M-Sim - Manualul Sim Inc

S.C. A&A S.R.L.
MANUALUL SISTEMULUI
INTEGRAT DE MANAGEMENT
Cod: M-SIM-AA
Ed.2
Act. 0
Ex.nr.1
Pag 1/45
APROBAT:
DIRECTOR GENERAL,
MANUALUL
SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT
CALITATEMEDIU
Cod: M-SIM-INC
Conform cerintelor din
Standardele: SR EN ISO 9001/2001
SR EN ISO 14001/2005
Data intrrii n vigoare: 18.04.2006
ELABORAT: Adrian PUIU
Proprietate intelectual
Prezentul Manual i toat documentaia Sistemului Integrat de Management sunt
proprietatea exclusiv a SC A&A SRL
Orice multiplicare, difuzare sau utilizare parial ori total - a acestor documente
este interzis fr aprobarea Directorului General.
F-PO-AA -001-01
S.C. A&A S.R.L.
MANUALUL SISTEMULUI
Cod: M-SIM-AA
Ed.2
Act. 0
Ex.nr.1
Pag 2/45
1.1. CUPRINS
Coninut
Pag.
CAPITOLUL 1
1.1. Cuprinsul manualului ..2
1.2. Lista de difuzare...4
1.3. Lista de control a actualizrilor....5
1.4. Generaliti...6
1.4.1. Istoric.................................................................6
1.4.2. Prezentarea societii.........................................7
CAPITOLUL 2 PREZENTAREA MANUALULUI
2.1. Scopul si domeniul de aplicare....................8
2.2. Mod de actualizare - Istoricul ediiilor9
2.3. Administrarea manualului...9
CAPITOLUL 3 REFERINE NORMATIVE,
DEFINIII I PRESCURTRI
3.1. Documentenormative...11
3.2. Definii.................11
3.3. Prescurtri....14
CAPITOLUL 4 SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT
4.1. Cerine generale15
Tabelul 1 identificarea proceselor....17
4.2. Cerine referitoare la documentaie..17
4.2.1.Generalitati 17
Tabel - modul de documentare procese...18
4.2.2. Manualul SIM ...22
4.2.3. Controlul documentelor.....23
4.2.4. Controlul inregistrarilor.....23
CAPITOLUL 5 RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
5.1. Angajamentul managementului.25
5.2. Orientarea ctre client....25
5.3. Politica SIM - Declaratia de politica CMS....26
5.4. Planificarea SIM....28
5.5. Responsabilitate, autoritate si comunicare....29
5.6. Analiza efectuata de management.....31
CAPITOLUL 6 - MANAGEMENTUL RESURSELOR

F-PO-AA -001-01
S.C. A&A S.R.L.
MANUALUL SISTEMULUI
Cod: M-SIM-AA
Ed.2
Act. 0
Ex.nr.1
Pag 3/45
6.1. Asigurarea resurselor32

6.2. Resurse umane..32
6.3. Infrastructura.33
6.4. Mediul de lucru.34
CAPITOLUL 7 - REALIZAREA PRODUSULUI
7.1 Planificarea realizarii produsului...35
7.2. Relatia cu clientul .. .35
7.4. Aprovizionare....37
7.5. Productie si furnizare de servicii...37
7.6. Pregatire pt. situatii de urgenta si capacitate de raspuns ..39
CAPITOLUL 8 - MSURARE, ANALIZ I MBUNTIRE
8.1. Generalitati40
8.2. Monitorizare i msurare...41
8.2.1. Satisfactia clientului41
8.2.2. Audit intern 41
8.2.3. Monitorizarea si masurarea proceselor si produselor 41
8.2.5. Evaluarea conformarii 42
8.3. Controlul produsului neconform... 42
8.4. Analiza datelor...43
8.5. mbuntire...44
8.5.1. Imbunatatire continua .44
8.5.2. Actiuni corective 44
8.5.3. Actiuni preventive ..45
ANEXE:
1. Anexa 1 Organigrama
2. Anexele 2-4 Logigramele proceselor identificate.
3. Anexa 5 Lista documentelor SIM
1.2. LISTA DE DIFUZARE

F-PO-AA -001-01
S.C. A&A S.R.L.
S.C. A&A S.R.L

Elaborator
document :
Nr.
Ex.
MANUALUL SISTEMULUI
Document difuzat :
Document retras:
Compartiment
Nume, Prenume
Cod: M-SIM-AA
Ed.2
Act. 0
Ex.nr.1
Pag 4/45
LISTA DE DIFUZARE
Cod :
Cod:
Nume, Prenume
UTILIZATOR
Semntura de
primire
Ed.
Ed.
Semntura
Data
RETRAS
Semntura de
Data
primire
1
2
3
4
5
6
1.3. LISTA DE CONTROL AL MODIFICARILOR

Cod.F-PO-INC-001-03
F-PO-AA -001-01
Rev.
Rev.
S.C. A&A S.R.L.
Nr.
crt.
1
Nr.
pag.
Nr.
paragr.
MANUALUL SISTEMULUI
Coninutul modificrii
Nume
In vederea pregatirii documentatiei
pentru implementarea unui Sistem
Integrat de Management Calitate-Mediu
si certificarea acestuia s-a modificat
intreg continutul Manualului prin
introducerea informatiilor privind
domeniul Mediu. Astfel, s-a trecut la
editia 2, act. 0 a prezentului Manual.
Prin abordarea sistemului privind noile
editii ale ISO14001 s-a modificat
continutul manualului .
1.4. GENERALITATI
1.4.1. Istoricul organizaiei
F-PO-AA -001-01
Cod: M-SIM-AA
Ed.2
Act. 0
Ex.nr.1
Pag 5/45
Autorul modificrii
Semntura
Data
18.04.2006
18.04.2006
S.C. A&A S.R.L.
MANUALUL SISTEMULUI
1.4.2. Prezentarea S.C. A&A S.R.L.
F-PO-AA -001-01
Cod: M-SIM-AA
Ed.2
Act. 0
Ex.nr.1
Pag 6/45
S.C. A&A S.R.L.
MANUALUL SISTEMULUI
Cod: M-SIM-AA
Ed.2
Act. 0
Ex.nr.1
Pag 7/45
CAPITOLUL 2
2. PREZENTAREA MANUALULUI SISTEMULUI INTEGRAT
F-PO-AA -001-01
S.C. A&A S.R.L.
MANUALUL SISTEMULUI
Cod: M-SIM-AA
Ed.2
Act. 0
Ex.nr.1
Pag 8/45
Prezentul manual este structurat n 8 capitole, respectnd prin coninut atat

cerinele din SR EN ISO 9001/2001 privind sistemul de management al calitii, ct si
cerintele SR EN ISO 14001/2005 privind managementul mediului .
Elaborarea lui a fost iniiat cu o identificare a proceselor ce: Calitate Mediu.
Avand in vedere volumul mare de informatii, prezentul manual descrie pe scurt
modul de implementare si monitorizare a proceselor, dar face trimiteri la alte documente
(fise de proces, proceduri generale si operationale, reglementari etc), astfel incat (impreuna
cu aceste documente) sa acopere toate cerinele impuse de standarde in cele doua domenii.
Avizarea i aprobarea s-au fcut in conformitate cu prevederile procedurii generale
cod PG-INC-02, Controlul documentelor si ale procedurii operaionale cod PO-INC-001,
ed. 4, Elaborarea documentelor SIM n S.C. A&A S.R.L..
Codul manualului: M-SIM-AA.
Editia 4, actualizarea 0.
2.1.
SCOPUL SI DOMENIUL DE APLICARE
2.1.1. Manualul Sistemului Integrat de Management este documentul de baza

pentru proiectarea si implementarea Sistemului Integrat de Management (SIM) in S.C.
A&A S.R.L.
2.1.2. Manualul SIM descrie sistemul integrat de management coninand informaii
consultabile, fr s fac referire la date confideniale despre organizaie.
2
2.1.3. Prevederile acestui manual se aplic pentru toate activitile precizate n:
3 - Comerul cu ridicata a materialelor de construcii, distribuie de
produse chimice (vopsele, lacuri, diluani, grunduri, adezivi, varuri
lavabile i semilavabile);
2.1.4. Manualul se aplic pentru cerine din cele 2 domenii: Calitate, Mediu .
2.1.5. Prevederile acestui manual sunt obligatorii pentru toate nivelurile
organizatorice din cadrul societatii.
2.1.6. Manualul nu trateaza cerintele Proprietatea clientului, Proiectare si
Pastrarea produsului deoarece serviciile executate de organizatiei nu sunt folosite
materiale, materii, ansambluri sau echipamente apartitinind clientului. De asemenea
specificul activitatii organizatiei face neaplicabile pastrarea produsului.
2.2.
MOD DE ACTUALIZARE ISTORICUL EDIIILOR
2.2.1. Actualizarea manualului poate fi generat de:

- schimbrile organizatorice i funcionale ale organizaiei;
F-PO-AA -001-01
S.C. A&A S.R.L.
MANUALUL SISTEMULUI
Cod: M-SIM-AA
Ed.2
Act. 0
Ex.nr.1
Pag 9/45
- modificarea condiiilor din standarde/legislaie;

- modificarea politicii privind Sistemul Integrat;
- schimbrile proceselor.
Actualizrile manualului pot fi realizate prin emiterea unei noi ediii (atunci cnd
modificrile sunt substaniale) sau prin revizie (atunci cnd se refer numai la unele
paragrafe). Orice actualizare (revizie sau ediie) este supus aceluiai ciclu de avizri i
aprobri ca i varianta iniial a manualului.
Verificarea validitii se efectueaz o dat pe an prin grija elaboratorului sau ori de
cte ori este necesar.
2.3.
ADMINISTRAREA MANUALULUI
Responsabilitile i modul de elaborare, aprobare, difuzare, pstrare i verificarea

valabilitii manualului SIM sunt reglementate n procedura generala Controlul
documentelor, cod PG-AA 02, i procedura operaional Elaborarea documentelor SIM
in S.C. A&A S.R.L., cod PO-INC-001, ed. in vigoare.
CAPITOLUL 3
3. DOCUMENTE NORMATIVE, DEFINIII I PRESCURTRI
F-PO-AA -001-01
S.C. A&A S.R.L.
MANUALUL SISTEMULUI
Cod: M-SIM-AA
Ed.2
Act. 0
Ex.nr.1
Pag 10/45
3.1.DOCUMENTE NORMATIVE
3.1.1. De referin:
SR EN ISO 9000 : 2001 Sisteme de Management al calitii. Principii fundamentale i
vocabular.
SR EN ISO 9001 : 2001 Sisteme de Management al calitii. Cerine.
SR EN ISO 9004 : 2005 Sisteme de Management al calitii. Linii directoare pentru
mbuntirea performanei.
ISO 19011: 2002 Ghid pentru auditarea Sistemelor de Calitate si Mediu.
Legea Protectiei Mediului nr. 137/1995.
SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de Management de Mediu. Specificatii si ghid de
utilizare.
SR EN ISO 14004:2005 - Sisteme de Management de Mediu. Ghid privind
principiile,sistemele si tehnicile de aplicare.
SR ISO 14050:2005 Management de mediu. Vocabular.
Prevederile legale cuprinse in Listele cu prevederile legale de mediu, conform
procedurii operationale Prevederi legale si alte cerinte, ed.1, act 0., cod POms-AA01.
3.1.2. Complementare
Proceduri cerute de cele doua standarde (PG);
Proceduri operaionale (PO);
Declaraia de Politica privind sistemul integrat de management (DP);
Obiectivele sistemului integrat de management.
3.2. DEFINIII
F-PO-AA -001-01
S.C. A&A S.R.L.
MANUALUL SISTEMULUI
Cod: M-SIM-AA
Ed.2
Act. 0
Ex.nr.1
Pag 11/45
Termenii utilizati in manual si in celelalte documente ale SIM sunt conforme cu

