Nr. S.C. crt.

Compartiment S.A. organizaie

Dat realizare audit intern PROGRAM III ANUAL DE V AUDIT INTERN P.A.A.I I II IV VI VII VIII IX

Ex.nr./tot.e x. X XI Pag.nr./tot. pag. Data

XII

APROBAT, Responsabil MC-SA

AVIZAT, RMC-SA

INTOCMIT,

Formular cod:F(PS 8.2.2/8.4.1)01, Rev.0

PLAN DE

AUDIT

I N T E R N ( P.A.I. ) Nr.

../

1. Compartimentul auditat : 2. Obiectivele i scopul auditului :

3. Perioada desfurrii auditului : 4. Componena echipei de audit : 4.1 Auditor ef: 4.2 Auditor: 5. Documente de referin : 6. Programul desfurrii auditului :

7. Data difuzrii planului de audit: Planul a fost ntocmit n 2 exemplare : ex. 1 ex. 2 Intocmit: Auditor ef - RMC-SA - Compartiment auditat

Formular cod:F(PS 8.2.2/8.4.1)02, rev.0

RAPORT

DE

PAI ./ A U D I T INTERN (R.A.I.) .. /

1. Compartimentul auditat : 2. Perioada auditului : 3. Obiectivele i scopul auditului:

4. Componena echipei de audit: 5. Documente de referin: 6. Persoanele contactate: 7. Observaiile echipei de audit:

8. Recomandri:

9. Difuzare: 9.1 Raportul de audit nr. / a fost ntocmit n 2 exemplare : ex. 1 - RMC-SA ex. 2 - Compartiment auditat ntocmit : Auditor ef Data :

Formular cod F(PS 8.2.2/8.4.1)04, Rev. 0

P.A.I. nr.:

Data:

Compartiment Perioada Nr. c r t .

Pag./Tot. pag. : Ex. nr./Tot. ex. : LISTA DE VERIFICARE Chestionar Obiectivul auditului: Documente de referin: ntrebri Evaluare/ Inreg./ Observ.

AUDITOR Nume, prenume Semntura

AUDITAT Nume, prenume Semntura

Formular cod F(PS 8.2.2/8.4.1)03, Rev. 0

Formular cod F(PS 8.2.2/8.4.1)03, Rev. 0

S.C. Nr. Data R.A. I. Nr. Plan audit

S.A. Compartiment

LISTA DE NREGISTRARE RAPOARTE DE AUDIT Domeniul auditului Auditor ef Observa ii/Nr. RAC/RA P

Formular cod F(PS 8.2.2/8.4.1)05, Rev. 0

S.C. S.A. Nr. P.A. I. Dat a Rapor t de audit Compartiment

LISTA DE NREGISTRARE PLANURI DE AUDIT Domeniul auditului Auditor ef Observa ii

Formular cod F(PS 8.2.2/8.4.1)06, Rev. 0