Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
1.2. Verificat
1.3. Aprobat
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul
ediţiei procedurii
Exem Data
Nr. Scopul Nume şi Semnă-
-plar Compartiment Funcţia primi
crt. difuzării nr. prenume tura
rii
Aplicare, Director
3.1. 1 Conducere
Informare executiv
Director
Aplicare,
3.2. 1 Conducere executiv
Informare
adjunct
Implementarea
politicilor, strategiilor în
Aplicare, agricultură și industrie Șef
3.3. Informare
2 alimentară, consultanță Serviciu
agricolă și formare
profesională
Implementarea politicilor
Aplicare,
3.4. Informare
2 și strategiilor în Consilier
agricultură
Implementarea politicilor
Aplicare,
3.5. 2 și strategiilor în Consilier
Informare
agricultură
Ediția I
Procedura de Sistem Nr. de ex. 2
Direcția pentru Agricultură Revizia 0
ELABORAREA PROCEDURILOR
a Județului Sibiu Nr. de ex. 2
Pag. 2 / 14
Cod: PS-SCIM-01
Exemplar nr. 1
Exem Data
Nr. Scopul Nume şi Semnă-
-plar Compartiment Funcţia primi
crt. difuzării nr. prenume tura
rii
Implementarea politicilor
Aplicare,
3.6. 2 și strategiilor în Consilier
Informare
agricultură
Implementarea politicilor
Aplicare,
3.7. 2 și strategiilor în Consilier
Informare
agricultură
Formare profesională,
Aplicare,
3.8. Informare
2 promovare și elaborare Consilier
proiecte
Formare profesională,
Aplicare,
3.9. Informare
2 promovare și elaborare Consilier
proiecte
Formare profesională,
Aplicare, Consilier
3.10. Informare 2 promovare și elaborare
proiecte
Implementarea politicilor și
Aplicare, strategiilor din industria Consilier
3.11. Informare 2 alimentară și de promovare
a schemelor de calitate
Asistență tehnică zonală
Aplicare,
3.12. Informare 2 și RICA Consilier
Exem Data
Nr. Scopul Nume şi Semnă-
-plar Compartiment Funcţia primi
crt. difuzării nr. prenume tura
rii
Aplicare, Asistență tehnică zonală
3.21. Informare 2 Consilier
și RICA
Monitorizare, inspecții
tehnice, verificare și control
Aplicare, în domeniul agriculturii și Sef
3.22. Informare 2 industriei alimentare și Serviciu
statistică agricolă,
monitorizare piață
Monitorizare, inspecții
tehnice, verificare și control
Aplicare, în domeniul agriculturii și
3.23. Informare 2 industriei alimentare și
Consilier
statistică agricolă,
monitorizare piață
Monitorizare, inspecții
tehnice, verificare și control
Aplicare, în domeniul agriculturii și
3.24. Informare 2 industriei alimentare și
Consilier
statistică agricolă,
monitorizare piață
Monitorizare, inspecții
tehnice, verificare și control
Aplicare, în domeniul agriculturii și
3.25. Informare 2 industriei alimentare și
Consilier
statistică agricolă,
monitorizare piață
Monitorizare, inspecții
tehnice, verificare și control
Aplicare, în domeniul agriculturii și
3.26. Informare 2 industriei alimentare și
Consilier
statistică agricolă,
monitorizare piață
Monitorizare, inspecții
tehnice, verificare și control
în domeniul agriculturii și
Aplicare, Consilier
3.27. Informare 2 industriei alimentare și
juridic
statistică agricolă,
monitorizare piață
Exem Data
Nr. Scopul Nume şi Semnă-
-plar Compartiment Funcţia primi
crt. difuzării nr. prenume tura
rii
monitorizare piață
Monitorizare, inspecții
tehnice, verificare și control
Aplicare, în domeniul agriculturii și
3.29. Informare 2 industriei alimentare și
Consilier
statistică agricolă,
monitorizare piață
Resurse umane, financiar-
contabilitate, juridic,
Aplicare,
3.30. Informare 2 achiziții publice, Consilier
administrativ și relații
publice
Resurse umane, financiar-
contabilitate, juridic,
Aplicare,
3.31. Informare 2 achiziții publice, Consilier
administrativ și relații
publice
Resurse umane, financiar-
contabilitate, juridic,
Aplicare,
3.32. Informare 2 achiziții publice, Consilier
administrativ și relații
publice
Resurse umane, financiar-
contabilitate, juridic,
Aplicare,
3.33. Informare 2 achiziții publice, Consilier
administrativ și relații
publice
Aplicare,
3.34. Informare 2 Audit Inter Auditor
4. Scopul procedurii
Ediția I
Procedura de Sistem Nr. de ex. 2
Direcția pentru Agricultură Revizia 0
ELABORAREA PROCEDURILOR
a Județului Sibiu Nr. de ex. 2
Pag. 5 / 14
Cod: PS-SCIM-01
Exemplar nr. 1
5. Domeniul de aplicare
6. Documente de referinţă
7.1. Definiţii:
7.2. Abrevieri:
Nr.
