Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protec e a Datelor (GDPR), pentru a va

asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunata m con nutul de pe
site, oferindu-va dvs., ci torul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de Sunt de acord Poli ca noastra de Cookie-uri
site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre poli ca de Cookie-uri.

Logare Inregistrare

Search... This topic

www.conta.ro Forums Anticariat Librarie Director Contabil Members Calendar Gallery Vezi continut nou

Forum 100% contabilitate - Conta.ro → ARHIVA → Arhiva

rambursare TVA 0

Started By angelamama70, Mar 06 2009 01:46 PM

Pagini 1 2 3 NEXT Go to first unread post Nu puteti replica pe acest topic

46 replies to this topic

angelamama70 #1

Membru junior Postat 06 March 2009 - 01:46 PM

In urma unei cereri de rambursare mi s-a dispus de la Finante sa pun de acord evidenta fiscala cu cea contabila. In
evidenta fiscala exista suma de 122 de lei in plus , suma neceruta la rambursare, deci nici in decont. Ce ar trebui eu sa
fac ca sa reglez aceasta fisa tinand cont ca mereu am tva de rambursat? Multumesc!
Members

95 Postari:
Gender: Male
Location: suceava
Interests: fotbalul, inotul

Go to first unread post Nu puteti replica pe acest topic

Mares Stefan #2

Membru activ Postat 06 March 2009 - 02:00 PM

�nregistrezi �i �n contabilitate suma de 122 lei . Pe 4423 sau 4424, cum e cazul
pentru ca s� nu mai reclame nimeni inadverten�a �ntre cele dou� eviden�e. Dac�
e-n favoarea unit��ii g�se�ti �l faci venit, dac�-i �n defavoarea unit��ii pui ca �i
cheltuial� pe 635.
Members

526 Postari:
Gender: Male
Location: Satu Mare

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 21 March 2009 - 12:19 PM

citare mesaj anterior

Go to first unread post Nu puteti replica pe acest topic

angelamama70 #3

Membru junior Postat 06 March 2009 - 02:12 PM

cei de la control au scris asa" in urma verificarii concordantei dintre datele din evid contabila, deconturile de tva si
jurnalele de vanzare/cumparare am constatat ca exista diferente intre sumele declarate la organul fiscal prin deconturile
de tva si sumele inregistrate in balantele de verificare aferente perioadei verificate, respectiv pe trimestrul II 2007
societatea a declarat fata de evidenta contabila tva de rambursat in perioada de raportar mai mult cu suma de 122 lei,
Members suma nesolicitata la rambursare".

95 Postari:
Deci, aceasta suma in plus , nefiind in decontul de tva, nici in jurnale, balanta ci doar in evidenta lor, cum pot eu sa o
Gender: Male
Location: suceava reglez?
Interests: fotbalul, inotul
deci nu are nimeni nicio idee!

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 21 March 2009 - 12:19 PM

Go to first unread post Nu puteti replica pe acest topic

cristina1969 #4

Membru junior Postat 11 March 2009 - 09:55 AM

Pai, din ceea ce spun cei de la control, eu inteleg ca in D300 pt trim II 2007, ati declarat mai mult tva de rambursat cu
suma de 122lei, decat este in evidentele contabile.Parerea mea este sa verificati sumele pe care le-ati declarat in
decont cu evidentele contabile, respectiv jurnalele.Dvs spuneti "aceasta suma in plus , nefiind in decontul de tva,
nici in jurnale, balanta ci doar in evidenta lor", numai ca "evidenta lor" se face pe baza a ceea ce declarati dvs prin
Members decont.

198 Postari:
Gender: Female
Location: Bucuresti

Go to first unread post Nu puteti replica pe acest topic

MARYSA ST #5

Membru junior Postat 11 March 2009 - 10:14 AM

Din raportul fiscal, eu deduc ca tu ai raportat in decont (TVA deductibila) o suma mai mare cu 122 lei:"societatea a
declarat fata de evidenta contabila tva de rambursat in perioada de raportar mai mult cu suma de 122 lei". La controlul
efectaut pt rambursare,s-a punctat in mod sigur, jurnalele ,cu deconturile de TVA si balanta! Daca in trim II era o
concordanta intre sume (asa cum spui tu:"aceasta suma in plus , nefiind in decontul de tva, nici in jurnale, balanta ci
Members doar in evidenta lor"),atunci diferenta era din alta perioada! si atunci de ce ai acceptat concluziile controlului? In fine, ca
sa inchid aceasta problema, eu as proceda astfel: as inregistra in ultimul decont, pe regularizari, la TVA deductibila,
231 Postari:
suma de 122 lei, in rosu, si nota contabila 4426=401 in rosu si 6581=401.

