Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Proceduri operationale...............................................................................................27
Cadru procedura.........................................................................................................28
Cea mai mare valoare a cifrei de afaceri a fost realizat n anul 2007 - valoare:
70.190.929,00 RON.
Cea mai mic valoare a cifrei de afaceri a fost realizat n anul 2002 - valoare:
28.495.752,00 RON.
n ultimul bilan contabil (bilanul din anul 2008) cifra de afaceri a Fortus S.A., a
sczut cu 4.249.926,00 RON, adic cu 6,45 %, fa de anul precedent.
Grafic evoluie cifra de afaceri (RON)
Venituri
Evoluia veniturilor Fortus S.A. este ascendent cu scderi n anii 2002, 2005 si 2008, i
valoarea acestora a fost 32.399.708,00 RON - 2002, 38.848.454,00 RON - 2005,
77.076.923,00 RON - 2008. Din anul 1999 pn n anul 2008 veniturile au crescut cu
40.856.049,00 RON, adic cu 112,80%. Cele mai mari venituri au fost obinute n anul
2007 - valoare: 85.865.807,00 RON. Cele mai mici venituri au fost obinute n anul 2002
- valoare: 32.399.708,00 RON. n bilanul din anul 2008, veniturile realizate de Fortus
S.A., au sczut cu 8.788.884,00 RON, adic cu 11,40 %, fa de anul precedent.
Grafic evoluie venituri (RON)
Cheltuieli
Cheltuielile realizate de Fortus S.A. sunt n cretere cu unele diminuri n anii 2002, 2004
i 2008, i cuantumul acestora a fost n valoare de 68.324.119,00 RON - 2002,
80.271.234,00 RON - 2004, 112.860.493,00 RON - 2008. Din anul 1999 pn n anul
2008 cuantumul cheltuielilor a crescut cu 77.198.449,00 RON, adic cu 216,47%.
Cele mai multe cheltuieli au fost realizate n anul 2007 - valoare: 138.279.609,00 RON.
Cele mai puine cheltuieli au fost realizate n anul 1999 - valoare: 35.662.044,00 RON.
n bilanul din anul 2008 cheltuielile Fortus S.A., au sczut cu 25.419.116,00 RON, adic
cu 22,52 %, fa de anul precedent.
Grafic evoluie cheltuieli (RON)
Profit/Pierdere
Fortus S.A. a obinut profit n anii 1999 i 2000
Fortus S.A. a nregistrat pierderi n anii 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 i
2008.
Grafic evoluie venituri/cheltuieli (profit/pierdere) (RON)
Datorii
Datoriile Fortus S.A. au o evoluie ascendent cu scderi n anii 2003 si 2004,
cnd acestea au nregistrat valoarea de 116.194.729,00 RON, respectiv 66.621.168,00
RON. Din anul 1999 pn n anul 2008 nivelul de ndatorare a crescut cu 234.921.927,00
RON, adic cu 573,83%.
Cea mai mare sum datorat a fost n anul 2008 - datorie: 275.861.108,00 RON.
Cea mai mic sum datorat a fost n anul 1999 - datorie: 40.939.181,00 RON.
Conform ultimului bilan contabil datoriile lui Fortus S.A., au crescut cu 41.131.194,00
RON, adic cu 17,52 %, fa de anul precedent.
Evoluie datorii (RON)
Angajai
Fortus S.A. are un numr mediu de angajai n continu scdere ncepnd cu anul
1999 pn n anul 2008. Numrul de angajai a sczut n aceast perioad cu 2326
persoane, adic 143,49 %.
Cei mai muli angajai au fost n anul 1999 - numr persoane angajate: 3947.
Cei mai puini angajai au fost n anul 2008 - numr persoane angajate: 1621.
n ultimul bilan contabil numrul angajailor Fortus S.A., a sczut cu 61 persoane, adic
cu 3,76 %, fa de anul precedent.
