Stadiile implementrii unui sistem de management de mediu

Implementarea unui sistem de management de mediu presupune parcurgerea

urmtoarelor stadii de lucru:
- contientizarea i angajarea conducerii;
- stabilirea scopului S.M.M. i a structurii funcionale implicate;
- realizarea unei analize iniiale de mediu i stabilirea: aspectelor semnificative si
impacturilor de mediu;
- definirea obiectivelor generale /specifice i a intelor de mediu;
- emiterea formei finale a politicii de mediu;
- stabilirea i implementarea programului de management de mediu;
- stabilirea, documentarea si implementarea S.M.M.;
- controlul operaional al aspectelor semnificative de mediu;
- aciuni n situaii de urgen, capacitate de rspuns;
- monitorizare i msurare;
- aciuni corective i preventive;
- auditul de mediu (S.M.M.);
- analiza efectuat de conducere;
- mbuntirea continu a performanei globale de mediu.
Definirea politicii de mediu, un document public, fcut de companie, care
descrie msurile care se vor lua n vederea proteciei mediului nconjurtor.
Acest angajament emis de conducerea ntreprinderii trebuie s se bazeze pe
urmtoarele aspecte:
- examinarea i supravegherea activitii ntreprinderii dumneavoastr i analiza
punctelor critice pentru mediu;
- luarea de msuri pentru diminuarea, prevenirea i eliminarea polurii mediului;
- evaluarea preliminar a impactului pe care activitile i produsele noi o vor
avea asupra mediului;
- prevenirea sau diminuarea riscurilor de emitere a substanelor poluante i de
risipire a energiei n caz de accident;
- compararea regulat a programului de aciune de mediu cu politica de mediu;
- realizarea sistematic a obiectivelor de mediu;
- colaborarea cu autoritile n vederea minimalizrii riscurilor i accidentelor de
mediu, cu ajutorul unor tehnici adecvate;
- sensibilizarea i eco-contientizarea angajailor;
- informarea clienilor despre pericolele pe care produsele i serviciile le
reprezint fa de mediu;
- obligarea furnizorilor i subcontractanilor s respecte normele i prevederile de
mediu aplicate n cadrul ntreprinderii;
- informarea complet a publicului larg i un dialog deschis despre impactul pe
care ntreprinderea l are asupra mediului.
Politica de mediu (anexa 1). Politica de mediu trebuie s:

corespund naturii, dimensiunilor i impactului asupra mediului al activitii,

produselor sau serviciilor organizaiei;
s includ un angajament de mbuntire continu i de prevenire a polurii;
s includ un angajament de conformitate cu legislaia i cu reglementrile de
mediu aplicabile, precum i cu alte cerine pe care organizaia le-a adoptat;
s ofere cadrul pentru stabilirea i analizarea obiectivelor generale i obiectivelor
specifice de mediu;
s fie documentat, implementat, meninut i comunicat ntregului personal;
s fie disponibil pentru public.

Analiza ntreprinderii i identificarea aspectelor activitilor care au impact

asupra mediului. Analiza preliminar este obligatorie, ea poate constitui pilonul de baz
al SMM. Poate constitui baza elaborrii programului de mediu i definirii obiectivelor
de mediu. Analiza trebuie s examineze urmtoarele probleme:
- impactul major pe care l au activitile, produsele i serviciile;
- cerinele i prevederile legale din domeniu;
- toate practicile i procedurile existente n materie de management de mediu;
- evaluarea i rezultatele anchetelor, accidentelor din trecut;
- reclamaii din partea populaiei din zon privind poluarea mediului de ctre
ntreprindere.

Organizaia stabilete, implementeaz i menine proceduri referitoare la

aspectele de mediu (anexele 2, 2.1, 2.2):
procedura pentru identificarea aspectelor de mediu care au sau pot avea impact
semnificativ;
aspectele semnificative sunt luate n considerarea la stabilirea obiectivelor de
mediu.

