I Operaionale II De autoevaluare instituional III De evaluare sistematic a ateptrilor educabililor, prinilor i altor beneficiari relevani; IV De evaluare sistematic a satisfaciei personalului, de comunicare intern, decizie i raportare V De comunicare extern cu beneficiarii educaiei, cu instituii i angajatori VI De prevenire a perturbrilor majore, de control al documentelor i al nregistrrilor, de monitorizare, evaluare, revizuire i mbuntire a calitii VII De informare regulat a elevilor i prinilor privind progresul realizat i rezultatele colare VIII De colectare regulat a feed-back-ului din partea elevilor i a altor factori interesai interni i externi IX Privind accesul la informaiile de interes public Denumirea procedurii PROCEDURI EXISTENTE la data de 1.09.2013 Nr. crt Tip procedur Denumire procedur Cod document 1 Speciale Controlul documentelor PS 1 2 Controlul nregistrrilor PS 2 3 Funcionarea comisiei de monitorizare, coordonare i ndrumare metodologic a SCIM PS 3 4 Managementul riscurilor PS 4 5 Comunicare i consultare PS 5 6 Managementul funciilor sensibile PS 6 7 Delegarea PS 7 8 Semnalarea neregulilor PS 8 9 Arhivarea documentelor PS 9 10 Evaluarea sistemului de control intern/managerial PS 10 11 Monitorizarea performanelor PS 11 12 Etic i integritate PS 12 13 Gestiunea abaterilor PS 13 14 Supravegherea PS 14 15 Operaionale Desfurarea Consiliilor de Administraie PO 101-01 16 Acces n incinta unitii PO 101-01 17 Evaluarea personalului didactic PO 101-01 18 Evaluarea performanei personalului auxiliar i nedidactic PO 101-01 19 Analiza culturii organizaionale PO 102-01 20 Autoevaluarea instituional PO 102-02 21 Aplicarea chestionarelor PO 102-03 22 Observarea predrii - nvrii PO 102-04 23 Activitatea desfurat de CEAC PO 102-05 24 Inventarierea elementelor de activ i pasiv PO 103-01 25 Activitatea de control financiar preventiv propriu PO 103-02 26 Organizarea i conducerea contabilitii PO 103-03 27 ALOP - angajamente legale, ordonanri, propuneri de angajare a unei cheltuieli PO 103-04 28 Inregistrarea n contabilitate a imobilizrilor corporale i necorporale PO 103-05 29 Gestionarea materialelor i a obiectelor de inventar PO 103-06 30 ntocmirea statelor de salarii PO 103-07 31 ntocmirea situaiilor financiare PO 103-08 32 Fundamentarea bugetului de venituri i cheltuieli pentru elaborarea proiectului de buget PO 103-09 33 Completarea registrului de cas PO 103-10 34 Activitatea de organizare i funcionare a casieriei PO 103-11 35 Plata burselor i ajutoarelor sociale PO 103-12 36 Angajarea gestionarilor, constituirea de garanii i rspunderea n legtur cugestionarea bunurilor PO 103-13 37 ntocmirea planului anual al achiziiilor publice PO 103-14 38 Achiziii produse i servicii i plata furnizorilor PO 103-15 39 Completarea Registrului Cartea Mare PO 103-16 40 Completarea Registrului Inventar PO 103-17 41 PO 104-01 42 Elaborarea deciziilor PO 104-02 43 Organizarea recrutrii personalului PO 104-03 44 ntocmirea pontajului PO 104-04 45 Primirea/expedierea, nregistrarea i arhivarea corespondenei PO 104-05 46 Achiziii publicaii de bibliotec PO 105-01 47 ntrri de valori materiale n bibliotec PO 105-02 48 Ieiri de valori materiale din biblioteca colar PO 105-03 49 Inventarierea coleciilor de bibliotec PO 105-04 50 nregistrarea fondului de carte n evidenele bibliotecii PO 105-05 51 Casarea documentelor de bibliotec PO 105-06 52 Eficiena utilizrii soft-urilor i a auxiliarelor curriculare PO 106-01 Nr. crt Tip procedur Denumire procedur Cod document 1 Generale