Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
MANUALUL CALITII
ROMNIA MINISTERUL EDUCAIEI , CERCETRII , TINERETULUI I SPORTULUI INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN CONSTANA COALA SFINII MARTIRI BRNCOVENI TEL: 0241 518981; 0726 309556
www.fundatia-smb.ro
MANUALUL CALITII
REVIZIA 1
Lista de difuzare
MANUALUL CALITII
Destinatar document
MANUALUL CALITII
CUPRINS
CAPITOLUL 1 ......................................................................................................................... 5 INTRODUCERE ...................................................................................................................... 5 1.1 SCOPUL I DOMENIUL DE APLICARE........................................................................ 5 1.1.1. SCOPUL ................................................................................................................... 5 1.1.2. DOMENIUL DE APLICARE ..................................................................................... 5 1.2. DOCUMENTE DE REFERIN..................................................................................... 5 1.3. TERMENI, DEFINIII I ABREVIERI........................................................................... 6 1.3.1. TERMENI I DEFINIII........................................................................................... 6 1.3.2. ABREVIERI............................................................................................................... 6 CAPITOLUL 2 ......................................................................................................................... 7 DECLARAIA DIRECTORULUI COLII SFINII MARTIRI BRNCOVENI PRIVIND POLITICA N DOMENIUL CALITII I OBIECTIVELE GENERALE ALE SMB N DOMENIUL CALITII........................................................................................................ 7 CAPITOLUL 3 ......................................................................................................................... 8 PREZENTAREA COLII SFINII MARTIRI BRNCOVENI9 CAPITOLUL 4 ....................................................................................................................... 13 SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITII............................................................. 17 4.1. DESCRIERE GENERAL............................................................................................ 17 4.2. CERINE REFERITOARE LA DOCUMENTAIE ...................................................... 21 4.2.1. GENERALITI ..................................................................................................... 21 4.2.2. MANUALUL CALITII......................................................................................... 22 4.2.3. CONTROLUL DOCUMENTELOR.......................................................................... 22 4.2.4. CONTROLUL NREGISTRRILOR ........................................................................ 23 CAPITOLUL 5 ....................................................................................................................... 23 RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI ............................................................... 23 5.1. ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI ................................................................. 23 5.2. ORIENTARE CTRE CLIENT .................................................................................... 23 5.3. POLITICA REFERITOARE LA CALITATE................................................................. 23 5.4. PLANIFICARE ............................................................................................................. 25 5.4.1. OBIECTIVELE CALITII ..................................................................................... 25 5.4.2. PLANIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITII...................... 25 5.5. RESPONSABILITATE, AUTORITATE I COMUNICARE......................................... 26 5.5.1. RESPONSABILITATE I AUTORITATE ................................................................. 26 5.5.2. REPREZENTANTUL MANAGEMENTULUI........................................................... 26 5 5.3. COMUNICAREA INTERN.................................................................................... 26 5.6. ANALIZA EFECTUAT DE MANAGEMENT............................................................ 27 5.6.1. GENERALITI ..................................................................................................... 27 5.6.2. ELEMENTE DE INTRARE ALE ANALIZEI ............................................................ 27 5.6.3. ELEMENTE DE IEIRE ALE ANALIZEI ................................................................ 27 3
MANUALUL CALITII
CAPITOLUL 6 ....................................................................................................................... 27 MANAGEMENTUL RESURSELOR ................................................................................... 27 6.1. ASIGURAREA RESURSELOR .................................................................................... 27 6.2. ASIGURAREA RESURSELOR UMANE ..................................................................... 28 6.2.1. GENERALITI ..................................................................................................... 28 6.2.2. COMPETEN, CONTIENTIZARE I INSTRUIRE .............................................. 28 6.3. ASIGURAREA INFRASTRUCTURII........................................................................... 28 6.4. ASIGURAREA MEDIULUI DE LUCRU ...................................................................... 28 CAPITOLUL 7 ....................................................................................................................... 28 REALIZAREA PRODUSULUI............................................................................................. 28 7.1. PLANIFICAREA .......................................................................................................... 28 7.2. PROCESE REFERITOARE LA RELAIA CU CLIENTUL .......................................... 29 7.3. PROIECTARE I DEZVOLTARE................................................................................ 29 7.4. APROVIZIONARE ....................................................................................................... 30 7.4.1. PROCESUL DE APROVIZIONARE CU MATERIALE ............................................ 30 7.4.2. PROCESUL DE ACHIZIIE PUBLICAII.............................................................. 31 7.5. PRODUCIE I PROCESE SUPORT........................................................................... 31 7.5.1. CONTROLUL PROCESULUI DE NVMNT................................................... 31 7.5.2. VALIDAREA PROCESULUI DIDACTIC ................................................................ 31 7.5.3. IDENTIFICARE I TRASABILITATE...................................................................... 32 7.5.4. PROPRIETATEA CLIENTULUI ............................................................................. 32 7.5.5. PSTRAREA PRODUSULUI .................................................................................. 32 7.6. CONTROLUL PROCESELOR SUPORT...................................................................... 32 CAPITOLUL 8 ....................................................................................................................... 33 MSURARE, ANALIZ I MBUNTIRE................................................................... 33 8.1. GENERALITI .......................................................................................................... 33 8.2. MONITORIZARE I MSURARE............................................................................... 33 8.2.1. SATISFACIA CLIENTULUI.................................................................................. 33 8.2.2. AUDITUL INTERN ................................................................................................. 33 8.2.3. MONITORIZAREA I MSURAREA PROCESELOR.............................................. 34 8.2.4. MONITORIZAREA I MSURAREA PRODUSULUI.............................................. 35 8.3. CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM............................................................. 35 8.4. ANALIZA DATELOR .................................................................................................. 36 8.5. MBUNTIREA SMC ............................................................................................. 36 8.5.1. MBUNTIREA CONTINU .............................................................................. 36 8.5.2. ACIUNI CORECTIVE........................................................................................... 37 8.5.3. ACIUNI PREVENTIVE ......................................................................................... 37 FIA DE EVIDEN A REVIZIILOR ................................................................................ 38
ANEXE
(Lista procedurilor sistemului calitii, lista documentelor care descriu procesele relevante ale instituiei, lista nregistrrilor calitii, lista formularelor cu circulaie aprobat etc.)