definitiile din SR EN ISO 9000:2000, SR EN ISO 14050:1998 . Pentru termenii care nu
sunt definiti in aceste standarde s-au folosit definitii preluate din lucrari de specialitate.
3.2.1. Termeni referitori la calitate
Calitate msura n care un ansamblu de caracteristici intrinseci ndeplinete
cerinele.
Cerin nevoie sau ateptare care este declarat, n general implicit sau
obligatorie.
Satisfacia clientului percepie a clientului despre msura n care cerinele
clientului au fost ndeplinite.
Capabilitate abilitatea unei organizaii, sistem, sau proces de a realiza un produs
care va ndeplini cerinele pentru acel produs.
3.2.2. Termeni referitori la mediu si la
Mediu spatiu in care functioneaza o organizatie si care include: aerul, apa,
pamantul, resursele naturale, flora, fauna, fiintele umane si relatiile intre acestea.
Autorizatie de mediu actul tehnico-juridic prin care sunt stabilite conditiile si
parametrii de functionare ai organizatiei, pentru activitatile existente si pentru cele noi, pe
baza acordului de mediu.
Acord de mediu - actul tehnico-juridic prin care sunt stabilite conditiile de
realizare a unui proiect/activitati din punct de vedere al impactului asupra mediului.
Deseuri substante rezultate in urma unor procese biologice sau tehnologice, care
nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Deseuri periculoase deseuri toxice, inflamabile, explozive, infectioase, corozive,
radioactive sau altele, care introduse sau mentinute in mediu pot dauna acestuia.
Emisii poluanti evacuati in mediu, inclusiv zgomote, vibratii, radiatii
electromagnetice si ionizante, care se manifesta si se masoara la sursa de poluare.
Prevenirea poluarii utilizarea unor procese, practici, materiale sau produse care
evita, reduc sau controleaza poluarea, care pot include reciclarea, tratarea, modificarea
proceselor, mecanismelor de control, utilizarea eficienta a resurselor si inlocuirea
materialelor.
Aspect de mediu element al activitatilor, produselor sau serviciilor unei
organizatii care poate interactiona cu mediul.
Impact asupra mediului orice modificare a mediului daunatoare sau benefica,
totala sau partiala, care rezulta in urma activitatilor, produselor sau serviciilor unei
organizatii.
Sanatatea conditii si factori care afecteaza starea angajatilor, vizitatorilor sau
altor persoane aflate in zonele de lucru
3.2.3. Termeni referitori la management
Sistem ansamblu de elemente corelate sau n interaciune.
Sistem de management sistem prin care se stabilesc politica si obiectivele prin
care se realizeaza acele obiective.
Sistem integrat de management calitate-mediu sistem de management prin care
se orienteaza si se controleaza o organizatie in conditiile respectarii cerintelor definite de
SR EN ISO 9001/2001, SR EN ISO 14001/2005 .
F-PO-AA -001-01
S.C. A&A S.R.L.
MANUALUL SISTEMULUI
Cod: M-SIM-AA
Ed.2
Act. 0
Ex.nr.1
Pag 12/45
Politica privind sistemul integrat intentii si orientari generale ale unei

organizatii referitoare la cele doua domenii, asa cum sunt exprimate oficial de
managementul de la cel mai inalt nivel.
Obiectivele sistemului integrat ceea ce se urmareste sau este avut in vedere de
catre organizatie, avand la baza politica privind sistemul integrat.
Management de la cel mai nalt nivel persoan sau grup de persoane care
orienteaz i controleaz o organizaie la cel mai nalt nivel.
Planificare parte a managementului concentrat pe stabilirea obiectivelor i care
specific procesele operaionale necesare i resursele aferente pentru a ndeplini aceste
obiective.
Imbunatatirea continua activitatea repetata pentru a creste abilitatea de a
indeplini cerinte.
Eficacitate msura n care sunt realizate activitile planificate i sunt obinute
rezultatele planificate.
Eficien relaie ntre rezultatul obinut i resursele utilizate.
3.2.4. Termeni referitori la organizatie
Organizaie grup de persoane i faciliti cu un ansamblu de responsabiliti,
autoriti i relaii determinate.
Structur organizatoric ansamblu de responsabiliti, autoriti i relaii dintre
persoane.
Infrastructur - sistem de faciliti, echipamente i servicii necesare pentru
funcionarea unei organizaii.
Mediu de lucru ansamblu de condiii n care se desfoar activitatea.
Client organizaie sau persoan care primete un produs.
Furnizor - organizaie sau persoan care furnizeaz un produs.
Parte interesat persoan sau grup care are un interes referitor la funcionarea
sau succesul unei organizaii.
3.2.5. Termeni referitori la proces si produs
Proces ansamblu de activiti corelate sau n interaciune care transform
elemente de intrare n elemente de ieire.
Produs rezultat al unui proces.
Procedur mod specificat de efectuare a unei activiti sau a unui proces.
3.2.6. Termeni referitori la caracteristici
Caracteristic trstur distinctiv.
Trasabilitate abilitatea de a reconstitui istoricul, aplicarea sau localizarea a ceea
ce este luat n considerare.
3.2.7. Termeni referitori la conformitate
Conformitate ndeplinirea unei cerine.
Neconformitate nendeplinirea unei cerine.
Defect nendeplinirea unei cerine referitoare la o utilizare intenionat sau
specificat.
Aciune preventiv aciune de eliminare a cauzei unei neconformiti poteniale
sau a altei posibile situaii nedorite.
F-PO-AA -001-01
S.C. A&A S.R.L.
MANUALUL SISTEMULUI
Cod: M-SIM-AA
Ed.2
Act. 0
Ex.nr.1
Pag 13/45
Aciune corectiv aciune de eliminare a cauzei unei neconformiti detectate

sau a altei situaii nedorite.
Corecie aciune de eliminare a unei neconformiti detectate.
3.2.8. Termeni referitori la documentatie
Informaie date semnificative.
Document informaie mpreun cu mediul su suport.
Specificaie document care stabilete cerine.
Planul calitii document care specific ce proceduri i resurse asociate trebuie
aplicate, de cine i cnd pentru un anumit proiect / produs, proces sau contract.
Inregistrare document prin care se declar rezultate obinute sau se furnizeaz
dovezi ale activitilor realizate
3.2.9. Termeni referitori la examinare
Dovad obiectiv date care susine c ceva exist sau este adevrat.
Inspecie evaluare a conformitii prin observare i judecare nsoite, dup caz,
de msurare, ncercare sau comparare cu un calibru.
Incercare determinare a uneia sau mai multor caracteristici n conformitate cu o
procedur.
Verificare confirmare, prin furnizare de dovezi obiective, c au fost ndeplinite
cerinele specificate.
Validare confirmare, prin furnizarea de dovezi obiective c au fost ndeplinite
cerinele pentru o anumit utilizare sau aplicare intenionate.
Analiz activitate de a determina potrivirea, adecvarea, i eficacitatea
subiectului n cauz n ceea ce privete ndeplinirea obiectivelor stabilite.
3.2.10. Termeni referitori la audit
Audit proces sistematic, independent i documentat n scopul obinerii de dovezi
de audit i evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina msura n care sunt ndeplinite
criteriile de audit.
Program de audit ansamblu de unul sau mai multe audituri planificate pe un
anumit interval de timp i orientate spre un scop anume.
Criterii de audit ansamblu de politici, proceduri sau cerine utilizate ca o
referin.
Dovezi de audit nregistrri, declaraii ale faptelor sau alte informaii care sunt
relevante n raport cu criteriile de audit i verificabile.
Constatri ale auditului rezultatele evalurii dovezilor de audit colectate, n
raport cu criteriile de audit.
Concluzii ale auditului rezultatele unui audit furnizate de echipa de audit, dup
luarea n considerare a obiectivelor auditului i a tuturor constatrilor de audit.
Clientul auditului organizaie sau persoan care solicit un audit.
Auditat organizaie care este auditat.
Auditor persoan care are competena de a efectua un audit.
Echip de audit unul sau mai muli auditori care efectueaz un audit.
3.3. PRESCURTRI
AA
ROF
- S.C. A&A S.R.L.;

- Regulament de Organizare i Funcionare;
F-PO-AA -001-01
S.C. A&A S.R.L.
SIM
SIM-CM
RM-SIM
ISO
SR EN
M-SIM-AA
PG
PO
ITI
NC
RNC
BAQPM
SRU
MANUALUL SISTEMULUI
Cod: M-SIM-AA
Ed.2
Act. 0
Ex.nr.1
Pag 14/45
- Sistem Integrat de Management;

- Sistem Integrat de Management Calitate-Mediu;
- Reprezentantul managementului pentru SIM;
- Organizaia Internaional de Standardizare;
- Standard Romn , Norm European;
- Manualul Sistemului Integrat de Management al S.C. A&A S.R.L.;
- Procedura Generala
- Procedur Operaional;
- Instruciune Tehnic Interna;
- Neconformitate;
- Raport de Neconformitate;
- Biroul AQ, Protecia Mediului;
- Serviciul Resurse Umane;
CAPITOLUL 4
4. SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT (SIM)
4.1. Cerine generale
F-PO-AA -001-01
S.C. A&A S.R.L.
MANUALUL SISTEMULUI
Cod: M-SIM-AA
Ed.2
Act. 0
Ex.nr.1
Pag 15/45
Luand in consideratie obiectivul prioritar satisfacerea cerintelor clientului in

