CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE

$I
ASISTENTA EDUCATIONALA DOLJ
Str, Ludwig van Beethoven nr. 2, 200218,Craiova
Telefon
lF ax: 025L1590 222; 0351
I
IZ 0 373(4)
E-mail : cj raeclo lj Clya.h oq-sala
Web: www,ci raedol i .ro
PROCEDURA
PRIVIND REALIZAREA CONTROLULUI MANAGERIAL INTERN LA NIVELUL CJRAB DOLJ
$I
AL STRUCTURILOR DIN CADRUL CJRAE DOLJ
2. SITUATIA EDITIILOR
$I
A REVIZIILOR iN CADRUL PROCEDURII
OPERATIONALE
Edi fi a sau, dupl
caz, revizia in
cadrul edi ti ei
Componen{a
revi zui ti
Modal l i tatea
revi zi ei
Data de l a care se apl i cl
prevederi l e
edi f i ei sau
reyi zi ei edi ti ei
2. 1
Edilia I
7. 11 , 2012
2. 2. Revizia I
2. 3. Revizia2
3. SCOPUL:
Aceastd procedurd prezinrd, modul in care se desfb$oara controlul intern la nivelul CJRAE Dolj gi al structurilor
din cadrul CJRAE Dolj
4. DOMENIUL DE APLICARE:
AceastS procedurd
se aplica pentru realizarea controlului intern la nivelul CJRAE Dolj gi al structurilor din
cadrul CJRAE Dolj, sub coordonarea directorului Centrului Judelean de Resurse gi Asistenla Educafionald Dolj/
pregedintelui
Comisiei de monitorizare, coordonare
si
indrumare
metodologicd a implementdrii
si/sau
dezvoltdrii sistemului de control intern/managerial
al CJME Doli
El emente pri vi nd
responsabi l i i /
Numel e gi prenumel e
1. 1. El aborat :
Dumitrescu Marinela
Claudia
Director CJRAE
15.r0,2012
1.2. Veri fi cat: Ec,Viqan Ioana
Coordonator colectiv
tehnic, Comisia SCIM
a CJRAE Dol i
17.10.2012
Dumitrescu Marinela
Cl audi a
CA al CJRAE Do
- /
, t 1. 201
CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE
$I
ASISTENTA EDUCATIONALA DOLJ
Str. Ludwig van Beethoven nr. 2, 20021.8,Craiova
Telefon
lF ax 0251.1590 222; 035U 17 0 379(4)
E-mail : cj,raedolj@yahoo, com
Web: www.cjraedoli,ro
MI NI STERUL
EDUCATI EI
CERCETARJI
TINERETU],UI
$l
SPORTULUI
5. DEFINITII
$I
ABREVIERI:
Procedurl operafionali
:
prezentareaformalizatit
in scris, a tuturor pagilor ce trebuie urmafi, a metodelor de
lucru stabilite gi a regulilor de aplicat in vederea rcalizdrii activitalii, cu privire Ia aspectul procesual.
Edifie a unei proceduri operafionale
:
forma ini{iald sau actualizatd, dup6 caz, a unei proceduri operafionale,
aprobatd
9i
difuzatd.
Revizia in cadrul unei edi{ii
:
ac}iunile de modificare, adAugare, suprimare sau altele asemenea, dupd. caz, a
uneia sau a mai multor componente ale unei edilii a procedurii
opeialionale, acfiuni aare au fost aprobate gi
difuzate.
N{.E.C.T.S.
:
Ministerul Educa}iei, Cercetdrii, Tineretului gi Sportului
I.$.J.
