Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
BUGETUL PROIECTULUI
Nr. Capitol de buget Total costuri Din care grant Din care
eligibile proiect cofinanţare privată
(lei) (lei) (lei)
A COSTURI DIRECTE 0
1 Resurse umane 0
Costuri cu materiale
4 0
consumabile
Alte costuri pentru furnizarea
5 0
serviciilor către beneficiari
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A. COSTURI DIRECTE 0.00
1. Capitolul 1. RESURSE UMANE 0.00
1.0. Din care cofinanțare privată în bani 0.00
1.1. Echipa de management
1.1.1 Coordonator proiect (norma de lucru) lună/oră
Responsabil financiar/ contabil proiect
1.1.2 lună/oră
(norma de lucru)
1.1.3 Expert achiziții (norma de lucru) lună/oră
1.2. Echipa de implementare lună/oră
Responsabil comunicare proiect (norma de
1.2.1 lună/oră
lucru)
1.2.2 Asistent social (nr. posturi, norma de lucru) lună/oră
Amortizare mobilier/echipamente/mijloace
3.1.6 lună
de transport
Notă: *Costurile conțin TVA nerecuperabilă. Costurile cuprind cofinanțarea privată în bani.
Denumire PP:.. Anexa 1 c
Cod proiect: ...
INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND ÎNTOCMIREA BUGETULUI
Cod capitol
bugetar/ Denumire capitol bugetar/sub-capitol/
Justificare costuri*
sub-capitol/ linie
linie
0 1
A. COSTURI DIRECTE
1. Capitolul 1. RESURSE UMANE
1.0. Din care cofinanțare privată în bani
1.1. Echipa de management
1.1.1 Coordonator proiect (norma de lucru)
1.1.2 Responsabil financiar/ contabil proiect
(norma de lucru)
1.1.3 Expert achiziții (norma de lucru)
1.2. Echipa de implementare
1.2.1 Responsabil comunicare proiect (norma de
lucru)
1.2.2 Asistent social (nr. posturi, norma de lucru) Ex: 5 asistenți sociali (2 cu normă de 4 ore/zi * ... lei/lună pentru activitatea (menționați codul
activității) ..... 3 cu
normă de 6 ore * …. lei/lună) pentru activitatea (menționați codul activității) .....
6.1.1 Website/pagină web proiect (detaliați - ex. Ex: realizare site ….. lei + găzduire site …. Lei + mentenanță/actualizare periodică site …. Lei. Costuri
site, găzduire, mentenanță etc.) necesare pentru activitatea/activitățile (codul activității)…
6.1.2 Organizare evenimente (detaliați nr. și tip Ex: conferință de închidere proiect, pt. 30 participanți * … lei/participant (include o pauză de cafea + o
evenimente, nr. participanți/eveniment etc.) masă de prânz) + serv. închiriere sală …. lei/eveniment + servicii de interpretariat … lei/eveniment +
etc. Necesare pentru activitatea/activitățile (codul activității)...
6.1.3 Materiale promoționale (tip, nr. bucăți) Ex: 5 brosuri * … lei/buc + 1 roll up * … lei/buc + 10 pixuri * … lei/buc + etc. Necesare pentru
activitatea/activitățile (codul activității)..
B. COSTURI INDIRECTE
B1 Costuri indirecte (rată fixă, conf. art 8.5 1c
din Regulament)
B2 Costuri indirecte reale
B3 Alte metode (în cazul entităților din
Norvegia)
C. COSTURI NEPREVĂZUTE
TOTAL COSTURI PROIECT (A+B+C)
Din care GRANT
Din care COFINANȚARE PRIVATĂ
a. în muncă voluntară (max 50% din
cofinanțarea privată)
b. în bani
Notă: se va justifica/detalia, la fiecare linie din buget, suma prevăzută; se va menționa corespondența cu activitățile din proiect; se vor menționa
caracteristicile/specificațiile tehnice, acolo unde este cazul; pentru echipamentele prevăzute la cap. 3 COSTURI PENTRU INVESTIŢII, se va justifica alegerea
decontării integrale sau cu amortizare, ținând cont prevederile art. 8.2. paragraful 4 si art. 8.3 paragraful 1. lit. (c) din Regulament
Anexa 1 d
INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN BUGET A COSTURILOR
A.COSTURI DIRECTE
Capitolul 1. Include costurile cu resursele umane pentru personalul implicat în implementarea proiectului (echipa de management și de implementare), respectiv cheltuielile salariale (salariul brut +
RESURSE UMANE contribuțiile angajatorului) acordate în baza contractelor de muncă încheiate în conformitate cu prevederile Codului Muncii, respectiv a actelor administrative emise de ordonatorul de credite.
