ANALIZA RISCURILOR REF. B.2.1.

Ministerul Finanelor Publice Direcia de Audit Public Intern Serviciul de Audit Intern pentru Fonduri Externe Funcia de audit intern a FN pentru programul SAPARD

ANALIZA RISCURILOR
Denumirea misiunii . Perioada auditat . ntocmit..... Data Revizuit..... Data
ACTIVITI RISC IDENTIFICAT APRECIEREA CONTROLULUI INTERN nivel pondere risc 3 4 APRECIERE APRECIERE CANTITATIV CALITATIV PUNCTAJ TOTAL nivel nivel pondere pondere risc risc 5 6 7 8 9

GHID DE COMPLETARE

n coloana 1 se completeaz activitile Fondul Naional, fiind preluate din Lista centralizatoare a activitilor Fondul Naional coloana 2; n coloana 2 se completeaz riscurile identificate pentru activitile Fondului Naional fiind preluate din Lista centralizatoare a activitilor Fondul Naional coloana 3; n coloanele 3 9 se va realiza analiza de risc aa cum se specific n manualul de audit.

Pagina 1 din 1