MANUALUL CALITII
MANUALUL CALITII
1.3.2. ABREVIERI
Abrevierile utilizate n Manualul calitii sunt: SMC Sistemul de management al calitii; CEAC Comisia de Evaluare i Asigurare a Calitii; MC Manualul calitii din Grdinia i coala Sfinii Martiri Brncoveni din Constana PO Procedur operaional a SMC; PS Procedur sistem a SMC; IL Instruciune de lucru SMC; RAI Raport de audit intern; RNC Raport de neconformiti; RAC Raport de aciuni corective; RAP Raport de aciuni preventive; SMB Grdinia i coala Sfinii Martiri Brncoveni din Constana
MANUALUL CALITII
CAPITOLUL 2 DECLARAIA DIRECTORULUI PRIVIND POLITICA N DOMENIUL CALITII I OBIECTIVELE GENERALE ALE SMB N DOMENIUL CALITII
SMB consider managementul calitii activitii sale didactice ca pe un proces menit s educe i s formeze caracterele copiilor prin implicarea dimensiunile sufleteti profunde i asimilarea propriilor noastre valori naionale, a tezaurului culturii cretine - cultur profund umanist, s instruiasc in vederea atingerii cerinelor impuse de aria curricular pentru ciclurile de invmant corespunztoare existente la nivel naional. n cadrul procesului de asigurare a calitii, SMB vizeaz n primul rnd coninutul, organizarea i desfurarea procesului de invmnt pe cele 2 cicluri (precolar i primar) dar i calitatea celorlalte procese: conducere, asigurarea resurselor umane i materiale, serviciile pentru personalul colii incluznd serviciile sociale pentru precolari i elevi, relaiile coal-familie-comunitate-ageni economici, marketingul colar i nsui managementul calitii. SMB construiete, implementeaz i menine un Sistem de Management al Calitii care este n conformitate cu SR EN ISO 9001, cu cerinele naionale i internaionale privind asigurarea calitii educaiei i care este descris n Manualul Calitii MC 01. Punctul forte al instituiei noastre n domeniul calitii l constituie preocuparea continu pentru mbuntirea organizrii i executrii activitilor ntr-o abordare procesual cu intrri, ieiri i feedback-uri multiple, n special pe direciile prioritare: nvmnt, instruire , formarea caracterelor SMB i consider angajaii ca beneficiari interni ai activitii pe care o desfoar i este preocupat de satisfacerea cerinelor i ateptrilor acestora i de crearea unui climat, n care fiecare s se poat dezvolta la cele mai nalte standarde de performan conform aspiraiilor proprii. SMB i consider precolarii, colarii i prinii acestora ca pe beneficiari interni i deopotriv externi i urmrete cu mare interes s le satisfac cerinele i ateptrile privind calitatea serviciilor educaionale prin prisma specificului acestei instituii, precum i crearea unui climat propice furnizrii acestor servicii. Solicit comunitii personalului grdiniei i colii s se implice n meninerea i perfecionarea Sistemului de Management al Calitii, s cunoasc i s ndeplineasc cerinele precizate n Manualul Calitii i n celelalte documente ale sistemului i s acioneze continuu pentru realizarea obiectivelor noastre n domeniul calitii.
MANUALUL CALITII
Principalele politici i obiective care definesc strategia managerial n perioada 2010 - 2015 sunt urmtoarele:
Perfecionarea actului didactic i promovarea nvrii centrate pe elev. Dezvoltarea parteneriatului coal-familie-comunitate-ageni economici. Implementarea n coal a Sistemului Naional pentru Asigurarea Calitii vezi strategia ARACIP 2007-2010, Strategia descentralizrii nvamntului preuniversitar adoptat prin Memorandum al Guvernului Romniei n decembrie 2005 - actualizare martie 2007 i Plan managerial al I.S.J. Constana, 2010-2011.
Promovarea educaiei interculturale, a desagregrii colare i a egalizrii anselor n educaie vezi Strategie Postaderare 2007 2013 i Plan managerial al I.S.J. Constana, 2010-2011. Dezvoltarea personal i profesional a cadrelor didactice prin formare continu. Dezvoltarea infrastructurii i dotarea cu echipamente educative moderne. Cultivarea respectului pentru performan nalt i excelent vezi Plan managerial al I.S.J. Constana, 2010-2011.
Dezvoltarea unui sistem de informare, monitorizare i comunicare n domeniul prevenirii i combaterii fenomenelor de violen colar vezi Plan managerial al I.S.J. Constana, 2010-2011. Asigurarea competenelor cheie n educaia iniial-vezi PLAN STATEGIC 2005-2010: Sistemul educaional obligatoriu asigur studierea a cel puin dou limbi strine. Sensibilizarea la cultur
Situat n Constana, pe strada Poporului nr. 82, telefon/fax 0241 518981, site: www.scoalabrancoveneasca.ro ; e-mail scoala_brancoveneasca@yahoo.com
MANUALUL CALITII
Introducere
nceputurile colii Sfinii Martiri Brncoveni sunt relativ recente. n anul 2003 se pun bazele Fundaiei Sfinii Martiri Brncoveni, la iniiativa unui grup de tineri. Cel mai mare proiect al Fundaiei, ca O.N.G. a fost cel educaional, i anume coala i Grdinia Sfinii Martiri Brncoveni. nceputurile modeste cu 16 copii au avut loc n septembrie 2005, n sediul nchiriat de pe strada Dumbrava Roie nr. 57. Momentan cei aproximativ 125 de copii din Instituia noastr nva ntr-un sediul modern ce accesibilizeaz procesul didactic - instructiv. 1. coala Sfinii Martiri Brncoveni a) Resurse umane Elevi n coal sunt instruii i educai aproximativ 50 elevi, repartizai n 4 clase la ciclul primar , cte una pe fiecare nivel. n ultimul an numrul de elevi a crescut cu 50 %. Rata abandonului colar: 0%. Ponderea elevilor cu rezultate bune i foarte bune: 90%. Cadre didactice coala Sfinii Martiri Brncoveni, dispune de 100 % personal calificat. Structura personalului pe grade didactice i pe vechimea n nvmnt: Grade didactice Vechimea n nvmnt 0-10 ani 11 20 ani 21 30 ani Peste 30 ani 1 2 9
Fr
Cu definitivat
Gradul II 1 1 -
Gradul I 2
MANUALUL CALITII