conditii de maxima siguranta pentru mediul inconjurator si , conducerea S.C. A&A
S.R.L. a decis proiectarea si implementarea in cadrul organizatiei a unui sistem integrat de
management calitate-mediu, avand ca referinte standardele SR EN ISO 9001/2001, SR EN
ISO 14001/2005.
4.1.1. Prin integrarea celor doua sisteme de management s-au obtinut avantajele:
- sistem unic de documente, conducand la reducerea volumului de documente;
- evitarea dublarii informatiilor, evitarea contradictiilor;
- o mai buna tinere sub control a proceselor;
- permite armonizarea auditarii celor doua sisteme de management;
- ofera o imagine de ansamblu a sistemului si, prin aceasta, stabilirea unor masuri
de imbunatatire eficiente;
- analizele efectuate de management asupra sistemului integrat permit corelarea de
masuri de imbunatatire care sa conduca la cresterea capabilitatii organizatiei de a satisface
cerintele explicite si implicite ale celor doua standarde.
4.1.2. In vederea realizrii obiectivelor planificate, Managementul de vrf a
identificat procesele, urmrindu-se att interaciunea lor, cat i modul cum sunt
monitorizate i msurate n vederea mbuntirii continue a acestora.
4.1.3. Administrarea acestor procese se face n conformitate cu cerinele
standardului SR EN ISO 9001/2001, iar abordarea adoptat este cea tip sistem de procese,
care asigur managementului, att controlul asupra proceselor identificate, ct i asupra
interaciunii proceselor SIM.
4.1.4. La nivel de organizatie nu au fost identificate procese externalizate.
4.1.5. Succesiunea si interactiunea proceselor SIM identificate sunt prezentate n
logigramele din anexele 2 - 4, la prezentul manual.
4.1.6. Aceste procese sunt mparite n 4 categorii:
A. Procese de management;
B. Procese de management al resurselor;
C. Procese de realizare a produsului (serviciului);
D. Procese de msurare, analiza si mbuntire.
Fiecare proces este identificat printr-o fi de proces, care constituie
identificarea unic a acestuia descriind caracteristicile procesului i interfeele cu celelalte
procese. n vederea realizrii mbuntirii continue a performanei organizatiei,
managementul urmrete permanent dac procesele funcioneaz corelat, ca o reea
eficace i eficient.
4.1.7. Modul de derulare a conducerii proceselor este descris n fisa de proces,
cod FP-AA-01 Managementul Proceselor, iar monotorizarea acestora in fisa de proces,
cod FP-AA-14 Monitorizarea proceselor, editiile in vigoare.
4.1.8 In tabelul 1 sunt prezentate procesele identificate si corespondenta cu
cerintele din SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001
Nr
crt
A
Denumire proces
Procese de management
F-PO-AA -001-01
Cod
Fisa de
proces
Tabel 1
Cerinta din
Cerinta din
SR EN ISO
ISO 14001/2005
9001/2001
4
4
S.C. A&A S.R.L.
1
2
2.1.
2.2.
2.3.
3
4
B
5
6
7
C
11
D
12
13
14
15
16
16.1
16.2
17
17.1
17.2
17.3
MANUALUL SISTEMULUI
Managementul proceselor
Planificarea SIM
Elaborare si actualizare politica
Elaborare obiective
Controlul documentelor si
inregistrarilor
Comunicare
Analiza efectuata de
management
Managementul resurselor
Asigurarea resurselor financiare
Resurse umane
Asigurarea si mentenanta
infrastructura
Procese de realizarea
produsului (serviciului)
Aprovizionare
Procese de masurare, analiza si
imbunatatire
Monitorizarea satisfactiei
clientului
Monitorizarea proceselor
Monitorizare si masurare produs
Audit intern
Controlul neconformitatilor
Controlul produsului neconform
Neconformitati
Imbunatatire
Analiza datelor
Actiuni corective
Actiuni preventive
FP-AA-01
FP-AA-02
Cod: M-SIM-AA
Ed.2
Act. 0
Ex.nr.1
Pag 16/45
4
4.3
4.2
4.3.3
FP-AA-03
4
5.4
5.3
5.4.1
4.2.3 ;
4.2.4
5.5.3
FP-AA-04
5.6
4.6
FP-AA-05
FP-AA-06
6
6
6.2.1
4.4.1
4.4.1
4.4.1 ; 4.4.2
FP-AA-07
6.4
4.4.1
4.4.6
7.4
4.4.6
4.5
FP-AA-13
8.2.1
4.5.1
FP-AA-14
FP-AA-15
FP-AA-16
FP-AA-17
8.2.3
8.2.4
8.2.2
8.3
8.3
8.3
8.5
8.4
8.5.2
8.5.3
4.5.1
4.5.1
4.5.4
4.5.2
4.4.7
4.5.2
4.5.1 ; 4.5.2
4.5.1
4.5.2
4.5.2
FP-AA-11
FP-AA-18
4.4.5
4.4.3
4.2.Cerine referitoare la documentaie

4.2.1. Generaliti
4.2.1.1. Prin documentarea SIM se urmreste s se asigure c procesele se
desfasoara organizat, planificat si controlat pentru eficient si eficacitate.
F-PO-AA -001-01
S.C. A&A S.R.L.
MANUALUL SISTEMULUI
Cod: M-SIM-AA
Ed.2
Act. 0
Ex.nr.1
Pag 17/45
4.2.1.2. Documentele SIM fac referire la modul de organizare, la responsabilitile

i autoritatea celor care planific, desfoar, controleaz i mbuntesc procesele
sistemului (ciclul Deming).
4.2.1.3. Societatea a documentat, conform cerinelor documentelor de referin,
sistemul integrat de management, n urmtoarele tipuri de documente evidentiate in tabelul
2, privind modul de documentare a SIM:
4.2.1.3.1. Declaraia de politic a Directorului General, referioare la
calitate, mediu, strategia i obiectivele calitii si mediului. Aceast
Declaraie a fost fcut cunoscut i afiat att n compartimentele
societatiii, ct i la exterior;
4.2.1.3.2. Manualul SIM al Organizatiei (prezentul document);
4.2.1.3.3. Procedurile cerute de cele doua standarde (anexa 5);
4.2.1.3.4. Fise de proces, Proceduri operaionale, instruciuni i
inregistrri (planuri, programe, diagrame, tabele prin care se evideniaz
planificarea, operarea i controlul proceselor SIM).
4.2.1.3.5. Aspectele de mediu identificate in cadrul organizatiei.
4.2.1.3.6. Programe de management de mediu si calitate
4.2.1.4. Modul de elaborare, aprobare, difuzare, acces, pastrare i eliminare (a
documentelor perimate) este reglementat prin procedura Controlul documentelor, cod
PG-INC-02 i procedura operaional Elaborarea documentelor SIM n S.C. A&A
S.R.L., cod PO-AA-001, editiile in vigoare.
4.2.1.5. Aceste documente se regsesc n compartimentele care desfoar activiti
conforme cu ele i sunt realizate pe suport de hrtie sau suport informatic.
4.2.1.6. Modul de documentare a sistemului integrat este sintetizat in tabelul 2:
F-PO-AA -001-01
S.C. A&A S.R.L.
MANUALUL SISTEMULUI
Cod: M-SIM-AA
Ed.2
Act. 0
Ex.nr.1
Pag 18/45
Tabel 2
Modul de documentare a SIM si corespondenta intre cerintele standardelor de calitate-mediu
SR EN ISO 14001:2005
SR EN ISO 9001/2001
M-SIM
Domeniu
Generalitati
Aplicare
Referinte normative
Termeni si definitii
Sistem de management al
calitatii
Cerinte generale
Cerinte referitoare la
documentatie
Generalitati
Manualul calitatii
Controlul documentelor
Controlul inregistrarilor
Responsabilitatea
managementului
Angajamentul
managementului
1
1.1
1.2
2
3
Orientare catre client
5.2
F-PO-AA -001-01
Domeniu
2
3
Referinte normative
Definitii
Cerinte ale sistemului de
management mediu
Cerinte generale
X
X
X
X
4.1
4.2
4.1
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.4.4
4.4.4
4.4.5
4.5.3
5
5.1
MOD DE DOCUMENTARE
Documente operationale
Proceduri
Generale
PE/ITI/
FP
PO
contracte
X
X
X
X
Documentatia SMM
Documentatia SMM
Controlul documentelor
Inregistrari
4.4.1
Structura si responsabilitate
4.2
4.4.1
4.3.1
4.3.2
Politica de mediu
Aspecte de mediu
Prevederi legale si alte cerinte
X
X
S.C. A&A S.R.L.
MANUALUL SISTEMULUI
Politica referitoare la
calitate
Planificare
Cod: M-SIM-AA
Ed.2
Act. 0
Ex.nr.1
Pag 19/45
5.3
4.2
Politica de mediu
5.4
4.3
Obiectivele calitatii
5.4.1
4.3.3
Planificarea SMQ
5.4.2
4.3.4
Planificare
Obiective generale si
obiective specifice
Program de management de
mediu
5.5
4.1
Cerinte generale
5.5.2
4.4.1
5.5.3
5.6
5.6.1
6
6.1
6.2
6.2.1
4.4.3
X
X
4.4.1
4.4.1
Comunicare
conducere
X
X
4.4.1
6.2.2
4.4.2
6.3
6.4
4.4.1
4.4.1
4.4
4.4.6
Istruire,constientizare si
competenta
Implementare si functionare
Control operational
X
X
7.1
4.4.6
Control operational
7.2
4.4.6
Control operational
7.2.1
4.3.1
Aspecte de mediu
Responsabilitate, autoritate
si comunicare
Reprezentantul
managementului
Comunicare interna
management - Generalitati
Managementul resurselor
Asigurarea resurselor
Resurse umane Generalitati
Competenta, constientizare
si instruire
Infrastructura
Mediu de lucru
Realizarea produsului
Planificarea realizarii
produsului
Procese referitoare la relatia
cu clientul
Determinarea cerintelor
F-PO-AA -001-01
4.6
X
X
S.C. A&A S.R.L.
MANUALUL SISTEMULUI
Audit intern
Monitorizarea si masurarea
proceselor
Monitorizarea si masurarea
produsului
Act. 0
Ex.nr.1
Pag 20/45
7.2.3
7.4
7.4.1
Prevederi legale si alte cerinte

Control operational
Control operational
Aspecte de mediu
Comunicare
Control operational
Control operational
7.4.2
4.4.6
7.4.3
7.2.2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Control operational
4.4.6
Control operational
7.5.3
8.1
8.2
8.2.1
4.4.6
4.5.1
4.5.1
4.5.1
X
X
X
X
8.2.2
4.5.4
Control operational
Monitorizare si masurare
Auditul sistemului de
management de mediu
8.2.3
4.5.1
8.2.4
4.5.1
4.5.2
Controlul produsului
neconform
8.3
Analiza datelor
Imbunatatire
Imbunatatire continua
8.4
8.5
8.5.1
F-PO-AA -001-01
Ed.2
4.3.2
4.4.6
4.4.6
4.3.1
4.4.3
4.4.6
4.4.6
referitoare la produs
Analiza cerintelor
referitoare la produs
Comunicarea cu clientul
Aprovizionare
Procesul de aprovizionare
Informatii pentru
aprovizionare
Verificarea produsului
aprovizionat
Identificare si trasabilitate
Generalitati
Satisfactia clientului
Cod: M-SIM-AA
4.4.7
4.5.1
4.2
4.3.4
Neconformitate, actiune
corectiva si actiune preventiva
Pregatirea pentru situatii de
urgenta si capacitate de
raspuns
Politica de mediu
Program(e) de manag. de
X
X
X
X
X
X
S.C. A&A S.R.L.
MANUALUL SISTEMULUI
Actiune corectiva
8.5.2
4.5.2
Actiune preventiva
8.5.3
4.5.2
F-PO-AA -001-01
Cod: M-SIM-AA
Ed.2
Act. 0
Ex.nr.1
Pag 21/45
mediu
X
X
S.C. A&A S.R.L.
Cod: M-SIM-AA
MANUALUL SISTEMULUI
Ed.2
Ex.nr.1
Act. 0
Pag 22/45
4.2.2. Manualul Sistemului Integrat de Management (M-SIM)

4.2.2.1. S.C. A&A S.R.L. a elaborat i menine Manualul SIM care este
documentul ce descrie Sistemul Integrat pe cele doua domenii. El corespunde cerinelor
SR EN ISO 9001, tinand cont de corespondenta acestora cu cerintele din SR EN ISO
14001 . Acest manual reprezinta document de referin prin care se asigur:
a). Cunoaterea condiiilor pentru implementarea efectiv, meninerea i
mbuntirea continu a SIM, la nivelul tuturor structurilor organizatorice.
b). Stabilirea modului de planificare i efectuare a auditurilor interne , a analizelor
managementului, monitorizarea continu a activitilor desfurate, precum i instruirea
personalului.
c). Prezentarea sistemului de management integrat n exteriorul organizaiei
(clienilor, organismelor de certificare, etc.) i demonstrarea capabilitii societatii n faa
prilor interesate.
d). Demonstrarea conformitii SIM, n situaii contractuale.
e). nelegerea i contientizarea de ctre ntregul personal a rolului su important
n promovarea unui sistem de procese interdependente care s conduc la mbuntirea
eficacitii i eficienei.
4.2.2.2. Manualul conine:
a). Referiri la procesele SIM identificate i interaciunea dintre acestea n
organizaie, la msurile tehnico-organizatorice, resursele, metodele utilizate pentru a
demonstra capabilitatea organizaiei de a furniza servicii n conformitate cu condiiile
specificate de clieni i prevenirea apariiei de neconformiti n toate etapele activitilor
sale;
b). Responsabilitile, autoritatea i competenele managementului organizaiei i
entitilor subordonate, dar i relaiile reciproce dintre acestea, att pe vertical ct i pe
orizontal, n toate activitile ce influeneaz calitatea serviciilor furnizate;
c). Referiri la procedurile elaborate pentru documentarea SIM;
d). Anexe privind organizareasocietatii, logigrama proceselor si proceduri SIM;
e) Angajamentul managementului la cel mai inalt nivel.
4.2.2.3. M-SIM se elaboreaz de ctre Biroul AQPM, bazndu-se pe colaborarea cu
toate entitile organizatorice, se verifica de Reprezentantul Managementului pentru SIM
i se aprob de Directorul General.
4.2.2.4. M-SIM se difuzeaz intern, conform Listei de difuzare, cod F-PO-AA-00102, dar, cu acordul DG, se poate difuza i potenialilor clieni, sau organismelor de
certificare, n scopul susinerii garaniilor de calitate pe care le prezint organizaia.
4.2.2.5. M-SIM face obiectul verificarii anuale efectuate de BAQPM care asigura
gestionarea documentului.
4.2.2.6. M-SIM poate fi, de asemenea, revizuit in decursul a doi ani ca urmare a
unor schimbari organizatorice interne semnificative sau a contextului economic/legislativ
extern.
4.2.2.7.M-SIM nu poate fi modificat decat cu avizul Reprezentantului
Managementului i aprobarea Directorului General.
Toate modificarile/actualizarile introduse in document urmeaza acelasi traseu de
verificari, avizari si aprobari ca si documentul initial.
F-PO-AA -001-01
S.C. A&A S.R.L.
Cod: M-SIM-AA
MANUALUL SISTEMULUI
Ed.2
Ex.nr.1
Act. 0
Pag 23/45
4.2.3. Controlul documentelor

