Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Vol 2 Manual Achizitii Beneficiari Publici
Vol 2 Manual Achizitii Beneficiari Publici
VOLUMUL 2
Versiunea 01
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-
2020
VOLUMUL 2
Cuprins
1. Definiții și prescurtări
2. Referințe legislative
3. Scopul și domeniul de aplicare
4. Mecanisme de control și inspecție
5. Fluxul documentelor
6. Transmiterea, înregistrarea, verificarea, descrierea, păstrarea și confidențialitatea
documentelor
7. Conflictul de interese
8. Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate
9. Pregătirea profesională și posturile sensibile
10. Controalele administrative
11. Soluționarea contestațiilor și sesizărilor
Anexe:
-
Anexa 1 Fluxul documentelor – intrări/ieșiri
-
Anexa 2.1 Lista de verificare a documentelor premergătoare inițierii achiziției și a
documentației de atribuire
-
Anexa 2.2 Lista de verificare a comisiei de evaluare
-
Anexa 2.3 Lista de verificare a dosarului de evaluare si a draft-ului de raport al procedurii
-
Anexa 2.4 Lista de verificare a conflictului de interese
-
Anexa 2.5 Lista de verificare a raportului procedurii, contractului și documentelor
conexe, prezentate de ofertantul câștigător
-
Anexa 2.6 Lista de verificare a contractului pentru achiziția directă
-
Anexa 2.7 Lista de verificare a documentației de achiziție în cazul aplicării procedurii de
negociere fără publicarea prealabilă a unui anunt de participare
-
Anexa 2.8 Lista de verificare a dosarului de achiziție prin directă pentru beneficiarii
finanțării în cadrul Sub-măsurilor 1.1, 1.2, 19.2 – servicii, 19.3 și 19.4
-
Anexa 2.9 Lista de verificare a documentației pentru modificări nesubstanțiale ale
contractelor de lucrări/servicii
-
Anexa 3 Pista de audit
-
Anexa 4 Raport de verificare
-
Anexa 5 Soluționarea diferentelor de evaluare
-
Formular 1 - Fișa navetă pentru documentele specifice procedurii de atribuire a
contractelor de achiziții publice de produse / servicii / lucrări – Sectiunea 1 Cererea.
-
Formular 2 - Fișa navetă pentru documentele specifice procedurii de atribuire a
contractelor de achiziții publice de produse / servicii / lucrări – Sectiunea 2 Nota
intermediara/Răspunsul
-
Formular 3 - Raport de activitate pentru procedura de atribuire a contractelor de achiziții
publice de produse / servicii / lucrări.
VOLUMUL II
MANUAL OPERAȚIONAL DE IMPLEMENTARE
1. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI
Achiziţie publică - achiziția de lucrări, de produse sau de servicii prin intermediul unui
contract de achiziție publică de către una ori mai multe autorități contractante de la operatori
economici desemnați de către acestea, indiferent dacă lucrările, produsele sau serviciile sunt
destinate ori nu realizării unui interes public;
Contract de achiziţie publică - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului
administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una ori mai multe
autorități contractante, care are ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau
prestarea de servicii;
Contract de achiziţie publică de lucrări - contractul de achiziție publică care are ca
obiect: fie exclusiv execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția de lucrări în legătură cu una
dintre activitățile prevăzute în anexa nr. 1 din Legea nr. 98/2016; fie exclusiv execuția, fie atât
proiectarea, cât și execuția unei construcții; fie realizarea, prin orice mijloace, a unei construcții
care corespunde cerințelor stabilite de autoritatea contractantă care exercită o influență
determinantă asupra tipului sau proiectării construcției;
Contract de achiziţie publică de produse - contractul de achiziție publică care are ca
obiect achiziția de produse prin cumpărare, inclusiv cu plata în rate, închiriere, leasing cu sau
fără opțiune de cumpărare ori prin orice alte modalități contractuale în temeiul cărora
autoritatea contractantă beneficiază de aceste produse, indiferent dacă dobândește sau nu
proprietatea asupra acestora; contractul de achiziție publică de produse poate include, cu titlu
accesoriu, lucrări ori operațiuni de amplasare și de instalare;
Contract de achiziţie publică de servicii - contractul de achiziție publică care are ca
obiect prestarea de servicii, altele decât cele care fac obiectul unui contract de achiziție publică
de lucrări;
AFIR -- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale: Agentie pentru monitorizarea
Programului SAPARD și implementarea tehnică și financiară a PNDR, care, prin direcțiile de
specialitate, stabilește obligațiile contractuale dintre Agenție și beneficiari, aprobă începerea
derulării proiectelor și verifică, autorizează și efectuează plăți către beneficiarii proiectelor
finanțate.PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală
FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
ANAP - Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice: s-a înființat prin O.U.G. nr. 13/2015
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, ca
instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanțelor Publice. Are ca
principale obiective elaborarea, promovarea și implementarea politicii în domeniul achizițiilor
publice, stabilirea și implementarea sistemului de verificare și control al aplicării unitare a
dispozițiilor legale și procedurale în domeniul achizițiilor publice, precum și monitorizarea
funcționării eficiente a sistemului de achiziții publice.