Grafic evoluie salariai
Structura organizaional
a) DIRECIA EXECUTIV avnd in subordine:
Oficiul juridic;
Serviciul resurse umane;
Biroul managementul calitii;
Biroul ecologie;
Biroul administrativ;
Biroul prevenire i protecie;
Biroul situaii de urgen.
b) DIRECIA DE PRODUCIE avnd n subordine:
Secia oelrie electric cu atelierul elaborare i turnare;
Secia turntorie de oel cu atelierul de elaborare, turnare, formare;
Probleme de mediu
Impactul
mediului
asupra Costuri /
potentiale
beneficii
-obiectivele SMM
prevenirea polurii;
Direcia de producie.
DIRECIA DE PRODUCIE
Nivelul de zgomot din incintele halelor se ncadreaz n valoarea limit legal prevzut
n STAS 10009, de 65 dB.
D) Sursele de poluani pentru sol i subsol
Sunt acele surse care ridic un risc potenial de poluare a solului, respectiv subsolului i
constau din urmtoarele:
eventuale defeciuni aprute n timp la nstalaiile i reelele de canalizare, stocare
i evacuare a apelor menajere, tehnologice, pluviale.
E) Generarea deeurilor
n urma proceselor tehnologice din cadrul direciei de producie rezult diferite tipuri
de deeuri. Aceste deeuri sunt colectate separat n locuri amenajate i depozitate
temporar n afar halelor de producie pn la preluarea acestora.
Principalele tipuri de deeuri din cadrul combinatului sunt:
Deeuri feroase
Deeuri neferoase
Hrtie i carton
lam (deeuri provenind din frmiarea minereurilor)
Nmol de la epurarea apei menajere
Ambalaje de metal
Deeuri menajere
pan metalic cu ulei
Emulsii de la prelucrarea metalelor
Uleiuri uzate
Resturi vopsea
Resturi acid clorhidric
Ambalaje contaminate cu substane periculoase
Deeuri electronice
Resturi de solveni i soluii de solveni
Deeuri de lemn
100
90
80
70
60
2012
50
2014
40
30
20
2014
10
0
2012
Evacuari apoase
Evacuari in atmosfera
Aspect de mediu
Funcio
- nare
Impact
asupra
mediului
Evaluare
Consum energie
electrica
Emisii de
gaze de ser
Impact
nesemnificati
v
Efectul de
ser, efect
direct asupra
sntaii
Impact
semnificativ
poluare sol,
impact asupra
vegetaiei
Impact
semnificativ
poluare sol
Impact
semnificativ
Consum de
combustibil
Scurgeri
accidentale de
combustibil, ulei,
aditivi
Mnui, lavete,
mbibate cu
uleiuri, emulsii
Uleiuri uzate
Emisii de pulberi
i metale grele
Piese de schimb
uzate
accident de munca
vapori de ulei,
vopsea
Zgomotul
utilajelor din cadru
Deteriorarea
mediului,
afectarea
pnzei freatice
Praful,
pulberile
afecteaz
desfurarea
reaciilor
fotochimice
Deseuri
nepericuloase
Vatamare
corporala
Efectul de
ser, efect
direct asupra
sntii
lucrtorilor
poluare fonic
Impact
semnificativ
Impact
semnificativ
Impact
nesemnificati
v
Impact
semnificativ
Impact
semnificativ
Impact
nesemnificati
sectiei utilaj
v
tehnologic greu
N funcionare normal; A- funcionare anormal; U- situaii de urgen
4
3
2
1
Severitatea
impactului
Nerespectarea
cerinelor legale i
a altor norme
aplicabile;
Influenarea
calitii mediului
Consum exagerat
de resurse naturale
(ap, gaz,
electricitate)
Deeuri periculoase
Deeuri
nepericuloase,
reciclabile
Scoaterea din uz a
utilajelor vechi
Probabilitatea de
apariie (1 5)
Durata impactului
(1 5)
Domeniul
/
activitatea
Obiective
Termen de
realizare
Decembrie
2014
Decembrie
2014
industriale.
Conducerea organizatiei la cel mai inalt nivel trebuie sa analizeze SMM la intervale
prestabilite, pentru a se asigura ca acesta este in permanenta corespunzator, adecvat si
eficient.
