Comunicarea raportului anual de activitate aferent anului [anul de raportare]

ANEXA 2

Entitatea are structură proprie de audit Entitatea a înființat Structura proprie de audit intern, care funcționează, a emis
Numar intern care funcționează? auditul intern prin OIS Entitatea nu a înființat raport anual?
Categorii de entități Denumire entitate publică
curent (organul ierarhic audit intern
DA NU superior) DA NU
1 2 3 ### 4 5 6 7 8 9
Se va păstra numerotația și ordinea instituțiilor, așa cum a fost completată în
anexa 1 ###

Se vor prelua identic

Se vor prelua identic
informațiile din anexa 1, Se vor prelua identic informațiile Se va completa cu ”X” sau cu ”\” , după Se va completa cu ”X” sau cu ”\” , după
informațiile din anexa 1, Se vor prelua identic informațiile
coloana 13, adică ”Structură din anexa 1, coloana 5, adică caz, doar dacă este completat cu ”X” în caz, doar dacă este completat cu ”X” în
Această coloană se va coloana 12, adică ”Structură din anexa 1, coloana 6, adică
proprie înființată care NU ”Entitatea a înființat auditul intern coloana 4. Nu se va completa ”X” coloana 4. Nu se va completa ”X”
completa cu tipul entității proprie înființată care ”Auditul nu este înființat”. ORICE
funcționează”. ORICE prin OIS”. ORICE GREȘEALĂ simultan cu coloana 9. Dacă este simultan cu coloana 8. Dacă este
Această publice (”ordonator funcționează”. ORICE GREȘEALĂ DE PRELUARE A
GREȘEALĂ DE DE PRELUARE A DATELOR completată coloana 5 cu ”X”, se va completată coloana 5 cu ”X”, se va
coloană se va principal”, ”ordonator GREȘEALĂ DE PRELUARE DATELOR POATE DUCE LA
Această coloană se va completa cu PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA completa cu ”nefuncțional”. Dacă este completa cu ”nefuncțional”. Dacă este
completa cu secundar”, ”ordonator A DATELOR POATE DUCE NECONCORDANȚĂ ÎNTRE
denumirea entității publice POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE completată coloana 6 cu ”X”, se va completată coloana 6 cu ”X”, se va
numărul terțiar”, entitate LA NECONCORDANȚĂ CIFRE!!! Nu se va completa
NECONCORDANȚĂ CIFRE!!! Nu se va completa completa cu ”OIS”. Dacă este completată completa cu ”OIS”. Dacă este completată
curent subordonată”, ”entitate în ÎNTRE CIFRE!!! Nu se va ”X” simultan cu coloanele
ÎNTRE CIFRE!!! Nu se va ”X” simultan cu coloanele coloana 7 cu ”X”, se va completa cu coloana 7 cu ”X”, se va completa cu
coordonare”, ”entitate sub completa ”X” simultan cu 4,5,6.
completa ”X” simultan cu 4,5,7. ”neînființat”. ”neînființat”.
autoritate”, după caz) coloanele 5,6,7.
coloanele 4,6,7.

Ordonatorul [se preiau datele din [se preiau datele din [se preiau datele din [se preiau datele din
1 [denumirea entității publice]
principal de credite anexa 1 coloana 12] anexa 1 coloana 13] anexa 1 coloana 5] anexa 1 coloana 6]

[se preiau datele din [se preiau datele din [se preiau datele din [se preiau datele din [se numără câte ”X” uri sunt pe [se numără câte ”X” uri sunt pe
Total ordonator principal de credite
anexa 1 coloana 12] anexa 1 coloana 13] anexa 1 coloana 5] anexa 1 coloana 6] coloană și se scrie aici cifra] coloană și se scrie aici cifra]

ALTE TIPURI DE ORDONATORI DE CREDITE SAU ALTE ENTITĂȚI, AFLATE ÎN SUBORDINEA, ÎN COORDONAREA SAU SUB AUTORITATEA ORDONATORILOR DE CREDITE

[se preiau datele din [se preiau datele din [se preiau datele din [se preiau datele din
1 [denumirea entității publice]
anexa 1 coloana 12] anexa 1 coloana 13] anexa 1 coloana 5] anexa 1 coloana 6]
[se preiau datele din [se preiau datele din [se preiau datele din [se preiau datele din
2 [denumirea entității publice]
anexa 1 coloana 12] anexa 1 coloana 13] anexa 1 coloana 5] anexa 1 coloana 6]
[se preiau datele din [se preiau datele din [se preiau datele din [se preiau datele din
3 [denumirea entității publice]
anexa 1 coloana 12] anexa 1 coloana 13] anexa 1 coloana 5] anexa 1 coloana 6]
[se preiau datele din [se preiau datele din [se preiau datele din [se preiau datele din
4 [denumirea entității publice]
anexa 1 coloana 12] anexa 1 coloana 13] anexa 1 coloana 5] anexa 1 coloana 6]
[se preiau datele din [se preiau datele din [se preiau datele din [se preiau datele din
5 [denumirea entității publice]
anexa 1 coloana 12] anexa 1 coloana 13] anexa 1 coloana 5] anexa 1 coloana 6]
[se preiau datele din [se preiau datele din [se preiau datele din [se preiau datele din
… [denumirea entității publice]
anexa 1 coloana 12] anexa 1 coloana 13] anexa 1 coloana 5] anexa 1 coloana 6]
[se preiau datele din [se preiau datele din [se preiau datele din [se preiau datele din
n [denumirea entității publice]
anexa 1 coloana 12] anexa 1 coloana 13] anexa 1 coloana 5] anexa 1 coloana 6]
Total unități subordonate, în coordonarea sau sub [se preiau datele din [se preiau datele din [se preiau datele din [se preiau datele din [se numără câte ”X” uri sunt pe [se numără câte ”X” uri sunt pe
autoritatea ordonatorilor de credite anexa 1 coloana 12] anexa 1 coloana 13] anexa 1 coloana 5] anexa 1 coloana 6] coloană și se scrie aici cifra] coloană și se scrie aici cifra]
[se adună total ”X” ordonator [se adună total ”X” ordonator
principal cu total ”X” la unități principal cu total ”X” la unități
[se preiau datele din [se preiau datele din [se preiau datele din [se preiau datele din
Total general subordonate, aflate în subordonate, aflate în
anexa 1 coloana 12] anexa 1 coloana 13] anexa 1 coloana 5] anexa 1 coloana 6]
coordonare sau sub autoritate și coordonare sau sub autoritate și
se scrie aici cifra] se scrie aici cifra]
Chei de verificare pentru unitățile subordonate

Suma totalului coloanelor 8 și 9 = totalul coloanei 4