Analiza previzionala a incadrarii in obiectivul privind productia fizica (tabel nr.

54)

Utilizarea capacitatii de productie in sectia a II-a (tabel nr. 63)

Necesarul de materii prime de aprovizionat in anul curent (tabel nr. 64)

Delimitarea si caracterizarea centrelor de gestiune (tabel nr. 79)

Numa
Simbo r de
l
masini
A
Denumir centru
sau
m
e centru
de
locuri
ort
Putere
de
gestiu
de
Supr iza Suprafat instalata
gestiune
ne
munca afata re
a
medie
Linia de
flux
79
L1
1
(produs
.7
D)
800 28
800
3,329
2.
Centre
46
de
CP
0.
prelucrar
24
e
85 3.700
0
750
3,000
76
8.
Ma
16.00 00
Masina a
80
0
0
700
3,000
48
6.
10.12 00
Masina b
81
5
0
765
2,500
Masina h
51 11.22 53
495
3,000
0 8.

Consum de energie
Ore
ommasin
a pe
centru

kwh

UV

460.00
0

557.31
27.865
0

271.26
0

16.275
813.780
.600

238.56
0

14.313
715.680
.600

253.50
0
169.06
0

12.675
633.750
.000
507.180 10.143
.600

Masina
i+dispoz.

25 5.340

Masina j
Locuri
de
munca
manuale

50 9.250

47

328

56.76
3

Total
Atel.
mec.energ.
Comp
functiona
le

3.850
-

22.00
0

56
0
26
4.
92
5
44
4.
00
0
28
.5
00
5.
06
9.
95
3
16
3.
35
0
52
7.
80
0

200

1,500 69.840

380

127.68
3,500
0

410

150.65
6

4.500

1.740.
556

104.760

2.095.
200

446.880

8.937.
600

309.000

6.180.
000

154.00
7.700
0

Determinarea cheltuielilor de functionare si a nivelului COP pe centre de gestiune

(tabel nr. 85)
Nr. crt.

Centrul
gestiune

de Cheltuieli repartizate in functie de:

Direct
centru

Linia de flux

Centre
de
prelucrare
Masina a
Masina b
Masina h
Masina i
Masina j
Locuri
de
munca manuale

3
4
5
6
7
8

Ore
de Nivelul
functionare COP

pe Val. active fixe Nr. muncitori Suprafata

si nr. de funct.
direct
productivi

Tatal

769.666

800.000

47.833.282

2.851.240

52.254.188

460.000

113,596

18.873.317

3.700.000

25.658.060

2.673.038

50.904.415

271.260

187,659

15.214.973
13.299.708
10.798.707
2.452.460
9.488.709

16.000.000
10.125.000
11.220.000
5.340.250
9.250.000

17.120.207
25.675.641
17.263.598
13.256.236
25.907.264

2.494.835
2.726.498
1.764.205
712.810
1.354.339

50.830.015
51.826.847
41.046.510
21.761.756
46.000.311

238.560
253.500
169.060
69.840
127.680

213,070
204,445
242,793
311,594
360,278

138.071

328.000

54.687.441

1.461.261

56.614.773

150.656

375,788

Total

71.035.611

56.763.250

227.401.728

16.038.226

371.238.81
5

1.740.556

2.009,224