Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
F-CJG-002 Sectiunea 4
SMC- Anexa 2- Procesele SMC
MC-01 MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII Pag.1/8
Ed.1/15.05.08 Rev.1/15.05.09
Nr.
Denumirea procesului Date de intrare Date de ieşire
crt
F-CJG-002 Sectiunea 4
SMC- Anexa 2- Procesele SMC
MC-01 MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII Pag.2/8
Ed.1/15.05.08 Rev.1/15.05.09
Nr.
Denumirea procesului Date de intrare Date de ieşire
crt
F-CJG-002 Sectiunea 4
SMC- Anexa 2- Procesele SMC
MC-01 MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII Pag.3/8
Ed.1/15.05.08 Rev.1/15.05.09
Nr.
Denumirea procesului Date de intrare Date de ieşire
crt
F-CJG-002 Sectiunea 4
SMC- Anexa 2- Procesele SMC
MC-01 MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII Pag.4/8
Ed.1/15.05.08 Rev.1/15.05.09
Nr.
Denumirea procesului Date de intrare Date de ieşire
crt
MC-01, § 7.4;
Procese verbale de inspecţie şi recepţie a lucrărilor de investiţii;
Grafice de eşalonare a lucrărilor de investiţii;
Procese verbale de primire-predare;
Contracte de lucrări de investiţii şi de aprovizionare cu
NIR-uri completate;
planificări adecvate referitoare la inspecţie;
14. Fişe de magazie şi stocuri completate şi aduse la zi
Recepţia produsului Comenzi/ contracte
Avize, facturi, chitanţe,
Specificaţii
Declaraţii de conformitate şi certificate de garanţie, agremente
Cerinţe legale şi instrucţiuni referitoare la inspecţia la recepţie
tehnice
a produsului
F-CJG-012 - ,,RNAC procese/ produse";
Hartie, tipizat - ,,Comenzi de aprovizionare";
MC-01, § 7.5.5;
Dosare şi registre de lucrări păstrate conform cerinţelor de păstrare a
Cerinţe de identificare şi păstrare a înregistrărilor stabilite prin
înregistrărilor stabilite prin protocolul încheiat între Consiliul Judetean
protocolul încheiat între Consiliul Judetean Giurgiu şi Arhivele
Giurgiu şi Arhivele Naţionale;
Naţionale în vederea aplicării LEGII nr.16 din 2 aprilie 1996-
15. Registre unice de intrari- ieşiri operate;
Păstrarea produsului Legea Arhivelor Naţionale
Fişe de magazie şi inventar aduse la zi;
NIR-uri completate şi fişe de magazie completate pentru
Stocuri aduse la zi;
produsele aprovizionate;
Procese verbale de inventar;
Avize, facturi, chitanţe,
F-CJG-012 - ,,RNAC procese/ produse";
Declaraţii de conformitate şi certificate de calitate şi garanţie;
16. Activităţi de realizare Planuri şi strategii de dezvoltare şi investiţii; Primirea şi înregistrarea reclamaţiilor şi a sesizărilor la ghişeul unic de
a serviciului conform Cerinţe legale şi de reglementare definite de Legea înregistrare sau preluarea telefonică a acestora şi consemnarea lor;
sectiune 1 paragraf nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici şi Legea Solicitări de colaborare sau de documente către alte autorităţi;
1.1 215/23.04.2001 – Legea administraţiei publice locale Emitere de avize, acorduri, autorizaţii şi trimiterea acestora
referitoare la comunicarea externă; cetăţeanului;
Cerinţe legale şi de reglementare stipulate în O.G. nr. 27/2002 Răspunsuri la petiţii;
privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, L Emiteri de dovezi de plată a a taxelor locale;
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Informări, raportări către organele Administraţiei Publice Centrale;
(cu completările ulterioare: L 371/2006 şi L 380/2006), HG Consultările periodice de la sediul consiliului cu cetăţenii ale
123/2002- Normele metodologice de aplicare a accesului la Presedintelui în cadrul audienţelor sau a întâlnirilor cu alegătorii;
informatiile de interes public; Întâlniri organizate de către Compartimentele mass-media si
Cerinţe legale şi de reglementare stipulate în HG 1723/2004- cancelariei consiliului si relatii cu publicul a percepţiei publice a
Programul de măsuri pentru combaterea birocraţiei în instituţiei din mass media;
activitatea de relaţii cu publicul; Lucrări de investiţii finalizate recepţionate;
F-CJG-002 Sectiunea 4
SMC- Anexa 2- Procesele SMC
MC-01 MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII Pag.5/8
Ed.1/15.05.08 Rev.1/15.05.09
Nr.
