Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
I
P
O
S
T
A
B
S
O
L
V
I
R
E
PROCESE DE REALIZARE A PRODUSULUI /SERVICIULUI
PROCESE DE CONTROL SI MBUNTIRE
ANALIZ I
MBUNTIRE S.M.C.
ACIUNI
CORECTIVE /
PREVENTIVE
PRODUS
NECONFORM
SESIZRI,
OBSERVAII
S.M.F.A.
TEHNICI STATISTICE
AUDIT INTERN
PROCESE AUXILIARE
CONTROL DOCUMENTE S.M.C.
MONITORIZARE SI ANALIZA S.M.C. CONTROL I MENTENANA ECHIPAMENTE
S
A
T
I
S
F
A
C
T
I
E
B
E
N
E
F
I
C
I
A
R
D
I
R
E
C
T
:
S
t
u
d
e
n
t
u
l
B
E
N
E
F
I
C
I
A
R
I
N
D
I
R
E
C
T
:
S
t
a
t
u
l
M
a
j
o
r
a
l
F
o
r
t
e
l
o
r
A
e
r
i
e
n
e
CODQ
MSURARE
S.M.C.
45 din 52
ANEXA 4
LISTA CU PROCEDURILE SI INSTRUCTIUNILE SISTEMULUI
DE MANAGEMENT AL CALITATII DIN ACADEMIA
FORELOR AERIENE HENRI COAND
A. PROCEDURI GENERALE
Nr.
crt.
Denumire procedur
1. Controlul documentelor SMC
2. Controlul nregistrrilor SMC
3. Auditul intern al SMC
4. Controlul produsului neconform
5. Aciunile corective
6. Aciunile preventive
B. PROCEDURI SPECIFICE
Nr.
crt.
Denumire procedur
7. Elaborarea documentelor SMC
8. Elaborarea i controlul documentelor de studii
9. Comunicarea intern
10. Comunicarea extern
11. Analiza SMC efectuat de conducerea academiei
12. Instruirea personalului privind funcionarea SMC
13. Cercetarea tiinific
14. Planificarea i dezvoltarea programelor educaionale
15. Specializarea universitar
16. Disciplina universitar
17. Aprovizionarea cu materiale
18. Achiziia publicaiilor
19. Admiterea
20. Incheierea contractului instituional
21. Procesul didactic
22. Promovarea i absolvirea
23. Postabsolvirea
24. Controlul aparaturii din laboratoare
25. Imprumutarea publicaiilor
26. Msurarea satisfaciei beneficiarilor
46 din 52
27. Evaluare specializare
28. Evaluare disciplin
29. Analiza datelor
C. INSTRUCIUNI DE LUCRU
Nr.
crt.
Denumire instruciune
30. Documente de studii universitare
31. Elaborarea fiei postului
32. Publicarea n Buletinul tiinific al Academiei
33. Publicarea n Revista Academiei
34. Asigurarea mediului de lucru
35. Programarea orar i a verificrilor (examene, colocvii)
36. Examinarea i notarea studentului
47 din 52
ANEXA 5
LISTA CU RESPONSABILII DE PROCESE
N ACADEMIA FORELOR AERIENE HENRI COAND
Nr.
Crt.
Denumire proces
Responsabilul
de proces
1. Analiza managementului Rectorul academiei
2. Politica obiectivele calitii Rectorul academiei
3. Codul de asigurare a calitii Comisia de evaluare i asigurare a
calitii
4. Instruire asupra Sistemului de
management al calitii
Comisia de evaluare i asigurare a
calitii
5. Asigurarea infrastructurii Sef Birou logistic
6. Analiza cerinelor Statului Major
al Forelor Aeriene
Prorector
7. Planificarea i dezvoltarea
programelor educaionale
Prorector, Comisia de evaluare i
asigurare a calitii
8. Aprovizionare nvmnt Sef baz antrenament i logistic
didactic
9. Admiterea Sef Birou Planificare, organizare i
eviden nvmnt
10. Incheierea contractului
instituional
Sef Birou resurse umane
11. Procesul didactic Prorector
12. Promovarea i absolvirea Prorector
13. Cercetarea tiinific Prorector cu cercetarea tiinific
14. Servicii de bibliotec Responsabil bibliotec
15. Servicii de editur ef editur
16. Activitatea postabsolvire Prorector
17. Msurarea, analiza i
mbuntirea
Senatul academiei (Secretar tiinific)
18. Aciuni corective / preventive Senatul academiei
(Secretar tiinific)
19. Primire i analiz sesizri,
observaii beneficiari
Comisia de evaluare i asigurare a
calitii
20. Constatarea i declararea
produsului neconform
Comisia de evaluare i asigurare a
calitii
21. Aciuni corective / preventive Senatul academiei
(Secretar tiinific)
22. Msurare S.M.C. Comisia de evaluare i asigurare a
calitii
48 din 52
23. Analiz i mbuntire S.M.C. Senatul academiei
(Secretar tiinific)
24. Audit intern Comisia de evaluare i asigurare a
calitii
25. Tehnici statistice ef birou cercetare tiinific i
dezvoltare educaional
26. Controlul i mentenana
echipamentelor
ef baza antrenament i logistic
didactic
27. Monitorizarea analiza S.M.C. Comisia de evaluare i asigurare a
calitii
28. Controlul documentelor Comisia de evaluare i asigurare a
calitii
49 din 52
ANEXA 6
LISTA FORMULARELOR UTILIZATE PENTRU
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITII N
ACADEMIA FORELOR AERIENE HENRI COAND
Nr.
crt.