Personalul didactic i nedidactic al colii este alctuit din 9 persoane: 1. Chiag Adrian, director; 2. Arsne Mihaela, prof. Limba Englez; 3. Fget Laura, prof. Limba German; 4. Petcu Tudora, nvtor; 5. Coman Virginia, nvtor; 6. Neacu Virginia, nvtor; 7. Mocanu Doina, nvtor; 8. Grigore Mariana, ngrijitor; 9. Pascu Geta, asistent medical; Personalul ce presteaz activiti didactice aferent studiului limbilor strine este la plata cu ora (fiind insuficiente orele n coala noastr pentru constituirea uneo norme didactice). innd cont c sunt doar 4 persoane cu norm ntreag, proporia personalului titular n coal este de 50 %. Tot personalul a participat i particip la diverse activiti i stagii de perfecionare, trei dintre ele publicnd i articole. Tot personalul este calificat i cu pregtire psihopedagogic adecvat , prednd n coala noastr n specialitatea n care s-au format. Personalul didactic titular i cu norma de baz n unitatea noastr i-a continuat activitatea la coala Sfinii Martiri Brncoveni pe cel puin un ciclu de nvmnt. Referitor la numrul de elevi / profesor, acesta este de aproximativ 2,5 elevi la profesor, raport ce ne situeaz cu mult sub media pe ar. Acoperirea cu personal didactic auxiliar calificat este de 100 %. CONCLUZII: - ne dorim ca personalul colii noastre s fie de o nalt inut moral i o pregtire profesional de calitate. De aceea avem n vedere o mai bun dezvoltare personal i profesional a cadrelor didactice, nscrierea lor la diverse cursuri de formare,
10
MANUALUL CALITII
simpozioane i alte activiti, nscrierea i derularea gradelor didactice, completarea studiilor , titularizarea a 75 % din cadre la nivelul colii. - Conform concluziilor de mai sus n noul plan de dezvoltare a colii va fi inclus ca obiectiv strategic: Dezvoltarea personal i profesional a cadrelor didactice prin formare continu. Resurse materiale coala Sfinii Martiri Brncoveni, proiect al Fundaiei Sfinii Martiri Brncoveni, i desfoar activitatea pe strada Poporului, nr. 82, Constana . Cldirea este construit n anul 1989 din BCA. Unitatea este compus din 3 sali de clas, o sala activiti, o sal de sport, un cabinet medical cu separator, o cancelarie i 4 bi, separat biei / fete. De asemenea coala este prevzut cu o curte interioar de 250 mp. Geamurile exterioare al cldirii sunt din tmplrie PVC cu geam termopan. Cldirea este prevzut cu dou intrri separate cu ui din lemn. Iluminatul tuturor slilor este natural dublat de iluminat artificial (corpuri de neoane). Curtea interioara n suprafata de 250 mp. n curte sunt 2 balansoare, 2 tobogane, un leagn o csu, toate din plastic. Toboganele cu picioare din fier. nclzirea colii se face prin calorifere racordate la central pe gaze proprie. Sursa de ap potabil este racordat la sistemul oraului. Starea grupurilor sanitare este foarte bun. Colectarea reziuduurilor menajare n clase se face zilnic, iar la nivelul cldirii de ctre Polaris, sptmnal. Unitatea dispune de gard din BCA cu fier forjat. Sursele de finanare ale colii sunt: contribuii ale prinilor, venituri extrabugetare realizate din donaii i sponsorizri, precum i sprijinul financiar primit de la Fundaia Sfinii Martiri Brncoveni. Unitatea de nvmnt cuprinde: Sal de clas de 34, 60 mp; Sal de clas de 54,91 mp;
11
MANUALUL CALITII
Sal de clas de 53,81 mp; Sal sport de 65,45 mp; Sal activiti de 44 mp; Cancelarie de 19,25 mp; Oficiu de 10 mp; Bibliotec de 9,55 mp; Cabinet medical plus separator, 24,34 mp; 4 Bi de aproximativ 17 mp n total; Curte interioar de 250 mp Spaiul / elev este de 2,5 3 m. Acelai raport este i n cazul utilizrii laboratoarelor. Mobilierul, jocurile i toate materialele didactice ndeplinesc condiiile ergonomice i sunt adaptate la vrsta elevilor. Prin ferestrele mari se asigur zilnic o bun ventilaie i o mprosptare a aerului din ncperi. Se respect normele P.S.I. , I.T.M. i Sanipid. n unitatea noastr funcioneaz un cabinet medical, 4 laboratoare, o bibliotec i o sal de lectur cu fond de carte i sistem de eviden pentru fluxurile de cititori adecvat nivelului de nvmnt i o sal de sport. Elevii nva ntr-un singur schimb! Durata orelor este de 45 minute, iar a pauzelor de 15 minute. coala dispune de toate categoriile de mijloace de nvmnt: aparatur de laborator, mijloace audio-vizuale, filme didactice pe DVD- uri i casete video, casete audio, CD-uri audio, diapozitive, folii de retroproiecie, materiale grafice, jocuri i jucrii pentru toate disciplinele de nvmnt precum i o reea de 10 calculatoare conectat la internet. Numrul mediu de elevi pe clas este de 11-12 elevi un raport excelent innd cont de legislaia n vigoare. CONCLUZII:
12
MANUALUL CALITII
innd cont de mrirea cu peste 50 % a efectivului de elevi, i necesitatea n viitor a nfiinrii gimnaziului , i o mai bun dotare cu echipamente moderne, se impune cuprinderea n noul plan de dezvoltare a colii ca obiectiv strategic: Dezvoltarea infrastructurii i dotarea cu echipamente educative moderne. Acest obiectiv a fost propus de Consiliul Profesoral al colii Sfinii Martiri Brncoveni.
CURRICULUM: coala Sfinii Martiri Brncoveni, dispune de planuri, programe, auxiliare urricular identice cu cele din nvmntul de stat, aprobate de M.E.C.T.S. 2. Grdinia Sfinii Martiri Brncoveni a) Titulatura oficial a Grdiniei: GRADINITA CU CLASELE I-IV Sfinii Martiri Brncoveni, b) Adresa: Grdinia este situat n Constana, pe strada Poporului nr. 82, telefon/fax 0241 518981, site: www.scoalabrancoveneasca.ro ; e-mail gradinita_brancoveneasca@yahoo.com Scurt istoric al Grdiniei: nceputurile Grdiniei Sfinii Martiri Brncoveni sunt relativ recente. n anul 2003 se pun bazele Fundaiei Sfinii Martiri Brncoveni, la iniiativa unui grup de tineri. Cel mai mare proiect al Fundaiei, ca O.N.G. a fost cel educaional, i anume coala i Grdinia Sfinii Martiri Brncoveni. nceputurile modeste cu 16 copii au avut loc n septembrie 2005, n sediul nchiriat de pe strada Dumbrava Roie nr. 57. Momentan cei aproximativ 125 de copii din Instituia noastr nva ntr-un sediul modern ce accesibilizeaz procesul didactic - instructiv. c) Resurse umane Copii n grdinit sunt instruii i educai aproximativ 70 copii, repartizai n 4 clase la ciclul primar , cte una pe fiecare nivel. n ultimul an numrul de copii a crescut cu 50 %. Rata abandonului colar: 0%. Ponderea copiilor cu rezultate bune i foarte bune: 90%.