Onorariile acordate în baza contractului de prestări servicii încheiate cu persoane juridice, persoane fizice autorizate și/sau persoane care exercită profesii liberale (avocaţi, medici etc.) se vor
include la capitolul 5 de buget. Sub-capitolul 1.1. va include numai costuri aferente echipei de management puse la dispoziție de PP, care realizează managementul general al proiectului; se va
avea în vedere proporționalitatea costurilor în raport cu complexitatea/valoarea proiectului. După caz, responsabilii de activități ai PP/partenerilor, responsabilul financiar și expertul în achiziții ai
partenerilor vor fi încadrați la sub-capitolul 1.2.
Cheltuielile salariale se determină pe lună sau pe oră, în funcție de situațiile particulare ale activității prestate. Prin introducerea de linii bugetare la sub-capitolul 1.2., se vor lista toate posturile
prevăzute a fi remunerate, pe categorii, iar, în paranteză, se vor oferi detalii relevante legate de numărul și denumirea posturilor, norma de lucru planificată (ex., 2 ore/zi, 10 zile/lună). Posturile
enumerate in modelul de buget sunt cu titlu de exemplu. Dacă este cazul, cofinanțarea/contribuția privată se va evidenția distinct, în funcție de tipul acesteia: la sub-capitolul 1.3 dacă este vorba
de muncă voluntară și la sub-capitolul 1.0 dacă este vorba de bani (costurile se includ în liniile respective - nu se vor introduce linii suplimentare). Pentru cuantificarea în bani a muncii voluntare,
se va consulta Ghidul aplicantului.
Capitolul 2. COSTURI Include costuri pentru deplasări interne și internaționale în interesul proiectului (transport și/sau diurnă și/sau cazarea personalului și/sau a voluntarilor care participă la realizarea activităților
DE DEPLASARE proiectului). Costurile pot fi decontate fie prin metoda costurilor reale, fie prin metoda ratei forfetare - vezi Ghidul aplicantului (PP și partenerii vor alege metoda de decontare la momentul
PENTRU PERSONAL întocmirii bugetului). În funcție de metoda aleasă, costurile se includ în liniile respective (nu se vor introduce linii suplimentare). Se va menționa locul deplasărilor.
ȘI VOLUNTARI
Capitolul 3. COSTURI Capitolul 3 conține costuri pentru investiții (hard measures) în care sunt cuprinse: costuri pentru echipamente/dotări (inclusiv costuri de depreciere), costuri pentru realizarea unor lucrări de
PENTRU INVESTIŢII construcții și costuri pentru achiziții de terenuri și/sau imobile. Valoarea totală a investițiilor nu va depăși 60% din costul eligibil total al proiectului (grant + cofinanțare privată, acolo unde e cazul)
în cazul proiectelor depuse în cadrul Alocării tematice A, 10% în cazul proiectelor depuse în cadrul Alocării tematice B, respectiv 40% în cazul proiectelor depuse în cadrul Alocării tematice C.
Costurile cu achizițiile de terenuri și/sau imobile nu vor depăși 10% din costul total eligibil al proiectului (vezi art. 8.6 al Regulamentelor aplicabile).
Sub-capitol 3.1. Costuri cu echipamente și dotări include costuri pentru: mobilier (ex., masă, birou, scaun, dulap etc.); aparatură electrocasnică (ex., frigider, aragaz etc.); echipamente electronice
și IT (ex., laptop/desktop - inclusiv software, sistem de alarmă, aparat de aer condiționat etc.); mijloace de transport în special pentru transportul beneficiarilor; costuri de depreciere pentru
mobilier, echipamente și mijloace de transport; alte echipamente/dotări specifice necesare implementării activităților proiectului (PP le va enumera și detalia, după caz).
Pentru fiecare pachet, în paranteză, PP va furniza detalii relevante privind achizițiile vizate - bucati, tip. De exemplu, costuri mobilier (10 buc. birouri, 20 buc. scaune, 4 buc cuiere, etc); costuri
aparatură electrocasnică și IT (1 buc frigider, 1 buc aragaz, 10 buc calculatoare desktop, inclusiv software necesar, 1 buc aparat aer condiționat, etc.); alte echipamente/dotări specifice (veselă și
ustensile de bucătărie - 10 buc. oale, 30 buc. farfurii, 30 buc. tacâmuri, etc). Dacă este cazul, în funcție de particularitățile proiectului, PP poate introduce noi linii bugetare.
Sub-capitolul 3.2. Lucrări de construcții include costuri cu: elaborarea documentațiilor tehnice (documentații avize, documentație pentru obținerea autorizației de construire, proiect tehnic și
detalii de execuție, inclusiv asistența din partea proiectantului, verificarea tehnică de calitate a proiectului); dirigenția de șantier asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat; taxe/
avize/autorizații (aviz de securitate la incendiu, autorizație de construire, ISC etc.); execuţie lucrări de construcţii (va fi inclusă valoarea obiectivului de investiție, sau daca e cazul, valoarea pentru
fiecare obiect de investiție, conform devizului general întocmit de proiectant pentru lucrări de realizare/extindere/reabilitare/modernizare construcții noi sau existente); materiale de construcții
pentru lucrări de construcții realizate în regie proprie.
