Seria AM nr.

Furnizor: Soc. MINCA ANA S.R.L Cumparator: Soc. PANDELEA MIHAI S.R.L

Nr. O.R.C./an: J35/2001/2022 Nr. Reg. Com: J05/2007/2022

FACTURA
Capital social: Capital social:
C.I.S.T.V.A.: C.I.S.T.V.A.:
Sediul: Pitesti Sediul: Pitesti
Numar factura: 5
Judetul: Arges Data (ziua,luna,anul): 07.03.2022 Judetul: Arges
IBAN: RO35BRDE35120227255814 Numar aviz insotire a marfii: Contul: RO40BRDE017PN46011031543
Banca: BRD (daca este cazul) Banca: BRD
Cota T.V.A.: 9%

Nr. Pretul unitar (fara Valoarea -

Denumirea produselor sau a serviciilor (lucrarilor) U.M. Cantitatea
Crt. TVA) - lei - lei -
0 1 2 3 4 5 (3x4)
1 Rulouri buc 8 7.00 56.00

50

Semnatura si Date privind expeditia Total 56.00

stampila Numele delegatului: Minca Ana-Maria din care:
furnizorului accize
Identificat cu B.I./C.I./PS Seria: DD
Nr.: 693963 Eliberat(a) de: SPCLEP Semnatura Total de plata
Mijlocul de transport nr.: AG 05 MAM de primire (col.5 + col.6)
Expedierea s-a facut in
prezenta noastra la data: 07.03.2022
ora: 15:00
Semnaturi:
umparator: Soc. PANDELEA MIHAI S.R.L

r. Reg. Com: J05/2007/2022

apital social:
.I.S.T.V.A.:
ediul: Pitesti

udetul: Arges
ontul: RO40BRDE017PN46011031543
anca: BRD

Valoarea TVA - lei -

6
5.04

5.04

61.04