13
MANUALUL CALITII
Cadre didactice Grdinia Sfinii Martiri Brncoveni, dispune de 100 % personal calificat. Structura personalului pe grade didactice i pe vechimea n nvmnt: Grade didactice Vechimea n nvmnt 0-10 ani 11 20 ani 21 30 ani Peste 30 ani 1 2 1 1 2 Fr Cu definitivat Gradul II Gradul I
Personalul didactic i nedidactic al Gradinitei este alctuit din 9 persoane: 10.Chiag Adrian, director; 11.Ciobotaru Florica, prof. Limba Englez; 12.Eremia Valentina, educatoare; 13.Florea Mihaela, educatoare; 14.Bjenaru Florena, educatoare; 15.Staicu Virginia, educatoare; 16.Dumitrescu Nina, educatoare; 17.Ciobotaru Aneta, ngrijitor; 18.Iliescu Claudia, ngrijitor; 19.Pascu Geta, asistent medical; Doamna de limb englez este la plata cu ora (fiind insuficiente orele n Grdinia noastr). innd cont c sunt doar 4 persoane cu norm ntreag, proporia personalului titular n grdinit este de 50 % (doamna Eremia este n CCC). Tot personalul a participat i particip la diverse activiti i stagii de perfecionare, trei dintre ele publicnd i articole. Tot personalul este calificat i cu pregtire psihopedagogic adecvat , prednd n Grdinia noastr n specialitatea n care s-au format.
14
MANUALUL CALITII
Personalul didactic titular i cu norma de baz n unitatea noastr i-a continuat activitatea la Grdinia Sfinii Martiri Brncoveni pe cel puin un ciclu de nvmnt. Acoperirea cu personal didactic auxiliar calificat este de 100 %. CONCLUZII: - ne dorim ca personalul Gradinitei noastre s fie de o nalt inut moral i o pregtire profesional de calitate. De aceea avem n vedere o mai bun dezvoltare personal i profesional a cadrelor didactice, nscrierea lor la diverse cursuri de formare, simpozioane i alte activiti, nscrierea i derularea gradelor didactice, completarea studiilor , titularizarea a 75 % din cadre la nivelul Grdiniei. - Conform concluziilor de mai sus n noul plan de dezvoltare a Grdiniei va fi inclus ca obiectiv strategic: Dezvoltarea personal i profesional a cadrelor didactice prin formare continu. Resurse materiale Grdinia Sfinii Martiri Brncoveni, proiect al Fundaiei Sfinii Martiri Brncoveni, i desfoar activitatea pe strada Poporului, nr. 82, Constana . Cldirea este construit n anul 1989 din BCA. Unitatea este compus din 3 sali de clas, o sala activiti, o sal de sport, un cabinet medical cu separator, o cancelarie i 4 bi, separat biei / fete. De asemenea Grdinia este prevzut cu o curte interioar de 250 mp. Geamurile exterioare al cldirii sunt din tmplrie PVC cu geam termopan. Cldirea este prevzut cu dou intrri separate cu ui din lemn. Iluminatul tuturor slilor este natural dublat de iluminat artificial (corpuri de neoane). Curtea interioara n suprafaa de 250 mp. n curte sunt 2 balansoare, 2 tobogane, un leagn o csu, toate din plastic. Toboganele cu picioare din fier. nclzirea Grdiniei se face prin calorifere racordate la central pe gaze proprie. Sursa de ap potabil este racordat la sistemul oraului. Starea grupurilor sanitare este foarte bun.
15
MANUALUL CALITII
Colectarea reziuduurilor menajare n clase se face zilnic, iar la nivelul cldirii de ctre Polaris, sptmnal. Unitatea dispune de gard din BCA cu fier forjat. Sursele de finanare ale Grdiniei sunt: contribuii ale prinilor, venituri extrabugetare realizate din donaii i sponsorizri, precum i sprijinul financiar primit de la Fundaia Sfinii Martiri Brncoveni. Unitatea de nvmnt cuprinde: Sal de clas (grdini) de 34,60 mp; Sal de clas (grdini) de 27,29 mp; Sal de clas (grdini) de 30 mp; Sal de clas (grdini) i laborator de mate-informatic de 36,92 mp; Sal de sport de 65,45 mp; Sal activiti de 44 mp; Dormitor de 36,29 mp; Cancelarie de 19,25 mp; Vestiar de 4mp; Oficiu de 10 mp; Bibliotec de 9,55 mp; Cabinet medical plus separator, 24,34 mp; 7 Bi de aproximativ 30 mp n total; Curte interioar de 250 mp. Spaiul / copil este de 2,5 3 m. Acelai raport este i n cazul utilizrii laboratoarelor. Mobilierul, jocurile i toate materialele didactice ndeplinesc condiiile ergonomice i sunt adaptate la vrsta copiilor. Prin ferestrele mari se asigur zilnic o bun ventilaie i o mprosptare a aerului din ncperi. Se respect normele P.S.I. , I.T.M. i Sanipid.
16
MANUALUL CALITII
n unitatea noastr funcioneaz un cabinet medical, 4 laboratoare, o bibliotec i o sal de lectur cu fond de carte i sistem de eviden pentru fluxurile de cititori adecvat nivelului de nvmnt i o sal de sport. Grdinia dispune de toate categoriile de mijloace de nvmnt: aparatur de laborator, mijloace audio-vizuale, filme didactice pe DVD- uri i casete video, casete audio, CD-uri audio, diapozitive, folii de retroproiecie, materiale grafice, jocuri i jucrii pentru toate disciplinele de nvmnt precum i o reea de 10 calculatoare conectat la internet. Numrul mediu de copii pe clas este de 16-17 copii, un raport excelent innd cont de legislaia n vigoare. CONCLUZII: innd cont de mrirea cu peste 50 % a efectivului de copii, i necesitatea n viitor a nfiinrii gimnaziului , i o mai bun dotare cu echipamente moderne, se impune cuprinderea n noul plan de dezvoltare a Grdiniei ca obiectiv strategic: Dezvoltarea infrastructurii i dotarea cu echipamente educative moderne. Acest obiectiv a fost propus de Consiliul Profesoral al Gradinitei Sfinii Martiri Brncoveni.