Organizaia trebuie s documenteze i s actualizeze aceste informaii, trebuie s

asigure c aspectele semnificative de mediu sunt luate n considerare la stabilirea,
implementarea i meninerea SMM.
Relaia dintre aspectul de mediu i impact este o relaie de tip cauz efect, i se
explic prin faptul c:
- aspectul de mediu se refer la un element al activitii, produsului sau serviciului
unei organizaii care ar putea avea un impact benefic sau nociv asupra mediului.
Exemplu: o deversare, o emisie, un consum sau o reutilizare a unui material;
- impactul se refer la modificarea ce se poate produce asupra mediului ca rezultat
al unui anumit aspect. Exemplu: poluarea sau contaminarea apei, epuizarea unei
resurse naturale.
n tabelul 1.1 sunt prezentate cteva exemple de aspecte de mediu.

Tabelul 1.1
Nr.
crt.
1.

Aspecte de mediu
Sursa (activitate, produs
Aspect de mediu
sau serviciu)
Transport de carburani
Scurgeri accidentale

Impact de mediu
asociat
Poluarea solului/
apei freatice

2.

Curtorie chimica
(serviciu)
Proiectarea unui automobil
(produs)

3.

Evacuare de ape uzate

Poluarea apei

Creterea randamentelor
/scderea consumului de
carburant

Conservarea
resurselor
naturale

Procedura privind evaluarea impactului (anexa 3, 3.1, 3.2), va stabili modul n

care se va face evaluarea impactului produs de aspectele de mediu identificate, (vezi
procedura specific) i stabilirea acelor aspecte de mediu care au:
- impact semnificativ;
- impact nesemnificativ.
Prevederi legale i alte cerine (anexa 4). Un SMM poate fi foarte util n
respectarea legislaiei din domeniu, fiind necesar urmrirea modificrilor survenite. n
cazul nerespectrii legilor, trebuie ntreprinse aciuni de corectare. Obiectivele de mediu
deriv din politica de mediu.
Se vor stabili i menine obiective generale i specifice de mediu documentate la
fiecare nivel i funcie relevant.
Acestea trebuie corelate cu politica de mediu. La stabilirea obiectivelor se ia n
consideraie politica de mediu, prevederile legale i de reglementare, aspectele de mediu
semnificative precum i punctele de vedere ale prilor interesate.
Planul de activitate de mediu este o metod bine definit, care face posibil
atingerea obiectivelor prin date concrete i o ncadrare strict n timp. Obiectivele i
planul SMM-ului trebuie scrise, reactualizate i comunicate celor interesai n mod
regulat. Ele trebuie s reflecte politica de mediu a ntreprinderii concentrndu-se pe
prevenirea polurii.
Obiectivele pot include angajamente de genul:
- reducerea deeurilor i a utilizrii resurselor;
- reducerea sau eliminarea emisiilor poluante;
- reproiectarea produselor n vederea minimizrii impactului asupra mediului n
procesul de producie, n perioada de exploatare i la eliminare;
- promovarea mediului i sensibilizarea angajailor i a comunitii din jur.

Caracteristicile obiectivelor i a elurilor:

sunt documentate la toate nivelurile relevante;
msurabile cnd este posibil;
sunt n concordan cu principalele impacturi asupra mediului ale activitii,
formularea lor este clar i nu poate fi interpretat;
n cazul realizrii lor, mbuntesc cu adevrat performana de mediu a
ntreprinderii;
sunt trecute pe hrtie, cuantificate i conin date limit;
angajaii sunt inui la curent n mod regulat despre stadiul de desfurare.

Indicatorii performanei de mediu pot fi:

cantitatea de materii prime sau energie utilizat, eficiena utilizrii acestora;
cantitatea de emisii (CO2);
cantitatea de deeuri produse, raportat la cantitatea de produs finit;
numrul incidentelor de mediu (ex. abateri de la limite);
numrul accidentelor de mediu (ex. degajri neintenionate);
procent de deeuri sau ambalaje reciclate;

investiii n protecia mediului;

numrul de reclamaii;
cantiti ale unor poluani specifici (NOX, SOX, CO, HC, Pb).

