MANAGEMENTUL

RISCURILOR
 RISK REGISTER
● Project:Implementarea Internetului 5G in Romania ● Project manager: Vlad Ionescu ● Data: 18.03.2019
● ID ● Risk description ● Likely cause ● Affect on ● Phase ● Probability ● Severity ● Ability to detect ● Overall risk rank
● Of Risk Occuring project affected ● % ● Level

● 1 ● Absenta sau întârzierea participanților la ● Demisia formatorilor ● Da ● Executie ● 80% ● Inalt ● Moderata ● Critic
sesiunea de training. ● Alocarea altor sarcini de
● catre companie.
● Trafic aglomerat pe DN1
● Concedii medicale
●

● 2 ● Intarzierea datei licitației pentru frecventele de ● ANCOM va stabili data ● DA ● Toate fazele ● 75% ● Inalt ● Scazuta ● Critic
transmisie radio necesare in configurarea licitatiei dupa stabilirea
rețelelor pentru Internet 5G spectrului de frecvente
● radio pentru Internet 5G

● 3. ● Lipsa cunoștințelor necesare pentru ● Tehnologie noua ● DA ● Executie ● 60% ● Medie ● Complexa ● Serios
implementarea tehnologiei specifice Internet 5G ● Expertiza insuficienta in
și noutatea absoluta poate necesita un număr domeniu
mai mare de ore de training decât cel prevăzut ●
in actuala sesiune.
●

● 4. ● Aparitia unor conflicte in roluri si responsabilitati ● Lipsa unui plan de ● Da ● Initiere ● 55% ● Medie ● Complexa ● Serios
in cadrul proiectului. comunicare coerent ● Executie
● 5. ● Aplicațiile destinate evaluării online nu sunt ● Demisia proiectantului ● Da ● Evaluare ● 50% ● Medie ● Moderata ● Modest
setate pentru configurarea de noi profile sistemului
●

● 6. ● Defectarea echipamentelor utilizate in training. ● Defectiuni tehnici ● Da ● Executie ● 50% ● Medie ● Moderata ● Modest
● Conditii improprii de ● Evaluare
transport si stocare
● 7. ● Plata de penalitati in caz de distrugere ● Distrugere involuntara a ● Da ● Executie ● 25% ● Redusa ● Moderata ● Modest
accidentala a obiectelor, echipamentelor si unor echipamente
facilităților. ● Conditii improprii de
 Risk Breakdown Structure (RBS)
● RBS ● Opțiuni de atenuare
● ID ● Categorie ● Descriere ● Evitare ● Partajare ● Reducere ● Transfer
risc risc risc risc
● F1 ● Financiar ● Absenta sau întârzierea participanților la sesiunea de training. ● X
●

● S2 ● Strategic ● Intarzierea datei licitației pentru frecventele de transmisie radio ● X

necesare in configurarea rețelelor pentru Internet 5G
●

● O ● Operational ● Lipsa cunoștințelor necesare pentru implementarea tehnologiei ● ● X ●

3 specifice Internet 5G și noutatea absoluta poate necesita un
număr mai mare de ore de training decât cel prevăzut in actuala
sesiune.
●

● O ● Operational ● Aparitia unor conflicte in roluri si responsabilitati in cadrul ● X

4 proiectului.
●

● ● Operational ● Aplicațiile destinate evaluării online nu sunt setate pentru ● ● X ●

O configurarea de noi profile
5 ●

● ● Operational ● Defectarea echipamentelor utilizate in training ● x

O ●

6
● F7 ● Financiar ● Plata de penalitati in caz de distrugere accidentala a obiectelor, ● X
echipamentelor si facilităților.
●
Diagrama FISHBONE
 Identificarea riscurilor - Diagrama cauză-
efect
CAUZA EFECT

Productivitate scăzută
Lipsa unui plan de comunicare coerent a Riscul de fraudă
creat confuzie în cunoașterea rolurilor și
responsabilităților din cadrul proiectului

Demisia proiectantului sistemului de evaluare Există riscul ca anumite persoane să nu

online a participanților și nefinalizarea procedurii poată fi evaluate online chiar dacă au fost
de introducere a profilurilor cursanților face prezente la curs.
imposibilă adăugarea de noi profiluri

Clauzele contractului de închiriere a locației Productivitate scăzută

prevăd cheltuieli suplimentare pentru situațiile Depășirea bugetului prevăzut
de distrugere accidentală sau intenționată a Risc financiar
bunurilor hotelului.
Identificarea riscurilor - Diagrama cauză-
efect
CAUZA EFECT

Data organizării licitației pentru frecventele Incertitudinea investiției

de transmisie radio necesare in configurarea Risc strategic
rețelelor pentru Internet 5G nu este stabilită
cu certitudine

Absenta sau întârzierea participanților din Productivitate scăzută

cauza alocării altor sarcini /concediilor Nerealizarea sau întarzierea realizării
medicale/aglomerației in traficul de pe DN1 obiectivelor
Risc financiar prin plata avansului

Lipsa cunoștințelor necesare pentru Utilizarea inadecvată a echipamentelor

implementarea tehnologiei specifice specifice
Internet 5G și noutatea absoluta a Productivitate scăzută
tehnologiei Necesitatea organizării altor sesiuni de
training
Matricea de evaluare a riscurilor

O3

O6 O5
O4 O3

S2

F1
 Controale
Matricea de riscuri şi controale
RISCURI
asociate
● ●

O1 ● O2 ● F3 ● S4 ● O5 ● O6 ● O7
● Asigurarea backup-ului pentru situațiile
in care formatorii ar putea sa lipsească ● ● ● ● P-M ●

sau sa intarzie
● Modificarea sistemului informatic pentru ● P-H ● ●

a accepta introducerea de noi profile ● ● ● ● ●

● Semnarea unor anexe aditionale la

contractele de training prin care ● ● ● P-M ● ● ●

participantii sunt obligati sa acopere

eventualele cheltuieli generate de
distrugerea voluntara sau involuntara a
echipamentelor.
● Semnarea anexelor aditionale la p-M
contract prin care se adreseaza ● ● ● ● ● ●

riscurile mentionate
● Verificarea periodica (lunar) a
sistemului de instruire si evaluare ● ● P-H
online ●

● Verificarea lunara a echipamentelor. ● P-H

 Detalierea controalelor aferente riscurilor
identificate
● ID Control ● Descriere control ● Responsabil ● Frecventa
● Ctrl1 Asigurare backup pentru situatiile in care formatorii ar putea sa lipseasca sau ● Vlad Ionescu ● Saptamanal
sa intarzie

Ctrl2 ● Mircea Dan ● Punctuala

● Modificarea sistemului informatic pentru a accepta adăugarea de noi profile
Ctrl3 Semnarea unor anexe aditionale la contractele de training prin care participantii ● Vlad Ionescu ● Punctuala
sunt obligati sa acopere eventualele cheltuieli generate de distrugerea voluntara
sau involuntara a echipamentelor, bunurilor sau obiectelor ce apartin hotelului
sau companiei

Ctrl4 Semnarea anexelor aditionale la contract prin care se adreseaza riscurile ● Maria Aldea ● Punctuala
mentionate
●

Ctrl5 Verificarea periodică (lunar) și cu cel puțin 48 de ore inaintea unei sesiuni de ● Ilie Ana ● Lunara
training a sistemului de instruire și evaluare online
●

Ctrl6 ● Verificarea periodică (lunar) și cu cel puțin 48 de ore inaintea unei sesiuni de ● Angela Florea ● Lunara
training a echipamentelor