunea)
0 1 2 3 4 5
1 - identificarea publicaiilor E
de bibliotec deteriorate;
2 - ntocmirea unor liste E
263
238
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
13 - naintarea, listelor Ev
centralizatoare cu valorile
materiale propuse pentru
239
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
casare, consiliului de
administraie;
14 - discutarea listelor n E
consiliul de administraie i
aprobarea acestora;
15 - aprobarea listelor de AP
ordonator principal sau
secundar de credite;
16 - ntrunirea comisiei de E
casare;
17 - casarea publicaiilor de E
bibliotec uzate fizic sau
263
moral;
18 - ntocmirea procesului E
verbal de casare;
19 - nregistrarea n evidena I
tehnico operativ a valo-rilor
materiale rezultate n urma
topirii publicaiilor de
bibliotec casate;
20 - nregistrarea n I
contabilitate a operaiunilor
de ieire de valori
materiale;
240
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
241
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
11. Cuprins:
242
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
6. PROCEDURA OPERAIONAL
Elaborarea deciziilor
Ediia NTI
263
Revizia ..................
243
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a reviziei n cadrul ediiei procedurii
operaionale:
ELEMENTE PRIVIND
NUMELE I
RESPONSABILII/ FUNCIA DATA SEMNTUR
PRENUMELE
OPERAIUNEA
1 2 3 4 5
1.1 ELABORAT SECRETAR
1.2 VERIFICAT DIRECTOR ADJ.
1.3 APROBAT DIRECTOR
263
244
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
2.n Revizia 1
245
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
3. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul ediiei procedurii operaionale:
246
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
247
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
248
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
Conducere ;
Personal didactic auxiliar - bibliotecar;
Financiar contabil;
263
249
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr.128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare;
standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele
de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;
art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare.
6.3. Legislaie secundar
- Nomenclator din 14/12/2004 i modelele i normele de ntocmire i utilizare a registrelor i formularelor financiar-contabile,
comune pe economie, care nu au regim special de nscriere i numerotare;
- Norma metodologic din 14/12/2004 de ntocmire i utilizare a registrelor i formularelor comune pe economie privind
activitatea financiar i contabil;
- art.19, lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C.
NR.4925 din 08.09.2005;
6.4. Alte documente, inclusiv reglementri interne ale entitii publice
1) Circuitul documentelor;
2) Regulamentul intern;
3) Ordine i metodologii emise de M.E.C.T.;
4) Alte acte normative.
7. Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai n procedura operaional
Nr. crt. Termenul Definiia i/sau, dac este cazul, actul care definete termenul
1. Procedura operaional Prezentarea formalizat, n scris, a tuturor pailor ce trebuie urmai, a metodelor de lucru stabilite
250
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
251
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
NR.
Abrevierea Termenul abreviat
CRT.
1. P.O. Procedura operaional
2. E. Elaborare
3. A. Aprobare
4. Ap. Aplicare
5. Ah. Arhivare
263
6. I Instruire
7. S. Semnare
8. In. nregistrare
9. P. Primire
10. V. Verificare
11. D. Depozitare
12. Pr. Predare
13. IA. Evaluare
252
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
8.1. Generaliti
Procedura operaional se refer la modalitatea de elaborare a deciziilor la nivelul instituiei de nvmnt.
8.2. Documente utilizate
8.2.1. Lista documentelor:
Documentele utilizate sunt :
-referat de necesitate;
-proces-verbal de constatare, de cercetare administrativ;
-alte referate.
8.2.2. Coninutul, proveniena i rolul documentelor:
263
Referatul de necesitate:
- prin referatul de necesitate se propun soluii tehnice i organizatorice menite s duc la mbuntirea muncii sau la buna desfurare
a unor aciuni, a bibliotecii n cazul de fa. Ele se redacteaz din dispoziia conduceri sau din oficiu i se prezint sub form scris,
original. Referatele de necesitate sunt specifice corespondenei interne, ele neputnd fi utilizate n raporturile unei autoriti cu
mediul exterior; este cel mai important instrument de coresponden al administraiei publice. Din punct de vedere relaional, n
interiorul unei autoriti administrative, referatul face legtura ntre sfera execuiei i cea a deciziei.
Procesul-verbal:
- procesul-verbal este este documentul prin care se consemneaz cu exactitate fapte, aciuni, discuii i hotrri ale unei adunri
constituite, poate cuprinde soluii sau msuri; exist mai multe tipuri: de constatare (pe formulare tipizate), de predare-primire a unei
gestiuni, de consemnare a unei edine. innd cont de aceast clasificare, procesul-verbal poate avea form i coninut diferit.