MANUALUL CALITII
toate dimensiunile activitii, astfel nct s poat fi corectate neconformitile existente i puse n oper posibilitile de mbuntire. Considernd grdinia i coala ca un sistem complex, alctuit din grupe, clase, biblioteca, comisii, servicii suport pentru procesul de nvmnt, conducerea colii Sfinii Martiri Brncoveni realizeaz o abordare sistemic i procesual a managementului calitii. n abordarea sistemic, fiecare compartiment/comisie/cadru are un statut bine definit i constituie o entitate n cadrul sistemului de management al calitii, fiind caracterizat prin legturi funcionale cu celelalte entiti i sisteme. Aceast abordare permite implicarea conducerii de la toate nivelurile n implementarea i mbuntirea continu a SMC, prin nelegerea nevoilor clienilor i acionnd n scopul satisfacerii acestora. Abordarea bazat pe proces n implementarea sistemului de management al calitii presupune desfurarea urmtoarelor activiti: determinarea proceselor necesare SMC i aplicarea acestora n ntreaga organizaie/instituie; stabilirea succesiunii i interaciunii proceselor; identificarea interaciunilor dintre procese i structurile funcionale ale organizaiei; identificarea i evaluarea datelor de intrare i ieire ale proceselor; asigurarea resurselor i informaiilor necesare derulrii i monotorizrii proceselor; determinarea indicatorilor de proces n vederea msurrii i analizrii acestor procese; stabilirea metodelor de urmrire, analiz, control i mbuntire a performanelor; mbuntirea continu conform ciclului PDCA (Plan Do Check - Act). Procesele SMC din coala Sfinii Martiri Brncoveni, sunt determinate i grupate astfel: 1. Procese de management al activitilor, 2. Procese de asigurare resurse, 3. Procese de realizare produs i procese suport, 4. Procese de msurare (atunci cand sunt aplicabile), analiz i mbuntire. n tabelul 1 sunt prezentate procesele de management al activitii, cu alocarea responsabilitilor i lista documentelor asociate. Tabelul 1. Procesele SMC, responsabiliti i documente asociate. DOCUMENTE DENUMIRE PROCES RESPONSABILITI ASOCIATE A. PROCESE DE MANAGEMENT AL ACTIVITILOR 1 Managementul general Director Manualul calitii, MC-01 al proceselor 2 Documentare SMC i CEAC Elaborarea documentelor controlul documentelor SMC, PO 4.2-01 SMC Controlul documentelor, PS 4.2-01 Controlul nregistrrilor, PS 4.2-02 Elaborarea i eliberarea actelor de studii, PO 4.2-02 3 Stabilirea politicii i Director Declaraia privind politica n obiectivelor calitii domeniul calitii, Obiectivele n domeniul calitii 4 Planificarea SMC CEAC Programul de proiectare i implementare a SMC 18
MANUALUL CALITII
Rev1/ ianuarie 2010 Ediia: 1/octombrie 2008 Pag. 19 DOCUMENTE ASOCIATE Regulamentul colii i grdiniei SMB, Regulamentul de funcionare a CEAC Elaborarea fiei postului, IL 5.5-01 Manualul calitii, MC-01 Manualul calitii, MC-01 Comunicare intern, PO 5.501 Analiza SMC efectuat de management, PO 5.6-01
RESPONSABILITI Director
6 7
B. PROCESE DE ASIGURARE RESURSE 1 Asigurarea resurselor Director umane ef Birou Resurse Fundatie SMB Coordonator CEAC 2 Asigurarea Presedinte Fundatie infrastructurii Director Director general administrativ SMB 3 Asigurarea mediului de Director lucru Director general administrativ SMB
Manualul calitii, MC-01 Instruire i perfecionare personal, PO 6.2-01 Manualul calitii, MC-01
Identificarea i asigurarea condiiilor mediului de lucru, IL 6.4 01; IL 6.4 02; IL 6.4 03; IL 6.4 04 C. PROCESE DE REALIZARE PRODUS I PROCESE SUPORT 1 Planificarea, proiectarea Director Regulament privind iniierea, i dezvoltarea ciclurilor Consiliul de aprobarea, monitorizarea i de studii administratie evaluarea periodic a efi comisii didactice programelor de studii din SMB Disciplina colar PO 7.3-01 Elaborarea materialelor suport n tehnologia nvmntului la distan, PO 7.3-02 2 Relaia cu clientul Director Inscriere, PO 7.2-01 State de funcii, PO 7.2-02 3 Procesul de Director Aprovizionarea cu materiale, aprovizionare Director general PO 7.4-01 administrativ SMB Metodologia dezvoltrii Director bibliotec coleciilor n biblioteca SMB 4 Componentele Prorector Inscrierea, PO 7.2-01 19
MANUALUL CALITII
DOCUMENTE ASOCIATE procesului de Procesul didactic, PO 7.5-01 nvmnt: Promovarea i absolvirea, - Inscrierea; PO 7.5-02 - Procesul didactic; Programarea procesului - Evaluarea elevilor i didactic. precolarilor; Orar IL 7.5-01 - Promovarea i Examinarea i notarea absolvirea elevilor i precolarilor , IL 7.5-02 5 Procese de mentenan Prorector Controlul aparatelor din i servicii Director general cabinete, retelelor administrativ informatice, PO 7.6-01 Director bibliotec mprumut publicaii, fundatie PO 7.6-02 D. PROCESE DE MSURARE, ANALIZ I MBUNTIRE 1 Controlul intern SMC Director Auditul intern al SMC, Consiliul de PS 8.2-01 administratie CEAC DENUMIRE PROCES RESPONSABILITI 2 inerea sub control a calitii programelor de nvmnt Director Consiliul de administratie CEAC efi comisii didactice Msurarea satisfaciei clientului, PO 8.2 -01 Evaluare ciclu de invmnt, PO 8.2-02 Evaluare disciplin, PO 8.203 Controlul produsului neconform, PS 8.3-01 Analiza datelor, PO 8.4-01 Aciuni corective, PS 8.5-01 Aciuni preventive, PS 8.5-02
Procesele SMC sunt interconectate, existnd conexiuni pe vertical, care se refer la responsabilitatea managementului, la managementul resurselor, la managementul procesului de realizare a produsului i a proceselor suport i la evaluarea performanelor prin msurare i analiz i conexiuni pe orizontal, care se refer la managementul procesului de realizare a produsului i a proceselor suport, precum i contribuia clienilor i gradului de satisfacie a acestora. Fiecare proces din cadrul SMC al SMB este alctuit din mai multe activiti a cror succesiune este prezentat n procedurile documentate. 1. Documentarea proceselor Fiecare proces este descris de o procedur documentat, elaborat de compartimentele care desfoar activitile n cadrul procesului. Procedura descrie n mod unitar, modul de operare i inere sub control a fiecruia dintre procesele SMC, preciznd: responsabilitile; obiectivele cuantificabile; 20
MANUALUL CALITII
datele de intrare ale procesului; datele de ieire ale procesului; activitile procesului; metodele de msurare a performanelor procesului i nregistrrilor; resursele (umane, materiale, de infrastructur, de mediu) necesare desfurrii, inerii sub control i monitorizrii proceselor;
Fiecare responsabil de proces este n acelai timp client i furnizor pentru celelalte procese. Alocarea responsabilitilor Conducerea SMB i responsabilii de proces stabilesc responsabilitile pentru personalul didactic, personalul didactic auxiliar i personalul nedidactic prin Fia postului. Verificarea i mbuntirea performanelor proceselor Procesele sunt msurate n conformitate cu prevederile procedurilor i instruciunilor, iar rezultatele sunt consemnate n nregistrrile stabilite de acestea. nregistrrile performanelor proceselor constituie date de intrare pentru analizele de management.