Curriculum la decizia colii PG 01 01 2 Stabulirea stilului de nvare al elevilor PG 02 01 3 Evaluare intern (autoevaluare) PG 03 01 4 Contestaii PG 04 01 5 Acces persoane n coal PG 05 01 6 Sigurana elevilor n incinta unitii colare PG 06 01 7 Aplicare chestionare elevi PG 07 01 8 Petrecere recreaie de ctre elevi PG 08 01 9 Petrecere recreaie cadre didactice PG 09 01 10 Condica de pregtire suplimentar PG 10 01 11 Deplasare elevi n spaiul colii PG 11 01 12 Paza colii PG 12 01 13 Achiziionare manuale colare i cri PG 13 01 14 Media la purtare PG 14 01 15 Completare portofolii elevi PG 15 01 16 Consemnare activitate practic la agenii economici PG 16 01 17 Programe pentru examene PG 17 01 18 Protecia muncii n laboratoare i cabinete PG 18 01 19 Operaionale Completarea cataloagelor PO 01 01 20 Observare lecie PO 02 01 21 Insuccesul colar PO 03 01 22 Evaluare cadre didactice PO 04 01 23 Violena n coal PO 05 01 24 Sanciuni pentru abateri disciplinare (personal didactic/nedidactic/auxiliar) PO 06 01 25 Managementul conflictelor de munc PO 07 01 26 Suplinire personal didactic absent PO 08 01 27 Comportament elevi n timpul programului colar i extra colar PO 09 01 28 Aplicare sanciuni elevi PO 10 01 29 Contestaii sanciuni elevi PO 11 01 30 nregistrare bunuri, sume sponsorizri PO 12 01 31 Recrutare personal PO 13 01 32 Completare Registru matricol PO 14 01 33 Pontaj salariai PO 15 01 34 Informare, comunicare cu prinii PO 16 01 35 Eliberare documente PO 17 01 36 Desfurare admitere PO 18 01 37 Acordare burse sociale PO 19 01 38 Desfurare evaluare naional PO 20 01 39 Elaborare decizii PO 21 01 40 Completare fi post PO 22 01 41 Monitorizare progres colar prin integrare TIC PO 23 01 Compartiment Tipul de procedura (nou) VI VI II II V I I I I II II I VI VI Management I VI II II CEAC II II III I VI Contabilitate I I I I I I I I I I I I I I I I I Secretariat IV I I I Bibliotec I I I I I I Informatician I Compartiment Tipul de procedura (nou) I I II I V VI VIII VI VI I VI VI I I I I I VI VI VI VII II VI VI VI VI VI VI VI I I VI VI VII I I I I IV I VII Nr. crt Tipul de procedura Operaionale I III De evaluare sistematic a ateptrilor educabililor, prinilor i altor beneficiari relevani; De prevenire a perturbrilor majore, de control al documentelor i al nregistrrilor, de monitorizare, evaluare, revizuire i mbuntire a calitii VI De comunicare extern cu beneficiarii educaiei, cu instituii i angajatori V De evaluare sistematic a satisfaciei personalului, de comunicare intern, decizie i raportare IV De autoevaluare instituional II Operaionale I VIII De colectare regulat a feed-back-ului din partea elevilor i a altor factori interesai interni i externi IX Privind accesul la informaiile de interes public De informare regulat a elevilor i prinilor privind progresul realizat i rezultatele colare VII De prevenire a perturbrilor majore, de control al documentelor i al nregistrrilor, de monitorizare, evaluare, revizuire i mbuntire a calitii VI Denumire procedur Cod document Managementul funciilor sensibile PS 6 Delegarea PS 7 Semnalarea neregulilor PS 8 Arhivarea documentelor PS 9 Etic i integritate PS 12 Desfurarea Consiliilor de Administraie PO 101-01 Observarea predrii - nvrii PO 102-04 Inventarierea elementelor de activ i pasiv PO 103-01 Activitatea de control financiar preventiv propriu PO 103-02 Organizarea i conducerea contabilitii PO 103-03 ALOP - angajamente legale, ordonanri, propuneri de angajare a unei cheltuieli PO 103-04 Inregistrarea n contabilitate a