Anexa C

Analiza stadiului elaborării procedurilor formalizate, în conformitate cu Standardul 17 – PROCEDURI

 Ponderea Verificarea Aprobarea Conformitatea procedurii cu modelul standard din OMFP nr.
Numărul procedurilor procedurii de procedurii 946/2005
Primăria Sunt formalizate Sunt specifice Sunt Sunt aduse la
activităţilor formalizate persoanele
Municipiului
Fălticeni
procedura- în total activităţi responsabile pe suport hârtie activităţii actualizate cunoştinţa
bile procedurabile şi electronic procedurate periodic personalului
(%) (Da/Nu) (Da/Nu)
(Da/Nu) (Da/Nu) (Da/Nu) (Da/Nu)
1. Instituţia 65 45% Da Da Da Da Nu Da
publică
Primăria
Municipiului
Fălticeni
2. Entităţi
publice
subordonate
2.1.Colegiul 16 80% Da Da Da Da Nu Da
Naţional “NICU
GANE”
2.2. Colegiul 68 80% Da Da Da Da Da Da
Tehnic “MIHAI
BĂCESCU”
2.3 Colegiul 110 44% Da Da Da Da Da Da
Agricol
Fălticeni
2.4 Şcoala cu 60 65% Da Da Da Da Nu Da
clasele I-VIII
Nr.1 “Al.I.Cuza”
2.5 Şcoala cu 52 60% Da Da Da Da Nu Da
clasele I-VIII
Nr.2 “Ion
Irimescu”
2.6 Şcoala cu 40 40% Da Da Da Da Da Da
clasele I-VIII
Nr.3 “Mihail
Sadoveanu “
2.7 Şcoala cu 8 100% Da Da Da Da Da Da
clasele I-VIII
Nr.6 “Ioan
Ciurea “
2.8 Grădiniţa 51 70% Da Da Da Da Da Da
cu Program
Normal Nr.7
“Voinicelul “
2.9 Grădiniţa 88 70% Da Da Da Da Da Da
cu Program
Prelungit Nr.4 “
Pinocchio “
2.10 Spitalul 65 95% Da Da Da Da Nu a fost Da
Municipal cazul
Fălticeni1
3. Entităţi
Întocmit: Auditor intern,
Dascălu Maria Brânduşa Data 21.09.2012