MANUALUL CALITII
MANUALUL CALITII
Retragerea n arhiv a documentelor perimate ale SMC se face de personalul specializat din CEAC. SMB ine sub control urmtoarele documente: A. Documente interne: Hotrrea Consiliului de administratie privind politica i obiectivele calitii; Manualul calitii; Procedurile documentate (generale i specifice); Instruciunile de lucru; nregistrrile. B. Documente externe: Documente privind cadrul legal de desfurare a activitii n nvmntul precolar i colar, ca: Legi, Hotrri de guvern, Ordonane, Ordonane de urgen, Ordine ale Ministrului Educaiei i Cercetrii, Inspectoratului Judeean, etc. Instruciuni i reglementri naionale aplicabile.
MANUALUL CALITII
Politica n domeniul calitii in cadrul SMB se refer la urmtoarele aspecte: coninutul, organizarea i desfurarea programelor sale de studii prin prisma adecvanei lor la cerinele societii ; realizarea unui sistem de comunicaii care s faciliteze performana; crearea unei culturi a calitii, cu participarea ntregului personal al instituiei; promovarea unor factori motivaionali ai resurselor umane; asigurarea resurselor necesare derulrii n bune condiiuni a proceselor din instituie, asigurarea promptitudinii serviciilor; realizarea unui proces de perfecionare continu a personalului; asigurarea unui sistem eficient de control; aplicarea unui management instituional modern; promovarea aciunilor de cooperare intercolar pe plan naional avndu-se in vedere specificitatea colii i grdiniei. Strategia pentru calitate n cadrul colii SFINII MARTIRI BRNCOVENIvizeaz: orientarea spre satisfacerea cerinelor i ateptrilor prinilor, elevilor; angajatorilor i celorlalte pri interesate; adoptarea unor indicatori de performan relevani pentru autoevaluarea intern a calitii; atitudinea proactiv a conducerii instituiei n problema calitii, care se exprim prin crearea unui mediu adecvat performanei pe toate dimensiunile activitii; abordarea problemei calitii n termeni strategici: misiune, valori, principii, politici, strategii, obiective; evaluarea periodic intern i extern a proceselor din instituie i efectuarea coreciilor necesare; preocuparea pentru crearea unei culturi a calitii n rndul ntregului personal; documentarea sistemului n vederea furnizrii de dovezi obiective care s creeze ncredere; organizarea de activiti de benchmarking cu alte grdinie i coli, eventual din strintate, pentru identificarea i preluarea celor mai bune practici n domeniul asigurrii calitii; implicarea prinilor i a altor beneficiari direci i indireci n evaluarea intern a calitii. Implementarea politicii i strategiei referitoare la calitate presupune dezvoltarea, funcionarea eficient i mbuntirea continu a sistemului de management al calitii existent n SMB, aciuni aflate n responsabilitatea managementului la cel mai nalt nivel. Atingerea obiectivelor calitii se face cu participarea ntregului personal. Comisia de Evaluare i Asigurare a Calitii (CEAC) coordoneaz activitile aferente managementului calitii SMC este alctuit i funcioneaz pe baza principiilor managementului calitii: 1. Orientarea spre client n categoria clienilor SMB intr clienii externi (colegiile i colile primare i gimnaziale) i clienii interni (copiii precolari, elevii, prinii,angajaii). SMB trebuie s neleag necesitile actuale i viitoare ale clienilor, s ndeplineasc cerinele clienilor i s tind spre depirea ateptrilor clienilor. 2. Leadership Conducerea SMB stabilete misiunea i obiectivele de ansamblu (strategia) i creeaz mediul intern (structuri, instrumente, resurse) n care personalul se implic total n ndeplinirea obiectivelor. 3. Implicarea personalului Personalul de la toate nivelurile reprezint esena instituiei iar implicarea total a acestuia permite utilizarea abilitilor i cunotinelor sale n beneficiul instituiei. Aciunile ce trebuie ntreprinse n SMB, n acest scop, sunt instruirea n managementul calitii i motivarea personalului. 4. Abordarea bazat pe proces Un rezultat dorit este obinut cu mai mult eficien atunci cnd resursele i activitile aferente sunt administrate ca proces. SMB identific, ine sub control i mbuntete continuu procesele ce se desfoar n interiorul acesteia. 5. Abordarea managementului ca sistem Aceast abordare mbuntete eficacitatea i eficiena instituiei prin identificarea, nelegerea i administrarea unui sistem de procese interdependente pentru un obiectiv dat. 6. mbuntire continu SMC din SMB conine mecanisme i instrumente de evaluare i mbuntire continu a proceselor i serviciilor, asociate programelor educaionale. 7. Abordarea eficacitii n luarea deciziilor Deciziile se bazeaz pe analiza datelor i informaiilor cu privire la procese i servicii. 24
MANUALUL CALITII
8. Relaii reciproc avantajoase cu furnizorii mbuntire continu a calitii serviciilor educaionale presupune dezvoltarea unor relaii de parteneriat cu furnizorii SMB, reprezentai de familiile cretin-ortodoxe si nu numai, preocupate de educarea copiilor avand la baza pedagogia cretin-ortodox; parohiile ortodoxe cu dublu rol : de informare i recrutare; grdinie i coli primare pe baza de transfer sau parteneriate, alte fundaii, ONG-uri ce particip la ciclurile de invmant derulate de SMB.
5.4. PLANIFICARE
Conducerea instituiei se asigur c obiectivele calitii sunt stabilite pentru funciile i la nivelurile relevante, c exist i este aplicat un plan de implementare, meninere i mbuntire a SMC.