MANUALUL DE MEDIU
Cuprinsul manualului de mediu
Cuprins
Organizatia
Obiectul manualului
Modificarea/difuzarea manualului
Defrinitii
Politica de mediu
Politica grupului
Angajamentul de imbunatatire continua
Politica de mediu a organizatiei X
Angajamentul conducerii
Planificarea
Alegerea si supravegherea factorilor de impact
Cerinte legale si alte cerinte
Obiective si tinte
Programe de management de mediu
Implementarea si functionare
Structuri si responsabilitati
Formare, sensibilizare si competenta
Comunicare
Documentarea sistemului de mediu
Controlul documentatie
Controlul operational
Prevenirea situatiilor de urgenta si capacitatea de raspuns
Control si actiuni coreective
Supraveghere si masurare
Neconformitati, actiuni corective si actiuni de prevenire
Inregistrari
Auditul sistemului
Controlul efectuat de conducere
ANEXE
Difuzarea si revizuirea manualului
Proceduri ale sistemuului de management de mediu
Bibliografie
Procedurile
Procedurile de sistem
Corespund direct cerinelor ISO 14001 privind elementele sistemului de
management de mediu.
Procedurile de sistem fac o analiz detaliat a modalitii n care activitile din
S.C. Fortus S.A. ndeplinesc cerinele stipulate n cadrul Sistemului de Management de
Mediu care sunt aplicabile n majoritatea compartimentelor din societate.
Proceduri operationale
Sunt intocmite pe baza analizei proceselor, dar pot viza si cerinte specifice ale SMM.
Procedurile operaionale sunt documente care evideniaz cat mai clar posibil
circumstantele in care se desfasoara o anumita activitate, responsabilitatile persoanelor
implicate si evaluarea / masurarea rezultatelor din punct de vedere al SMM.
Documentele sistemului de management de mediu sunt formulate in mod clar,
concis, fara ambiguitati si stabilesc metodele utilizate de S.C. Fortus S.A. pentru
implementarea politicii de mediu in scopul indeplinirii obiectivelor generale si specifice
de mediu.
Planificarea activitatilor care influenteaza mediul se face urmarind aplicarea
acestor proceduri in activitatea curenta a S.C. Fortus S.A.
Prevederile acestor documente sunt cunoscute de angajati prin instruiri periodice
si implementate la toate nivelele iar eficienta acestora se verifica sistematic prin audituri
interne.
Proceduri care vizeaza integrarea cu alte sisteme de management ale organizatiei
Proceduri de sistem i operaionale SMM
Identificarea aspectelor de mediu
Prevederi legale i alte cerine
Cadru procedura
Exemplu procedura :
Organizaia
S.C. Fortus
S.A
Semnat
Director
executiv
Marinela
Chelu
Semnat
Director
executiv
Marinela
Chelu
Cod
procedur
01
02
Procedura 01
Denumire
procedur
ntocmirea
i
actualizarea
registrului
de riscuri
pentru
activitatea
din cadrul
direciei de
producie
Aciuni
corective
pentru
reducerea
polurii
rezultate din
activiti
Numr
revizuiri
Editare
ntocmire
Data
Dimofte
Alexandru
Vlad
15 ianuarie
2012
Asandei
Carmen
Ioana
15 ianuarie
2012
Scopul : Stabilirea unui set unitar de reguli pentru ntocmirea i actualizarea Registrului
de riscuri; Stabilirea responsabilitilor privind ntocmirea i actualizarea Registrului de
riscuri.
Domeniu: Procedura se aplic de ctre ntregul personal de conducere, precum i de ctre
persoana desemnat cu ntocmirea acestui registru privind activitatea de producie
mecanic.
Definiii i abrevieri:
1. Organizatie - Persoanele care lucreaza impreuna pentru atingerea unor obiective
prestabilite .O organizatie poate fi o autoritatea publica , deasemenea sunt
considerate si componentele structurale ( servicii, birouri etc.)
2. Obiective Scopurile pe care si le stabileste o organizatie . Obiectivele reprezinta
rezultatele ce trebuie obtinute la nivelul organizatiei si la nivelul fiecarei
componente structurale din cadrul acesteia .