Noua structură preia atribuțiile, activitatea precum și personalul de la Autoritatea Națională
pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (ANRMAP), de la Unitatea pentru
Coordonarea și Verificarea Achizițiilor Publice (UCVAP) din cadrul Ministerului Finanțelor Publice
și de la compartimentele de verificare a achizițiilor publice din cadrul direcțiilor generale
regionale ale finanțelor publice.
Adresă website: www.anap.gov.ro
Acronime și termeni:
AFIR - Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
CRFIR- Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
OJFIR- Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
SIBA- Serviciul Infrastructură de Bază și de Acces
SAFPD- Serviciul Active Fizice și Plăți Directe
SLIN- Serviciul Leader și Investitii Non-agricole
DIBA- Direcția Infrastructură de Bază și de Acces
SIA- Serviciul Infrastructură de Acces
SIB- Serviciul Infrastructură de Bază
DAF- Direcția Active Fizice
SAF- Serviciul Active Fizice
DATLIN- Direcția Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole
SL- Serviciul LEADER
CI- Compartimentul implementare din cadrul serviciului
Expert CRFIR – se înțelege expertul din cadrul SIBA/ SAFPD/ SLIN – nivel regional
Sef serviciu CRFIR – se înțelege șeful SIBA/ SAFPD/ SLIN – nivel regional
Director CRFIR – Director nivel regional
Expert AFIR - se înțelege expertul din cadrul SIB-CI, SIA-CI, SAF- CI, SL– nivel central
Șef serviciu AFIR - se înțelege șeful SIB, SIA, SAF, SL – nivel central
Director AFIR – se înțelege directorul DIBA, DAF, DATLIN – nivel central
DUAE - documentul unic de achiziții european furnizat în format electronic prin utilizarea
formatului standard stabilit de Comisia Europeană, constând în declarația pe propria
răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție;
e-Certis - sistemul electronic implementat și administrat de Comisia Europeană cuprinzând
informații privind certificate și alte documente justificative solicitate în mod obișnuit de
autoritățile contractante în cadrul procedurilor de atribuire;
2. REFERINȚE LEGISLATIVE
Autorități europene:
- Comisia Europeana- DG AGRI
- Curtea de Conturi Europeană
- OLAF și/sau alte organisme abilitate.
Autoritățile naționale:
Toate etapele procedurale sunt înregistrate consecutiv în „Pista de audit"- Anexa 3. Fiecare
expert care a întocmit/completat documentele aferente unei etape, completează rubrica
respectivă și semnează. În mod corespunzător, persoana care a efectuat verificarea semnează
formularele sus menționate.
Completarea fiecarei etape se face de către expertul și seful de serviciu/experții, implicați în
verificarea proiectului.
Acest formular parcurge toate etapele procedurale de la CRFIR. Anexa 3 - „Pista de audit” se
completează pentru achizițiile aferente fiecărui proiect de către CRFIR și va însoți cererea de
finanțare în tot lanțul de verificări.
Nivel AFIR – Direcția Infrastructură de Bază și de Acces (DIBA) - Serviciul Infrastructură de Bază
(SIB) și Serviciul Infrastructură de Acces (SIA)
- Directia Active Fizice (DAF) - Serviciul Active Fizice (SAF), Directia Asistență Tehnică, Leader și
Investiții Non- Agricole (DATLIN) - Serviciul LEADER (SL) Documente interne:
Anexele 2.1-2.9
Documente iesite:
Anexa 4 - Raport de verificare, Anexa 5 - Solutionarea diferentelor de evaluare
Notă:
- la calculul unui termen exprimat în zile, data la care se produce respectivul eveniment,
act ori acţiune nu se ia în considerare;
- dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, este o zi de sărbătoare legală, duminică
sau sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.
b) Descrierea documentelor
Beneficiarul (ca autoritate contractantă) va transmite pentru fiecare etapă descrisă mai
jos la Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Fișa navetă pentru procedura de
achiziții publice Sectiunea 1 – Cererea (Formularul 1), împreună cu documentele specifice
atașate acesteia scanate (in format pdf, sau alt format asemenea, needitabil) pe suport
electronic CD/DVD, pe care nu mai pot fi înscrise informații suplimentare (cu sesiune închisă) cu
semnatură electronică.