Go to first unread post Nu puteti replica pe acest topic

cosmin0304 #6

Membru junior Postat 12 March 2009 - 10:32 AM

MARYSA ST, la Mar 11 2009, 10:14 AM, a spus:

In fine, ca sa inchid aceasta problema, eu as proceda astfel: as inregistra in ultimul decont, pe regularizari, la TVA deductibila, suma
de 122 lei, in rosu, si nota contabila 4426=401 in rosu si 6581=401.

Members

395 Postari: buna

Gender: Male sumele constatate la control nu se inregistreaza in decont pe nici un rind.

Go to first unread post Nu puteti replica pe acest topic

leu50 #7

Membru activ Postat 12 March 2009 - 09:48 PM

MARYSA ST, la Mar 11 2009, 10:14 AM, a spus:

Din raportul fiscal, eu deduc ca tu ai raportat in decont (TVA deductibila) o suma mai mare cu 122 lei:"societatea a declarat fata de
evidenta contabila tva de rambursat in perioada de raportar mai mult cu suma de 122 lei". La controlul efectaut pt rambursare,s-a
punctat in mod sigur, jurnalele ,cu deconturile de TVA si balanta! Daca in trim II era o concordanta intre sume (asa cum spui tu:"aceasta
Members
suma in plus , nefiind in decontul de tva, nici in jurnale, balanta ci doar in evidenta lor"),atunci diferenta era din alta perioada! si atunci
646 Postari: de ce ai acceptat concluziile controlului? In fine, ca sa inchid aceasta problema, eu as proceda astfel: as inregistra in ultimul decont, pe
regularizari, la TVA deductibila, suma de 122 lei, in rosu, si nota contabila 4426=401 in rosu si 6581=401.

fiind vorba de tva pe care nu ti l-a aprobat la rambursare si daca suma respectiva a ramas in cont neramabursata atunci
in baza procesului verbal corectezi suma respectiva tinand cont ca operatiunea a fost din 2007 astfel:
117 = 4424 nu pe cheltuiala acestui an, sau daca ti-a restituit cu suma respectiva mai mult o faci venit tot prin 117
respectiv:
4424 = 117. Bineinteles ca nu o declari din nou, intrucat modificarea in fisa de la finante se face in urma procesului
verbal de control.

Go to first unread post Nu puteti replica pe acest topic

alinmvg #8

Nou Postat 21 March 2009 - 08:15 AM

Am si eu un astefel de caz. Controlul de fond mi-a stabilit suplimentar 10.000 ron tva. La decontul lunii februarie am avut
TVa de recuperat 12000 ron. Cand am cerut fisa de platitor la finante am vazut ca au compensat cele doua sume. Cum
sa fac regularizarea ? Decontul o sa mai fie egal cu balanta?

Nou venit

6 Postari:

Go to first unread post Nu puteti replica pe acest topic

nicolaitza #9

Membru junior Postat 22 March 2009 - 07:44 AM

alinmvg, la Mar 21 2009, 09:15 AM, a spus:

Am si eu un astefel de caz. Controlul de fond mi-a stabilit suplimentar 10.000 ron tva. La decontul lunii februarie am avut TVa de
recuperat 12000 ron. Cand am cerut fisa de platitor la finante am vazut ca au compensat cele doua sume. Cum sa fac regularizarea ?
Decontul o sa mai fie egal cu balanta?
Members

101 Postari: In contabilitate inregistrezi 635.01=4423.Cheltuiala este nedeductibila fiscal.Am avut control de fond si am intrebat cum
inregistrez .Acesta a fost raspunsul.E valabil si ptr.impozit pe profit stabilit suplimentar.
Gender: Female
Location: constanta

Go to first unread post Nu puteti replica pe acest topic

Lexiroxi #10

Membru senior Postat 22 March 2009 - 03:09 PM

alinmvg, la Mar 21 2009, 08:15 AM, a spus:

Controlul de fond mi-a stabilit suplimentar 10.000 ron tva. La decontul lunii februarie am avut TVa de recuperat 12000 ron. Cand am
cerut fisa de platitor la finante am vazut ca au compensat cele doua sume. Cum sa fac regularizarea ? Decontul o sa mai fie egal cu
balanta?
Members

2080 Postari:
Inregistrarea diferentelor de plata la TVA

Gender: Female
Location: Timisoara
6581=4481 10000
Compensarea sumelor
4481=4424 10000
Sold 4424= 2000, suma pe care o treci in Decontul de TVA la randul 28.
Daca diferenta de plata este aferenta altor exercitii financiare, in locul contului de cheltuieli vei folosi contul 1174.

