PROCEDURA

ANALIZA EFECTUAT DE MANAGEMENT

Cod P-PT-001

Exemplar controlat/informativ
Documentul de fa este proprietatea SC PROMO TROOPS SRL
Reproducerea i difuzarea documentului este n exclusivitate dreptul SC PROMO TROOPS SRL
Copiile sunt numerotate i destinatarul identificat.

LISTA DE CONTROL A VERSIUNILOR

Nr. ver.
/pag

Motivul modificrii
Redactarea iniial - Elaborat

01/5

conform SR EN ISO 9001:2008

Elaborare

Verificare

Aprobare

(nume, functie, data,

semnatura)

(nume, functie, data,

semnatura)

(nume, functie, data,

semnatura)

Lucia IONI
consultant
05/04/09

Nicoleta SPAU
Manager Calitate
27/04/09

Dan Cristian MARIN

Director General
28/04/09

DIFUZARE

Director General

Funcionar Economic

Director Vnzri

Referent Resurse Umane

Director Marketing

Logistic

Managementul Calitii

1.

SCOPUL PROCEDURII

Scopul l constituie definirea procedurilor prin care

sistemul de management al calitii este analizat periodic de ctre managementul firmei;
eficacitatea i eficiena sistemului de management al calitii i a modului de nsuire i
ndeplinire a politicii i a obiectivelor legate de calitate i de activitile desfurate de ctre SC
PROMO TROOPS SRL, sunt determinate i analizate;
se evaluaz la nivelul societii i/sau la nivelul departamentelor, modul de aplicare a
prevederilor documentelor (proceduri, instruciuni, decizii, etc) elaborate n cadrul SC PROMO
TROOPS SRL;
se stabilesc msuri/ aciuni corective/ preventive n vederea meninerii i mbuntirii sistemului
de management al calitii, n conformitate cu standardul de referin (SR EN ISO 9001 : 2008), cu
politica i obiectivele legate de calitate, stabilite de management, inclusiv cu noile obiective rezultate
ca urmare a ultimelor oportuniti n relaiile cu clienii .
Responsabilul procesului este Directorul General.
2.

DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplic la nivelul managementului organizaiei.

3.

DOCUMENTE DE REFERIN

Document nr.

Titlul documentului

SR EN ISO 9001 : 2008

Sisteme de management al calitii Cerine

SR EN ISO 9000 : 2006

Sisteme de management al calitii Principii fundamentale i vocabular

SR EN ISO 19011: 2003

Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitii i/sau al mediului

versiunea 01/2009

P-PT-001

pag 2/5

4.

DOCUMENTE CONEXE

P-PT-006

Procedura Aciuni corective

P-PT-008

Procedura Aciuni preventive

MC-PT-01

Manualul calitii

5.

DEFINIII i ABREVIERI
activitate de determinare a potrivirii, adecvrii i eficienei n ceea ce privete
ndeplinirea obiectivelor stabilite

Analiz

nevoie sau ateptare care este declarat, n general implicit sau obligatorie
Cerin
Satisfacie a clientului
Sistem
Sistem de management
Sistem de management
al calitii
Politica referitoare la
calitate
Obiectiv al calitii
Management
Managementul de la cel
mai nalt nivel
Managementul calitii
mbuntirea calitii
mbuntire continu
Eficacitate
Eficien
Client
Furnizor
Parte interesat

percepie a clientului despre msura n care cerinele clientului au fost ndeplinite

ansamblu de elemente corelate sau n interaciune
sistem prin care se stabilesc politica i obiectivele i prin care se realizeaz acele
obiective.
sistem de management prin care se orienteaz i se controleaz o organizaie n ceea
ce privete calitatea
intenii i orientri generale ale unei organizaii referitoare la calitate aa cum sunt
exprimate oficial de managementul de la cel mai nalt nivel
ceea ce se urmrete sau este avut n vedere referitor la calitate
activiti coordonate pentru a orienta i a controla o organizaie
persoan sau grup de persoane de la cel mai nalt nivel care orienteaz i controleaz
o organizaie.
activiti coordonate pentru a orienta i controla o organizaie n ceea ce privete
calitatea.
parte a managementului calitii, concentrat pe creterea abilitii de a ndeplini
cerine ale calitii
activitate repetat pentru a crete abilitatea de a ndeplini cerine
msur n care activitile planificate sunt realizate i sunt obinute rezultatele
planificate.
relaie ntre rezultatul obinut i resursele utilizate
organizaie sau persoan care primete un produs
organizaie sau persoan care furnizeaz un produs
persoan sau grup care are un interes legat de performana sau succesul unei
organizaii

AM analiz de management
6.