3. Risc O problema (situatie , eveniment etc.) care nu a aparut inca, dar care poate
apare in viitor, caz in care obtinerea rezultatelor prealabil fixate este amenintata
sau potenta .In prima situatie riscul reprezinta o amenintare , iar in cea de-a doua ,
riscul reprezinta o opotunitate.Riscul reprezinta incertitudinea in obtinerea
rezultatelor dorite si trebuie privit ca o combinatie intre probabilitate si impact.
4. Probabilitatea de materializare a riscului Reprezinta o masura a posibilitatii de
aparitie a riscului , determinata apreciativ sau prin cuantificare , atunci cand natura
riscului si informatiile disponibile permit o astfel de evaluare.
5. Impactul Reprezinta consecinta asupra rezultatelor (obiectivelor), daca riscul s-ar
materializa.Daca riscul este o amenintare , consecinta asupra rezultatelor este negativa,
iar daca riscul este o oportunitate , consecinta este pozitiva.
6. Expunere la risc Consecintele , ca o combinatie de probabilitate si impact , pe care le
poate resimti o organizatie in raport cu obiectivele prestabilite , in cazul in care riscul se
materializeaza .
7. Materializarea riscului Translatarea riscului din domeniul incertitudinii (posibilului)
in cel al certitudinii (al faptului implinit). Riscul materializat se transforma dintr-o
problema posibila intr-o problema dificila , daca riscul reprezinta o amenintare , sau intro situatie favorabila , daca riscul reprezinta o oportunitate.
8. Atenuarea riscului Masurile intreprinse pentru diminuarea probabilitatii (posibilitatii)
de aparitie a riscului sau/si de diminuare a consecintelor (impactului) asupra rezultatelor
(obiectivelor) daca riscul s-ar materializa. Mai concis , atenuarea riscului reprezinta
diminuarea expunerii la risc , daca acesta este o amenintare.
9. Evaluarea riscului Evaluarea consecintelor materializarii riscului , in combinatie cu
evaluarea probabilitatii de materializare a rsicului. Mai concis , evaluarea riscului
reprezinta evaluarea expunerii la risc.
10. Risc inerent Expunerea la un anumit risc , inainte sa fie luata vreo masura de atenuare
a lui.
11. Risc rezidual Expunerea cauzata de un anumit risc dupa ce au fost luate masuri de
atenuare a lui. Masurile de atenuare a riscurilor apartin controlului intern.Din aceasta
cauza riscul rezidual este o masura a eficacitatii controlului intern .
12. Gestionarea riscurilor sau managementul riscurilor- Toate procesele privind
identificarea , evaluarea si aprecierea riscurilor , stabilirea responsabilitatilor , luarea de
Documentaie de referin:
1. Regulamentul de Organizare i funcionare al S.C. Fortus S.A.
2. Fia postului aferent fiecrui post implicat n furnizarea de date pentru
ntocmirea i actualizarea Registrului de riscuri, precum i n ntocmirea i
actualizarea acestui instrument de lucru utilizat n gestionarea riscurilor .
3. Standardul 11 Managementul riscului din Codul controlului intern, cuprinznd
standardele de management/control intern la entitile publice i pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial, aprobate prin Ordinul ministrului
finanelor publice nr.946/2005.
4. ISO 14001
Descrierea procedurii
1. Directorul Marinela Chelu numete prin Decizie persoana care va ntocmi i
actualiza Registrul de riscuri, precum si responsabilii de risc care vor fi efii nivelelor
ierahice din cadrul S.C. Fortus S.A., persoanele nominalizate lund la cunotin sub
semnatur.
2. eful fiecrui nivel ierahic identific n funcie de specificul i particularitile
acestuia, mpreun cu personalul din subordine, obiectivele corespunztoare activitilor.
3. eful fiecrui nivel ierahic analizeaz obiectivele cuprinse n regulamentul de
Organizare i funcionare al S.C. Fortus S.A. stabilite pentru domeniul de activitate de
care rspunde .
4. eful fiecrui nivel ierahic identific, impreun cu personalul din subordine,
riscurile inerente care pot afecta desfurarea activitilor din domeniul de activitate de
care rspunde i implicit realizarea obiectivelor specifice ale acestuia, avnd n vedere
faptul c fiecare activitate este supus unor evenimente, aciuni sau ameninri din
interiorul ori exteriorul nivelului ierahic respectiv, iar fiecare obiectiv specific este adus
la ndeplinire prin desfurarea uneia sau mai multor activiti .