Go to first unread post Nu puteti replica pe acest topic

leu50 #11

Membru activ Postat 22 March 2009 - 03:13 PM

Fac urmatoarea precizare:cheltuiala este deductibila intrucat in normele de aplicare a codului fiscal [la art. 21 (1), unde
se specifica care sunt cheltuielile realizate in scopul realizarii de venituri] la pct.23 lit. b se prevede ca "cheltuielile
generate de tva ca urmare a aplicarii pro-ratei, in conformitate cu prevederile titlului VI " Taxa pe valoarea adaugata" din
codul fiscal, PRECUM SI IN ALTE SITUATII CAND TVA ESTE INREGISTRATA PE CHELTUIELI, in situatia in care tva
Members este aferenta unor bunuri sau servicii achizitionate in scopul realizarii de venituri impozabile".este considereta chelt.
aferenta realizarii de venituri.
646 Postari:

Go to first unread post Nu puteti replica pe acest topic

cosmin0304 #12

Membru junior Postat 23 March 2009 - 08:53 AM

Lexiroxi, la Mar 22 2009, 03:09 PM, a spus:

alinmvg, la Mar 21 2009, 08:15 AM, a spus:

Members
Controlul de fond mi-a stabilit suplimentar 10.000 ron tva. La decontul lunii februarie am avut TVa de recuperat 12000 ron. Cand

395 Postari: am cerut fisa de platitor la finante am vazut ca au compensat cele doua sume. Cum sa fac regularizarea ? Decontul o sa mai fie
egal cu balanta?
Gender: Male
Inregistrarea diferentelor de plata la TVA
6581=4481 10000
Compensarea sumelor
4481=4424 10000
Sold 4424= 2000, suma pe care o treci in Decontul de TVA la randul 28.
Daca diferenta de plata este aferenta altor exercitii financiare, in locul contului de cheltuieli vei folosi contul 1174.

buna
revin. nu se trece pe nici un rand in decontul de tva sumele stabilite in urma controlului . ai incercat sa treci ceva pe
rindul 28? sau te cunosc programatorii de la finante si poti sa modifici programul din proprie initiativa?????

leu50, la Mar 22 2009, 03:13 PM, a spus:

Fac urmatoarea precizare:cheltuiala este deductibila intrucat in normele de aplicare a codului fiscal [la art. 21 (1), unde se specifica
care sunt cheltuielile realizate in scopul realizarii de venituri] la pct.23 lit. b se prevede ca "cheltuielile generate de tva ca urmare a
aplicarii pro-ratei, in conformitate cu prevederile titlului VI " Taxa pe valoarea adaugata" din codul fiscal, PRECUM SI IN ALTE SITUATII
CAND TVA ESTE INREGISTRATA PE CHELTUIELI, in situatia in care tva este aferenta unor bunuri sau servicii achizitionate in scopul
realizarii de venituri impozabile".este considereta chelt. aferenta realizarii de venituri.

daca te-au prins (cu mata in sac) nu mai e deductibila

Aceasta postare a fost editata de cosmin0304: 23 March 2009 - 08:50 AM

Go to first unread post Nu puteti replica pe acest topic

Lexiroxi #13

Membru senior Postat 23 March 2009 - 10:56 AM

Lexiroxi, la Mar 22 2009, 03:09 PM, a spus:

alinmvg, la Mar 21 2009, 08:15 AM, a spus:

Members
Cand am cerut fisa de platitor la finante am vazut ca au compensat cele doua sume.

2080 Postari:
Sold 4424= 2000, suma pe care o treci in Decontul de TVA la randul 28.
Gender: Female
Location: Timisoara Bineinteles ca nu mai treci nimic in Decontul de TVA, scuze, sumele au fost deja compensate in urma PV de control si
diferentele de TVA-ul constatate in urma controlului nu se declara in Decont.

Go to first unread post Nu puteti replica pe acest topic

bizi #14

Membru junior Postat 10 April 2009 - 07:32 AM

Lexiroxi, la Mar 22 2009, 03:09 PM, a spus:

Daca diferenta de plata este aferenta altor exercitii financiare, in locul contului de cheltuieli vei folosi contul 1174.

imi cer scuze, dar cu 1174 (pe debit) (aferent ex.fin trecute)ce fac?
Members
cum se inchide si cand?
52 Postari:
Aceasta postare a fost editata de madalinab: 11 April 2009 - 05:15 AM
Gender: Female
Location: Cluj

Go to first unread post Nu puteti replica pe acest topic

liana08 #15

Membru junior Postat 10 April 2009 - 07:41 AM

1174 se inchide cu 121 din exercitiul financiar la care se refera operatiunea.Va trebui si rectificativa la D101.

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 11 April 2009 - 05:14 AM

Members

143 Postari:
Gender: Female
Location: sibiu

Go to first unread post Nu puteti replica pe acest topic

abcde #16

Membru junior Postat 13 April 2009 - 10:59 AM

Lexiroxi, la Mar 23 2009, 11:56 AM, a spus:

Lexiroxi, la Mar 22 2009, 03:09 PM, a spus:

Members
alinmvg, la Mar 21 2009, 08:15 AM, a spus:
75 Postari:
Gender: Female Cand am cerut fisa de platitor la finante am vazut ca au compensat cele doua sume.
Location: oltenita
Sold 4424= 2000, suma pe care o treci in Decontul de TVA la randul 28.