Expertul SIBA/SAFPD/SLIN - CRFIR și șeful de serviciu SIBA/SAFPD/SLIN - CRFIR verifică
documentele și bifează în funcție de situația constatată la rubrica „Da”, „Nu” sau „Nu se aplică”,
în listele de verificare pentru fiecare stadiu al procedurii de achiziție.
Listele de verificare vor însoți obligatoriu fișele navetă - Nota intermediară/Răspuns
(Formularul 2), care se transmit beneficiarului.
Etapa I - de organizare a achiziției.
Beneficiarul înaintează la CRFIR următoarele documentele:
Forma de prezentare
Documente Pe hârtie Format
electronic
(CD/DVD cu
sesiune
închisă
FIȘA NAVETĂ (Formular 1) √
1. Strategia anuală și Programul anual al achizițiilor publice; √
2.Programul de achiziții pentru proiect; √
3.Nota justificativă de estimare a valorii contractului va conține √
informații de natură a permite identificarea clară a modului în care a
fost stabilită această valoare - se va atașa baza de calcul pe baza
valorilor cuprinse în devizul proiectului;
4.Nota justificativă de stabilire a tipului de procedură; √
5. Draft-ul anunțului de participare
6.Documentația de atribuire: √
6.1 Fișa de date și formularele anexă, conform modelelor specifice √
fiecarui tip de investiție, inclusiv modelul de contract și DUAE;
6.2 Caietul de sarcini/ Specificațiile tehnice √
7. Proiectul tehnic; √
8. Alte documente. √
ATENȚIE! Dacă autoritatea contractantă publică în SEAP documentația de atribuire având
alt conținut față de cel avizat de către CRIFR în etapa I (cu exceptia modificărior impuse de
ANAP), această situație poate conduce la neavizarea procedurii de atribuire.
Cerintele caietului de sarcini/specificaţiile tehnice trebuie să permită tuturor operatorilor
economici accesul egal la procedura de atribuire şi să nu aibă ca efect introducerea unor
obstacole nejustificate faţă de asigurarea unei concurenţe efective între operatorii economici.
Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale verifică prezentarea documentelor
metionate mai sus si dacă, Fişa de date a achiziţiei respectă modelul din Instrucţiuni. În cazul
constatării unor abateri, face recomandări pentru corectarea acestora, întocmeste și transmite
autorităților contractante în termen de max. 7 zile calendaristice Fişa navetă - Nota
intermediară - Răspunsul Formularul 2).
Expertul 1 preia din SEAP și încarcă în SPCDR anunțul de participare/anunțul de
participare simplificat, si celelalte documente anexate acestuia (dacă nu sunt criptate).
f) Păstrarea documentelor
Păstrarea documentelor și a CD-urilor/DVD-urilor se asigură în conformitate cu
procedurile din Manualul de Arhivare a documentelor, inclusiv modul de depozitare/arhivare
temporară, accesare a documentelor și asigurarea confidentialității datelor de către Agenția
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Documentele sunt accesibile și păstrate astfel încât se
asigură integralitatea, valabilitatea și lizibilitatea în timp a acestora.
Documentele de arhivat întocmite de către un expert din cadrul SIBA/ SAFPD/ SLIN -CRFIR vor fi
depuse la arhiva Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rural, pe baza fișei de
predare-primire a documentelor de arhivat conform procedurii de arhivare.
Dosarul achiziției publice cuprinde toate activitățile desfășurate în cadrul unei proceduri de
atribuire, respectiv toate documentele necesare pentru derularea procedurii.
Dosarul de achiziție publică:
se intocmeste pentru fiecare contract de achiziție publică atribuit de un beneficiar;
se pastraza cel putin 5 ani de la data finalizarii acestuia;
are caracter de document public;
daca este solicitat poate fi pus la dispoziția:
- oricărei autorități publice interesate spre consultare, cu condiția că nicio informatțe să
nu fie dezvaluită dacă dezvaluirea ei ar fi contrară legii, ar împiedica aplicarea legii, ar afecta
interesul public, ar prejudicia interesul comercial legitim al părților sau ar afecta libera
concurență;
- organelor abilitate de a ridica documente care pot servi la dovedirea neregularităților
sau fraudelor;
- oricarei persoane, în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public;
toate documentele continute de dosarul de achiziție publică trebuie opisate;
ori de cate ori dosarul de achiziție publică este solicitat, se înmanează o copie a acestuia.
Dosarul de achiziție publică se pune la dispoziția celor interesați pe baza de proces-
verbal de predare primire, care trebuie sa contina lista documentelor continute, precum și
numărul de file al fiecărui document.