Procesul-verbal de constatare se ntocmete de ctre una sau mai multe persoane mputernicite de un organ de stat, inspectorate i inspecii
din cadrul organelor centrale sau locale de specialitate din administraia public (IJ etc) Acestea pot aplica sanciuni administrative, n baza
proceselor-verbale ncheiate.
8.2.3. Circuitul documentelor:
- conform anexei
8.3. Resurse necesare:
8.3.1. Resurse materiale: - conform listei de inventar anexat
8.3.2. Resurse umane: - conform statelor de funcii anexate
8.3.3. Resurse financiare: - conform bugetului anual aprobat
253
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
254
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
Nr.
Compartimentul (postul)/aciunea (operaiunea)
crt.
0 1
1 Decizii programate - ntocmirea referatului i - angajaii vor ntocmi referate n vederea emiterii unor decizii;
decizii repetitive luarea la cunotin despre - n momentul apariiei i lurii la cunotin a unor acte normative,
i de rutin; unele acte normative; conductorul unitii, solicit referate de la compartimentele de
specialitate;
2 - nregistrarea referatelor la - referatele ntocmite de angajai, vor fi nregistrate la registratura
registratura instituiei publice; instituiei publice;
3 - aprobarea referatelor de - referatele nregistrate la registratura instituiei vor fi naintate spre
conductorul instituiei publice; aprobare conductorului unitilor;
- conductorul instituiei publice, dup luarea la cunotin a
coninutului referatelor, va proceda la aprobarea acestora;
4 - stabilirea temeiului legal ce - conductorul unitii mpreun cu compartimentele de specialitate
impune emiterea deciziei; va stabili temeiurile legale ce se impun pentru emiterea deciziei;
5 - stabilirea persoanei, a - conductorul unitii mpreun cu compartimentele de specialitate
persoanelor sau a comisiilor vor stabili persoana, persoanele sau comisiile nsrcinate s duc la
nsrcinate s duc la ndeplinire prevederile deciziilor ce urmeaz a fi emise;
ndeplinire prevederile deciziei;
6 - ntocmirea i redactarea - compartimentele de specialitate mpreun cu persoana desemnat
deciziei propriu-zise; cu redactarea i evidena deciziilor vor trece la ntocmirea acestora;
255
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
256
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
17 - predarea proceselor verbale - procesele verbale nregistrate i semnate vor fi predate n termen
de constatare, conductorului conductorului instituiei publice;
instituiei publice;
18 - conductorul instituiei - dup analiza procesului verbal constatare, cu compartimentele de
publice, n termenele prevzute specialitate, va decide n termele legale msurile ce urmeaz a fi
de dispoziiile legale decide; luate;
19 - stabilirea temeiului legal ce - conductorul unitii mpreun cu compartimentele de specialitate
impune emiterea deciziei; va stabili temeiurile legale ce se impun pentru emiterea deciziei;
20 - stabilirea persoanei, a - conductorul unitii mpreun cu compartimentele de specialitate
persoanelor sau a comisiilor vor stabili persoana, persoanele sau comisiile nsrcinate s duc la
nsrcinate s duc la ndepli- ndeplinire prevederile deciziilor ce urmeaz a fi emise;
nire prevederile deciziei;
263
257
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
258
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
9.1. Responsabiliti
259
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
260
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
Nr. Arhivare
Numr Alte
Anex Denumire anex Elaborator Aprobat Difuzare
Ex. Loc. Per. el.
1 Circuitul documentelor Financiar contabil Director 1 personal Secret Perm.
2 Lista inventar Comisia de inventariere Director 1 gestionar Secret 3 ani
3 Bugetul pe anul Financiar contabil Director i OPC 1 personal Secret 3 ani
4 Statul de funcii Resurse umane Director i ISJ SV 1 personal Secret
263
261
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
11. Cuprins:
262
Entitatea public Procedura operaional Ediia nt Pagina... EDIIA I
CASAREA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Nr. de 7 exemplaree Exemplar nr.
Revizia
COMPARTIMENTUL BIBLIOTEC COD: P.O. B111
Nr. de ex.
A. REFERAT DE NECESITATE
SE APROB,
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
Antetul instituiei.......................
REFERAT DE NECESITATE
Subsemnata(ul) ------------------------------------ angajat la --------- n cadrul ----------------v rog a-mi aproba achiziionarea urmtoarelor
263
DATA
___________________ ______________________
* Poziia din planul anual de achiziii publice Codul CPV
263