MANUALUL CALITII
4. Planificarea auditurilor interne ale calitii, conform procedurii sistem Auditul intern al SMC, cod PS 8.2-01; 5. Planificarea analizelor SMC efectuat de management, conform procedurii operaionale PO 5.601.
26
MANUALUL CALITII
MANUALUL CALITII
MANUALUL CALITII
monitorizarea i evaluarea periodic a ciclurilor de studii din SMB. Etapele planificrii-dezvoltrii ciclurilor de studii sunt urmtoarele: Stabilirea obiectivelor i cerinelor referitoare la competenele elevilor absolveni dar si a prescolarilor avnd la baz cerintele curriculare stabilite la nivel national dar si a clienilor ; proiectarea ciclului de studii (stabilirea proceselor, documentaiei i resurselor necesare pentru desfurarea lor); evaluarea intern (autoevaluarea) i evaluarea extern (aprobarea) ciclului de studii (activitile de verificare, validare, monitorizare, msurare , inspecie i indeplinirea standardelor de promovare i absolvire) ; monitorizarea permanent i meninerea nregistrrilor necesare pentru a dovedi conformitatea proceselor i rezultatelor cu cerinele specificate. SMB a identificat urmtoarele procese a cror organizare i administrare sunt inute sub control pentru a obine i mbunti permanent rezultatele: nscrierea precolarilor i colarilor (admiterea), procesul didactic inclusiv utilizarea laboratoarelor, evaluarea precolarilor i colarilor, promovarea i absolvirea, aprovizionare i procese suport inclusiv managementul calitii. Procedurile operaionale: nsrierea cod PO 7.2-01, State de funcii, cod PO 7.2-02, Disciplina colar, cod PO 7.3-01, Procesul didactic, cod PO 7.5-01, Promovarea i absolvirea, cod PO 7.5-02, Aprovizionarea cu materiale, cod PO 7.4-01, Metodologia dezvoltrii coleciilor n biblioteca SMB, Regulamentul privind iniierea, aprobarea, monitorizarea i evaluarea periodic a ciclurilor de studii din SMB, Manualul Calitii; documenteaz planificrile managementului calitii acestor procese.
MANUALUL CALITII
dezvoltare a Planului de nvmnt pentru un ciclu de studii avnd n vedere reglementrile naionale, internaionale i cerinele societii. Datele de intrare pentru iniierea procesului de proiectare/ dezvoltare a unui ciclu de studii sunt rezultatele analizelor de management, a studiilor preliminare privind cerinele clienilor (grupuri int, parteneri sociali,) a studiilor, reglementrilor noi aprute n domeniu pe plan naional/internaional i capabilitatea SMB de a le ndeplini, resursele disponibile, sugestii din interior/ exterior. Consiliul de administratie prin responsabilii compatimentelor stabilesc un coordonator al ciclului de studii (CCS), cu responsabiliti de coordonare a ntregului proces de fixare i atingere a obiectivelor i ntocmirea documentaiei ciclu de studii. Datele de ieire sunt:, Planul de nvmnt, Programele analitice, Centralizatorul disciplinelor, studii de piat, demografice,impact social, necesar resurse umane, materiale, financiare etc. Analizele sistematice ale proiectrii i dezvoltrii se fac prin dezbateri succesive ale datelor de ieire, prezentat de CCS i amendarea cu propunerile adoptate n urmtoarele foruri: comisia didactic, Consiliul profesoral, Consiliul de administratie, Preedinte fundaie, Inspectoratul colar. Validarea variantei finale a documentelor ce vor constitui dosarul privind initierea unui nou ciclu de studii este fcut n edin Consiliului de administratie in prezenta Presedintelui fundaiei. Dosarul este inaintat in vederea obinerii autorizrii provizorii de funcionare pe linia Inspectorat-ARACIP.CCS rspunde de gestionarea Planului de nvmnt i a documentelor aferente. Proiectarea disciplinei colare se realizeaz conform procedurii specifice Disciplina colar, cod PO 7.3-01. eful comisiei didactice numete un titular de disciplin, care are responsabilitatea pentru proiectarea/ dezvoltarea disciplinei colare. Validarea proiectrii de face prin evaluarea ciclului de studii, realizate conform procedurilor operaionale, Evaluarea ciclului de studii, cod PO 8.2-02 i Evaluare disciplin, cod PO 8.2-03. n cazul n care, n urma evalurii ciclului de studii, se constat neconformiti se iniiaz aciuni corective/ preventive.
7.4. APROVIZIONARE
7.4.1. PROCESUL DE APROVIZIONARE CU MATERIALE
SMB se asigur c materialele aprovizionate sunt conforme cu cerinele de aprovizionare specificate. Pentru aceasta anual se va ntocmi necesarul de materiale i apoi se vor evalua i selecta furnizorii, pe baza capabilitii acestora de a furniza materiale necesare procesului didactic n concordan cu cerinele specificate i legislaia n vigoare. SMB acord o importan special achiziiei de calculatoare, echipamente i materiale de laborator utilizate n instruirea i evaluarea precolarilor i colarilor , care trebuie s : fie adecvate obiectivelor stabilite i sarcinilor de pregtire; asigure un realism suficient pentru a permite precolarilor i colarilor s-i formeze deprinderile corespunztoare obiectivelor de pregtire; asigure un regim de funcionare, exploatare controlat, capabil s creeze o varietate de condiii, relevante pentru obiectivele de pregtire; fie prevzute cu o interfa prietenoas, atractiv prin care elevul s poat interaciona cu calculatorul, cu mediul simulat i dup caz cu cadru didactic; permit cadrului didactic s controleze, monitorizeze i nregistreze exerciiile pentru o informare eficient a precolarilor i scolarilor. Procedura Aprovizionarea cu materiale, cod PO 7.4-01, documenteaz procesul de aprovizionare cu materiale necesare desfurrii activitilor didactice din SMB. Sunt stabilite responsabiliti pentru ntocmirea Planului anual de achiziii , selectarea furnizorilor, elaborare i analiza Referatelor de necesitate, achiziie, recepie, distribuire materiale, monitorizare i mbuntire proces. Indicatorul de performant a procesului, tendina scztoare a ponderii materialelor achiziionate cu neconformiti, este monitorizat i evaluat anual. 30
MANUALUL CALITII
sunt desemnate responsabilitile i autoritile pentru managementul procesului de nvmnt, n toate etapele: nscriere, derularea procesului didactic, promovare i absolvire; sunt disponibile informaiile necesare referitoare la finalitatea ciclurilor de studii care se deruleaz n instituie (certificate, extrase matricole, baze de date cu situatii scolare etc); sunt disponibile informaiile i documentele necesare derulrii activitilor didactice care sunt comunicate tuturor persoanelor implicate n procesul didactic dar si prinilor ; sunt controlate procesele suport de mentenan i servicii care asigur creterea eficienei procesului de nvmnt i sunt . utilizate echipamente de msurare i monitorizare; Procesul de inscriere (nscrierea precolarilor i colarilor, intocmirea dosarelor, repartitia pe grupe,clase etc) este reglementat n procedura privind inscrierea cod PO 7.2-01 Aceast metodologie stabilete responsabilitile i cile de mbuntire continu a calitii acestui proces.. Programarea procesului didactic se face pentru fiecare ciclu de studii pe baza Planului de nvmnt, de ctre managementul instituiei i comisia numita pentru programarea orar. Instruciunea Programarea procesului didactic - Orar, cod IL 7.5-01, documenteaz etapele de ntocmire a orarului activitilor didactice, urmrind cu precdere optimizarea timpului precolarilor i colarilor dar i al cadrelor didactice. Derularea procesului didactic, cu specificarea condiiilor de desfurare a activitilor didactice este reglementat n procedura operaional Procesul didactic, cod PO 7.5-01. Pe parcursul semestrului cadrul didactic ine evidena i consemneaz n caietul cadrului didactic/ condicile grupelor activitile prestate i rezultatele evalurilor pe parcurs. Promovarea i absolvirea este faza final a procesului de nvmnt. Procedura Promovarea i absolvirea, cod PO 7.5-02, precizeaz responsabilitile, modalitile i condiiile de promovare a unei discipline, a unui an de studiu, a ciclurilor de studiu.. .
