FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICĂ ÎN

AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

FILIALA SLATINA

Întreprindere Simulată
Denumirea postului: Gestionarea comenzilor interne

Șef Lucrări Doctor : Tița Victor

Student : Țugulan Iuliana

Grupa III
An 2022- 2023
 SC ROMSIM SRL
Bd. D. Mangeron, 53, Tex2, Et3
IASI
Tel/Fax: 0232/2777736
E-mail: romsim2000@yahoo.com

FIŞA POSTULUI : Țugulan Iuliana

2. Relaţii:

a) ierarhice: este subordonat directorului comercial;

b) funcţionale, cu:S, A1,A2, M, V3.

3. Atribuţii:

a) primirea şi verificarea comenzilor;

b) confirmarea comenzilor;

c) emiterea cererilor de achiziţie/aprovizionare.

4. Descrierea activităţilor:

a) primeşte comanda(COM) de la secretariat(S) şi:

- o verifică din punct de vedere calitativ(o compară cu cererea de ofertă);

- o semnează pe verso;

- o înregistrează în registrul comenzilor intrate(RCI-V2);

b) primeşte în fiecare dimineaţă situaţia stocurilor de la magazie(M) şi:

- o semnează pe verso;

- o analizează;

- o îndosariază în dosarul de evidenţă a stocurilor(DES-V2);

- acţionează astfel:

conform cu pct. c - dacă există stoc pentru produsul solicitat;

conform cu pct. d - dacă nu există stoc pentru produsul soolicitat;

c) - întocmeşte confirmarea de comandă(CCOM) în 2(două) exemplare, le semnează pe

verso şi procedează astfel:

- un exemplar îl introduce într-un plic(plicul Nu se lipeşte !), scrie adresa

cumpărătorului şi îl trimite la S pentru expediere;

- îndosariază celălalt exemplar în dosarul de comenzi în lucru(DCL-V2);

emite dispoziţia de livrare (DL) în 3(trei) exemplare, le semnează pe verso, le înregistrează în RCI –
V2, apoi trimite 2(două) exemplare la V3 pentru facturare şi îndosariază un exemplar în DCL-V2..

- îndosariază COM în DCL – V2;

- primeşte de la V3 :

- CCOM trimisă anterior;

- exemplarul F3 din factură(verde);

- verifică documentele primite de la V3, le semnează pe verso şi le îndosariază împreună cu

COM în DCL-V2.

d) - emite cererea de achiziţie (CA) în 2(două)exemplare,le semnează pe verso şi apoi trimite un

exemplar către A1 sau A2, iar celălalt exemplar îl îndosariază în dosarul de comenzi nerezolvate (DCN
– V2);

- îndosariază COM în DCN-V2;

- după achiziţionarea produsului solicitat, se procedează conform pct. c.

Gestionar comenzi interne, Director,

Țugulan Iuliana
 Comandă (COM).

S.C. UGALSIM S.R.L

Str.Nicolae Balcescu,nr 59-61,Galati
CUI : 16266602
ugalsim@yahoo.com

“Eleganta si stil, drumul spre succes”

______________________________________________________________________________

Catre ,
ROMSIM
Bd. D. Mangeron, 53, Tex2, Et3
IASI
Tel/Fax: 0232/2777736
E-mail: romsim2000@yahoo.com

COMANDA

Nr. comandă 001

DATA COMENZII TERMEN DE LIVRARE MODALITATEA DE PLATĂ

03.12.2007 14 ZILE ORDIN DE PLATA

COD DENUMIRE CANTITATE U.M. PREŢ TOTAL

PRODUS UNITAR

(RON)

ST001 Stofa 32 M. 13.5 432

MT122 Matase 53 M 18.2 943.60

N853 Nasturi 100 Buc. 0.25 25

Total 1400.60

Vă rugăm să ne confirmaţi această comandă

Director Serviciu Aprovizionare Data

Stoica Ioan 03.12.2007

REGISTRU COMENZI INTERNE(RCI-V2)