La sub-capitolul 3.3., pentru achizițiile vizate de teren și imobile, se vor furniza detalii relevante (ex., suprafață teren/imobil).
Pentru sub-capitolul 3.3. nu se vor introduce linii bugetare.
Capitolul 4. COSTURI Include următoarele tipuri de costuri: materiale consumabile/birotică pentru echipa de management (ex., biblioraft, perforator, hârtie etc.), materiale consumabile/birotică/ educative pentru
CU MATERIALE furnizarea activităților destinate beneficiarilor (consumabile, birotică, papetărie, cărți, caiete, pixuri, creioane etc.), materiale de curățenie pentru igienizarea spațiului destinat beneficiarilor (ex,
CONSUMABILE detergent etc.); pachete destinate beneficiarilor (de ex., pachete cu materiale de igienă personală - periuță de dinți, pastă de dinți, săpun, deodorant etc.; pachete cu îmbrăcăminte/încălțăminte;
pachete rechizite școlare etc.); alte costuri necesare implementării activităților proiectului (în funcție de specificul activităților). Dacă este cazul, în funcție de particularitățile proiectului, PP poate
introduce noi linii bugetare.
Capitolul 5. ALTE Include următoarele tipuri de costuri: costuri implicate de activităţi organizate cu beneficiarii/servicii furnizate beneficiarilor (de ex., instruire formală și non-formală, excursii, tabere, participare
COSTURI PENTRU la spectacole de teatru, film etc.), hrană pentru beneficiari (ex., hrana oferită într-un centru de zi), costuri pentru închirierea de servicii de transport, costuri de comunicaţii (de ex., telefoane, fax,
FURNIZAREA internet, servicii poştale şi de curierat etc.), costuri cu utilităţile (de ex., energia electrică, apă, canalizare, salubritate, energie termică, gaze naturale etc.), costuri cu serviciile de pază, costuri
SERVICIILOR CĂTRE pentru servicii de întreţinere şi reparaţii echipamente şi mijloace de transport, costuri de transport pentru beneficiari, premii în obiecte (ex., îmbrăcăminte, încălțăminte, electronice); alte costuri
BENEFICIARI necesare implementării activităților proiectului (ex., organizare campanii de informare și conștientizare pe anumite teme, cum ar fi importanța educației copiilor, educație pentru sănătate etc.).
Dacă este cazul, în funcție de particularitățile proiectului, PP poate introduce noi linii bugetare.
Capitolul 6. ALTE Include următoarele tipuri de costuri: servicii de comunicare și promovare: pagină web (de ex., domeniu, înregistrare, proiectare, dezvoltare, realizare, găzduire și întreținere etc.); materiale
COSTURI ALE promoționale (de ex., 100 buc pliante); elaborarea/producția, tipărirea/multiplicarea, inscripționarea și distribuirea materialelor publicitare şi de informare (de ex., pliante, broșuri etc.);
PROIECTULUI producerea și difuzarea de clipuri audio/video; conferințe (de ex., conferința de deschidere și cea de închidere etc.); publicitate în mass-media (de ex., elaborare, producţie şi difuzare comunicate
de presă etc.); audit extern; asigurarea imobilelor/echipamentelor/mijloacelor de transport; studii; evaluări; traduceri/interpretare; comisioane bancare aferente contului proiectului; alte costuri
necesare implementării activităților proiectului. Dacă este cazul, în funcție de particularitățile proiectului, PP poate introduce noi linii bugetare.
B. COSTURI Pot fi decontate costuri (altele decât cele directe și cele exceptate prin art. 8.7 din Regulament) precum: costuri cu personalul administrativ şi auxiliar, costuri legate de spaţiile de birou (ex.,
INDIRECTE încălzire, energie electrică, gaze, apă, curăţenie, chirie care nu intră în costurile directe ale proiectului), costuri administrative (ex., telefon, internet, fax, poştă, copiere, papetărie care nu intră în
costurile directe ale proiectului), costuri cu servicii de pază, costuri legate de întreţinerea şi reparaţia echipamentelor şi vehiculelor, taxe financiare şi juridice, conectarea la reţele de calculatoare,
alte costuri de administrare necesare implementării activităților proiectului.
PP/ partenerii din România pot identifica costuri care pot fi decontate fie prin metoda costurilor reale, conform art. 8.5.1 lit. a) din Regulament, fie prin metoda ratei forfetare, conform art. 8.5.1.
lit.c) din Regulament. Partenerii din statele donatoare pot identifica costuri care pot fi decontate conform art. 8.5.1. lit. a)-d) din Regulament.
C. COSTURI Valoarea maximă a acestor costuri este de 5% din costurile directe ale proiectului. Costurile neprevăzute vor putea fi utilizate pentru costuri justificate care au apărut în timpul implementării
NEPREVĂZUTE proiectului și numai cu aprobarea prealabilă a OP, sumele disponibile fiind redistribuite la capitolul/capitolele de buget respective.