Responsabilități

Prezentați ce post
Da Documentul de referință sau
sau departament
Cerința caracteristică a BAT sau data până la care sistemele
este responsabil
Nu vor fi aplicate (valabile)
pentru fiecare
cerință
0 1 2 3 4
Administrator
Manager al
Aveți o politică de mediu nu
1 sistemelor de
recunoscută oficial?
management de
mediu
Aveți programări preventive de Se aplică instrucțiunile din
2 întreținere pentru instalațiile și da cărțile tehnice ale
echipamentele relevante? echipamentelor
Aveți o metodă de înregistrare a da Se respectă specificațiile
3 tehnice ale utilajelor
necesităților de întreținere și revizie?
Monitorizarea se realizează de
Performanța/acuratețea de da firme specializate, în
4
monitorizare și măsurare laboratoare acreditate
Aveți un sistem prin care identificați Compararea cu cerințele
5 principalii indicatori de performanță da autorizației de mediu
în domeniul mediului?
Aveți un sistem prin care stabiliți și Programul de monitorizare
mențineți un program de măsurare și impus prin autorizația de
6 monitorizare a indicatorilor care să da mediu emisă pentru Abator
permită revizuirea și îmbunătățirea mixt
performanței?
Aveți un plan de prevenire și da .
7
combatere a poluărilor accidentale?
Prevederea de soluții operative
pentru intervenția în cazul
Dacă răspunsul de mai sus este DA unor scurgeri accidentale
8
listați indicatorii principali folosiți semnificative în cadrul
punctelor critice
Instruire Programul de instruire va fi
Confirmați că sistemele de instruire implementat în intervalul de 2
sunt aplicate (sau vor fi aplicate și luni de la emiterea autorizației
9 vor începe în intervalul de 2 luni de da integrate de mediu. Instruirea
la emiterea autorizației integrate de personalului relevant se va axa
mediu) pentru întreg personalul pe:
relevant, inclusiv contractanții și cei
 Responsabilități
Prezentați ce post
Da Documentul de referință sau
sau departament
Cerința caracteristică a BAT sau data până la care sistemele
este responsabil
Nu vor fi aplicate (valabile)
pentru fiecare
cerință
care achiziționează echipament și - cerințele Autorizației
materiale; și care cuprinde integrate de mediu, efectele
următoarele elemente: potențiale ale activității asupra
- conștientizarea implicațiilor mediului, în condiții normale
reglementării dată de Autorizația și anormale de funcționare;
integrată de mediu pentru activitatea -raportarea abaterilor;
companiei și pentru sarcinile de
lucru; -prevenirea emisiilor
- conștientizarea tuturor efectelor accidentale și luarea masurilor
potențiale asupra mediului rezultate de reducere a efectelor atunci
din funcționarea în condiții normale când acestea se produc.
și condiții anormale;
- conștientizarea necesității de a
raporta abaterea de la condițiile de
autorizare integrată de mediu;
- prevenirea emisiilor accidentale și
luarea de măsuri atunci când apar
emisii accidentale;
- conștientizarea necesității de
implementare și menținere a
evidențelor de instruire.
Există o declarație clară a
10 calificărilor și competențelor da Conform cerințelor postului
necesare pentru posturile cheie?
Care sunt standardele de instruire
pentru acest sector industrial (dacă Legislația de protecție a
11 muncii si de mediu
există) și în ce măsură vă conformați
lor?
Aveți o procedură scrisă pentru
rezolvare, investigare, comunicare și Reguli de ordine interioară:
raportare a incidentelor de responsabilul cu protecția
neconformare actuală sau potențială, da mediului informează
12
incluzând luarea de măsuri pentru conducerea societății, care
reducerea oricărui impact produs și dispune măsurile necesare
pentru inițierea și aplicarea de
măsuri preventive și corective?
Aveți o procedură scrisă pentru
13 evidența, investigarea, comunicarea nu
și raportarea sesizărilor privind
 Responsabilități
Prezentați ce post
Da Documentul de referință sau
sau departament
Cerința caracteristică a BAT sau data până la care sistemele
este responsabil
Nu vor fi aplicate (valabile)
pentru fiecare
cerință
protecția mediului incluzând luarea
de măsuri corective și de prevenire a