Nr. Data Denumire comanda/ Emitent Numele si prenumele Semnatura

crt. contract persoanei
responsabile

1 03.12.2007 Stofa 001/001 UGALSIM SRL Tugulan Iuliana

2 03.12.2007 Matase 122/001 UGALSIM SRL Tugulan Iuliana

3 03.12.2007 Nasturi 853/001 UGALSIM SRL Tugulan Iuliana

4
5
 Fişă de magazie

___UGALSIM_____(beneficiar)

UNITATEA FISA DE MAGAZIE Pagina

UGALSIM 1

Magazie COD UM Pret unitar

Gestiune materii prime M Lei B

ST001 13 50

Materialul (produsul) sortiment,calitate,marca profilul,dimensiunea Stoc Stoc de

siguranta
Stofa Normal
50
75

Document Intrari Iesiri Stoc Numar de Data si

semnat

Data Numar Felul control de control

20.12.07 21 F 32 32
___UGALSIM_____(beneficiar)

UNITATEA FISA DE MAGAZIE Pagina

UGALSIM 1

Magazie COD UM Pret unitar

Gestiune materii prime M Lei B

MT122 18 20

Materialul (produsul) sortiment,calitate,marca profilul,dimensiunea Stoc Stoc de

siguranta
Matase Normal
50
85

Document Intrari Iesiri Stoc Numar de Data si

semnat

Data Numar Felul control de control

20.12.07 21 F 53 53
___UGALSIM_____(beneficiar)

UNITATEA FISA DE MAGAZIE Pagina

UGALSIM 1

Magazie COD UM Pret unitar

Gestiune materii prime Lei B

N853 buc 0 25

Materialul (produsul) sortiment,calitate,marca profilul,dimensiunea Stoc Stoc de

siguranta
Nasturi Normal
50
200

Document Intrari Iesiri Stoc Numar de Data si

semnat

Data Numar Felul control de control

20.12.07 21 F 100 100

 Confirmare comandă

S.C. UGALSIM S.R.L

Str.Nicolae Balcescu,nr 59-61,Galati
CUI : 16266602
ugalsim@yahoo.com

“Eleganta si stil, drumul spre succes”

_______________________________________________________________________________

Catre ,
ROMSIM
Bd. D. Mangeron, 53, Tex2, Et3
IASI
Tel/Fax: 0232/2777736
E-mail: romsim2000@yahoo.com

CONFIRMARE COMANDA
 Va confirmam prin prezenta ca am primit comanda dvs. cu Nr. 01 din data 3.12.2007 si va comunicam
disponibilitatea noastra de a o onora.

Va multumim pentru colaborare si speram in dezvoltarea ei pe viitor.

Data 06/12/2007 Departamentul Comercial,

Confirmare comandă

S.C. UGALSIM S.R.L

Str.Nicolae Balcescu,nr 59-61,Galati
CUI : 16266602
ugalsim@yahoo.com

“Eleganta si stil, drumul spre succes”

_______________________________________________________________________________

Catre ,
ROMSIM
Bd. D. Mangeron, 53, Tex2, Et3
IASI
Tel/Fax: 0232/2777736
E-mail: romsim2000@yahoo.com

CONFIRMARE COMANDA
 Va confirmam prin prezenta ca am primit comanda dvs. cu Nr. 01 din data 3.12.2007 si va comunicam
disponibilitatea noastra de a o onora.

Va multumim pentru colaborare si speram in dezvoltarea ei pe viitor.

Data 06/12/2007 Departamentul Comercial,

Furnizor: UGALSIM

DISPOZITIE DE LIVRARE

Nr. 124

Data(ziua, luna anul): 11/12/2007

Veti elibera produsele de mai jos către: ROMSIM SRL

Prin delegatul Popa Ionut cu delegatia nr. 58 din 9/12/2007

Buletin de identitate seria CD nr. 457657 emis de Pol Iasi

Nr. Cantitati
Denumirea produselor UM Pret unitar
Crt. Dispus Livrat
1 2 3 4 5 6
1 Stofa 001/001 M 32 32 13.5