:
Inspectoratul
$colar
Judetean
C.J.R.A.E,: Centrul Judelean de Resurse qi Asistentd Educationald
Comisia S.C.I.M. a CJRAE Dolj
=
Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologicd a
implementdrii qi/sau dezvoltdrii sistemului de control intern/managerial
al CJRAE Doli
Program S.C.I.M. al CJRAE
:
Programul de dezvol tare a si stemul ui de coni rol i ntern/manaeeri al al
CJRAE Dol j
Regul amentul Comi si ei S.C.I.M. al CJRAE Dol j
=
Regul amentul de organi zare gi funcl i onare a Comi si ei de
lucru pentru analizarea situatiei la nivelul Centrul Judelean de Resurse
9i
Asisienld iducalionala Dolj in
domeniul controlului intern
6. DOCUMENTE DE REFERIN|A:
-
Legea Educatiei Nationale nr.11201l
-
Ordinul MECTS nr. 555512011, privind Regulamentul de organizare gi funclionare a Centrului de Resurse si
Asisten{d educa}ionald;
-
Ordonanfa Guvernului nr. 11911999
preventi ve
republicatd privind controlul intern managerial gi controlul financiar
-
Ordi nul mi ni strul ui fi nanl el or publ i ce nr.94612005 pentru aprobarea Codul ui control ul ui i ntern, cupri nzdnd
standardele de management/control intern la entitdlile publice gi pentru dezvoharea sistemelor de control
managerial, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, precum
si a prevederilor
-
Ordi nul M.E' C.T.S nr' 3910/10.03.2011 pentru aprobarea comi si ei de moni tori zare gi i ndrumare
metodol ogi cd cu pri vi re l a si stemul de control manageri al al Mi ni sterul ui Educal i ei , Cercetdri i , Ti neretul ui
si Sportul ui
-
Programul de dezvol tare a si stemul ui de control i ntern/manageri al
al CJRAE Dol j , aprobat pri n Deci zi a
nr . 165/ l 1. 09. 212
-
Regulamentul de organizare gi funclionare a Comisiei de lucru pentru analizarea situaliei la nivelul Centrul
Judelean de Resurse gi Asistenf[ Educa]ionald Dolj in domeniul controlului intern, aprobat prin Decizia
nr . 165/ l l . 09. 212
7. PROCEDURA:
Paqi
Descriere
Responsabi l i
ln baza deciziei emise de directorul CJRAE
Dolj se constituie Comisia de monitorizare,
coordonare si indrumare metodolosicd a
impl ementdri i qi/s au dezvoltdrii sistem-ului de
control intern/managerial
al CJRAE Dolj
Prof,dr. Marinela Claudia Dumitrescu, nlrector
CJRAE
CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE
$I
ASISTENTA EDUCATIONALA DOLJ
Str. Ludwig van Beethoven nr. 2,200218,Crai,ova
Telefon
lF ax: 0251.1590 222; 035U 17 0 373(4)
E-mail : cj rae4olj@yaltqp. com
Web: www.ci raedol i ,ro
, l
MI NI STERUL
EDUCATI EI
CERCETAR] I
TINERETULUI
$r
sPoRTUr-ur
2. Numirea responsabililor cu gestiunea
riscurilor la nivelul CJRAE gi al structurilor
din cadrul CJRAE Dolj, in cadrul Comisiei
SCIM a CJRAE Doli
Membri i comi si ei , speci al i gti i n cadrul CJRAE Dol j :
Prof, Dr, Marinela Claudia Dumitrescu, pregedinte
Prof. psi hopedagog
Mari nel a A l i na Stdncul escu
Prof. l ogoped Mi hai l Cl dvan
Mediator gcolar Mihai Gruia
Ec.Vi gan Ioana
-
contabi l
sef CJRAE Dol i
Secretar: Burcd Mirela
?
Comisia SCIM a CJRAE elaborcazd
Programul de dezvoltare a sistemului de
control intern/managerial al Centrului
Judelean de Resurse
9i
Asistenld
Educa{ionald Dolj, program care cuprinde
obiective, acfiuni, responsabilitdfi, termene,
precum gi alte mdsuri necesare dezvoltdrii
acestuia cum ar fi elaborarea qi aplicarea
procedurilor
de sistem qi a celor specifice pe
activitdfi, perfeclionarea profesionald
Comisia actualizeazd periodic programul,
o
datd la l2 luni sau mai des. dund caz:
Membrii comisiei, specialiqti in cadrul CJRAE Dolj
Prof. Dr, Marinela Claudia Dumitrescu, pregedinte
Prof, psihopedagog
Marinela Alina Stdnculescu
Prof. logoped Mihail Gldvan
Medi ator gcol ar Mi hai Grui a
Ec.Vi gan Ioana
-
contabi l
sef CJRAE Dol i
Secretar: Burcd Mirela
A
Comisia SCIM a CJRAE elaboreazd.
Regulamentul de organizare gi funclionare a
Comisiei de monitorizare, coordonare si
indrumare metodologicd a implementdrii
gi/sau dezvoltdrii sistemului de control
intern/managerial al CJRAE Dolj
Membri i comi si ei , speci al i gti i n cadrul CJRAE Dol j :
Prof. Dr. Mari nel a Cl audi a Dumi trescu, pregedi nte
Prof. psi hopedagog
Mari nel a Al i na Stdncul escu
Prof, logoped Mihail Gldvan
Mediator gcolar Mihai Gruia
Ec.Vigan Ioana
-
contabil gef CJRAE Dolj
Secretar: Burcd Mirela
5 , Comisia SCIM monitorizeazd activitatea de
elaborare a programelor
de dezvoltare a
subsistemelor de control managerial ale
structurilor/ serviciilor Centrului Judefean de
Resurse
9i
Asistenfd Educationald Dolj.
