Anexa 2 la HCL din

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2024 și estimări 2025 - 2027

MII LEI
Program Estimari Estimari Estimari
Denumire indicator Cod indicator
2024 2025 2026 2027
Total venituri. Din care: 00.01 6,556.80 5,966.38 6,064.36 6,155.16
Venituri proprii 49.90 2,229.80 1,806.38 1,857.36 1,905.16
Impozit pe venit 03.02 12.00 12.50 13.08 13.62
Impozit pe venit 03.02.18 12.00 12.50 13.08 13.62
Cote și sume defalcate pe impozit pe venit 04.02 1,168.00 700.00 700.00 700.00
Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 319.00 0.00 0.00 0.00
Cote defalcate pentru echilibrarea bugetelor 04.02.04 539.00 700.00 700.00 700.00
Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 04.02.05 310.00 0.00 0.00 0.00
Impozite și taxe pe proprietate 07.02 341.00 355.31 371.69 387.04
Impozit pe clădiri 07.02.01 78.00 81.27 85.02 88.53
Impozit pe clădiri PF 07.02.01.01 56.00 58.35 61.04 63.56
Impozit pe clădiri PJ 07.02.01.02 22.00 22.92 23.98 24.97
Impozit pe terenuri 07.02.02 224.00 233.41 244.16 254.24
Impozit pe terenuri PF 07.02.02.01 128.00 133.38 139.52 145.28
Impozit pe terenuri PJ 07.02.02.02 4.00 4.17 4.36 4.54
Impozit pe terenuri extravilane 07.02.02.03 92.00 95.86 100.28 104.42
Taxe de timbru 07.02.03 17.00 17.71 18.53 19.30
Alte Impozite și Taxe pe proprietate 07.02.50 22.00 22.92 23.98 24.97
Sume defalcate din TVA 11.02 3,604.00 3,403.00 3,412.00 3,420.00
Sume def.din TVA pt.finanțarea chelt.descentralizate 11.02.02 1,512.00 1,525.00 1,534.00 1,542.00
Sume def.din TVA pentru drumuri 11.02.05 195.00 195.00 195.00 195.00
Sume def.din TVA pt.finanțarea chelt.descentralizate 11.02.06 1,897.00 1,683.00 1,683.00 1,683.00
Taxe asupra mijloacelor de transport 16.02 174.00 181.31 189.66 197.49
Taxe asupra mijloacelor de transport PF 16.02.02.01 118.00 122.96 128.62 133.93
Taxe asupra mijloacelor de transport PJ 16.02.02.02 48.00 50.02 52.32 54.48
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare 16.02.03 2.00 2.08 2.18 2.27
Alte taxe pe utilizarea bunurilor. autorizarea utilizării bunurilor sau pe
16.02.50 6.00 6.25 6.54 6.81
desfășurarea de activități
Alte Impozite și Taxe 18.02.50 2.10 2.19 2.29 2.38
Venituri din concesiuni și închirieri 30.02.05 48.00 50.02 52.32 54.48
Venituri din taxe administrative 34.02 2.70 2.81 2.94 3.07
Taxe judiciare de timbru 34.02.02 2.70 2.81 2.94 3.07
Venituri din amenzi 35.02.01 37.00 38.55 40.33 42.00
Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.50.00 35.00 36.47 38.15 39.73
Taxe speciale 36.02.06 410.00 427.22 446.90 465.35
Vărsăminte din S.F.în S.D. ( - ) 37.02.03 0.00 0.00 0.00 0.00
Vărsăminte din S.F.în S.D. ( + ) 37.02.04 0.00 0.00 0.00 0.00
Subvenții 42.02 723.00 757.00 795.00 830.00
Ajutor pentru încălzirea locuinței 42.02.34 575.00 600.00 630.00 660.00
Subvenții pentru finanțarea sănătății 42.02.41 148.00 157.00 165.00 170.00
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de
înregistrare sistematică din cadrul Programului Național de Cadastru 43.02.34 0.00 0.00 0.00 0.00
și Carte Funciara
Total cheltuieli. Din care: 49 6,556.80 5,966.38 6,064.27 6,155.16
Cheltuieli curente 50 6,556.80 5,966.38 6,064.27 6,155.16
Cheltuieli de personal 10 3,582.80 3,589.87 3,633.33 3,674.04
Bunuri și servicii 20 1,819.00 1,814.83 1,878.57 1,939.02
Transferuri între unități ale administrației publice 51 5.00 5.21 5.45 5.68
Asistență socială 57 1,115.00 520.00 508.77 496.69
Alte chetuieli 59 35.00 36.47 38.15 39.73
Cheltuieli de capital 70 0.00 0.00 0.00 0.00
1.Autorități publice 51.02 3,100.00 3,056.63 3,082.42 3,106.59
Cheltuieli de personal 51.02.10 2,527.00 2,496.03 2,496.00 2,495.96
Bunuri și servicii 51.02.20 573.00 560.60 586.42 610.63
Cheltuieli de capital. Din care: 51.02.71 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcții 71.01.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0.00 0.00 0.00 0.00