La stabilirea obiectivelor generale, obiectivelor specifice i programelor trebuie

s se ia n considerare:
- prevederile legale i alte cerine pe care organizaia le-a adoptat;
- aspectele semnificative de mediu;
- opiunile tehnologice;
- cerinele financiare, comerciale i operaionale;
- punctele de vedere ale prilor implicate.
Pentru atingerea lor, se stabilesc, implementeaz i menin unul sau mai multe
programe, care s includ:
- desemnarea responsabilitilor;
- mijloace i termene de realizare.
-

Exemple:
obiectiv general: reducerea consumului de energie necesar n fabricaia
produsului X;
obiectiv specific: scderea cu zece procente a consumului de energie necesar n
fabricaia produsului X;
indicator: cantitatea de combustibil i de electricitate utilizat pe unitatea de
produs X.

Implementare i funcionare.
Resurse, atribuii, responsabiliti i autoriti. Definirea documentelor i
comunicarea atribuiilor, responsabilitilor i autoritilor privind funcionarea SMM.
Asigurarea resurselor necesare pentru implementarea i controlul SMM include:
- resurse umane;
- calificri specializate;
- resurse tehnologice i financiare.
Numirea unui reprezentant care n afara altor responsabiliti s aib definite
atribuiile, responsabilitile i autoritatea pentru:
- a asigura c cerinele referitoare la SMM sunt stabilite, implementate i
meninute;
- a raporta conducerii la cel mai nalt nivel performanele SMM pentru analizare i
ca baz pentru mbuntirea acestuia.
Competen, instruire i contientizare . Indiferent de dimensiunea ntreprinderii
i de domeniul de activitate, activitatea fiecrui angajat poate contribui n mod pozitiv la
eco-contientizarea ntreprinderii dac propune inovaii tehnice, i modific
comportamentul i sprijin dezvoltarea ntreprinderii. Pentru aceasta este nevoie de
informaii, trening-uri i nsuirea de noi abiliti.
Organizaia trebuie s asigure instruire sau s ntreprind alte activiti pentru a
satisface aceste necesiti i trebuie pstrate nregistrri n acest sens. De asemenea
trebuie s stabileasc, s implementeze i s menin proceduri de contientizare a
personalului care ndeplinete sarcini pentru ea sau n numele ei cu privire la:
- importana conformitii cu politica de mediu, cu procedurile i cerinele SMM;

impacturile semnificative asupra mediului, reale sau posibile ale activitilor lor;
atribuiile i responsabilitile ce le revin n realizarea conformitii cu politica
de mediu, procedurile, cerinele SMM, inclusiv cu cerine referitoare pentru
pregtirea situaiilor de urgen i a capacitii de rspuns;
consecinele posibile ale abaterilor de la procedurile operaionale specificate.

n cadrul SMM-ului trebuiesc evaluate nevoile iar dup aceea s organizm

trening-uri avnd n vedere urmtoarele:
- persoanele implicate n sistemul de management;
- angajaii a cror activitate are un impact semnificativ asupra mediului (n tabelul
1.2 sunt prezentate exemple de tipuri de instruire);
- introducerea unor procedee noi de producie;
- introducerea unor noi produse tehnice;
- accidentele i incidentele;
- schimbarea posturilor de munc, sosirea unor noi angajai;
- legislaia din domeniu.
Tabelul 1.2.
Tipuri de instruiri
Nr.
Tip de instruire
Cui i se
crt.
adreseaz
1. Instruire
pentru Conducerea la
contientizarea importanei cel mai nalt
strategice a managementului nivel
de mediu.
2. Instruire
pentru Toi angajaii
contientizare
privind
problemele de mediu n
general.
3.

mbuntirea competenelor

Angajaii
cu
responsabiliti
n
domeniul
mediului

4.