Abrevierea Termenul abreviat
crt.
1. PS Procedura de sistem
2. PO Procedură operaţională
3. E Elaborare
4. V Verificare
5. A Aprobare
6. Ap Aplicare
7. Ah Arhivare
8. Av Avizare
9. SCIM Sistem de control intern managerial
8. Descrierea procedurii
8.1. Generalităţi
Iniţierea
a) Procedurile de sistem (PS) se iniţiază la propunerea Comisiei de monitorizare, cu
scopul de a gestiona riscurile ce pot pune în pericol funcţionarea de ansamblu şi/sau atingerea
obiectivelor generale ale direcției pentru agricultură. În acest sens Comisia de monitorizare
identifică, evaluează şi prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor generale şi
funcţionarea de ansamblu a entității publice având în vedere şi reglementările aplicabile (legi,
hotărâri de guvern, ordine, standarde etc.) şi stabileşte lista procedurilor de sistem necesare –
Anexa nr. 2 la procedură, compartimentele responsabile şi termenele la care acestea vor finaliza
realizarea PS.
b) Procedurile operaţionale (PO) se iniţiază de către conducătorul oricărui compartiment
din cadrul entității publice pentru a descrie activităţile sau procesele, în vederea eficientizării şi
standardizării acestora şi pentru a gestiona unul sau mai multe riscuri ce pot pune în pericol
atingerea unui obiectiv specific stabilit. Conducătorul compartimentului preia Lista obiectivelor
specifice, a activităţilor şi indicatorilor de performanţă sau de rezultat, elaborată în cadrul
sistemului de control intern managerial; prioritizează obiectivele specifice, activităţile şi riscurile;
stabileşte Lista procedurilor operaţionale necesare – Anexa nr. 3 la procedură,
persoana/persoanele responsabile pentru elaborarea PO şi termenele la care acestea vor finaliza
realizarea PO.
Elaborare
Modul de redactare: fiecare procedură formalizată se redactează utilizând diacritice şi în
conformitate cu următoarele reguli:
(a) formatul hârtiei: A4;
(b) conţinutul antetului: sigla, tipul procedurii formalizate, denumirea procedurii
formalizate, codul procedurii formalizate, ediţia – se folosesc cifre romane, revizia şi pagina
curentă a procedurii formalizate, nr. paginilor totale, scrise cu corp de 12 îngroşat, Times New
Roman;
(c) conţinutul paginii: titlurile scrise cu litere îngroşate, corp de 12, Times New Roman şi
textul cu litere normale, corp de 12, Times New Roman;
(d) conţinutul notei de subsol: codul anexei, scris cu corp de 10 Times New Roman,
numărul ediţiei și reviziei – scris cu corp de 10 Times New Roman;
(e) fiecare procedură formalizată conţine obligatoriu coperta și conţinutul propriu-zis al
procedurii conform componentelor specificate în Anexa nr. 2B la Ordinul 400/2015.
a. Codul unei PS este format din grupul PS-SCIM-NN, unde NN reprezintă numărul de ordine al
PS scrise, alocat de secretariatul Comisiei de monitorizare.
b. Codul unei PO scrise este format din grupul PO-XXX.YY, unde XXX reprezintă codul
compartimentului responsabil cu elaborarea PO scrise, iar YY reprezintă numărul de ordine a PO,
alocat de compartimentul care a realizat procedura.
c. Codul unei anexe utilizate în cadrul unei proceduri este format din grupul A Z-PS-SCIM-NN
sau A Z-PO-XXX.YY, unde NN, respectiv YY – reprezintă numărul de ordine a PS, respectiv PO,
iar Z – reprezintă numărul de ordine al anexei în cadrul procedurii respective, XXX reprezentând
codul compartimentului care a realizat procedura.
Sistemul de codificare se regăsește în Anexa nr. 1 la procedura de sistem și este elaborat
de secretariatul Comisiei de monitorizare.
Fiecare document conţine numele instituţiei, titlul documentului, codul, numărul ediţiei și
reviziei împreună cu data acesteia şi numărul paginii, prin care se asigură trasabilitatea
documentului în timp, la versiunea originală şi la persoanele care au elaborat, verificat și aprobat
documentul.
