Anexa nr.

8
PS-02-____

Nr. ........... din.............

Avizat (șef compartiment),
..........

PLAN DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE CONTROL (COMPARTIMENT)

Nr. Termene de Persoane responsabile cu

Denumire risc Măsuri de control Obs.
crt. implementare implementarea
1.1. ...
1. 1.2. ...
...............
.....

Întocmit,
Responsabil de Gestionare a Riscurilor
……………………………………….

NOTĂ:
1. Planul de implementare a măsurilor de control cuprinde doar riscurile situate peste limita de toleranță la risc.
2. Fișa de urmărire a riscului se elaborează numai pentru riscurile incluse în Planul de implementare a măsurilor de
control.
 Anexa nr. 8.1
PS-02-______
Aprob,
Director General-Manager
…………………….

Avizat,
Președinte Echipa de Gestionare a Riscurilor
……………………………………………………

PLAN DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE CONTROL

Nr. Termene de Persoane responsabile cu

Denumire risc Măsuri de control Obs.
crt. implementare implementarea
1.3. ...
1. 1.4. ...
...............
.....

Întocmit,
Secretar Echipa de Gestionare a Riscurilor
……………………………………….

NOTĂ:
3. Planul de implementare a măsurilor de control cuprinde doar riscurile situate peste limita de toleranță la risc.
4. Fișa de urmărire a riscului se elaborează numai pentru riscurile incluse în Planul de implementare a măsurilor de
control.