imobilizrilor corporale i necorporale PO 103-05 Gestionarea materialelor i a obiectelor de inventar PO 103-06 ntocmirea statelor de salarii PO 103-07 ntocmirea situaiilor financiare PO 103-08 Fundamentarea bugetului de venituri i cheltuieli pentru elaborarea proiectului de buget PO 103-09 Completarea registrului de cas PO 103-10 Activitatea de organizare i funcionare a casieriei PO 103-11 Plata burselor i ajutoarelor sociale PO 103-12 Angajarea gestionarilor, constituirea de garanii i rspunderea n legtur cugestionarea bunurilor PO 103-13 ntocmirea planului anual al achiziiilor publice PO 103-14 Achiziii produse i servicii i plata furnizorilor PO 103-15 Completarea Registrului Cartea Mare PO 103-16 Completarea Registrului Inventar PO 103-17 Organizarea recrutrii personalului PO 104-03 ntocmirea pontajului PO 104-04 Primirea/expedierea, nregistrarea i arhivarea corespondenei PO 104-05 Achiziii publicaii de bibliotec PO 105-01 ntrri de valori materiale n bibliotec PO 105-02 Ieiri de valori materiale din biblioteca colar PO 105-03 Inventarierea coleciilor de bibliotec PO 105-04 nregistrarea fondului de carte n evidenele bibliotecii PO 105-05 Casarea documentelor de bibliotec PO 105-06 Eficiena utilizrii soft-urilor i a auxiliarelor curriculare PO 106-01 Curriculum la decizia colii PG 01 01 Stabulirea stilului de nvare al elevilor PG 02 01 Contestaii PG 04 01 Condica de pregtire suplimentar PG 10 01 Achiziionare manuale colare i cri PG 13 01 Media la purtare PG 14 01 Completare portofolii elevi PG 15 01 Consemnare activitate practic la agenii economici PG 16 01 Programe pentru examene PG 17 01 nregistrare bunuri, sume sponsorizri PO 12 01 Recrutare personal PO 13 01 Eliberare documente PO 17 01 Desfurare admitere PO 18 01 Acordare burse sociale PO 19 01 Desfurare evaluare naional PO 20 01 Completare fi post PO 22 01 Funcionarea comisiei de monitorizare, coordonare i ndrumare metodologic a SCIM PS 3 Managementul riscurilor PS 4 Evaluarea sistemului de control intern/managerial PS 10 Monitorizarea performanelor PS 11 Evaluarea personalului didactic PO 101-01 Evaluarea performanei personalului auxiliar i nedidactic PO 101-01 Analiza culturii organizaionale PO 102-01 Autoevaluarea instituional PO 102-02 Evaluare intern (autoevaluare) PG 03 01 Evaluare cadre didactice PO 04 01 Aplicarea chestionarelor PO 102-03 Elaborarea deciziilor PO 104-02 Elaborare decizii PO 21 01 Comunicare i consultare PS 5 Acces persoane n coal PG 05 01 Controlul documentelor PS 1 Controlul nregistrrilor PS 2 Gestiunea abaterilor PS 13 Supravegherea PS 14 Acces n incinta unitii PO 101-01 Activitatea desfurat de CEAC PO 102-05 Sigurana elevilor n incinta unitii colare PG 06 01 Petrecere recreaie de ctre elevi PG 08 01 Petrecere recreaie cadre didactice PG 09 01 Deplasare elevi n spaiul colii PG 11 01 Paza colii PG 12 01 Protecia muncii n laboratoare i cabinete PG 18 01 Completarea cataloagelor PO 01 01 Observare lecie PO 02 01 Violena n coal PO 05 01 Sanciuni pentru abateri disciplinare (personal didactic/nedidactic/auxiliar) PO 06 01 Managementul conflictelor de munc PO 07 01 Suplinire personal didactic absent PO 08 01 Comportament elevi n timpul programului colar i extra colar PO 09 01 Aplicare sanciuni elevi PO 10 01 Contestaii sanciuni elevi PO 11 01 Completare Registru matricol PO 14 01 Pontaj salariai PO 15 01 Insuccesul colar PO 03 01 Informare, comunicare cu prinii PO 16 01 Monitorizare progres colar prin integrare TIC PO 23 01 Aplicare chestionare elevi PG 07 01