SCHEMA LOGICA CONTROLUL DOCUMENTELOR

Responsabil pentru evaluarea si Responsabil

Manager
asigurarea calitatii proces

Start

Identificarea Lista documente

Proceduri de lucru
documentelor necesare
necesare

Analiza de risc

Documente
Instructiuni de Elaborarea
codificate
lucru documentelor

Verificare
documente

Nu

Dispozitie de Se aproba?
difuzare
Da

Difuzare Lista de difuzare

documente

Lista documente
Evidenta
tinute sub control
documente

Lista nominala a Utilizare Decizie de numire

celor care au documente
acces la
documente

Da Revizuire
documente?

Analiza si Lista de control a

aprobarea modificarilor
modificarilor

Retragerea sau Registru de

Lista documente
distrugerea intrare/iesire a
de retras din uz
documentului iesit documentelor
din uz

Analiza de risc
 Responsabil pentru evaluarea si Responsabil
Manager
asigurarea calitatii proces

Document Difuzare
Lista de difuzare
evidenta revizii documente
revizuite

Lista documente
Arhivare
arhivate
documente

STOP