Toate documentele SIM, cu excepia nregistrrilor, sunt gestionate n
conformitate cu procedura generala cod PG-AA-02 Controlul documentelor, editia in
vigoare.
Procedura de control al documentelor detaliaz modul de elaborare, nivelul de
avizare i aprobare precum i modul de difuzare, completare, circulaie i arhivare a
respectivelor documente.
Difuzarea documentelor se efectueaz pe baza listelor de difuzare, cunoscnduse astfel punctele unde se utilizeaz aceste documente precum i revizie n vigoare care
trebuie s se utilizeze ntr-un anumit document.
Se asigur totodat retragerea prompt a documentelor perimate din toate
punctele unde acestea se gsesc i nlocuirea lor cu ultima revizie valabil.
Modificrile/avizrile/aprobrile pentru reviziile documentelor urmeaz aceeai
metodologie ca i documentele iniiale.
Modificrile aduse asupra documentelor se menin sub control prin liste de
control al modificarilor.
Documentele de provenien extern (documente cu caracter legislativ-juridic,
prescripii energetice, reglementri, standarde, normative, etc.) sunt identificate i
difuzate controlat, iar documentele perimate se retrag din toate zonele de utilizare prin
grija elaboratorilor.
Organizatia a elaborat o procedura operationala POms01 Prevederi Legale prin care
se identifica si se permite accesul la cerintele legale aplicabile precum si la alte cerinte la
care organizatia subscrie. Identificarea i cunoaterea cerinelor legale i a altor cerine de
mediu si de aplicabile activitilor, proceselor, produselor i serviciilor dezvoltate la
nivelul tuturor compartimentelor din cadrul societatii, precum i asigurarea accesului
personalului la ediiile actualizate ale acestor documente este tratat n procedura
operaional cod POms-AA-01, Prevederi legale i alte cerine, editia in vigoare.
4.2.4. Controlul nregistrrilor
nregistrrile SIM sunt un tip special de documente stabilite i meninute pentru a
constitui dovezi obiective ale conformitii cu cerinele i ale eficacitii SIM.
nregistrrile necesare au fost stabilite avndu-se n vedere:
- cerinele contractuale;
- cerinele legale i de reglementare
- funcionarea eficace i eficient a proceselor;
- probleme referitoare la mediu si la .
Ele sunt precizate n cadrul procedurilor astfel nct s fie acoperite toate cerinele
referitoare la nregistrri precizate n standarde
nregistrrile emise sunt indosariate n vederea regsirii cu uurin a acestora.
Sunt stabilite condiii i durate de pstrare a diferitelor tipuri de nregistrri urmnd
transferarea acestora n arhiv sau distrugerea.
Sunt stabilite de asemenea condiiile necesare pentru a se permite accesul la
nregistrri.
F-PO-AA -001-01
S.C. A&A S.R.L.
Cod: M-SIM-AA
MANUALUL SISTEMULUI
Ed.2
Ex.nr.1
Act. 0
Pag 24/45
efii compartimentelor n care se pstreaz nregistrrile asigur mijloacele

necesare pentru ndosarierea i depozitarea acestora astfel nct s nu fie posibil pierderea
acestora.
Modul de realizare a identificrii, depozitrii i eliminrii nregistrrilor precum i
responsabilitile ce decurg sunt prezentate n procedura generala Controlul
nregistrrilor cod PG-AA-03, editia in vigoare.
F-PO-AA -001-01
S.C. A&A S.R.L.
Cod: M-SIM-AA
MANUALUL SISTEMULUI
Ed.2
Ex.nr.1
Act. 0
Pag 25/45
CAPITOLUL 5
5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
5.1.
Angajamentul managementului
La proiectarea si implementarea SIM, conducerea S.C. A&A S.R.L. s-a bazat pe

principii de baz ale standardelor de referin:
- orientarea ctre client;
- leadership;
- implicarea personalului;
- abordarea procesual;
- abordarea managementului ca sistem;
- mbuntirea continu;
- relaii reciproc avantajoase cu furnizorul;
- msurare i evaluare;
Avnd n vedere c succesul unui Sistem Integrat de Management depinde n mare
msur de atitudinea i angajamentul managementului de vrf , Directorul General se
implic direct n activiti ca:
- nelegerea necesitilor i ateptrilor actuale i de perspectiv ale clienilor i ale
altor pri interesate;
- promovarea de obiective pentru creterea contientizrii, motivrii i implicrii
personalului;
- punerea la dispoziie a structurii i resurselor necesare pentru realizarea
satisfaciei prilor interesate;
- luarea n considerare a impactului asupra mediului generat de activitile
desfurate n cadrul organizatiei, conservarea resurselor naturale i energetice, evitarea
riscurilor de accidente, demonstrnd capacitatea de lider i angajamentul sau n aceste
activiti.
Acestea sunt concretizate in declaratia de politic a directorului general, care
reprezinta angajamentul personal al managementului la cel mai nalt nivel in demersurile
intregii organizatii catre un sistem integrat de management.
5.2. Orientarea ctre client
Orientarea ctre client - este cea mai importanta coordonata a performantelor SIM.
In acest sens in cadrul S.C. A&A S.R.L., managementul la cel mai nalt nivel se asigur
c cerinele clientutlui sunt determinate i satisfcute n scopul creterii satisfaciei
aceastuia.
Orientarea catre client reprezinta o preocupare permanenta a fiecarui angajat.
Reclamatiile primite de la client reprezinta pentru organizatie o importanta sursa de
informatii in vederea identificarii potentialului de imbunatatire a activitatii.
Deoarece s-a constatat ca foarte multi clienti nemultumiti de calitatea
produselor/serviciilor nu reclama, s-a initiat un proces de monitorizare si masurare a
F-PO-AA -001-01
S.C. A&A S.R.L.
Cod: M-SIM-AA
MANUALUL SISTEMULUI
Ed.2
Ex.nr.1
Act. 0
Pag 26/45
satisfactiei clientilor, in scopul de a crea feedback - ul de la client. Informatiile obtinute

sunt utilizate ca date de intrare pentru realizarea planificarii.
Aceste informatii sunt colectate si analizate, rezultatele analizei fiind utilizate in
scopul imbunatatirii performantelor organizatiei.
Identificarea i cunoaterea cerinelor legale i a altor cerine de mediu si de aplicabile
activitilor, proceselor, produselor i serviciilor dezvoltate la nivelul tuturor
compartimentelor din cadrul societatii, precum i asigurarea accesului personalului la
ediiile actualizate ale acestor documente este tratat n procedura operaional cod POmsAA-01, Prevederi legale i alte cerine, editia in vigoare.
Personalul desemnat al societatii determin, n permanen:
cerinele specificate de ctre client prin contractele incheiate;
cerinele nespecificate de ctre client, dar necesare pentru utilizarea intenionat
sau specificat prin cerinele legale, de reglementare i alte cerine suplimentare stabilite de
managementul calitii (n sedintele de analiza efectuate de management).
Informaiile referitoare la percepia/satisfacia clientului, la modul n care organizaia a
ndeplinit cerinele sale, sunt monitorizate i analizate, conform procedurii operaionale
Analiza gradului de satisfactie a clientului, cod PO-AA-051, editia in vigoare
5.3. Politica pentru sistemul integrat de management
Aceasta politica prezint liniile directoare de dezvoltare ale societatii astfel
nct:
- s ajute la promovarea angajamentului managementului;
- s fie corespunztoare cu necesitile societatii;
- s fie corespunztoare naturii i importanei aspectelor de mediu asociate
activitilor, produselor, serviciilor organizatiei;
- s precizeze respectarea prevederilor legale si a altor cerinte;
- s determine mbuntire continu;
- s aiba in vedere prevenirea polurii si evitarea riscurilor de accidente;
- s fie comunicata salariailor.
Periodic, n cadrul analizei de management se evalueaz meninerea i adecvana
politicii pentru SIM.
Fiecare angajat este responsabil pentru implementarea acestei politici aa cum i
permite poziia lui din structura organizatoric a societatii.
Implementarea acestei politici se realizeaz prin aplicarea i continua
mbuntire a sistemului de management integrat.
F-PO-AA -001-01
S.C. A&A S.R.L.
Cod: M-SIM-AA
MANUALUL SISTEMULUI
Ed.2
Ex.nr.1
Act. 0
Pag 27/45
DECLARAIA DE POLITIC
IN DOMENIUL CALITII si MEDIULUI
Strategia S.C. A&A S.R.L. in domeniul calitii si mediului este adecvat naturii,
dimensiunilor si scopului societii de a menine si mbunti continuu calitatea
serviciilor, in conditiile reducerii impactului negativ asupra mediului si a riscurilor pentru
sanatatea personalului, pentru a raspunde tuturor ateptrilor parilor interesate (proprietari,
clieni, furnizori, angajai, societate civila).
La nivelurile relevante ale Organizatiei din componena sa este asigurat cadrul
pentru stabilirea i analizarea obiectivelor masurabile, n concordana cu politica in
cele doua domenii. Prin realizarea acestor obiective se urmarete:
- satisfacerea tuturor cerinelor precizate in standardele SR EN ISO 9001/2001,
SR EN ISO 14001/2005 si , venind astfel n ntampinarea nevoilor si
asteptarilor clienilor nostri;
- evaluarea si inerea sub control, prevenirea si reducerea riscurilor de accidente,
a bolilor profesionale si a impactului negativ asupra mediului;
- prevenirea producerii de prejudicii propriilor salariai sau altor pari interesate;
- un mediu de munca adecvat in desfaurarea proceselor, la nivelul cerinelor;
- mbuntirea continu a performanelor organizaiei noastre.
In toate aciunile pe care le ntreprindem, ne angajm s respectam reglementarile
i cerinele legale in domeniile Calitate-Mediu, urmrind satisfacerea cerinelor i
mbuntirea continua a eficacitii sistemului integrat.
Politica societii este documentat, implementat i este disponibil prin
dezvoltarea unei comunicari permanente, pe toate planurile, cu Clienii, Furnizorii,
Salariaii, Opinia Publica si alte pari interesate.
Imbuntirea continua este rezultatul msurilor luate n urma monitorizrii i
analizei periodice a performanelor societii de catre mangement, la nivelul Organizatiei.
Responsabilitile si autoritatea reprezentantului managementului si ale persoanelor
implicate direct in implementarea i meninerea sistemului integrat sunt stabilite prin
decizii.
Politica societii n cele doua domenii va fi comunicat tuturor angajailor i este
analizat periodic pentru adecvarea ei continua.
DIRECTOR GENERAL
Data:18.04.2006
5.4. Planificare
F-PO-AA -001-01
S.C. A&A S.R.L.
Cod: M-SIM-AA
MANUALUL SISTEMULUI
Ed.2
Ex.nr.1
Act. 0
Pag 28/45
5.4.1. Obiectivele in domeniile calitate, mediu

