COD

S.C. CALITATEA S.R.L PS- 03

Pagina1/1 Ediția: 1 Revizia: 0

NOTĂ DE NECONFORMITATE

Departament: Service
Echipă Audit: Crap Mariana Hîncu Mihai
Reprezentant Audit: Crap Mariana
Documentul de referință: Condiția art.8.,128,136,125,44
ISO 9001:2008 Clauze: 4.2.3.
Persoane intervievate: 3
Descrierea neconformităților:
1. Lipsa documentelor la lucrările efectuate:
 Fișele de Intervenție corespunzătoare lucrărilor efectuate, nu sunt completate corect și
complet conform cerințelor.
 Rapoartele de Verificări și Încercări ce trebuie completate la fața locului , conform
solicitării realizate, nu sunt completate complet sau lipsesc cu desăvârșire.
 Documentele aferente dosarului cu lucrarea efectuată nu prezintă semnătura
beneficiarului lucrării sau a inginerului care a răspuns sesizării.
2. Mod de lucru dezorganizat , ceea ce duce la lipsa anumitor documente, a facturilor sau pierderea
numărului comenzii.
 Pierderea numărului corespunzător comenzii din registrul aferent duce la
un număr de comanda invalid și de asemenea s-au găsit două comenzi cu același număr
de comanda care erau prelucrate și înregistrate , fapt ce a dus și la cofuzia numărului
facturii corespunzătoare.
Majoră Minoră Observație
Încadrare neconformități
Auditor Șef: Crap Mariana Confirmare de către auditat: Palade Gheorghe
Mod de rezolvare a neconformităților:
1. Se va face o ședință unde vor fi discutate neconformitățile indentificate iar angajații vor avea în
vedere aceste situații pentru ca acestea să nu se mai repete și anume FI și RVI vor fi completate
corespunzător conform cerințelor și vor avea semnăturile necesare.
2. Angajații vor respecta procedurile de lucru pentru a evita eventuale situații incompatibile pe
viitor.

Termen aplicare: 10.04.2016-13.04.2016 Responsabil: Palade Gheorghe

Auditor Șef: Crap Mariana Data: 15.04.2016
 Întocmit, Aprobat,
Crap Mariana Administrator
15.04.2016

Administrato
r