Accesul persoanelor la aceste informații se realizează cu respectarea termenelor și
procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de
interes public. Accesul nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații
sunt clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuală, sau sunt confidențiale,
potrivit legii.
g) Confidenţialitatea documentelor
Fiecare salariat va semna anual o Declarație de confidențialitate și imparțialitate, care se
păstrează la dosarul profesional al acestuia de la Direcția pentru Gestiunea performanțelor
profesionale și recrutare.
9. CONTROALELE ADMINISTRATIVE
DAF /DIBA /DATLIN pot dispune verificarea adminstrativă suplimentară a achizițiilor ori
de cate ori consideră necesar, înainte de începerea execuției contractului de lucrări / servicii /
produse.
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
TITLUL PROIECTULUI
COD PROIECT
OBIECTUL CONTRACTULUI
NATURA CONTRACTULUI Execuție de lucrări Furnizare de produse Servicii
Liniile bugetare implicate/valori
Valoarea estimată a contractului
TIPUL PROCEDURII Procedura simplificata Licitație deschisa Alta......
VERSIUNEA Versiunea: Inițală Versiunea 1 Versiunea 2
Documentaţia de atribuire
Puncte de verificat Răspuns Referinţă
Da Nu Nu se
aplică
1.Documentele A fost prezentata Strategia Art. 11 și 12 din din
premergătoare iniţierii anuala si Programul anual al HG nr. 395/2016 cu
procedurii de achiziţie achizițiilor publice? modificările și
completările
ulterioare;
A fost prezentat Programul Instrucțiunile privind
de achiziții pentru proiect? achizițiile publice
pentru beneficiarii
PNDR
A fost prezentată Nota secțiunea 2 din HG
justificativă de estimare a nr. 395/2016
valorii contractului?
Serviciile/produsele Manualele de
propuse a fi achiziționate proceduri pentru
sunt eligibile și se justifică implementarea
din punct de vedere al submăsurilor 1.1,
prevederilor manualelor de 1.2, 19.2-servicii,
proceduri? 19.3 și 19.4 Fișele
tehnice ale măsurilor.
2.Documentaţia de Valoarea estimată a Devizul general și
atribuire contractului se încadreaza bugetul indicativ.
în valoarea maximă
admisibilă din devizul
general și bugetul indicativ?
Fișa de date și formularele Fișa de date și
aferente respectă modelul formularele model
aferent tipului de investiție din Instrucțiunile
conform Instructiunilor? privind achizițiile
publice pentru
beneficiarii PNDR.
Listele de procurare
corespund cu cele din Formularele F4, F5
proiectului tehnic? Proiectul tehnic
* Se va completa numai pentru submăsurile 1.1, 1.2, 19.2 – servicii, 19.3 și 19.4
** Expertul 2 va semna numai în cazul controalelor la fața locului.
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
TITLUL PROIECTULUI
COD PROIECT
OBIECTUL CONTRACTULUI
NATURA CONTRACTULUI Execuție de lucrări Furnizare de produse Servicii
Liniile bugetare implicate/valori
Valoarea contractului
TIPUL PROCEDURII Procedura simplificata Licitație deschisă Alta......
VERSIUNEA Versiunea: Inițială Versiunea 1 Versiunea 2
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
TITLUL PROIECTULUI
COD PROIECT
OBIECTUL CONTRACTULUI
NATURA CONTRACTULUI Execuție de lucrări Furnizare de produse Servicii
Liniile bugetare implicate/valori
Valoarea contractului
TIPUL PROCEDURII Procedura simplificata Licitație deschisă Alta..
VERSIUNEA Versiunea: Inițială Versiunea 1 Versiunea 2
Întocmit Verificat:
Expert -CRFIR: Șef serviciu-CRFIR/Expert 2 CRFIR *
Nume/Prenume: Nume/Prenume:
Semnătura: Semnătura:
Data: Data:
Anexa 2.4
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
TITLUL PROIECTULUI
COD PROIECT
OBIECTUL CONTRACTULUI
NATURA CONTRACTULUI Execuție de lucrări Furnizare de produse Servicii
Liniile bugetare implicate/valori
Valoarea contractului
TIPUL PROCEDURII Procedura simplificata Licitație deschisă Alta.....