repetării?
Aveți în mod regulat audituri
independente (preferabil) pentru a
verifica dacă toate activitățile sunt nu
14
realizate în conformitate cu cerințele
de mai sus? (Denumiți organismul
de auditare)
Frecvența acestora este de cel puțin
15
o dată pe an?
Revizuirea și raportarea
performanțelor de mediu Periodic (de două ori pe an sau
Este demonstrat în mod clar, printr- în cazul producerii unui
un document, faptul că accident) conducerea societății
managementul de vârf al companiei va analiza performantă de
analizează performanța de mediu și mediu (monitorizarea –
asigură luarea măsurilor conform cerințelor autorizației
16 corespunzătoare atunci când este nu integrate de mediu, masurile
necesar să se garanteze că sunt de prevenire a accidentelor,
îndeplinite angajamentele asumate sesizările locuitorilor din
prin politica de mediu și că politica vecinătate, respectarea codului
rămâne relevantă? de bună practică agricolă la
Denumiți postul cel mai important împrăștierea dejecțiilor)
care are în sarcină analiza
performanței de mediu
Este demonstrat în mod clar, printr-
un document, faptul că Se va institui un sistem de
managementul de vârf al companiei consemnare în documente a
17
analizează progresul programelor de acestor aspecte
îmbunătățire a calității mediului cel
puțin o dată pe an?
Există o evidență demonstrabilă (de
ex. proceduri scrise) că aspectele de - pentru modificările
mediu sunt incluse în următoarele planificate în exploatarea
18 domenii așa cum sunt cerute de da instalației va fi informată
IPPC: autoritatea competentă
- controlul modificării procesului în pentru protecția mediului;
instalație;
 Responsabilități
Prezentați ce post
Da Documentul de referință sau
sau departament
Cerința caracteristică a BAT sau data până la care sistemele
este responsabil
Nu vor fi aplicate (valabile)
pentru fiecare
cerință
- proiectarea instalațiilor noi, - pentru modificările
tehnologiei sau altor proiecte substanțiale se va solicita
importante; acordul de mediu.
- aprobarea de capital;
- alocarea de resurse;
- planificarea și programarea;
- includerea aspectelor de mediu în
procedurile normale de funcționare;
- politica de achiziții;
- evidențe contabile pentru costurile
de mediu comparativ cu procesele
implicate și nu cu cheltuielile (de
regie).
Face compania rapoarte privind
performanțele de mediu, bazate pe
rezultatele analizelor de
management (anuale sau legate de
ciclul de audit), pentru:
19 - informații solicitate de Autoritatea da Raportul anual de mediu
de Reglementare; și
- eficiența sistemului de
management față de obiectivele și
scopurile companiei și îmbunătățirile
viitoare planificate.
Se fac raportări externe, preferabil Se va realiza o pagina Web
20 prin declarații publice privind nu prin care se vor face publice
mediul? performanțele de mediu

Cerința caracteristică Cine este

Unde este păstrată Cum se identifică
a BAT responsabil
Managementul documentației și registrelor
Politici În cadrul Registru analize mediu
compartimentului de
Registru raportări investiții mediu
mediu
Cerința caracteristică Cine este
Unde este păstrată Cum se identifică
a BAT responsabil
Evidență raportări

Responsabilități În cadrul Dosar politici, ținte,

compartimentului de responsabilități
mediu

Ținte În cadrul Dosar politici, ținte,

compartimentului de responsabilități
mediu

Evidențele de întreținere În cadrul Dosar evidențe de întreținere

compartimentului de pentru utilajele si sistemele de
mediu reducere a poluării

Proceduri În cadrul Dosar proceduri

compartimentului de
mediu

Registrele de În cadrul Registru analize

monitorizare
compartimentului de
mediu

Rezultatele auditurilor În cadrul Dosar audituri

compartimentului de
mediu

Rezultatele revizuirilor În cadrul Dosar documentații

compartimentului de
mediu

Evidențele privind În cadrul Dosar evidență sesizări și incidente

sesizările și incidentele
compartimentului de
mediu

Evidențele privind În cadrul Dosar evidențe instruiri în

instruirile
compartimentului de domeniul protecției mediului
mediu