MANUALUL CALITII
Dac n urma verificrilor se constat aspecte necorespunztoare se procedeaz conform procedurii sistem Controlul produsului neconform, cod PS 8.3-01.
MANUALUL CALITII
capabilitatea programelor software utilizate de a satisface utilizarea intenionat, ce includ verificarea lor i managementul configuraiei pentru a le menine adecvarea pentru utilizare.
33
MANUALUL CALITII
n cadrul SMB, auditul intern al SMC este efectuat de personal al SMB, selectat instruit i atestat n acest scop, sub coordonarea CEAC. Procedura stabilete responsabilitile pentru etapele procesului de audit intern. Monitorizarea, analiza i mbuntirea programelor de audit al SMC revin comisiei CEAC, care pe baza observaiilor echipelor de audit propune msuri de adecvare a tehnicilor de audit intern al SMC la cerinele documentelor de referin. Monitorizarea constatrilor din Raportul de audit intern al SMC se realizeaz prin urmrirea obligatorie de ctre CEAC a constatrilor, notate n Registrul de eviden a rapoartelor de audit i n Rapoartele de audit. efii de compartimentelor sau persoanele desemnate de acetia monitorizeaz toate neconformitile pentru compartimentele pe care le conduc i consemneaz datele n Registrul de eviden a rapoartelor de neconformitate. CEAC monitorizeaz neconformitile pentru ntreaga academie i consemneaz datele n Registrul centralizator al rapoartelor de neconformitate, iar managementul responsabil pentru zona audiat trebuie s se asigure c sunt ntreprinse, fr ntrziere nejustificat, orice corecii i aciuni corective necesare pentru eliminarea neconformitilor detectate i a cauzelor acestora. Atingerea indicatorilor de performan a managementului procesului de audit intern se asigur prin desfurarea corespunztoare a activitilor, nsuirea responsabilitilor i alocarea de resurse.
MANUALUL CALITII
numire Comisiei de evaluare disciplin (CED); programarea activitilor de evaluare; derularea activitii de evaluare disciplin; ntocmirea Raportului de evaluare disciplin; analiza efectuat de management; finalizarea procesului de evaluare disciplin. ncheierea procesului de evaluare are loc dup verificarea de ctre coordonatorul CED a nlturrii neconformitilor.
MANUALUL CALITII
elev i cadrul didactic, a elaborrii unor materiale didactice necorespunztoare conform cerinelor ariei curiculare aferente fiecrui ciclu de studiu, elaborrii unei documentaii SMC neconform cu cerinele. Indiferent de etapa n care se depisteaz, produsul neconform se identific prin documente specifice n funcie de etapa n care este depistat. Produsele neconforme sunt analizate de persoane autorizate (dup caz), inndu-se cont de cerinele de calitate specificate. Dup examinare i evaluare efecte, aceste persoane decid asupra celor trei cazuri posibile: readucerea la conformitate, propunnd msuri corective; acceptarea neconformitii, propunnd autorizarea prin derogare a neconformitii; neconformitatea este critic, caz n care se propune ntreruperea procesului n care a fost identificat NC. Msurile de corecie pentru intrare n conformitate sunt consemnate n Fia de neconformitate (F 8.3-01-A1). Datele din Fia de neconformitate constituie mrimi de intrare pentru procesul de stabilire a aciunilor corective/ preventive, documentat n procedurile sistem Aciuni corective, cod PS 8.5-01i Aciuni preventive, cod PS 8.5-02. Procedurile prevd ca pe parcursul tratrii neconformitii, s se nregistreze stadiul coreciei realizate. Analiza neconformitilor i a tendinelor lor de apariie se iau n considerare pentru mbuntire i sunt date de intrare pentru analiza efectuat de management.
MANUALUL CALITII
MANUALUL CALITII
stabilirea aciunii preventive, a responsabilitilor i a termenelor; implementarea eficienei aciunii preventive; evaluarea eficienei aciunii preventive. Informaiile rezultate n urma verificrii realizrii aciunilor preventive se regsesc n Raportul de aciuni corective/ preventive, formular cod F 8.5-01-A1. Aciunile preventive implementate vor fi verificate i evaluate periodic prin intermediul auditurilor interne i prin intermediul analizelor efectuate de management. Constatrile referitoare la finalizarea aciunilor preventive sunt efectuate de efii de compartimente sau comisia CEAC (dup caz) i completate n rapoarte ce conin date de intrare pentru analizele de management. Data intrrii n vigoare: .............. Aprobat Director Pr. Adrian CHIAG
Aprobat Director Funcia Pr. Adrian CHIAG Numele i prenumele, grad didactic 10.01.2010 Semntura Data
Reprezentantul Managementului
Elaborat
........................................................ 38
07.01.2008
MANUALUL CALITII
Nr. crt. 1 2
Coninutul reviziei
Data
Paginile revizuite
Nr. revizie
Data reviziei
...
39