Nr. OBIECTIV Standarde conf.

Masura de realizare a Rezultat

crt (ETAPA) Ordinului 600/2018 etapei/obiectivului. Responsabil Termen Indicator asteptat
I. MEDIUL DE CONTROL
1. Elaborare referat de
necesitate numire Persoana
Anual/ ori de Referat de
responsabila cu monitorizarea Responsabil
cate ori este - necesitate aprobat
respectarii normelor de Resurse Umane
nevoie de Primar.
conduita la nivel de institutie.
(Consilier etic)
Anual/ ori de
2. Elaborare Dispozitie numire Responsabil
cate ori este - Proiect dispozitie
Consilier etic. Secretar nevoie
General
3. Aprobarea Dispozitiei Anual/ ori de
pentru numirea Consilierului Primar cate ori este Dispozitie aprobata
etic. nevoie
Dispozitie de
4. Difuzare dispozitie numire Anual/ ori de numire consilier
Responsabil
Consilier etic si luare la cate ori este - etic cu semnatura
Resurse Umane
cunostiinta pe semnatura. nevoie de luare la
Asigurarea unor cunostiinta.
conditii necesare
Anual/ ori de
cunoasterii de catre 5. Elaborare Proiect Cod de Proiect Cod de
Consilier etic cate ori este
salariati a conduita. conduita.
nevoie
prevederilor legale
(acte normative si Cod de conduita
alte cerinte avizat de catre
1 aplicabile) care ST.1 Etica si integritatea Anual/ ori de presedintele
6. Avizarea de catre Comisie a
reglementeaza Presedinte comisie cate ori este - comisiei.
Codului de conduita .
comportamentul nevoie Minuta sedintei
acestora la locul de Comisiei - ordine de
munca precum si zi codul de etica.
prevenirea si Anual/ ori de Cod de conduita
7. Aprobarea Codului de
raportarea Primar cate ori este - aprobat de catre
conduita de catre Primar. nevoie Primar.
fraudelor.
8. Difuzarea codului de Anual/ ori de Proces verbal de
conduita catre angajatii de la Consilier etic cate ori este - difiuzare a Codului
Breznita Ocol nevoie de conduita.
Raport anual
intocmit de catre
9. Elaborare raport anual cu
La sfarsitul consilierul etic cu
privire la incalcari ale codului Consilier etic -
fiecarui an privire la incalcari
de conduita.
ale prevederilor
codului de conduita.
10. Elaborarea unei
proceduri privind semnalarea
Conform Procedura privind
si tratamentul neregulilor
Coordonator calendarului tratarea neregulilor
(neconformitatilor) pornind -
implementare de elaborare elaborata, aprobata
de la definirea tipurilor de
proceduri si adoptata.
nereguli si a modului de
tratare a acestora.
1. Actualizarea ROF in
concordanta cu structura
oranizatorica de la Breznita Anual sau
Responsabil
Ocol cu includerea structurii de cate ori - Proiect ROF .
Resurse Umane
cu atributii in domeniul este nevoie
sistemului de control
intern/managerial.
Anual sau de
2. Aprobarea ROF de catre
Primar cate ori este 1. ROF aprobat
Primar nevoie
Asigurarea 3. Prelucrarea prevederilor 1. ROF publicat pe
mentinerii ROF cu angajatii prin : Anual sau site.
concordantei intre Responsabil - nr angajati care cunosc
- publicare pe site de cate ori 2. PV de prelucrare
atributiile de la Secretar prevederile ROF /nr total angajati.
- instruire pe baza de proces este nevoie a prevedeilor ROF
Eselnita ca General
verbal cu angajatii.
2 institutie si cele ale ST.2 Atributii, functii, sarcini.
angajatilor ; Procedura
asigurarea Conform elaborata, aprobata
4. Elaborarea unei proceduri
cunoasterii Responsabil calendarului de comisie si
cu privire la modul de -
atributiilor de catre Resurse Umane de elaborare adoptata cu privire
intocmire a fiselor post.
angajati. proceduri. la intocmirea fiselor
post.
5. Actualizarea fiselor post in Fise post
concordanta cu atributiile si cu Anual sau actualizate in care
Conducatorii de - nr de structuri care au stabilit
includerea de responsabilitati de cate ori se regasesc atributii
structuri. atributiile /nr total structuri
in domeniul sistemului de este nevoie si resposanbilitati in
control intern/managerial. domeniul SCIM
Fise post cu
6. Aducerea la cunostiinta Anual sau
Conducatorii de - nr de fise post actualizate /nr fise semnatura de
angajatilor prevederile fiselor de cate ori
structuri. post ce necesita actualizari "Luare la
post pe baza de semnatura; este nevoie cunostinta"