Documentele au anexate şi formularele înregistrărilor aferente.
Documentele de provenienţă externă păstrează codificarea originală.
Avizare
După elaborarea PS/PO, conducătorul compartimentului responsabil transmite PS/PO
secretarului Comisiei de monitorizare, care o înregistrează în Registrul procedurilor - Anexa nr. 4
la procedură. Comisia de monitorizare verifică dacă PS/PO elaborată respectă prevederile PS-
SCIM-01. Dacă nu sunt respectate prevederile PS-SCIM-01, secretarul Comisiei de monitorizare
transmite observaţiile sale compartimentului care a elaborat PS/PO.
Conducătorul compartimentului responsabil, după ce a efectuat modificările
corespunzătoare, retransmite secretarului Comisiei de monitorizare PS/PO modificată.
După ce compartimentul responsabil a elaborat varianta finală a PS/PO, Comisia de
monitorizare decide prin vot și emite hotărârea Comisiei pentru avizarea PS/PO.
Conducătorul compartimentului responsabil transmite directorului executiv PS/PO
avizată, spre aprobare.
Aprobare
După avizarea de către preşedintele Comisiei de monitorizare, atât PS cât și PO se aprobă
de către directorul executiv al direcției pentru agricultură.
Difuzare
După aprobare, originalul procedurii se păstrează la Comisie care va efectua copii şi le va
distribui în regim controlat, în conformitate cu Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează
ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii.
Revizie
Revizia PS/PO: atunci când un compartiment din cadrul direcției pentru agricultură
constată că o procedură necesită îmbunătăţiri sau că au avut loc modificări ale structurii
organizatorice sau ale cadrului normativ care afectează întreaga instituţie se solicită revizia
procedurii. În acest scop, compartimentul respectiv înaintează o solicitare de revizie spre analiza
Comisiei de monitorizare. Solicitarea va conţine codul procedurii la care se face referire,
motivaţia solicitării reviziei şi propunerea de modificare a acesteia. Comisia include pe ordinea de
Ediția I
Procedura de Sistem Nr. de ex. 2
Direcția pentru Agricultură Revizia 0
ELABORAREA PROCEDURILOR
a Județului Sibiu Nr. de ex. 2
Pag. 12 / 14
Cod: PS-SCIM-01
Exemplar nr. 1
Arhivare
Direcția pentru agricultură are obligaţia să elaboreze şi să păstreze pe o perioadă de cel
puţin 5 ani documentaţia relevantă cu privire la organizarea şi funcţionarea sistemului de control
intern managerial propriu.
Modificarea procedurilor. A V Av E, Ap
Nr. de Arhivare
Nr. Denumirea anexei Elaborator Aprobă exem- Difuzare Alte
anexă plare loc perioadă elemente
Copertă ------------- ------------- Arhivă Conform
Nomenclator
Arhivistic
A1-PS- Sistemul de Comisia de Director 1 Toate Arhivă Conform
Nomenclator
SCIM-01 codificare monitorizare executiv comparti- Arhivistic
Ediția I
Procedura de Sistem Nr. de ex. 2
Direcția pentru Agricultură Revizia 0
ELABORAREA PROCEDURILOR
a Județului Sibiu Nr. de ex. 2
Pag. 13 / 14
Cod: PS-SCIM-01
Exemplar nr. 1
Nr. de Arhivare
Nr. Denumirea anexei Elaborator Aprobă exem- Difuzare Alte
anexă plare mentele elemente
A2-PS- Lista procedurilor Comisia de Director 1 Conduce- Arhivă Conform
Nomenclator
SCIM-01 de sistem monitorizare executiv re Arhivistic
11. Cuprins
Numărul
componentei Denumirea componentei din cadrul procedurii Pagina
în cadrul procedurii
0 Coperta 0
1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea 1/14
ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii
2 Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 1/14
3 Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, 1/14
după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii
4 Scopul procedurii 5/14
5 Domeniul de aplicare 5/14
6 Documente de referinţă 5/14
7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi 6/14
8 Descrierea procedurii 7/14
9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 13/14
10 Anexe, înregistrări, arhivări 13/14
Ediția I
Procedura de Sistem Nr. de ex. 2
Direcția pentru Agricultură Revizia 0
ELABORAREA PROCEDURILOR
a Județului Sibiu Nr. de ex. 2
Pag. 14 / 14
Cod: PS-SCIM-01
Exemplar nr. 1
11 Cuprins 14/14