Denumirea procesului Date de intrare Date de ieşire
crt
DPC-CJG-01- ,,Mesajul Presedinte” ; Dezbateri, seminarii, mese rotunde şi ateliere de studiu pe teme de
OG-CJG-01- ,,Declaraţia Obiective”; interes pentru cetăţenii Judetului Giurgiu;
Planuri şi programe de investiţii; Punere la dispoziţia cetăţenilor a informaţiilor cu privire la viaţa
Pt-CJG-01- ,,Ţintele calităţii” ; publică, agenda manifestărilor culturale, sportive, etc.;
MC-01, § 7; Informări, comunicate de presă către cetăţeni;
,,Proceduri operaţionale" PO-XY; Organizarea de acţiuni care au drept scop promovarea normelor
Contracte de lucrări de investiţii cu planificări adecvate; comunitare incurajand initiativele locale in ceea ce priveste integrarea
Bugete de investiţii, achiziţii, consum; europeană;
Decizii; Prin colaborările realizate cu partenerii în domeniul schimbului de
Atribuţii definite şi comunicate în cadrul ,,Fişelor posturilor”- informaţii;
F-CJG-018; Procese verbale de inspecţie şi recepţie a lucrărilor de investiţii;
Dosare şi registre de lucrări care conţin petiţii, solicitări, reclamaţii,
Petiţii, solicitări, reclamaţii, documente originale sau cópii documente originale sau cópii ataşate;
ataşate păstrate conform cerinţelor de păstrare a înregistrărilor stabilite prin
17. Cerinţe de identificare şi păstrare a înregistrărilor stabilite prin protocolul încheiat între Consiliul Judetean Giurgiu şi Arhivele
Proprietatea clientului
protocolul încheiat între Consiliul Judetean Giurgiu şi Arhivele Naţionale şi prin MC-01, § 7.5.6;
Naţionale în vederea aplicării LEGII nr.16 din 2 aprilie 1996- Corespondenţă (note, informări, solicitări) legate de proprietatea
Legea Arhivelor Naţionale şi prin MC-01, § 7.5.6; clientului;
F-CJG-012 - ,,RNAC procese/ produse";
DPC-CJG-01- ,,Mesajul Presedintelui”;
OG-CJG-01- ,,Declaraţia Obiective”;
Planuri şi programe de investiţii; F-CJG-010- ,,Rapoarte de audit;
Pt-CJG-01- ,,Ţintele calităţii” ; F-CJG-012- ,,RNAC procese/ produse”;
18. Monitorizarea şi
MC-01, § 7; ,,Rapoarte la analiza efectuată de către management” ;
măsurarea proceselor
,,Proceduri operaţionale" PO-XY; Pma-CJG-XY- ,,Planuri de măsuri rezultate în urma analizelor
Anexa 4 a MC-01; efectuate de către management”.
Indicatorii de performanţă a proceselor
Planuri şi programe
19. Monitorizarea şi
Analiza rezultatelor auditurilor interne şi externe efectuate;
măsurarea satisfactiei Analiza reclamaţiilor şi sesizărilor clientului;
clienţilor Analiza serviciilor altor consilii; Rapoarte ale analizei satisfacţiei clientului
Planuri de măsuri în vederea îmbunătăţirii gradului de satisfacţie a
F-CJG-002 Sectiunea 4
SMC- Anexa 2- Procesele SMC
MC-01 MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII Pag.6/8
Ed.1/15.05.08 Rev.1/15.05.09
Nr.
Denumirea procesului Date de intrare Date de ieşire
crt
F-CJG-002 Sectiunea 4
SMC- Anexa 2- Procesele SMC
MC-01 MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII Pag.7/8
Ed.1/15.05.08 Rev.1/15.05.09
Nr.
Denumirea procesului Date de intrare Date de ieşire
crt
F-CJG-002 Sectiunea 4
SMC- Anexa 2- Procesele SMC
MC-01 MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII Pag.8/8
Ed.1/15.05.08 Rev.1/15.05.09