In concordan cu politica privind SIM au fost determinate obiectivele calitii si
mediului precum i procesele operaionale i resursele necesare ndeplinirii acestora.
Pentru transformarea politicii n realitate primul pas a fost fixarea obiectivelor
strategice referitoare la:
- performanele produsului/serviciului;
- competitivitate bazat pe calitate;
- imbuntirea calitii;
- cheltuieli generate de noncalitate;
- performanele proceselor de baz;
- performanele de mediu;
Obiectivele au fost planificate la nivelul S.C. A&A S.R.L.
Pentru stabilirea obiectivelor generale de mediu si s-a avut n vedere, n afar de
politica n domeniu, i:
- aspectele de mediu;
- cerinele legale;
- criteriile interne de performan.
n cadrul compartimentelor au fost stabilite obiectivele specifice pe baza celor
generale i pentru susinerea acestora. Obiectivele specifice au fost definite pentru a
determina cracteristicile produsului/serviciului.
Pentru atingerea acestor obiective au fost stabilite:
- aciunile necesare;
- resursele;
- responsabilitile i termenele la care vor fi atinse aceste obiective.
5.4.2. Planificarea SIM.
Planificarea SIM se efectueaz prin definirea proceselor necesare realizrii
eficace i eficiente a obiectivelor SIM.
Pentru realizarea acestui demers s-au utilizat ca date de intrare:
Obiectivele organizatiei;
Necesitile i ateptrile clienilor/prilor interesate;
Performantele proceselor/produselor,
Oportuniti de mbuntire;
n urma realizrii planificrii au rezultat:
Necesarul de resurse umane, resursele financiare i infrastructura necesare;
Mijloace de realizare;
Responsabiliti si termene de realizare;
Necesiti pentru mbuntire, inclusiv metode;
Documente necesare, inclusiv nregistrri.
In procedura PG-AA-01 Programe de management este descris modul in care sunt
stabilite si planificate obiectivele si tintele pentru fiecare entitate organizatorica din
cadrul organizatiei, in cele doua domenii calitate si mediu. La elaborarea programelor
F-PO-AA -001-01
S.C. A&A S.R.L.
Cod: M-SIM-AA
MANUALUL SISTEMULUI
Ed.2
Ex.nr.1
Act. 0
Pag 29/45
de management sunt luate in considerare aspectele de mediu identificate inncadrul

organizatiei.
Planificarea SIM este descrisa in fia de proces cu acelai titlu, cod FP-AA-02 si
Programul de management cod: F-PG-AA-01-01
5.5. Responsabilitate, autoritate i comunicare
5.5.1. Responsabilitate i autoritate
5.5.1.1. Managementul la nivelul cel mai nalt are responsabilitatea pentru:
- a implementa i dezvolta SIM;
- a mbunti continuu eficacitatea acestuia;
- a defini politica i obiectivele strategice;
- a lua msurile necesare ca politica s fie comunicat, neleas de tot personalul i
implementata.
n acest sens, s-a stabilit structura organizatoric a organizatiei astfel nct s se
asigure comunicarea n toate direciile, cu toate compartimentele, permind totodat
organizarea de echipe pentru anumite aciuni (ex. echipe de elaborare documente).
Aceast structur organizatoric precum i relaiile de subordonare dintre diferitele
funcii i entiti din cadrul organizatiei sunt reprezentate n organigrama inclusa n acest
manual.
n vederea stabilirii clare a responsabilitilor i a autoritilor ce revin fiecrui
angajat pentru implementarea politicii, au fost elaborate fiele de post i au fost date decizii
cu responsabilii SIM, auditorii interni. Acestea au fost astfel concepute nct s permit
personalului s contribuie la realizarea obiectivelor SIM.
n fiele de post sunt indicate cerinele pentru studii, experien i calificare, relaii
ierarhice, funcionale, de colaborare, reprezentare, atribuiile i responsabilitile fiecrei
funcii. Fiecrei persoane angajate i se difuzeaz un exemplar din fia postului i aceasta
confirm prin semntur pentru luare la cunotin i nsuire.
n afar de stabilirea responsabilitilor, pentru implementarea politicii calitatemediu i pentru atingerea obiectivelor, personalul a fost contientizat prin procesul
planificat de instruire a personalului in paralel cu procesul de comunicare intern.,
obtinandu-se astfel o cretere a responsabilizrii personalului prin ncurajarea acestuia n
luarea deciziilor.
5.5.1.2. Responsabilitile principalelor funcii sunt:
- Directorul general asigur conducerea executiv a S.C. A&A S.R.L. n
raporturile cu terii.
Principalele atribuii ale directorului general sunt prevzute n Statutul S.C. A&A
S.R.L., ele fiind detaliate n Regulamentul de organizare si funcionare al societatii
Directorul general poate delega o parte din atribuiile sale directorilor de resort, si
altor persoane din cadrul organizaiei.
- Directori directii asigur conducerea operativ a structurii din subordine, fiind
numii de directorul general si sunt in subordinea acestuia.
Atribuiile directorilor de directii si sunt stabilite prin Regulamentul de organizare
si funcionare al S.C. A&A S.R.L..
F-PO-AA -001-01
S.C. A&A S.R.L.
Cod: M-SIM-AA
MANUALUL SISTEMULUI
Ed.2
Ex.nr.1
Act. 0
Pag 30/45
- efii de compartimente asigur conducerea operativa a compartimentelor din

subordine, fiind numii de directorul general/directori.
Atribuiile efilor de compartimente subordonate sunt cele stabilite prin ROF al
S.C. A&A S.R.L., fise de post si decizii.
5.5.2. Reprezentantul managementului
Este mputernicit prin decizie de directorul general, ca reprezentant al
managementului in problemele SIM. Autoritatea si responsabilitatile RM sunt:
- Particip la elaborarea programelor in cadrul SIM (studii, documentaii,
contientizri, instruiri etc).
- Colaboreaz la elaborarea/proiectarea politicilor i a obiectivelor SIM, conform
condiiilor specificate de standardele naionale, reglementrile i legislaia intern i a
strategiilor n domeniul calitii si mediului pe termen scurt, mediu i lung.
- Asigur interfaa pe problemele SIM cu exteriorul organizatiei (, Organisme de
certificare a SIM, a personalului, conformitatea produselor, Instituii de instruire personal
etc).
- Coordoneaz implementarea, meninerea i mbuntirea proceselor SIM;
- Se asigura ca procesele necesare SIM sunt stabilite, implementate si mentinute;
- Se asigura ca este promovata in cadrul organizatiei constientizarea cerintelor
clientilor nostri;
- Raporteaz Conducerii Organizatiei despre funcionarea SIM i necesitile de
imbuntire a acestuia.
5.5.3. Comunicare
S-a definit i implementat un proces de comunicare care are trei aspecte:
a) comunicare intern referitoare la furnizarea de informaii personalului angajat cu
privire la politic, cerine, obiective calitate-mediu i stadiul atingerii acestora n scopul
contientizrii personalului i implicrii acestuia n realizarea obiectivelor SIM.
b) Comunicare (raportare) intern i extern privind activitile organizatiei legate
de mediu pentru:
- evaluarea performanei de mediu;
- oportuniti de mbuntire;
- comunicarea cu autoritile publice privind planurile de situaii de urgen;
- raportarea intern/extern a impacturilor produse asupra mediului si a riscurilor
de accidente.
Modul de realizare al acestei comunicri att intern ct i extern este prezentat n
procedura generala, cod PG-AA-05 Comunicare si fisa de proces, cod FP-AA-03
Comunicare , editiile in vigoare.
c) Comunicare externa si consultate prin modul in care organizatia este reprezentata
in exterior dar si prin relatiile cu alte organizatii si organisme.
F-PO-AA -001-01
S.C. A&A S.R.L.
Cod: M-SIM-AA
MANUALUL SISTEMULUI
Ed.2
Ex.nr.1
Act. 0
Pag 31/45
5.6. Analiza efectuata de management

5.6.1.Generaliti
Managementul de vrf evalueaz periodic adecvana, eficacitatea i eficiena SIM
n raport cu politica i obiectivele stabilite n scopul determinrii oportunitilor de
mbuntire.
Aceast evaluare se realizeaz prin analize anuale sau ori de cte ori se impune.
Procesul de analiz se desfor la nivelul ntregii organizatii.
Secretariatul acestor analize la care particip toi membrii CM-SIM este asigurat de
BAQPM .
5.6.2. Elemente de intrare ale analizei
- Stadiul atingerii obiectivelor calitii/mediului/securitatii i rezultatele acestora;
- Stadiul activitilor de mbuntire;
- Feedback-ul de la clienti;
- Propuneri de imbunatatire;
- Neconformiti de proces sau ale SIM;
- Eventuale impacturi semnificative asupra mediului;
- Modificri ale condiiilor/legislatiei de mediu
- Comunicarea cu partile externe interesate,inclusiv reclamatiile .
5.6.3. Elemente de ieire ale analizei
- Actualizarea politicii/obiectivelor calitate-mediu;
- Aciuni de mbuntire a performanei globale (de calitate, mediu);
- Aprecierea necesarului de resurse pentru aciunile stabilite.
Modul de derulare a procesului analiza efectuata de management precum i
responsabilitile ce decurg se regsesc n procedura operaional cod PG-AA-04,
Analiza efectuat de management, editia in vigoare.
De asemenea, procesul este tratat n Fia de proces Analiza efectuat de
management, cod FP-AA-04.
La aceste edine particip membrii CM-SIM, dar pot fi invitai i efi ai
compartimentelor, specialiti etc.
F-PO-AA -001-01
S.C. A&A S.R.L.
Cod: M-SIM-AA
MANUALUL SISTEMULUI
Ed.2
Ex.nr.1
Act. 0
Pag 32/45
CAPITOLUL 6
6. MANAGEMENTUL RESURSELOR
6.1. Asigurarea resurselor
n vederea implementrii politicii i realizrii obiectivelor sunt identificate i
disponibile resursele necesare care se refer la:
- Resurse materiale pentru procesele de baz i procesele suport precum i
pentru mbuntrirea acestora;
- Resurse imateriale (proprietatea intelectual);
- Managementul i tehnologia informaiei;
- Personal;
- Infrastructur;
- Mediul de lucru;
- Resurse financiare.
Toate aceste resurse rezult ca date de ieire ale unor procese cum ar fi:
- Planificarea;
- Analiza efectuat de management;
- Resurse umane.
Directorul General al Organizatiei are definit responsabilitatea pentru asigurarea
disponibilitatii resurselor identificate.
Procesul este descris in fia de proces Asigurarea resurselor, cod FP-AA-05.
6.2. Resurse umane
6.2.1.Generaliti
Una din metodele folosite de management pentru a mbunti eficacitatea i
eficiena sistemului de management calitate-mediu-SSM i implicit a organizaiei este
aceea de a ncuraja implicarea i dezvoltarea personalului prin:
- Instruiri permanente;
- Definirea responsabilitilor i a autoritilor;
- Recunoateri i recompense;
- Creterea gradului de responsabilizare.
6.2.2. Competen, contientizare, instruire
n cadrul S.C. A&A S.R.L. sunt identificate competenele necesare la nivel
fiecarui compartiment
Organizaia a stabilit criterii clare privind ncadrarea i promovarea personalului, pe
baza competenei i a experienei necesare pentru personalul care influeneaz calitatea
serviciilor.
Managementul de vrf are convingerea c Sistemul Integrat de Management
calitate-mediu trebuie s nceap cu instruirea i contientizarea angajailor de la toate
F-PO-AA -001-01
S.C. A&A S.R.L.
Cod: M-SIM-AA
MANUALUL SISTEMULUI
Ed.2
Ex.nr.1
Act. 0
Pag 33/45
nivelurile funcionale, aa nct acetia s neleag cerinele standardelor de referin i