RESPONSABILITI

6.1. Directorul general:

stabilete politica i obiectivele de dezvoltare ale organizaiei;

solicit periodic o analiz a sistemul de management al calitii;

aprob planul de msuri stabilit n timpul edinelor de analiz de management.

6.2. Reprezentantul managementului pentru calitate:

ntocmete raportul de analiza periodic despre sistemul de management al calitii;

programeaz i informeaz participanii asupra datei reuniunii de analiz a sistemului de

management al calitii;

redacteaz procesul verbal al edinei de analiz i planul de msuri;

versiunea 01/2009

P-PT-001

pag 3/5

comunic funciilor care nu au fost prezente la edin, msurile i termenele stabilite pe care
trebuie s le ndeplineasc;

pstreaz nregistrrile generate n cadrul edinei de analiz;

urmrete ndeplinirea msurilor stabilite n edinele de analiz.

7.

PROCEDURA

7.1. Generaliti
Analiza sistemului de management al calitii se efectueaz anual sau la propunerea
Directorului General, ori de cte ori este nevoie, prin convocarea reuniunilor de analiz extraordinare,
neprogramate.
7.2. Participani
La edin particip: Directorul General, Reprezentantul Managementului pentru Calitate, i
ali participani (dup caz efii de departamente ale cror activiti constitue subiecte de analiz n
cadrul reuniunii).
7.3 Date de intrare ale analizei
Analiza efectuat de management are n vedere urmtoarele aspecte:
-

conformitatea documentelor sistemului de management al calitii i nregistrrilor calitii cu

standardele i legislaia n vigoare;

stadiul i modul de implementare a msurilor stabilite la analiza precedent;

analiza i redefinirea politicii i a obiectivelor sistemului de management al calitii;

rezultatele auditurilor interne;

rapoartele de neconformitate ale proceselor i serviciilor;

stadiul implementrii aciunilor corective i preventive;

structura organizatoric i necesarul de resurse umane i materiale;

calitatea lucrrilor i serviciilor oferite, n conformitate cu exigenele calitii , cu cerinele

clienilor i cu dezvoltarea domeniului pe pia;

analiza necesitilor clienilor, bazate pe informaii directe i indirecte (chestionar de satisfacia

clientului, reclamaii i raportul privind reacia clienilor i a personalului,etc);

performanele furnizorilor;

performanele proceselor i serviciilor desfurate de societate;

factorii care au impact asupra societii i sistemului de management al calitii, de ordin financiar,
social, condiii de mediu, modificri ale legislaiei i reglementrilor n domeniu;

evaluarea oportunitilor pentru mbuntirea politicii i obiectivelor calitii.

7.4. Date de ieire ale analizei
Decizii i msuri/aciuni corective/preventive pentru:

mbuntirea eficacitii sistemului de management al calitii;

versiunea 01/2009

P-PT-001

pag 4/5

mbuntirea proceselor sistemului de management al calitii;

mbuntirea serviciului n raport cu necesitile i cerinele clientului;

buna funcionare a proceselor i/sau a serviciilor n zonele unde s-au operat modificri ca urmare a
unor decizii, n funcie de obiectivele nou aprute n politica organizaiei.
7.5. Documente generate de edina de analiz a managementului calitii
Reprezentantul managementului pentru calitate ntocmete procesul verbal de analiz al

sistemului de management al calitii i programele de msuri (care conin informaii clare asupra
modului de executare, responsabiliti i termene)
Responsabilul managementului pentru calitate pune la dispoziia tuturor participanilor la
edin, procesul verbal n vederea semnrii acestuia i-l arhiveaz ca nregistrare oficial n dosarul de
analize ale sistemului calitii, cod D-01-P-PT-001.
Documentele care fac obiectul edinei de analiz ct i cele care rezult din aceasta, sunt
pstrate n dosarul cod D-01-P-PT-001 timp de 2 ani, dup care se arhiveaz conform legislaiei n
vigoare.

8.

NREGISTRRI

- Rapoartele de analiza periodica despre sistemul de management al calitii

- netipizat

- Procesul verbal ntocmit pe durata edinei

- netipizat

- Obiective

- F-01-P-PT-001

9.

ANEXE

- Obiective

versiunea 01/2009

- F-01-P-PT-001

P-PT-001

pag 5/5