Alte active fixe 71.01.30 0.00 0.00 0.00 0.00
3.Transferuri între unități ale administrației publice 56.02 5.00 5.21 5.45 5.68
Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru
51.01.15 5.00 5.21 5.45 5.68
persoanele cu handicap
4.Ordine publică și siguranță națională 61.02 185.00 187.73 190.85 193.78
Bunuri și servicii 61.02.20 185.00 187.73 190.85 193.78
5.Învățământ 65.02 346.00 328.00 337.00 345.00
Cheltuieli materiale 65.02.20 306.00 288.00 296.00 304.00
Tichete gradiniță 65.02.57 17.00 17.00 18.00 18.00
Ajutoare CES 65.02.57 23.00 23.00 23.00 23.00
Burse 65.02.59 0.00 0.00 0.00 0.00
Scoala dupa scoala 65.12.01.58 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli de capital. Din care: 65.02.71 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcții 71.01.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Alte active fixe 71.01.30 0.00 0.00 0.00 0.00
6.Sănătate 66.02 191.20 199.23 208.41 217.01
Cheltuieli de personal 66.02.10 181.20 188.81 197.51 205.66
Cheltuieli materiale 66.02.20 10.00 10.42 10.90 11.35
Cheltuieli de capital. Din care: 66.02.71 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcții 71.01.01 0.00 0.00 0.00 0.00
7.Cultură, recreere și religie 67.02 45.00 46.89 49.05 51.08
Bibliotecă 67.02.03.02 10.00 10.42 10.90 11.35
Bunuri și servicii 67.02.03.02.20 10.00 10.42 10.90 11.35
Alte servicii în domeniul culturii 67.02.50 35.00 36.47 38.15 39.73
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 67.02.20 0.00 0.00 0.00 0.00
Susținerea cultelor 67.02.50.59 35.00 36.47 38.15 39.73
Cheltuieli de capital. Din care: 67.02.71 0.00 0.00 0.00 0.00
Constructii: 71.01.01 0.00 0.00 0.00 0.00
8.Asistență socială 68.02 1,781.40 1,216.07 1,237.75 1,257.45
Asistenți personali și indemnizații. 68.02.05 1,206.40 953.04 1,003.05 1,050.36
Cheltuieli de personal 68.02.05.10 706.40 736.07 769.98 801.76
Indemnizații 68.02.05.57 500.00 216.97 233.07 248.60
Ajutor pentru încălzirea locuinței. Din care 68.02.15.57 555.00 263.03 234.70 207.09
Ajutor pentru încălzirea locuinței 416 (11.02.02) 68.02.15.57 0.00 0.00 0.00 0.00
Ajutor pentru încălzirea locuinței, alții decât 416 (42.34) 68.02.15.57 555.00 263.03 234.70 207.09
Alte chelt. în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 68.02.50 20.00 0.00 0.00 0.00
Ajutor de urgență 68.02.50.57 20.00 0.00 0.00 0.00
9.Locuinte, servicii și dezvoltare publică 70.02 468.20 481.56 496.84 511.16
Alimentare cu apa 70.02.05 388.20 398.20 409.64 420.36
Cheltuieli de personal 70.02.05.10 168.20 168.96 169.84 170.66
Bunuri și servicii 70.02.05.20 220.00 229.24 239.80 249.70
Cheltuieli de capital. Din care: 70.02.71 0.00 0.00 0.00 0.00
Alte active fixe 71.01.30 0.00 0.00 0.00 0.00
Iluminat public 70.02.06 80.00 83.36 87.20 90.80
Bunuri și servicii 70.02.06.20 80.00 83.36 87.20 90.80
Cheltuieli de capital. Din care: 70.02.71 0.00 0.00 0.00 0.00
Alte active fixe 71.01.30 0.00 0.00 0.00 0.00
Alimentare cu gaze naturale în localități 70.02.07 0.00 0.00 0.00 0.00
Bunuri și servicii 70.02.20 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli de capital. Din care: 70.02.71 0.00 0.00 0.00 0.00
Alte active fixe 71.01.30 0.00 0.00 0.00 0.00
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale 70.02.50 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli de capital. Din care: 70.02.71 0.00 0.00 0.00 0.00
Alte active fixe 71.01.30 0.00 0.00 0.00 0.00
10.Protecția mediului 74.02 240.00 250.06 261.50 272.41
Bunuri și servicii (Salubritate) 74.02.05.20 240.00 250.06 261.50 272.41
11.Transporturi 84.02 195.00 195.00 195.00 195.00
Bunuri și servicii 84.02.20 195.00 195.00 195.00 195.00
Cheltuieli de capital. Din care: 84.02.71 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcții 71.01.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Alte active fixe 71.01.30 0.00 0.00 0.00 0.00
EXCEDENT/DEFICIT 98 0.00 0.00 0.09 0.00

