PROCEDURA

CONTROLUL DOCUMENTELOR

NUME SEMNATURA TITLU DATA

procedura DATA
ELABORAT DE: Responsabil CEAC verificare
cataloage
procedura
VERIFICAT DE: Director verificare
cataloage
Director
APROBAT DE: procedura
verificare
cataloage
 LISTA DE CONTROL A DOCUMENTELOR
CATALOAGELOR ŞI CONDICII

Rev MOTIVUL CONTROLULUI Data

.Nr.
1 JUMATATEA SEMESTRULUI I NOIEMBRIE
2 SARŞITUL SEMESTRULUI I 26/01
3 TERMINAREA PERIODEI DE 4 SĂPTAMANI 9/03
ACORDATĂ PENTRU ÎNCHEIEREA SITUAŢIEI
ŞCOLARE A ELEVILOR CĂRE LA SFARŞITUL
SEMESTRULUI AVEAU SITUATIA NEINCHEIATĂ
3 JUMATATEA SEMESTRULUI II MAI
4 SFARSITUL SEMESTRULUI II IUNIE
1. SCOP

 Această procedură stabileste un sistem de control a documentelor cataloage şi

condica ,în concordanţă cu prevederile Sistemului de Management Integrat şi
defineste modalitatea de elaborare, analiza, aprobare, tinere sub control si
modificarea documentelor.

2. DOMENIU

 Procedura se aplica în activităţile de elaborare, avizare, aprobare a documentelor

Sistemului de Management Integrat a GSA RM.BACĂU

3. DEFINIŢII

 PROCEDURA-mod specificat de desfasurare a unei activitati sau a unui proces.

 TRASABILITATE-abilitatea de a regasi istoricul, realizarea sau localizarea a
ceea ce este luat in considerare.
 INFORMATIE-date semnificative.
 DOCUMENT informatia impreuna cu mediul sau suport.
 SPECIFICATIE document care stabileste cerinţe.
 MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT document
care descrie sistemul de management integrat al unei organizatii.
 PROCES ansamblul de activitati corelate sau in interactiune care transforma
intrari in iesiri.
 ÎMBUNĂTAŢIREA CONTINUĂ activitate repetata pentru a creşte abilitatea
de a îndeplini cerinţe.
 EFICACITATE măsura în care activităţile planificate sunt realizate şi sunt
obtinute rezultatele planificate.
 CERINTA nevoie sau asteptare care este declarata, in general implicita sau
obligatorie.
4. DOCUMENTE DE REFERINTA

 SR-EN-ISO-9000-2001–Sisteme de management al calitatii. Principii

fundamentale si vocabular.
 SR-EN-ISO-9001-2001–Sisteme de management al calitatii. Cerinţe;
 MANUALUL CALITATII AL CEAC GSA RM.VASLUI

5. RESPONSABILITĂŢI

 Coordonator CEAC director

1..1. Aproba prezenta procedura, ediţiile şi reviziile acesteia

1..2. Asigură resursele necesare pentru editarea, păstrarea şi difuzarea
documentelor in locurile unde acestea sunt aplicabile;

 Responsabil procedura :
Membrul 1 CEAC - cataloage
membrul 2 CEAC - condica

6. PROCEDURA

 Pasul 1: Documentele sunt verificate .

 Pasul 2: Reviziile documentelor sunt efectuate ori de cate ori este nevoie pentru a
reflecta conformitatea cu conditiile standardului si practicile dobandite in
organizatie si conform graficului de la inceput.
 Pasul 3: Documentele modificate sunt analizate si se aplică stampila pe
modificari .
 Pasul 4 :Persoanele care analizeaza documentele au acces la toate informatiile
pertinente necesare pentru analiza modificarilor. Natura modificarilor efectuate
sunt identificate in document si notate.
 Pasul 4:Toate documentele sunt lizibile, datate si identificabile prin titlu
“CATALOG CLASA…..
 Pasul 5: Modificările si aprecierile se aduc la cunostiinta tuturor , prin afisare.

7. INREGISTRARI

 Lista documentelor in vigoare, Anexa 1si Anexa

 PROCEDURA
CONTROLUL CATALOAGELOR - COMISIA PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII

Anexa 1
LISTA DE VERIFICARE CATALOAGE:
(Date de identificare document)

CLASA Învăţător/Diriginte Verificat Data Observatii

Nume si prenume 15.11 Catalogul este completat corect şi complet
I 26.01
09.03
a II-a Nume si prenume 15.11
26.01 Catalogul este completat corect şi complet
09.03
a III-a Nume si prenume 15.11 Catalogul este completat corect şi complet
26.01
09.03
a IV-a Nume si prenume 15.11
26.01 Catalogul este completat corect şi complet
09.03
a V-a Nume si prenume 15.11
26.01 Catalogul este completat corect şi complet
09.03
a VI-a Nume si prenume 15.11
26.01 Catalogul este completat corect şi complet
09.03

a VII-a Nume si prenume 15.11

26.01 Catalogul este completat corect şi complet
09.03
a VIII-a Nume si prenume 15.11
26.01 Catalogul este completat corect şi complet
09.03
 LISTA VERIFICARE CONDICĂ

DATA VERIFICATOR OBSERVATII

15.11 ………,B……… Condica este completată la zi de cadrele didactice, cu
……. mici excepţii in care s-a scris tema, dar nu s-a semnat, sau
invers. Cadrele didactice au fost informate despre
lipsurile găsite şi s-a urmărit remedierea acestora

26.01 ………….. Condica este semnată la zi de cadrele didactice.

9.03 …………. Condica este semnată de cadrele didactice, existând şi

unele excepţii, ce au fost semnalate.