Acestea trebuie sd reflecte gi inventarul
operafiunilor/ activitdtrilor ce se desfdgoard in
structurile/ serviciile respecti vel
Membrii comisiei, specialigti in cadrul CJRAE Dolj:
Prof. Dr. Marinela Claudia Dumitrescu, pregedinte
Prof. psihopedagog
Marinela Alina Stdnculescu
Prof. logoped Mihail Gldvan
Mediator gcolar Mihai Gruia
Ec.Vi gan Ioana- contabi l gef CJRAE Dol j
Secretar: Burcd Mirela
6. Comi si a SCIM a CJRAE Dol j sol i ci td
periodic de la structurile/ serviciile Centrului
Judelean de Resurse gi Asistenfd
Educalionald Dolj informf,ri lrapoarte
referitoare Ia progresele
inregistrate cu
privire la dezvoltarea sistemelor/
subsistemelor proprii de control managerial,
in raport cu programele
adoptate, precum gi
referiri la situaliile deosebite gi la acliunile de
monitorizare, coordonare qi indrumare,
intreprinse in cadrul acestoral
Membri i comi si ei , speci al i gti i n cadrul aJRAE Dol j
Prof. Dr. Mari nel a Cl audi a Dumi trescu, pregedi nte
Prof. psi hopedagog
Mari nel a Al i na Stdncul escu
Prof. l ogoped Mi hai l Gl dvan
Mediator gcolar Mihai Gruia
Ec,Vigan Ioana
-
contabil gef CJRAE Dolj
Secretar: Burcd Mirela
7. Responsabilii
de structuri/servicii
din
CJRAE Dolj au, fbrb a se limita la acestea,
urmdtoarele atribufii, care se vor inscrie in
fi;qle de post, dupi caz, astfel:
Prof. psihopedago g Marinela A li na Stdncul escu,
Coord.CJAPP Dolj
Prof, l ogoped Mi hai l Gl dvan. Coord. CLI Doti
CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE
$I
ASISTENTA EDUCATIONALA DOLJ
Str. Ludwig van Beethoven nr. 2, 2002'l,8,Craiova
Telefon
lF ax 025U590 222; 0351,
I 170 973(4)
E-mail: cjraedolja@ya ll oo. co,r!
Web: www.ci raedol i .ro
MI NI STERUL
EDUCATI EI
CERCETARI I
TINERETUI,UI
$l
SPORTULUI
a) stabilesc procedurile
ce trebuie
urmate/aplicate in vederea realizdrii
sarcinilor de serviciu de cdtre executanfi, in
limita competenfelor gi reponsabilitdlilor
specifice, aga cum decurg din atribufiile
compartimentului respectiv
;
b) identificd riscurile inerente activitatilor
din departament qi intreprind actiuni care s6
menlind riscurile in limite acceptabile;
c) moniloizeazd activitafile ce se
desfdqoard in cadrul departamentului
(evalueaz6, mdsoard gi inregistreazd
rezultatele, le compard cu obiectivele,
identificd neconformitd{ile,
iniyiaz|
coreclii/acliuni corective gi preventive etc.);
d) informeazd directorul CJRAE Doli cu
privire la rezultatele verificdrilor gi altor
acliuni derulate in cadrul compartimentului;
Mediator gcolar Mihai Gruia, coordonator mediatori
gcolari
prof. Mari nel a Al i na STANCULESCU
-
resoonsabi l
cu gesti onarea
ri scuri l or l a ni vel ul CJRAE Dol j
Prof. Ni col eta Adri ana FLOREA-responsabi l cu
gesti onarea
ri scuri l or Ia ni vel ul CJApp Dol j
Prof, Simona MARICA- responsabil cu gestionarea
riscurilor la nivelul Refelei CSAP Dolj
Prof. Mdddlina Ciuicd- responsabil cu gestionarea
riscurilor la nivelul CLI Dolj
Tiberiade Romeo
-
responsabil cu gestionarea
riscurilor la nivelul Refelei de mediatori qcolari
8. Comisia SCIM monitorizeazd aclivitatea
institufiei pe baza unui sistem de
monitorizare a desfdgurdrii acfiunilor gi
activitdfilor Centrului Judefean de Resurse gi
Asistenld Educafionald Dolj qi a structurilor
din cadrul CJRAE Dolj (Centrul Judetean de
Asi stenl d Psi hopedagogi cd Dol j , Centrul
Logopedic Dolj, Releaua de Cabinete
$colare/
Interqcolare de Asistenlb
Psihopedagogic6 Dolj, Releaua mediatorilor
gcolari din cadrul CJRAE Dolj)