5. Directorul unitatii convoaca o sedinta de analiza, la care participa intregul
personal de conducere din cadrul S.C. Fortus S.A., avand ca scop discutarea continutului
tabelelor cuprinzand obiectivele specifice si riscurile asociate acestora, in vederea
identificarii tuturor obiectivelor pe care urmeaza sa le realizeze S.C. Fortus S.A. si a
Funcie
ef direcie de producie
Contact
dumitru.mihailiuc@fortusiasi.ro
Mihailovici Doina
Tarcan Dumitru
Ciobanu Mihai
Maria Florin
Rumpel Cristina
Onose Ioan
Butnaru Gheorghe
Necula Ana
Lupescu Octavian
doina.mihailovici@fortusiasi.ro
tarcan.dumitru@fortusiasi.ro
ciobanu.mihai@ fortusiasi.ro
maria.florin@ fortusiasi.ro
rumpel.cristina@ fortusiasi.ro
onose.ioan@fortusiasi.ro
Butnaru.gheorghe@fortusiasi.ro
necula.ana@fortusiasi.ro
lupescu.octavian@fortusiasi.ro
Directorul executiv
Analizarea obiectivelor
Schema logic
Identificarea riscurilor ce pot aprea la fiecare obiectiv
Sedin de analiz
Directorul executiv
DA
NU
Directorul executiv
Sedin de analiz
DA
efii de secii i ateliere
NU
Analiza rezultatelor planului de aciune
NU
Procedura 02
Scopul: Scopul acestei proceduri este de a introduce aciuni corective pentru
reducerea polurii rezultate din activitile din cadrul seciei utilaj metalurgic cu atelier
montaj i atelier prelucrri mecanice.
Domeniu: Aceast procedur se aplic tuturor activitilor din cadrul seciei utilaj
metalurgic cu atelier montaj i atelier prelucrri mecanice.
Definitii i abrevieri:
1.deeu - orice substan, preparat sau orice obiect din categoriile stabilite de legislaia
specific privind regimul deeurilor, pe care deintorul l arunc, are intenia sau are
obligaia de a-l arunca;
2.deeu reciclabil - deeu care poate constitui materie prim ntr-un proces de producie
pentru obinerea produsului iniial sau pentru alte scopuri;
3.deeuri periculoase - deeurile ncadrate generic, conform legislaiei specifice privind
regimul deeurilor, n aceste tipuri sau categorii de deeuri i care au cel puin un
constituent sau o proprietate care face ca acestea s fie periculoase;
Descrierea procedurii
1. Responsabilul de mediu al organizaiei realizeaz corelarea aspectelor legate de
mediu cu prevederile legale ce le reglementeaz i cu alte cerine adoptate de ctre
organizaie. Responsabilul de mediu propune directorului departamentului Resurse
Umane modificrile la fiele de post ale angajailor n corelaie cu prevederile legale i
ale altor cerine.
2. Identificarea factorilor de risc de poluare din cadrul seciei utilaj metalurgic cu
atelier montaj i atelier prelucrri mecanice.
3. ntocmirea unor tabele cu riscurile de poluare
4. ntlnire cu responsabilul de mediu
5. Adugri sau modificri n tabele cu riscurile de poluare
6. Prevederile legale i ale altor cerinte adoptate de organizaie sunt prezentate n
Registrul de reglementri ntocmit de ctre responsabilul de mediu. Finalizare
Responsabiliti
Difuzare
Lista de distribuie
Nume
Dumitru Mihiliuc
Marinela Chelu
Onose Ioan
Funcie
Responsabil de mediu
Director executiv
ef secie utilaj metalurgic
Contact
dumitru.mihailiuc@fortusiasi.ro
Marinela.chelu@fortusiasi.ro
onose.ioan@fortusiasi.ro
Responsabil de mediu
Schema logic
Responsabil de mediu
Sedin de analiz
Finalizare
Responsabil de mediu
Responsabil de mediu
DA
NU