responsabilitile pe care le au n cadrul SIM.
n acest sens sunt realizate n cadrul societatii att instruiri profesionale ct i n
domeniul Calitii, Mediului. Aceste instruiri se desfoar pe baza planului anual de
instruire care cuprinde informaia despre:
- Obiectivele instruirii;
- Metode folosite;
- Resursele necesare;
- Evaluarea creterii competenei personalului;
- Msurri ale eficacitii i ale impactului asupra organizaiei.
De asemenea, in tematicile de instrure ale personalului sunt cuprinse si aspectele
de mediu identificate precum si situatiile de urgenta ce pot aparea in cadrul organizatiei.
Un aspect al instruirii tratat in organizatie neste cel al instrurii personalului care
lucreaza in numele organizatiei, pentru acesta desfasurindu-se instruiri specifice.
Detalii referitoare la modul de desfurare a procesului de asigurare a competenei,
instruirii i contientizrii personalului sunt prezentate n fisa de proces Resurse umane,
cod F-PO-AA-06, procedura generala Competenta, constientizare, instruire, cod PG-AA06 si procedura operationala Instruirea personalului, cod PO-AA-005.
6.3. Infrastructura
In S.C. A&A S.R.L., Infrastructura inseamna:
a) Cldiri, spaii, utiliti, patrimoniu;
Pentru ndeplinirea obiectivelor propuse, societatea dispune de spaii pentru
activiti funcionale i administrative (cladiri, spaii de lucru, birouri,utiliti asociate).
b) Mentenanta echipamentelor si utilajelor
Se realizeaza prin programme de mentenanta cu forte proprii sau prin asigurarea de
servicii de catre societati specializate
c) Investitii
Strategia de investitii este aprobata de catre consiliul de administratie.
d) Activitati de MIS
Sistemul de software si de hardware este pus la punct si intretinut prin contractare de
servicii de la societati specializate..
e) Transport auto
Transportul auto este asigurat cu mijloace proprii sau prin inchirieri in baza de contract de
la alte societati specializate.
Privind comunicarea, ntreg personalul este dotat cu telefoane de birou,
calculatoare, internet, telefoane mobile.
Activitatile de asigurare si mentenanta infrastructura sunt descrise in fisa de proces
Asigurare si mentenanta infrastructura, cod FP-AA-07 editia in vigoare.
F-PO-AA -001-01
S.C. A&A S.R.L.
Cod: M-SIM-AA
MANUALUL SISTEMULUI
Ed.2
Ex.nr.1
Act. 0
Pag 34/45
6.4. Mediul de lucru

n scopul de a crete performanele proceselor n cadrul organizatiei,
managementul la cel mai nalt nivel manifest o real preocupare pentru asigurarea
condiiilor optime de desfurare a activitatii ntregului personal.
Se urmrete crearea unui mediu de lucru adecvat din toate punctele de vedere
care s aib o influen pozitiv asupra motivrii personalului.
De asemenea sunt asigurate condiii de mediu corespunztoare referitoare la:
noxe;
temperaturi;
iluminat, etc.
Tot n sensul obinerii mbuntirii performanelor exist preocuparea realizrii
implicrii directe a personalului n atingerea obiectivelor calitate-mediu. Acest demers
se realizeaz prin:
recunoaterea meritelor;
modul n care sunt pltii;
acordarea de faciliti;
atmosfera de lucru.
Managementul organizatiei asigur un mediu de lucru care exercit o influen
pozitiv asupra motivaiei i satisfaciei personalului, n scopul mbuntirii performanei
organizaiei:
- Sunt asigurate condiiile de mediu pentru echipamentele hardware
- Toate spaiile dispun de faciliti corespunztoare desfurrii activitilor
specifice: iluminare, ventilare, nclzire, reea de calculatoare, programe proprii pe
calculator, acces Internet, telefon/fax, xerox, dotri PSI, etc.
- Spaiile sunt ergonomice, lipsite de vibraii sau poluare i exist suficiente i
corespunztoare instalaii sanitare.
F-PO-AA -001-01
S.C. A&A S.R.L.
Cod: M-SIM-AA
MANUALUL SISTEMULUI
Ed.2
Ex.nr.1
Act. 0
Pag 35/45
CAPITOLUL 7
7.1. Planificarea realizrii produsului
n vederea satisfacerii prilor interesate managementul de varf asigur
funcionarea eficace i eficient a proceselor de baz i suport precum i a reelei de
activitati asociate acestora.
Au fost identificate urmtoarele procese de baz i suport:
- Comerul cu ridicata a materialelor de construcii, distribuie de produse
chimice (vopsele, lacuri, diluani, grunduri, adezivi, varuri lavabile i
semilavabile);
- aprovizionare;
- vanzari.
Pentru a asigura o bun corelare a proceselor se urmrete, n general, ca datele de
ieire de la un proces s constituie date de intrare pentru unul sau mai multe procese.
Procesele sunt documentate prin fie de proces care conin informaii despre:
- identificarea procesului;
- documente ce descriu procesul;
- obiective ale procesului;
- entitati organizatorice implicate;
- date de intrare i date de ieire;
- proprietarul si clienii procesului;
- indicatorii de performan ai procesului;
- caracteristici ce se monitorizeaza.
De asemenea,in cadrul organizatiei sunt identificate acele activitati care sunt
asociate aspectelor de mediu identificate. In acest sens sunt elaborate proceduri
operationale prin care se realizeaza tinerea sub control a acestor activitati.
Organizatia a documentat procedura operationala Identificarea aspectelor de mediu
prin care toate activitatile si operatiile cu mpact asupra mediului sunt identificate precum si
natura acestor aspecte (semnificative sau nesemnificative)
7.2.
Procese referitoare la relatia cu clientul
7.2.1. Determinarea cerintelor referitoare la produs este documentata in cadrul

procesului comerul cu ridicata a materialelor de construcii, distribuie de produse
chimice (vopsele, lacuri, diluani, grunduri, adezivi, varuri lavabile i semilavabile)
prin documentele:
- proceduri operationale;
- instructiuni tehnice de lucru;
- reglementari tehnice
7.2.2. Analiza cerintelor referitoare la produs
In aceste documente sunt stabilite responsabilitatile si modul de analiza a cerintelor
in scopul intelegerii precise a cerintelor exprimate si implicite ale clientilor si ca cei
implicati in furnizarea produselor/serviciilor solicitate au capabilitatea de a satisface aceste
F-PO-AA -001-01
S.C. A&A S.R.L.
Cod: M-SIM-AA
MANUALUL SISTEMULUI
Ed.2
Ex.nr.1
Act. 0
Pag 36/45
cerinte. De asemenea, se asigura ca orice modificare a prevederilor contractului este adusa

la cunostinta, in timp util, celor care urmeaza sa aplice modificarile convenite.
Responsabilitatea generala a conducerii activitatilor de ofertare si contractare
revine sefilor de compartimnt specializate.
La analiza cererii de oferta/comenzii se verifica daca cerintele clientului sunt clar
definite si ele pot fi satisfacute. Pentru aceasta, functie de complexitatea cererii de
oferta/comenzii, se verifica:
- daca cerintele de performanta pot fi realizate din punct de vedere tehnic;
- ce standarde sau alte reglementari vor trebui aplicate;
- care sunt cerintele de calificare ale personalului/proceselor;
- ce criterii de acceptare sunt necesare;
- ce date si informatii trebuie elaborate si/sau transmise;
- ce documente si inregistrari de calitate sunt necesare.
Pe baza documentelor de cerere ale clientului si cele rezultate ca urmare a analizei,
se intocmeste oferta/contractul care este apoi transmis clientului.
Abaterile fata de cererea clientului sunt comunicate acestuia.
Aceste analize ale factorilor implicati sunt inregistrate intr-un document creat in
acest scop si intocmit numai in cazul in care oferta/contractul are o anumita complexitate,
aceasta decizie apartinind directorului general.Aceste inregistrari sunt mentinute timp de
un an de la finalizarea contractului. In celalate cazuri semnatura directorului general pe
oferta/contract reprezinta confirmarea realizarii acestor analize.
Modificarile ofertei/contractului (acte aditionale si alte comunicari scrise) vor fi
aduse la cunostinta compartimentelor responsabile pentru analiza sau implementare.
Modificarile la contract vor fi supuse aceluiasi circuit de avizari si aprobari ca si
varianta initiala a contractului.
In cadrul acestui proces sunt determinate atat cerintele explicite cat si cele implicite
ale clientilor, generate de reglementarile in vigoare cat in domeniul protectiei mediului.
In acest sens inca din faza de determinare a cerintelor clientilor sunt identificate
toate reglementarile specifice care trebuie respectate, inclusiv aspectele de mediu sau
riscuri asociate activitilor, proceselor, produselor i serviciilor.
Analiza aspectelor de mediu efectuata la nivelul intregii organizatiia avut ca scop
identificarea in special a aspectelor cu impact semnificativ asupra mediului. Aceste
aspecte sunt documentate n procedura operaional Identificarea si evaluarea aspectelor
de mediu, cod POm-AA-01, editia in vigoare.
Activitile/procesele sunt dezvoltate astfel nct s produc ct mai puine
impacturi semnificative asupra mediului nconjurtor. Aceste aspecte sunt documentate n
procedura operaional cod POms-AA-01, Prevederi legale i alte cerine, editia in
vigoare.
7.2.3. Comunicarea cu clientul
Schimbul de informaii cu clientul, se face prin comunicare directa, comunicare
prin sistemele fax si mail, materiale publicate n mass-media i prin sistemul de afiaj.
Tratarea cererilor de ofert, a contractelor, dar i rezolvarea reclamaiilor clientului,
se fac la nivelul fiecarui compartiment. Reclamaiile i sesizrile sunt tratate conform
procedurii operaionale Tratarea sesizrilor i reclamaiilor, cod PO-AA-010.
F-PO-AA -001-01
S.C. A&A S.R.L.
Cod: M-SIM-AA
MANUALUL SISTEMULUI
Ed.2
Ex.nr.1
Act. 0
Pag 37/45
7.4. Aprovizionare
7.4.1. Procesul de aprovizionares se realizeaza pe baza contractelor de achiziii
materiale si servicii.
7.4.2. Evaluarea, selectarea furnizorilor de produse si servicii pe baza capabilitii
tehnice i profesionale, stabilirea criteriilor de selecie, de evaluare i meninerea
nregistrrilor referitoare la aceste aciuni, sunt activitile comp. aprovizionare
7.4.3. n cadrul procesului de aprovizionare cu produse se urmrete ca toate
produsele aprovizionate relevante pentru calitatea produsului/serviciului livrat s respecte
cerintele calitative ale specificatiilor si contractului, s li se cunoasc efectele asupra
mediului (se solicita furnizorilor informatii despre impactul asupra mediului pe care il are
produsul respectiv).
7.4.4. n procesul de aprovizionare se asigura ca :
- materialele folosite, echipamentele tehnice, vehiculele au, pe cat posibil, un
impact minim asupra mediului, securitatii si sanatatii in munca;
- materialele folosite sunt reciclabile, economice energetic, nepoluante, sau contin
substante biodegradabile.
7.4.5. Verificarea produselor aprovizionate se face pe baza recepiei efectuate de
comisiile de recepie.
7.4.6. Se vor tine sub control produsele aprovizionate ce sunt introduse in activitati
ce sunt asociate aspectelor de mediu identificate.
7.4.7. Procesul de aprovizionare este documentat n procedura generala , cod PGAA-07, Aprovizionare, in fisa de proces FP-AA-11, Aprovizionare si in proceduri
operationale specifice.
7.5 Productie si furnizare de servicii
7.5.1 Controlul productiei si furnizarii serviciului
In cadrul S.C. A&A S.R.L., procesul de comer cu ridicata a materialelor de
construcii, distribuie de produse chimice (vopsele, lacuri, diluani, grunduri, adezivi,
varuri lavabile i semilavabile) se desfasoara in conditii controlate, cu respectarea
cerintelor clientilor si a reglementarilor in vigoare.
Prezentul manual se refera la activitatile:
- Comerul cu ridicata a materialelor de construcii, distribuie de produse chimice
(vopsele, lacuri, diluani, grunduri, adezivi, varuri lavabile i semilavabile);,
Procesul de Comerul cu ridicata a materialelor de construcii, distribuie de
produse chimice (vopsele, lacuri, diluani, grunduri, adezivi, varuri lavabile i
semilavabile) include subprocese ce sunt descrise in proceduri operationale si instructiuni
tehnice de lucru.
Acest proces este un proces ce se verifica si inspecteaza inaintea utilizarii, dar este
supravegheat permanent.
Cerintele de baza ale procesului constau in indeplinirea cerintelor contractuale ale
realizarii produsului.
F-PO-AA -001-01
S.C. A&A S.R.L.
Cod: M-SIM-AA
MANUALUL SISTEMULUI
Ed.2
Ex.nr.1
Act. 0
Pag 38/45
Procesele si subprocesele identificate sunt descrise in documente de nivel