VERSIUNEA Versiunea: Inițială Versiunea 1 Versiunea 2
Puncte de verificat Răspuns Referinţe
Da Nu Nu se
aplică
1. A fost prezentată lista de Lista de verificare a
Conflictul verificare a conflictului de conflictului de interese și
de interese interese și incompatibilități de incompatibilități de
participare semnată de participare semnată de
reprezentantul legal de proiect reprezentantul legal,
și s-a constatat din aceasta că Site ONRC.
nu există nici un conflict de
interese?*
Membrii comisiei de evaluare CV-uri, certificatele
sau membrii cooptați nu deţin constatatoare emise de ONRC
părți sociale, părți de interes, pentru firmele participante,
acțiuni din capitalul subscris al extras RECOM.
unuia dintre
ofertanți/candidați, terți
susținători sau subcontractanți
propuși ori a persoanelor care
fac parte din consiliul de
administrație/organul de
conducere sau de supervizare
a unuia dintre
ofertanți/candidați, terți
susținători ori subcontractanți
propuși?
Membrii comisiei de evaluare CV-uri, certificatele
sau membrii cooptați nu sunt constatatoare emise de
soț/soție, rudă sau afin, până ONRC ale firmelor
la gradul al doilea inclusiv, cu participante, site-ul
persoane care fac parte din RECOM
consiliul de
administrație/organul de
conducere sau de supervizare
a unuia dintre
ofertanți/candidați, terți
susținători ori subcontractanți
propuși?
Despre membrii comisiei de CV-uri, certificatele
evaluare sau membrii cooptați constatatoare emise de
nu există indicii ONRC ale firmelor
rezonabile/informații concrete participante, extras
că pot avea, direct ori indirect, RECOM
un interes personal, financiar,
economic sau de altă natură,
ori se află într-o altă situație de
natură să le afecteze
independența și
imparțialitatea pe parcursul
procesului de evaluare?
Ofertantul /ofertantul asociat/ Certificate constatatoare
subcontractantul/ terțul emise de ONRC ale
susținător nu are drept firmelor participante,
membri în cadrul consiliului de extras RECOM, lista
administrație/organului de persoanelor ce deţin
conducere sau de supervizare funcţii de decizie în cadrul
în cadrul autorității autorităţii contractante,
contractante? publicată în fişa de
date/invitaţia de
participare.
Ofertantul /ofertantul asociat/ Certificate constatatoare
subcontractantul/ terțul emise de ONRC ale
susținător nu are acționari ori firmelor participante,
asociați semnificativi persoane extras RECOM, lista
care se află în relații persoanelor ce deţin
comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul
funcții de decizie în cadrul autorităţii contractante,
autorității contractante? publicată în fişa de
date/invitaţia de
participare.
S-a constatat ca nu există Certificate constatatoare
relații/legături intre firmele emise de ONRC ale
participante (inclusiv asociați/ firmelor participante sau
subcontractanți) sau alte părți extras RECOM.
implicate în procedura de
ofertare la momentul
depunerii ofertei?
Reprezentantul legal de proiect CV, extras RECOM pentru
nu este acționar/asociat/ reprezentantul legal de
administrator la firmele proiect, Certificatul
participante la licitație, și nu constatator emis de ONRC
are legături/relații profesionale pentru firma/firmele
sau de rudenie cu firmele participante.
participante la și din momentul
depunerii ofertelor de catre
aceștia?
S-a constatat ca nu există alte Legislația națională în
abateri? domeniul achizițiilor
publice
Dacă se constată abateri
Expert CRFIR DA NU
Șef CRFIR DA NU
Pentru prima verificare se va folosi bifa – v, iar pentru verificarea a doua bifa - W
Intocmit Verificat:
Expert CRFIR: Șef serviciu CRFIR/Expert 2 CRFIR **:
Nume/Prenume: Nume/Prenume:
Semnătura: Semnătura:
Data: Data:
* în cazul în care persoanele care instrumenteaza considera ca este necesara o verificare
suplimentara a Certificatelor de inregistrare, acestea pot accesa site-ul Oficiului National al
Registrului Comertului.
** Expertul 2 SIBA/ SLIN/ SAFPD va semna numai în cazul controalelor la fața locului.
Se va completa de DAF-SAF-SP-CI/DIBA-SIA- SIB-CI/DATLIN-SL din cadrul AFIR numai pentru
proiectele din esantionul de verificat
Intocmit : Verificat :
Expert 1 AFIR
Expert 2 AFIR
Nume/Prenume: Nume/Prenume:
Semnătura: Semnătura:
Data : Data :
Anexa 2.5
LISTA DE VERIFICARE A
RAPORTULUI PROCEDURII, CONTRACTULUI ȘI DOCUMENTELOR CONEXE PREZENTATE DE
OFERTANTUL CÂȘTIGĂTOR
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
TITLUL PROIECTULUI
COD PROIECT
OBIECTUL CONTRACTULUI
NATURA CONTRACTULUI Execuție de lucrări Furnizare de produse Servicii
Liniile bugetare implicate/valori
Valoarea contractului
TIPUL PROCEDURII Procedura simplificata Licitație deschisa Alta....