Întocmit,
Contabil
Andrei Alexandru ANDRIESCU
 Repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru bugetele locale aprobate prin Legea bugetului de sta
2022 după cum urmează:

INDICATOR Prevederi 2022 Trim. I

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și 308 259
municipiilor, cod 11.02.02, din care:
- cheltuieli prevăzute la art.104 alin.2 lit.b) din Legea educației
182 11
naționale 1/2011, cod 65.02.20
-Drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în
9 3
învățământul de masa 65.03.02.57.02.01
Finantarea burselor elevilor din invatamantul de masa 65.59 117 0

INDICATOR Prevederi 2022 Trim. I

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și 1226 259
municipiilor, cod 11.02.02, din care:
- cheltuieli prevăzute la art.104 alin.2 lit.b) din Legea educației
182 50
naționale 1/2011, cod 65.02.20
-Drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în
9 3
învățământul de masa 65.03.02.57.02.01
-Sume pentru finanțarea stimulentelor educaționale acordate copiilor
din familii defavorizate în scopul stimulării participării la învățământul 17 5
preșcolar, 65.02.50.57.02.03
Finantarea burselor elevilor din invatamantul de masa 65.59 117 30
- Drepturile asistenților personali ai pers. cu handicap grav sau
901 171
indemnizații lunare, cod 68.02.05

- Finanțarea ajutorului pentru încălzirea cu lemne, cod 68.15.01 0 0

-Sume defalcate din TVA pentru drumuri 11.02.05 148 37

- Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale -cod
1829 494
indicator- 11.02.06
- Estimare cota directa 63% - cod indicator – 04.02.01 278 69.5

-Sume din cote defalcate din impozitul pe venit -cod indicator- 04.02.04 606 151.5
te prin Legea bugetului de stat pe anul

Trim. II Trim. III Trim. IV

279 308 380

21 20 108

3 2 1

10 42 87

Trim. II Trim. III Trim. IV

279 308 380 1226 259 279 308 380

80 45 7

3 2 1

5 4 3

30 27 30

161 230 339

0 0 0

37 37 37

443 351 541

69.5 69.5 69.5

151.5 151.5 151.5