Denumirea formularului
Obser-
vaii
1. Inventarul general al documentelor
2. Lista procedurilor
3. Lista instruciunilor
4. Lista formularelor sistemului de management al calitii valabile
5. Referat pentru modificarea documente SMQ
6. Programul de elaborare/revizie a documentelor sistemului de
management al calitii
7. Registrul de eviden distrugere a documentelor
nevalabile/expirate
8. Registrul de atribuire coduri
9. Registrul de eviden modificri a documentelor sistemului de
management al calitii
10. Planul cu analizele SMC efectuate de conducerea academiei
11. Plan de mbuntire n urma analizei efectuate de conducerea
academiei
12. Registrul eviden instruire
13. Plan anual de instruire i perfecionare cu privire la SMC
14. Lista personalului care este instruit cu privire la SMC
15. Lista personalului cu responsabiliti
16. Fia postului
17. Cerere de nscriere
18. Proces verbal concurs admitere
19. Condiiile de redactare a lucrrilor tiinifice n Buletinul tiinific
al academiei
20. Condiiile de redactare a lucrrilor tiinifice n revista Academiei
21. Referat de recenzie tiinific pentru articolele propuse publicrii
n Buletinul tiinific al academiei
22. Tabel cifr de colarizare Academie
23. Planurile de nvmnt
24. Analiza Planurilor de nvmnt
25. Lista specializrilor
26. Programa analitic a unei discipline
50 din 52
27. Lista disciplinelor
28. Formular referat lucrare de laborator
29. Formular pentru multiplicarea cursurilor
30. Referat justificativ de necesitate
31. Not de comand
32. Bon de consum
33. Chestionar de evaluare furnizori
34. Criterii de evaluare furnizori
35. Ordin numire a comisiei de recepie a materialelor
36. Ordin de numire a comisiei de admitere
37. Fia candidatului
38. Legitimaia de concurs a candidatului
39. Borderou de note
40. Lista cu rezultatele concursului de admitere
41. Ordin de nmatriculare
42. Lista cu evidena studeni
43. Catalogul de note
44. Registrul matricol de note
45. Ghidul studentului
46. Ordin de exmatriculare
47. Ordin de numire a comisiei pentru examenul de licen
48. Situaia absolvenilor prezeni la examenul de licen
49. Caietul cadrului didactic
50. Ordin de numire a echipei de audit intern SMC
51. Lista auditorilor interni ai SMC
52. Program anual de audit al SMC
53. Planul de audit intern al SMC
54. Chestionarul de audit intern SMC
55. Raportul de audit intern al SMC
56. Registrul de eviden audit intern al SMC
57. Raportul de neconformitate
58. Raportul de observaii
59. Raportul de aciuni corective/preventive
60. Planul anual de evaluare al specializrilor
61. Chestionarul de evaluare a competenelor de specializare
62. Raportul de evaluare
63. Chestionarul de evaluare disciplin
64. Raportul de evaluare disciplin
65. Chestionar satisfacie beneficiar direct
66. Chestionar satisfacie beneficiar indirect
67. Raportul de neconformitate
68. Registrul de eviden a neconformitilor
69. Ordinul de numire a comisiei de analiz a neconformitilor
70. Raportul de aciuni corective/preventive
51 din 52
71. Registrul rapoarte de aciuni corective / preventive
72. Raportul de aciuni corective/ preventive
ANEXA 7
LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR / EDIIILOR
CODUL DE ASIGURARE A CALITII CODQ
Nr.
ediiei/
reviziei
Coninutul modificrii Pag.
Paragraful
modificat
Data
Autorul modificrii
Numele i
prenumele
Semntura
52 din 52
ANEXA 8
LISTA DE DIFUZARE A CODULUI DE ASIGURARE A CALITII
Nr.
Crt.
Destinatar
Data
difuzrii
Semntur
primire
Data
retragerii
Resp.
retragere
docum.
1. ef serviciu financiar contabilitate
2 ef birou logistic
3 ef birou resurse umane
4
ef birou secretariat, registratur i
relaii publice
5
Agenia Romn de Asigurarea
Calitii n Invmntul Superior
6
Direcia Management Resurse
Umane a Ministerului Aprrii
Naionale
7 Statul Major al Forelor Aeriene
8 Decanul facultii
9 Batalion studeni
10 Directori de departamente
11 Responsabil bibliotec
12 Responsabil editur
13
Seful comisiei de evaluare i
asigurare a calitii
14
Seful comisiei de audit intern
academic