2 Matase 122/001 M 53 53 18.2

3 Nasturi 853/001 buc 100 100 0.25

4
5
SEMNATURA, DISPUS LIVRAREA, GESTIONAR, PRIMITOR,

Furnizor: UGALSIM

DISPOZITIE DE LIVRARE

Nr. 124

Data(ziua, luna anul): 11/12/2007

Veti elibera produsele de mai jos către: ROMSIM SRL

Prin delegatul Popa Ionut cu delegatia nr. 58 din 9/12/2007

Buletin de identitate seria CD nr. 457657 emis de Pol Iasi

Nr. Cantitati
Denumirea produselor UM Pret unitar
Crt. Dispus Livrat
1 2 3 4 5 6
1 Stofa 001/001 M 32 32 13.5

2 Matase 122/001 M 53 53 18.2

3 Nasturi 853/001 buc 100 100 0.25

4
5
SEMNATURA, DISPUS LIVRAREA, GESTIONAR, PRIMITOR,

Furnizor: UGALSIM

DISPOZITIE DE LIVRARE

Nr. 124

Data(ziua, luna anul): 11/12/2007

Veti elibera produsele de mai jos către: ROMSIM SRL

Prin delegatul Popa Ionut cu delegatia nr. 58 din 9/12/2007

Buletin de identitate seria CD nr. 457657 emis de Pol Iasi

Nr. Cantitati
Denumirea produselor UM Pret unitar
Crt. Dispus Livrat
1 2 3 4 5 6
1 Stofa 001/001 M 32 32 13.5
2 Matase 122/001 M 53 53 18.2

3 Nasturi 853/001 buc 100 100 0.25

4
5
SEMNATURA, DISPUS LIVRAREA, GESTIONAR, PRIMITOR,

REGISTRU COMENZI INTERNE(RCI-V2)

Nr. Data Denumire comanda/ Emitent Numele si prenumele Semnatura

crt. contract persoanei
responsabile

1 03.12.2007 Stofa 001/001 ROMSIM SRL Tugulan Iuliana

2 03.12.2007 Matase 122/001 ROMSIM SRL Tugulan Iuliana

3 03.12.2007 Nasturi 853/001 ROMSIM SRL Tugulan Iuliana

4 11.12.2007 Stofa 001/001 UGALSIM SRL Ionescu Marin

5 11.12.2007 Matase 122/001 UGALSIM SRL Ionescu Marin
6 11.12.2007 Nasturi 853/001 UGALSIM SRL Ionescu Marin
 Factura(verde)

Seria …UGL.…Nr…0001………
Furnizor SC UGALSIM SRL
Nr. ord. registrul com./an…………… FACTURA Cumparator: ROMSIM………….
Cod fiscal………………..…. FISCALA Cod fiscal …………………….
Sediul …Str. N. Balcescu 59-61.. Sediul …Bd. Mangeron, 53, tex2, et3
Judetul…Galati………… . Judetul …Iasi……………………
Contul: 25110010000044600 … Contul: ………. Banca: …
Furnica ….. Banca …Furnica…………………..
Nr. facturii…0001..…....
Data (ziua, luna, anul) 11.12.2007……
Nr. aviz insotire a marfii …………

Cota T.V.A. 19 % (daca este cazul)

Nr. Denumirea produselor U.M. Cantitate Pret unitar Valoare Valoare

a
crt. sau serviciilor (fara T.V.A.) - lei - T.V.A.

- lei - - lei -
 0 1 2 3 4 5(3x4) 6

1 001 Stofa buc 32 13.5 432.00 82.08

2 122 Matase buc 53 18.2 964.60 183.27

3 853 Nasturi buc 100 0.25 25.00 4.75

Plata facturii de va face in 10 zile

de la data emiterii in contul
25110010000044600 deschis la
baca Furnica

Semnatura si Date privind expeditia Total din 1421.60 270.10

stampila Numele delegatului: Popa Ionut care: accize

furnizorului B.I. seria …IS……. nr…421652…………… Semnatura Total de plata:

eliberat la 15.03.2005.. ..de Pol. Iasi………. primire (col.5+col.6)

Mijlocul de transport ……Auto…………..

nr …IS 04 SIM…………… 1691.70

Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data

de 11.12.2007………………… ora…10……..
Semnaturile………………………………