operational: fise de proces, proceduri operationale, fise tehnologice, instructiuni,
normative, prescriptii energetice. Toate documentele necesare desfasurarii proceselor sunt
disponibile in punctele de lucru in care sunt aplicabile.
In scopul desfasurarii activitatilor specifice in conditiile protejarii mediului
inconjurator au fost identificate aspectele de mediu, conform procedurii operationale cod
POm-AA-01 , Identificarea si evaluarea aspectelor de mediu, editia in vigoare.
Relaia dintre aspectele de mediu i impacturile asupra mediului este o relaie
cauz-efect. Se urmrete identificarea aspectelor de mediu/impact asupra mediului, reale
i poteniale, benefice i nocive, care sunt asociate activitii/produsului/serviciului ales.
Aspectele de mediu sunt tinute sub control conform procedurii operationale in
scopul:
- prevenirii poluarii;
- conservarii resurselor;
- conformitatii cu cerintele interne si externe.
Compartimentele pastreaza inregistrari privind activitatile desfasurate si
monitorizeaz rezultatele obtinute pe tot parcursul desfasurarii acestor activiti.
7.5.2 Validarea proceselor de furnizare servicii
Validarea tuturor proceselor de furnizare de servicii desfasurate in cadrul S.C.
A&A S.R.L. se documenteaza prin inregistrari speciale , declarate in documentele tehnice
de lucri, inregistrari ce se pun intotdeauna la dispozitia clientului..
7.5.3. Identificare si trasabilitate
Identificarea si trasabilitatea se aplica functie de necesitati atunci cand:
- cerintele contractuale prevad acest lucru;
- cerintele legale si de reglementare o impun;
- exista materiale poluante, periculoase sau deseuri;
S.C. A&A S.R.L. are un sistem propriu de identificare si trasabilitate care permite
identificarea produselor pe tot parcursul receptiei produselor/serviciilor aprovizionate, in
toate etapele lucrarilor de exploatare si inspectie.
Sistemul de identificare aplicat are ca principal scop individualizarea entitatilor din
cadrul organizatiei, care, prin mijloace specifice (documentatie operationala, etichete,
poansoane, sigilii, stampile, coduri alfanumerice, mijloace acustice si optice de avertizare,
etc.), asigura identificarea.
Identificare echipamentelor care contin compusi poluanti si a amplasamentelor de
depozitare a acestora se face conform prevederilor procedurilor operationale de mediu.
Mijloacele de identificare utilizate sunt in conformitate cu reglementarile prevazute
in standardele, procedurile si legislatia in vigoare. Functie de tipul produsului identificat,
se utilizeaza marcaje de identificare diferite (identificare prin numar de comanda interna,
codul reperului, nota de intrare receptie si constatare deficiente, marca, seria etc).
Elementele marcajului, mijlocul de marcare si locul de aplicare a marcajului sunt stabilite,
F-PO-AA -001-01
S.C. A&A S.R.L.
Cod: M-SIM-AA
MANUALUL SISTEMULUI
Ed.2
Ex.nr.1
Act. 0
Pag 39/45
dupa caz, de catre subcontractant, proiectant sau executantul lucrarii.

Aplicarea/indepartarea marcajului este efectuata de catre persoane desemnate, autorizate.
Functia Trasabilitate este aplicata pentru a asigura reconstituirea istoricului unui
produs/serviciu/echipament/document cu ajutorul inregistrarilor.
Trasabilitatea produsului este efectuata, in principal, in scopul urmaririi evolutiei
calitatii produsului furnizat clientului in corelatie cu evolutia produselor serviciilor
achizitionate si cu evolutia capabilitatii procesului. O atentie speciala se acorda
manipularii, depozitarii si utilizarii produselor periculoase pentru mediu.
Pentru transport intern/extern si manipulare, containerele sunt identificate si
marcate corespunzator, masurile de transport si securitate asigura conditiile legale pentru
excluderea accidentelor de mediu. Utilizatorul este raspunzator pentru corecta depozitare si
folosire.
In cooperare cu furnizorii, se analizeaza posibilitatea folosirii pentru ambalaje a
materialelor compatibile cu mediul, care pot fi si materiale reciclabile.
Se pastreaza o evidenta a tuturor produselor periculoase cu care se lucreaza, cu
informatiile privind riscurile pe care le presupune si modul de lucru , se instruieste
personalul cu privire la modul de manipulare, depozitare si lucru cu aceste produse.
7.5.4. SIM din S.C. A&A S.R.L. nu trateaza cerintele Proprietatea clientului si
Pastrarea produsului.
7.7 .
Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns
In scopul identificarii posibilelor situatii de urgenta si accidente care pot avea

impact asupra mediului S.C. A&A S.R.L. a documentat o procedura operationala in care
sunt identificate posibilele situatii de urgenta si modul de raspuns al organizatiei in cazul
aparitiei acestora. Organizatia se asigura in acest fel ca are capacitate de a raspunde
aparitiei unor situatii de urgenta in vederea prevenirii si reducerii impacturilor daunatoare
asupra mediului.
F-PO-AA -001-01
S.C. A&A S.R.L.
Cod: M-SIM-AA
MANUALUL SISTEMULUI
Ed.2
Ex.nr.1
Act. 0
Pag 40/45
CAPITOLUL 8
8. MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE
8.1.Generaliti
Conducerea S.C. A&A S.R.L. a stabilit metodele de msurare a performanelor
organizaiei pentru a determina dac obiectivele planificate au fost realizate i dac a fost
obinut satisfacia prilor interesate.
n acest sens se desfoar o serie de procese de msurare i analiz la nivelul
organizatiei.
Aceste procese sunt astfel definite nct s asigure msurarea, colectarea, validarea
datelor n mod eficace i eficient.
Avnd n vedere c n cadrul S.C. A&A S.R.L. funcioneaz un sistem de
management integrat calitate-mediu, aspectele de mediu au fost integrate n documentele
de inere sub control asociate acestora, att la procesele de baz ct i la cele suport, astfel
nct toate procesele de msurare i analiz includ i urmrirea performanelor din cele
doua domenii.
n vederea obinerii unor procese de msurare i analiz care s asigure msurarea,
colectarea, validarea datelor n mod eficace i eficient s-a avut n vedere:
- datele de msurare s fie transformate n informaii utile;
- datele rezultate n urma msurrii i analizei s fie folosite pentru a se stabili
prioritile organizatiei;
- metodele de msurare s fie reanalizate periodic;
- msurrile satisfaciei clientului s fie considerate vitale pentru evaluarea
performanei organizatiei;
- msurarea i monitorizarea performanei reale de mediu s se fac continuu i s
se refere att la obiectivele i intele propuse ct i la evaluarea conformitii cu legislaia
i reglementrile in vigoare;
- s fie stabilite i implementate metode adecvate de comunicare a informaiilor
rezultate din analizele de msurare;
- informaiile rezultate din astfel de msurri i evaluri s fie utilizate ca elemente
de intrare pentru analiza efectuat de management n scopul mbunatairii continue a SIM
i implicit a performanei Organizatiei;
Procesele de masurare folosite in cadrul SIM se refer la:
- msurarea si evaluarea produselor/serviciilor;
- msurarea capabilitii proceselor;
- msurarea si evaluarea obiectivelor calitatemediu;
- evaluarea satisfaciei clienilor si a altor pari interesate;
- msurarea si monitorizarea performanei SIM;
- autoevaluarea.
F-PO-AA -001-01
S.C. A&A S.R.L.
Cod: M-SIM-AA
MANUALUL SISTEMULUI
Ed.2
Ex.nr.1
Act. 0
Pag 41/45
8.2. Monitorizare si msurare

8.2.1. Satisfacia clientului
Avnd in vedere importana obinerii satisfaciei clientului, se realizeaz
monitorizarea percepiei clientului fa de serviciile oferite de societate.
Monitorizarea satisfaciei clientilor se realizeaz n primul rnd pe baza
supravegherii obinerii conformitii cu cerinele contractuale folosindu-se si informaii din
alte surse:
- reclamaii si sesizari ale clienilor;
- comunicarea direct cu clienii;
- rapoarte din diferite surse media;
- rezultatele auditurilor interne si ale autoevaluarilor;
- sondaje de opinie.
Modul de desfurare a acestui proces precum i interpretarea/aprecierea
rspunsurilor din chestionare sunt descrise n procedura operaional Analiza gradului de
satisfactie al clientului, editia in vigoare.
8.2.2. Audit intern
n vederea determinrii conformitii cu documentaia, cerinele standardelor de
referin i funcionrii SIM, n cadrul S.C. A&A S.R.L. se desfoar procesul de audit
intern.
Managementul de vrf din societate utilizeaz auditul intern ca un important
instrument pentru determinarea punctelor slabe.
Avnd n vedere c avem de-a face cu un sistem de management integrat calitatemediu, n afar de auditurile de proces se pot efectua audituri de sistem combinate
(calitate-mediu, calitate).
Programul de audit ntocmit anual cuprinde: entitile, domeniul auditului, perioada
i echipa de audit.
Frecvena auditurilor este determinat de natura activitilor i de aspectele de
mediu. n general, fiecare compartiment este auditat cel puin o dat pe an.
La determinarea frecvenei se iau n considerare i rezultatele auditurilor precedente.
Modul de desfurare a acestui proces, responsabilitile i nregistrrile ce rezult
sunt descrise n procedura generala cod PG-AA-09, Audit intern si in fisa de proces FPAA-16.
8.2.3. Monitorizarea i msurarea proceselor si produselor
Monitorizrile i msurrile proceselor sunt utile pentru conducerea i gestionarea
activitilor zilnice precum i pentru evaluarea posibilitilor de mbuntire a proceselor.
Msurarile se aplic la procesele de baz i se refer:
a) fie la monitorizari permanente:
monitorizarea parametrilor n procesul comerul cu ridicata a
materialelor de construcii, distribuie de produse chimice (vopsele, lacuri,
diluani, grunduri, adezivi, varuri lavabile i semilavabile);
- monitorizarea factorilor de mediu.
F-PO-AA -001-01
S.C. A&A S.R.L.
Cod: M-SIM-AA
MANUALUL SISTEMULUI
Ed.2
Ex.nr.1
Act. 0
Pag 42/45
b) fie la msurtori ale performanei proceselor:

indicatorii de performan pentru procesul comerul cu ridicata a materialelor de
construcii, distribuie de produse chimice (vopsele, lacuri, diluani, grunduri, adezivi,
varuri lavabile i semilavabile)
Atributiile si responsabilitatile referitoare la gestionarea eficienta a deseurilor in
conditii de protectie a mediului inconjurator, transportul, depozitarea si valorificarea lor
sunt prezentate n procedura operaional de mediu POm-AA-02 Gestionarea deeurilor,
editia in vigoare.
Pentru a realiza urmrirea eficienei organizaiei se folosesc msurrile de ordin
financiar care pot cuprinde:
- analiza costurilor de prevenire i evaluare;
- analiza costurilor neconformitilor;
- analiza costurilor pentru aciunile necesare eliminrii/diminurii efectelor
impacturilor de mediu;
- analiza costurilor eventualelor aparitii aunor situatii de urgenta si
accidente ce pot avea impact asupra mediului.
- analiza costurilor de producie;
- analiza costurilor pentru consumuri proprii.
Datele obinute din analizele financiare sunt prelucrate constituind date de intrare
pentru analiza efectuat de management n vederea aprecierii performanei organizaiei.
De asemenea organizatia realizeaza in acest mod si evaluarea performantelor a
principalelor sale activitati care pot avea un impact semnificativ asupra mediului.
Procesul este descris in procedura generala Monitorizare si masurare, cod PGAA-12 si fisele de proces FP-AA-14, Monitorizarea proceselor, respectiv FP-AA-15 ,
Monitorizarea produsului
8.2.5. Evaluarea conformarii
In vederea evaluarii periodice a conformarii cu cerintele legale aplicabile organizatia a
documentat si mentinut o procedura operationala prin se evalueaza conformarea cu
cerintele legale sau alte cerinte la care subscrie. Inregistrarile rezultate in urma acestor
evaluari sunt mentinute conform prevederilor procedurii.
8.3. Controlul produsului neconform
Tratarea neconformitilor este prezentata n procedura generala Controlul
neconformitatilor, cod PG-AA-13 si Fisa de proces FP-AA-17, Controlul
neconformitatilor.
Att neconformitile pentru procesele de baz ct i celelalte tipuri de
neconformiti sunt nregistrate mpreun cu tratarea lor pentru a furniza date pentru
activitatea de analiz i mbuntire.
Pentru tratarea fiecrei neconformiti este stabilit modul de rezolvare, se verific
dac soluia stabilit a fost implementat i dac neconformitatea a fost nlturat.
Atunci cnd neconformitile se refer la procese care au asociate aspecte de
mediu, se are n vedere ca modul de rezolvare propus pentru ndeprtarea neconformitii
s fie n concordan cu cerinele de mediu.
F-PO-AA -001-01
S.C. A&A S.R.L.
Cod: M-SIM-AA
MANUALUL SISTEMULUI
Ed.2
Ex.nr.1
Act. 0
Pag 43/45
Dac neconformitile se refer la nerespectarea unei cerine din domeniiul mediu

atunci tratarea neconformitii impune adoptarea unor msuri pentru reducerea oricrui
impact produs asupra mediului i, atunci cnd, totui, acesta s-a produs, se aplic cerinele
procedurii operaionale cod POms-AA-02, Pregtire pentru situaii de urgen i
capacitate de rspuns.
Pentru evitarea repetrii apariiei neconformitilor se ntreprind aciuni corective
conform procedurii generale, cod PG-AA-10, Aciuni corective.
8.4.
Analiza datelor
Datele obinute din msurrile proceselor sunt colectate, prelucrate i analizate

astfel nct s devin baza prin care se determin adecvana i eficacitatea SIM i
posibilitile de mbuntire.
Sunt stabilite elementele care trebuie evaluate, datele care se colecteaz,
metodele folosite pentru analiza acestor date tinand cont de: percepia clientului privind
satisfacerea cerinelor sale, conformitatea cu cerinele referitoare la produs, caracteristici
ale produselor/proceselor, protecia mediului.
Aceste elemente pot fi:
indicatori de performan pentru protecia mediului;

Activitatea este descrisa in procedurile operationale Analiza datelor,
elaborate,iar informaiile obinute n urma acestor analize se constituie n date de intrare
pentru procesul de Analiza efectuat de manegement n vederea aprecierii eficacitii
SIM i propunerea msurilor de mbuntire.
F-PO-AA -001-01
S.C. A&A S.R.L.
Cod: M-SIM-AA
MANUALUL SISTEMULUI
Ed.2
Ex.nr.1
Act. 0
Pag 44/45
8.5. mbuntire
8.5.1. mbuntire continu
n cadrul S.C. A&A S.R.L. exist permanent preocuparea de a se mbunti
eficacitatea i eficiena SIM. n acest sens se urmrete mbuntirea continu a
proceselor.
Sunt identificate oportunitile de mbuntire avnd ca referin:
- politica de calitate-mediu;
- propriile obiective;
Soluia optim de mbuntire se stabilete analiznd cauza care ntreine problema
i selectnd cea mai bun soluie.
Modul de derulare a procesului de mbuntire continu este descris n fisa de
proces, mbuntire, cod FP-AA-18.
8.5.2 Aciuni corective/actiuni preventive
n cadrul S.C. A&A S.R.L. sunt iniiate aciuni corective cu scopul eliminrii
cauzelor care au generat neconformiti astfel nct s se previn reapariia acestora.
Planificarea aciunilor corective se face innd cont de importana problemelor i de
impactul potenial asupra unor aspecte importante: costurile de producie, costurile
neconformitii, performanele produsului/serviciului, securitatea, mediul, satisfacia
clienilor i a altor pri interesate.
Determinarea cauzelor neconformitilor se face pe baza investigrii minuioase a
mai multor elemente (istoria practicilor de lucru, evaluarea procedurilor existente,
reclamaii ale clienilor, nregistrri ale calitii/mediului).
Evaluarea necesitii de a ntreprinde aciuni corective se face funcie de:
- posibilitatea repetrii neconformitii;
- cauze care au generat mai multe neconformiti;
- echilibru ntre investiie, aciunea corectiv i impactul asupra problemei
considerate.
n urma analizelor i evalurilor fcute se determin iniierea aciunii corective la
un nivel adecvat importanei problemei i pentru evitarea repetrii acesteia.
Procesul de aciuni corective face parte din procesele de feed-back ale organizatiei,
fiind proces de mbuntire.
Rezultatele implementrii aciunii corective se compar cu scopurile propuse n
vederea aprecierii corectitudinii soluiei propuse.
Dac rezultatele sunt corespunztoare se poate trece la generalizarea i/sau
permanentizarea noii soluii prin adoptarea de noi proceduri, tehnici de lucru, etc.
Modul de analiz a neconformitilor, de iniiere i de analiz a aciunii corective
sunt descrise n procedura generala cod PG-AA-10, Aciuni corective.
8.5.3. Aciuni preventive
Aciunile preventive se iniiaz pentru eliminarea cauzelor unor neconformiti
poteniale astfel nct s se previn apariia acestora.
F-PO-AA -001-01
S.C. A&A S.R.L.
Cod: M-SIM-AA
MANUALUL SISTEMULUI
Ed.2
Ex.nr.1
Act. 0
Pag 45/45
Ca i aciunea corectiv, aciunea preventiv face parte din categoria proceselor de

feed-back, fiind un important mijloc de mbuntire.
Planificarea procesului de aciuni preventive se face sistematic bazndu-se pe date
rezultate din:
- analiza necesitilor clienilor i ale altor pri interesate,
- analiza pieei,
- elemente de ieire de la analiza efectuat de management,
- analiza datelor,
- msurri ale satisfaciei clienilor,
- modificri ale legislaiei,
- experiene obinute din incidente de mediu
Dup implementarea aciunilor preventive, acestea sunt monitorizate i rezultatele
sunt nregistrate n scopul comparrii cu obiectivele propuse.
Modul de iniiere al aciunilor preventive, planificarea i urmrirea acestora precum
i responsabilitile ce decurg sunt descrise n procedura generala cod PG-AA-11,
Aciuni preventive.
ANEXE:
Anexa 1 - Organigrama S.C. A&A S.R.L.,
Anexa 2 Logigrama proceselor SIM - CMS,
Anexa 3 - Logigrama proceselor SIM CMS -continuare,
Anexa 4 Diagrama interactiunii proceselor identificate.
Anexa 5 Lista documentelor conform programului de documentare SIM
F-PO-AA -001-01

M-Sim - Manualul Sim Inc

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

M-Sim - Manualul Sim Inc

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

S.C. A&A S.R.L.

Data intrrii n vigoare: 18.04.2006

ELABORAT: Adrian PUIU

S.C. A&A S.R.L.

CAPITOLUL 6 - MANAGEMENTUL RESURSELOR

S.C. A&A S.R.L.

6.1. Asigurarea resurselor32

1.2. LISTA DE DIFUZARE

S.C. A&A S.R.L.

S.C. A&A S.R.L

1.3. LISTA DE CONTROL AL MODIFICARILOR

S.C. A&A S.R.L.

S.C. A&A S.R.L.

1.4.2. Prezentarea S.C. A&A S.R.L.

S.C. A&A S.R.L.

S.C. A&A S.R.L.

Prezentul manual este structurat n 8 capitole, respectnd prin coninut atat

SCOPUL SI DOMENIUL DE APLICARE

2.1.1. Manualul Sistemului Integrat de Management este documentul de baza

MOD DE ACTUALIZARE ISTORICUL EDIIILOR

2.2.1. Actualizarea manualului poate fi generat de:

S.C. A&A S.R.L.

- modificarea condiiilor din standarde/legislaie;

Responsabilitile i modul de elaborare, aprobare, difuzare, pstrare i verificarea

S.C. A&A S.R.L.

S.C. A&A S.R.L.

Termenii utilizati in manual si in celelalte documente ale SIM sunt conforme cu

S.C. A&A S.R.L.

Politica privind sistemul integrat intentii si orientari generale ale unei

S.C. A&A S.R.L.

Aciune corectiv aciune de eliminare a cauzei unei neconformiti detectate

- S.C. A&A S.R.L.;

S.C. A&A S.R.L.

- Sistem Integrat de Management;

S.C. A&A S.R.L.

Luand in consideratie obiectivul prioritar satisfacerea cerintelor clientului in

S.C. A&A S.R.L.

4.2.Cerine referitoare la documentaie

S.C. A&A S.R.L.

4.2.1.2. Documentele SIM fac referire la modul de organizare, la responsabilitile

S.C. A&A S.R.L.

Orientare catre client

S.C. A&A S.R.L.

S.C. A&A S.R.L.

Prevederi legale si alte cerinte

S.C. A&A S.R.L.

S.C. A&A S.R.L.

4.2.2. Manualul Sistemului Integrat de Management (M-SIM)

S.C. A&A S.R.L.

4.2.3. Controlul documentelor

S.C. A&A S.R.L.

efii compartimentelor n care se pstreaz nregistrrile asigur mijloacele

S.C. A&A S.R.L.

La proiectarea si implementarea SIM, conducerea S.C. A&A S.R.L. s-a bazat pe

S.C. A&A S.R.L.

satisfactiei clientilor, in scopul de a crea feedback - ul de la client. Informatiile obtinute

S.C. A&A S.R.L.

S.C. A&A S.R.L.

5.4.1. Obiectivele in domeniile calitate, mediu

S.C. A&A S.R.L.

de management sunt luate in considerare aspectele de mediu identificate inncadrul

S.C. A&A S.R.L.

- efii de compartimente asigur conducerea operativa a compartimentelor din