Prof, psihopedagog
Marinela Alina Stdnculescu,
Coord.CJAPP Dolj
Prof. l ogoped Mi hai l Gl dvan, Coord. CLI Dol i
Medi ator gcol ar Mi hai Grui a, coordonator me-di atori
gcolari
prof. Marinela Alina STANCULESCU
-
responsabil
cu gestionarea
riscurilor la nivelul CJRAE Dolj
Prof. Nicoleta Adriana FLOREA-responsabil cu
gesti onarea
ri scuri l or l a ni vel ul CJApp dol i
Prof. Simona MANCA- responsabil cu gestionarea
ri scuri l or l a ni vel ul Rel el ei CSAp Dol j
Prof. Mdddl i na Ci ui cd- responsabi l cu gesti onarea
ri scuri l or l a ni vel ul CLI Dol i
Tiberiade Romeo
-
resptnsabil cu gestionarea
ri scuri l or l a ni vel ul Refel ei de medi atori gcol ari
9. Comisia SCIM realizeazd un rapoft de
eva I uare anual pri vind realizar ea obi icti ve I or
generale gi a celor specifice
Membri i comi si ei , speci al i gti i n cadrul CJRAE Dol j :
Prof. Dr, Mari nel a Cl audi a Dumi trescu, pregedi nte
Prof. psi hopedagog
Mari nel a Al i na Stdncul escu
Prof. l ogoped Mi hai l Gl dvan
Medi ator gcol ar Mi hai Grui a
Ec.Vi gan l oana- contabi l gef CJRAE Dol i
Secretar: Burcd Mi rel a
8. iNREGrsrn{nr:
l' Decizia nr' 144 | 10,09,2012 cu privire la constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare
-
metodologicd a implementdrii gi/sau dezvoltdrii sisternului de control intern/managerial
al CJRAE Dolj
2' Deci zi a nr. 145 / 10,09,2012cu pri vi re l a numi rea responsabi l ul ui
cu gesti onarea
i i scuri l or l a ni vel ul CJRAE
Dolj
$u"qK
CENTRUL JUDETEAN DE RESIJRSE
$I
asrsrnnlA EDUCATToNaIA nor,.l
Str. Ludwig van Beethoven nr, 2, 20021g,Craiova
Telefon
lFax:0251.1590 222; Q35UI70 973(4)
E-mail: cj
f
aedglj(@yairoo.som
Web: www,cjraedolj,ro
MI Ni STERUL
EDUCATI E]
CERCETARI I
TINERETUI,UI
$r
sPoRTUr.uI
3' Decizia nr, 146 | 10.09,2012 cu privire la numirea responsabililor
cu gestionarea riscurilor la nivelul
structurilor din cadrul CJRAE Dolj
4. Programul de dezvol tare a si stemul ui de control i ntern/manageri al
al CJRAE Dol j , aprobat pri n
Deci zi a nr. 165 I | 1. 09. 212
5' Regul amentul de_organi zare gi func{i onare a Comi si ei de l ucru pentru anal i zarea si tuafi ei l a ni vel ul
Centrul Judefean de Resurse gi Asistenlb Educalionald Dolj in domeniul controlului intem, aprobat prin
D eci zi a nr.l 65 I | 1 .09 .212
6. Li sta obi ecti vel or, acti vi ta{i l or pi ac{i uni l or di n cadrul Centrul ui Judefean de Resurse gi Asi stenf5
Educafi onal S Dol j
7, Li sta proceduri l or
de si stem gi operafi onal e l a ni vel ul acti vi tal i i CJRAE Dol j gi al structuri l or di n cadrul
CJRAE Dolj
8' Proceduri operafionale pentru activitlfile CJRAE Dolj
9i
activit5{ile specifice structurilor/serviciilor
CJRAE Dolj
9, Lista disfuncfionalitrfilor
9i
a riscurilor la nivelul activitatrii
CJRAE Dolj gi al structurilor din cadrul
CJRAE Dolj
10. Lista documentelor
9i
circuitul informa{iilor la nivelul CJRAE Dolj gi al structurilor din cadrul CJRAE
Dolj
11. Si temul de moni tori zare gi de raportare l a ni vel ul CJRAE Dol j gi al structuri l or di n cadrul GJRAE Dol j
12. Rapoarte de eval uare al e structuri l or/ servi ci i l or Centrul ui Judefean de Resurse gi Asi stenl d Educal i onal d
Dolj, respectiv Comisiei SCIM a CJRAE Dolj
13' Programul de pregl ti re profesi onal 5
i n domeni ul control ul ui manageri al l a ni vel ul Centrul ui
Judefean de Resurse gi Asi stenfd Educafi onal 5 Dol j gi a strructuri l or di n cadrul CJRAE Dol j
19. ANEXE:
Documentele elaborate