(pentru unităţile cu ridicata)

Număr Data Cod Cod Contract Factură Cont

Unitatea… document Ziua Luna Anul furnizor primitor Nr._____ Nr _761___ creditor
SC.BETA.SRL,HUNEDOARA,STR.TRAIAN NR.11 Comandă Aviz de
NOTĂ DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE însoţire
DIFERENŢE 750 23 02 2023 - - - 115

Subsemnaţii, membrii comisiei de recepţie, am procedat la recepţionarea valorilor materiale furnizate de ..SC.ABC.SRL,HD,STR. DACIA
NR.7........................................................................
.......................................................din.........................................................cu vagonul/auto......HD31AXY..............................................................................................
documente însoţitoare ......FACTURA 761 21.02.2023.........................................................delegat....BANDULEA
ANA.....................................................................................constatându-se următoarele
...................................................................................................................................................................................................................................................
Nr. Denumirea bunurilor Cont Cod U/M Cantitatea conform Recepţionat
Crt. recepţionate debitor documentelor Cantitatea Preţ unitar Valoare
1 TV SONY 761 553 BUC 10 10 800 8000

TOTAL 8000
COMISIA DE RECEPŢIE PRIMIT ÎN GESTIUNE
Numele şi prenumele Semnătura Numele şi prenumele Semnătura
BANDULEA ANA-MARIA cristina Data Semnătura
PETRE3SCU ANDRADA andrada popa