Anexa nr. 7.

1
PS-02-______

Nr. ........... din............. Avizat (șef compartiment),

..........

REGISTRUL DE RISCURI
AL (Compartimentul/serviciul)
Obiectiv Risc inerent Cauzele care Strategia adoptată Data Risc rezidual Obs.
Risc favorizează (Măsuri de Responsabil ultimei
Prob. Impact Expunere Prob. Impact Expunere
Activitate apariţia riscului control) revizuiri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Risc 1
Activitate 1.1
Risc n
Risc 1
Activitate 1.n
Risc n
Risc 1
Activitate n.1
Risc n
Risc 1
Activitate n.n
Risc n

Întocmit,
............

Anexa nr. 8
 PS-02-PBPB

Nr. ........... din.............

Avizat (șef compartiment),
..........

PLAN DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE CONTROL (COMPARTIMENT)

Nr. Termene de Persoane responsabile cu

Denumire risc Măsuri de control Obs.
crt. implementare implementarea
1.1. ...
1. 1.2. ...
...............
.....

Întocmit,
Responsabil de Gestionare a Riscurilor
……………………………………….

NOTĂ:
1. Planul de implementare a măsurilor de control cuprinde doar riscurile situate peste limita de toleranță la risc.
2. Fișa de urmărire a riscului se elaborează numai pentru riscurile incluse în Planul de implementare a măsurilor de
control.