VERSIUNEA Versiunea: Inițială Versiunea 1 Versiunea 2
Intocmit Verificat:
Expert CRFIR: Șef serviciu CRFIR/Expert 2 CRFIR *:
Nume/Prenume: Nume/Prenume:
Semnătura: Semnătura:
Data: Data:
* Expertul 2 SIBA/ SLIN/ SAFPD va semna numai în cazul controalelor la fața locului.
Se va completa de DAF-SAF-SP-CI/DIBA-SIA- SIB-CI/DATLIN-SL din cadrul AFIR numai pentru
proiectele din eșantionul de verificat
Intocmit : Verificat :
Expert 1 AFIR Expert 2 AFIR
Nume/Prenume: Nume/Prenume:
Data: Data:
Semnătura : Semnătura:
Anexa 2.6
LISTA DE VERIFICARE
A CONTRACTULUI PENTRU ACHIZIȚIA DIRECTĂ
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
TITLUL PROIECTULUI
COD PROIECT
OBIECTUL CONTRACTULUI
Întocmit Verificat:
Nume/Prenume: Nume/Prenume:
Semnătura: Semnătura:
Data: Data:
* Expertul 2 /SAFPD/ SLIN va semna numai în cazul controalelor la fața locului.
Se va completa de DAF-SAF-SP-CI/DIBA-SIA-SIB- CI/DATLIN-SL din cadrul AFIR numai pentru
proiectele din eșantionul de verificat
Întocmit : Verificat :
Expert 1 AFIR: Expert 2 AFIR:
Nume/Prenume: Nume/Prenume:
Semnătura: Semnătura:
Data : Data :
Anexa 2.7
LISTA DE VERIFICARE
A DOCUMENTAȚIEI DE ACHIZIȚIE ÎN CAZUL APLICĂRII PROCEDURII DE NEGOCIERE FĂRĂ
PUBLICAREA PREALABILĂ A UNUI ANUNȚ DE PARTICIPARE
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
TITLUL PROIECTULUI
COD PROIECT
OBIECTUL CONTRACTULUI
LISTA DE VERIFICARE
A DOSARULUI DE ACHIZIȚIE PRIN ACHIZIȚIE DIRECTĂ PENTRU BENEFICIARII FINANȚĂRII ÎN
CADRUL SUBMĂSURILOR 1.1, 1.2, 19.2 – SERVICII, 19.3 ȘI 19.4
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
TITLUL PROIECTULUI
COD PROIECT
OBIECTUL CONTRACTULUI
NATURA CONTRACTULUI Execuție de lucrări Furnizare de produse Servicii
Liniile bugetare implicate/valori
Valoarea contractului
TIPUL PROCEDURII Procedura simplificata Licitație deschisă Alta...
Puncte de verificat Răspuns Referinţă
Da Nu Nu se
aplică
Contractul şi Obiectul contractului Programul achizițiilor
anexele corespunde cu cerințele din
Programul achizițiilor?*
Fundamentarea necesității Raportul de verificare a
achizițiilor (liste de cantități, fundamentării necesității
specificații tehnice, termeni de achizițiilor întocmit de către
referință etc.) și justificarea lor, SLIN-CI- OJFIR
conform prevederilor din
manualul de proceduri a fost
avizată de SLIN/CI –OJFIR?*
Serviciile/produsele ce se Manualele de proceduri pentru
propun a fi achiziționate sunt implementarea submăsurilor
eligibile și se justifică cu 1.1, 1.2, 19.2 – servicii, 19.3 și
respectarea manualelor de 19.4
proceduri?
Valoarea contractului se Bugetul indicativ de la
încadreaza în limitele aprobate contractul de finanțare
din bugetul indicativ?
Contractul nu a fost divizat în Centralizator al achizițiilor
scopul evitării unei proceduri directe (dacă este cazul)
de atribuire competitive?
Codul CAEN al prestatorului Certificat constatator ORC
corespunde cu domeniul de
activitate adecvat tipului
tipului de servicii/produse ce
vor fi achizitionate?
S-a constatat că prețurile Se verifică rezonabilitatea
produselor din oferta prețurilor produselor ofertate
căștigătoare au un caracter prin compararea acestora, în
rezonabil? *** principal cu una sau mai multe
din următoarele surse:
- cu prețurile unor
produse/servicii de acelasi tip
disponibile pe Internet;
- cu prețurile unor
produse/servicii de același tip
obținute prin solicitarea a cel
puțin o ofertă de la o altă firmă
decât cele participante la
licitație;
- cu prețurile unor
produse/servicii de același tip
obținute prin alte proiecte
PNDR similare;
- cu prețurile
produselor/serviciilor
identificate în Baza de date cu
prețuri de Referință de la nivelul
AFIR.