Bineinteles ca nu mai treci nimic in Decontul de TVA, scuze, sumele au fost deja compensate in urma PV de control si diferentele de
TVA-ul constatate in urma controlului nu se declara in Decont.

eu am urmatorul caz: in urma controlului fiscal mi-au scos de la deducere cateva facturi de piese de schimb ca nu
aveau comanda atasata, facturi de transport (o firma ne-a transportat marfa la sediul firmei) de asemeni ca nu au fost
insotite de comanda, toate aferente anului 2008. cum inregistrez decizia de impunere? cum inregistrez astfel incat sa
am decontul de tva = balanta =fisa platitorului? va multumesc anticipat. (daca se poate un raspuns cat mai urgent)

Go to first unread post Nu puteti replica pe acest topic

getw #17

Membru junior Postat 13 April 2009 - 11:02 AM

Toate obligatiile stabilite in urma unui control nu se cuprind in declaratii ca urmare le inregistrezi pe 448 cu analitic
distinc pe tipuri de impozite si taxe. este ca si cum ar fi dobanzi pentru neplata in termen asa ca in 4423 iti raman doar
sumele declarate

Members

40 Postari:
Location: iasi

Go to first unread post Nu puteti replica pe acest topic

abcde #18

Membru junior Postat 13 April 2009 - 11:46 AM

getw, la Apr 13 2009, 12:02 PM, a spus:

Toate obligatiile stabilite in urma unui control nu se cuprind in declaratii ca urmare le inregistrezi pe 448 cu analitic distinc pe tipuri de
impozite si taxe. este ca si cum ar fi dobanzi pentru neplata in termen asa ca in 4423 iti raman doar sumele declarate

Members

75 Postari:
Gender: Female
Location: oltenita acum am inregistrat 1174=4423 , am vazut ca fisa platitorului= balanta. Dar in decontul de tva se preia soldul precedent
iar suma din decont nu este= cu balanta si fisa platitorului.

Go to first unread post Nu puteti replica pe acest topic

Cristina Grigoras #19

Membru activ Postat 18 February 2010 - 09:31 PM

http://www.incont.ro/bani/firmele-vor-prim...te-de-fisc.html

Nu te certa niciodata cu un idiot: te aduce la nivelul lui, apoi te bate cu experienta !

Members

610 Postari:
Gender: Female
Location: Bucuresti
Interests: Hmmmmm!!!

Go to first unread post Nu puteti replica pe acest topic

Dana42 #20

Membru senior Postat 18 February 2010 - 09:37 PM

Probabil dupa ce Decontul va fi certificat de un consultant fiscal...

Este presupunerea mea, nu o luati de buna !

Members
Aceasta postare a fost editata de Dana42: 18 February 2010 - 09:38 PM
2187 Postari:
Dana
Gender: Female
Location: RO

Go to first unread post Nu puteti replica pe acest topic

Pagini 1 2 3 NEXT Back to Arhiva

Similar Topics

Topic Forum Deschis de Statistici Ultima postare

12 July 2020 -
OMFP 2056/2020 - ref. la Normele privind procedura de acordare a Noutati Otilia 0 Replici
03:00 PM
certificatului de am�nare de la plata �n vam� a TVA �i de legislatie Alupei 85 Views
De: Otilia Alupei
eliberare a garan�iei pentru importurile de bunuri

Impozitare Otilia 11 June 2020 -

2 Replici
Calculul proratei TVA 805 Views
12:48 PM
- TVA Alupei De: Otilia Alupei

Inregistrarea in scopuri de TVA a societ��ilor cu sediul Materiale 29 May 2020 -

Otilia 0 Replici
activit��ii economice �n Rom�nia, �nfiin�ate �n baza Legii ANAF 364 Views
11:20 AM
Alupei De: Otilia Alupei
societ��ilor nr. 31/1990, potrivit art. 316 alin. (1) a lit. a) sau c) (MFP)
din Codul fiscal

26 May 2020 -
Impozitare 1 Raspuns
TVA suplimente alimentare lsb57 342 Views
07:55 AM
- TVA De: lsb57

18 May 2020 -
Impozitare 1 Raspuns
Regim TVA abonamente servicii medicale/consiliere sinerteq 416 Views
11:56 AM
- TVA De: Otilia Alupei

1 useri citesc topicul

0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Privacy Policy RO | Termeni si conditii

Forum 100% contabilitate - Conta.ro 111→ ARHIVA 111→ Arhiva Regulament

Change Theme Limba Rom�n� Marcheaza boardul ca fiind citit Ajutor Community Forum Software by IP.Board