A fost prezentată Declarația Declarația pentru respectarea
pentru respectarea regulilor regulilor privind evitarea
privind evitarea conflictului de conflictului de interese,
interese semnată de certificat constatator ORC,
Reprezentantul legal de sectiunea 4, " Reguli de evitare
proiect și s-a constatat că nu a conflictului de interese",
exista niciun conflict de
interese?***
S-a constatat că nu există alte Legislația națională în domeniul
abateri? achizițiilor publice
Dacă se constată abateri
Expert SLIN-CRFIR DA NU
Șef /SLIN -CRFIR DA NU
Pentru prima verificare se va folosi bifa – v, iar pentru verificarea a doua, bifa - W
Întocmit Verificat:
Expert SLIN -CRFIR: Șef SLIN –CRFIR:
Nume/Prenume: Nume/Prenume:
Semnătura: Semnătura:
Concluzii: (Experții au obligația de a menționa sursa/ metoda de verificare a rezonabilității
prețurilor și să atașeze documentele relevante/probante).
Se va completa de DATLIN-SL din cadrul AFIR numai pentru proiectele din eșantionul de verificat.
Întocmit : Verificat :
Expert 1 DATLIN-SL: Expert 2 DATLIN-SL:
Nume/Prenume: Nume/Prenume:
Semnătura: Semnătura:
Data : Data :
*Se va completa numai pentru submăsura 19.4
***Nota (aceasta nota nu va fi inserată în lista de verificare): Responsabilitatea verificării
caracterului rezonabil al preţurilor produselor/serviciilor din oferta câştigătoare aparţine
experţilor verificatori. Aceştia au obligaţia de a verifica rezonabilitatea preţurilor
produselor/serviciilor din oferta câştigătoare prin compararea acestora, în principal cu una
sau mai multe din următoarele surse:
1. Cu prețurile produselor/serviciilor identificate în Baza de date cu prețuri de Referință de la
nivelul AFIR.
2. Dacă aceste produse/servicii nu se regasesc în baza de date, la contract se atașează
obligatoriu oferta contractantului. Aceasta ofertă a contractantului este verificată astfel:
- cu prețurile unor produse/servicii de acelasi tip disponibile pe Internet;
- cu prețurile unor produse/servicii de același tip obținute prin solicitarea a cel puțin o ofertă
de la o altă firmă decât cea prezentată de contractant;
În cazul în care diferenţa dintre preţurile produselor/serviciilor din oferta câştigătoare este
mai mare de 10% decât preţurile obţinute prin metodele descrise mai sus, dosarul de
achiziţie se respinge. Această regulă nu se aplică produselor şi serviciilor care se regăsesc în
Baza de date cu preţuri de referinţă de la nivelul AFIR. Experţii au obligaţia de a menţiona
sursa/ metoda de verificare a rezonabilităţii preţurilor şi să ataşeze documentele
relevante/probante.
****Notă (aceasta notă nu va fi inserata în lista de verificare): Conflictul de interse se
verifică pentru Reprezentantul legal de proiect, Managerul GAL şi membrii Consiliului
Director, prin confruntarea cu acţionariatul firmelor ofertante din certificatele ORC.
Anexa 2.9
LISTA DE VERIFICARE
A DOCUMENTAȚIEI PENTRU MODIFICĂRI NESUBSTANȚIALE ALE CONTRACTELOR ȘI
INLOCUIREA/IMPLICAREA SUBCONTRACTANȚILOR ÎN PERIOADA DE IMPLEMENTARE A
CONTRACTULUI
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
TITLUL PROIECTULUI
COD PROIECT
OBIECTUL CONTRACTULUI
Pentru prima verificare se va folosi bifa – v, iar pentru verificarea a doua, bifa - W
Întocmit Verificat:
Expert CRFIR: Sef serviciu CRFIR/Expert 2 CRFIR*:
Nume/Prenume: Nume/Prenume:
Semnătura: Semnătura:
Data: Data:
Numele beneficiarului
Codul proiectului
Numele persoanei responsabile de proiect
Documentaţia de atribuire
Data depunerii de catre Autoritatea <inseraţi data>
contractantă a documentației de atribuire
pentru verificare la Centrul Regional pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale
Data limită pentru verificarea documentației <insereaza data>< max. 7 zile calendaristice
de atribuire de către Centrul Regional dupa prezentarea documentaţiei de atribuire>
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
Data emiterii constatărilor de aplicare a Dacă se constată abateri
legislatiei în domeniu privind documentația Nu Da
de atribuire de către Centrul Regional Data Data
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (Fișa
navetă - Nota intermediara/Răspunsul)
Abateri constatate de Centrul Regional Conform Fișei navetă – Nota intermediară/
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Răspunsul nr............/..............
Comisia de evaluare
Data depunerii de către Autoritatea <inseraţi data>
contractantă a documentației aferente
comisiei de evaluare pentru verificare la
Centrul Regional pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale
Data limită pentru verificarea documentației <inserează data>< max. 7 zile calendaristice
aferente comisiei de evaluare de către după prezentarea dosarului comisiei de
Centrul Regional pentru Finanțarea evaluare>
Investițiilor Rurale
Data emiterii constatărilor de aplicare a Dacă se constată abateri
legislației în domeniu privind comisia de Nu Da
evaluare de către Centrul Regional pentru Data Data
Finanțarea Investițiilor Rurale (Fișa navetă -
Nota intermediara/Răspunsul)
Abateri constatate de Centrul Regional Conform Fișei naveta – Nota intermediară/
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Răspunsul nr............/..............
Dosarul de evaluare
Data depunerii de către Autoritatea <inseraţi data>
contractantă a dosarului de evaluare
Data limita pentru verificarea dosarului de <inseraţi data>< max.7 zile calendaristice
evaluare de catre Centrul Regional pentru dupa prezentarea dosarului de evaluare>
Finanțarea Investițiilor Rurale
Dacă se constată abateri
Data emiterii constatărilor de aplicare a Nu Da
legislației în domeniu privind raportul de Data Data
atribuire de către Centrul Regional pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale (Fișa navetă -
Nota intermediara/Răspunsul)
Abateri constatate de Centrul Regional Conform Fișei naveta – Nota intermediara/
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Răspunsul nr............/..............
Contract şi conflictul de interese
Data depunerii de catre Autoritatea <inseraţi data>
contractantă a contractului pentru verificare
la Centrul Regional pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale
Data limită pentru verificarea contractului <inseraţi data><max.7 zile calendaristice după
de catre Centrul Regional pentru Finanțarea prezentarea dosarului de contractare >
Investițiilor Rurale
Data emiterii constatărilor de aplicare a Dacă se constata abateri
legislației în domeniu privind contractul, de Nu Da
către Centrul Regional pentru Finanțarea Data Data
Investițiilor Rurale (Fișa navetă - Nota
intermediara/Răspunsul)
Abateri constatate de Centrul Regional Conform Fișei naveta – Nota intermediara/
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Răspunsul nr............/..............
Întocmit : Verificat:
Expert SIBA / SAFPD/ SLIN -CRFIR: Șef SIBA / SAFPD/ SLIN -CRFIR:
Nume/Prenume: Nume/Prenume:
Semnătura: Semnătura:
Data: Data:
Anexa 4
RAPORT DE VERIFICARE
Nr./data:
Aprobat
Director CRFIR/ Director General Adjunct*
Beneficiarul public:
Denumire Proiect:
Cod proiect:
Măsura:
Natura contractului/contractelor:
Linii bugetare:
Valoare:
Procedura 1: ...................
Procedura 2: ...................
Etc.
Anexa 5
Aprobat
Director
DAF/DIBA/DATLIN
SOLUȚIONAREA DIFERENȚELOR DE EVALUARE
Nr./data:
Centrul Regional ............................................................
Beneficiarul public:
Denumire Proiect:
Cod proiect:
Măsura:
Natura contractului/contractelor:
Linii bugetare:
Valoare:
1. Procedura:
<Au fost remediate următoarele diferențe de evaluare:> sau
<Nu s-au remediat următoarele diferențe de evaluare:>
<Motivul:>
2. Procedura:
<Au fost remediate următoarele diferențe de evaluare:> sau
<Nu s-au remediat următoarele diferențe de evaluare:>
<Motivul:>
3. Procedura:
<Au fost remediate următoarele diferențe de evaluare:> sau
<Nu s-au remediat următoarele diferențe de evaluare:>
<Motivul:>
Etc.
Documente justificative (copii):
1. Denumire/cod document
2. Denumire/cod document
3. Denumire/cod document
Etc.
Data : __/__/____
Nume, prenume reprezentant legal:...................................................................
Semnătura :
Ștampila:
Total
Tipul procedurii :
Documentul verificat :
Dacă se constată abateri*
Da (rugăm prezentați din nou) Nu
Abateri constatate: ............................................................................................................
Titlul proiectului:
TOTAL
Documente anexate: (se vor menţiona şi anexa toate notele intermediare pentru fiecare
etapă a procedurii de atribuire şi listele de verificare aferente)