Instruire
pentru
contientizarea
fiecrui
angajat privind impactul
activitii fiecruia asupra
mediului

Angajaii
ale
cror aciuni pot
afecta
conformitatea

Scopul
Obinerea
angajamentului,
stabilirea i alinierea la politica
de mediu a organizaiei.
Obinerea
angajamentului
privind politica i obiectivele de
mediu ale organizaiei i
insuflarea unui sentiment de
responsabilitate individual.
mbuntirea performanei n
domenii
specifice
ale
organizaiei,
de
exemplu:
exploatare,
cercetare,
dezvoltare, inginerie.
Asigurarea conformitii cu
cerinele
interne
i
de
reglementare.
Proceduri
specifice, operaionale, planuri.

Trebuie s se stabileasc i s se menin proceduri pentru ca tot personalul s

fie contientizat de (anexele 5, 5.1, 5.2):
- importana conformitii cu politica de mediu, cu procedurile i cerinele
S.M.M.;
- impacturile semnificative asupra mediului, reale sau posibile, ale activitilor
lor;

atribuiile i responsabilitile lor n realizarea conformitii cu politica de

mediu, procedurile, cerinele S.M.M., inclusiv cu cerinele referitoare la
pregtirea situaiilor de urgen i a capacitii de rspuns;
consecinele posibile ale abaterilor de la procedurile operaionale specificate.

Atenionare: personalul care ndeplinete sarcini ce pot avea impacturi

semnificative asupra mediului trebuie s aib competena necesar.
Comunicarea. Documentaia este considerat memoria intern a ntreprinderii.
Este dovada performanei SMM. La ntreprinderile mici, documentaia este mai redus
dar eficient, iar la o ntreprindere mare este adecvat i ordonat, preferabil sub form
electronic.
Comunicarea (anexa 6), este necesar ca:
- s se stabileasc i s se menin proceduri referitoare la aspectele de mediu i la
S.M.M. pentru:
o comunicarea intern ntre diferite niveluri i funcii;
o primirea, documentarea i transmiterea rspunsurilor corespunztore la
solicitrile pertinente ale prilor interesate din exterior.
- s se aib n vedere procesul de comunicare extern privind aspectele
semnificative de mediu i deciziile luate.
-

Documentaia conine:
o copie scris a politicii de mediu;
registrul factorilor i impacturilor de mediu, programul de management de
mediu i definiia responsabilitilor sistemului;
cteva instruciuni de munc i procedee care clarific cele mai importante
aspecte ale managementului de mediu.

Controlul documentelor (anexa 7). Asigur ca toat lumea s foloseasc aceleai

instruciuni de munc. Cei n cauz trebuie s tie tot ce este disponibil i important la
un moment dat, iar datele vechi, nefolositoare trebuie s fie terse din cnd n cnd
pentru a menine flexibilitatea sistemului.
Documentaia S.M.M. stabilete i menine informaiile pe suport de hrtie sau
electronic, pentru :
- descrierea elementelor eseniale ale S.M.M. i interaciunea lor;
- indicarea accesul la documentaia conex.
Actualizarea documentelor crete credibilitatea sistemului de management drept
pentru care trebuie meninut un control al documentelor:
- documentele trebuie datate, uor de identificat, organizate i pstrate o perioad
de timp specificat;
- documentele pot fi identificate dup numele organizaiei, a departamentului, a
activiti;
- documentele sunt analizate periodic, revizuite dac este necesar i aprobate
nainte de difuzare;
- versiunile curente ale documentelor sunt disponibile;
- documentele necorespunztoare sunt retrase prompt din toate punctele de
utilizare.

Controlul operaional identific activitile asociate aspectelor de mediu

semnificative. i cere:
- s se planifice aceste activiti, inclusiv activitatea de ntreinere, pentru a se
asigura c acestea se realizeaz n condiii specificate, prin:
o stabilirea i meninerea de proceduri documentate;
o stipularea n proceduri a criteriilor de operare, pentru a putea limita i
controla impactul activitii respective asupra mediului.
Procedurile relevante ale S.M.M., care se refer la aspectele de mediu
semnificative asociate produselor/serviciilor realizate de organizaie, s fie comunicate
beneficiarului acestora.
La elaborarea procedurilor de control operaional, trebuie s se ia n considerare
toate activitile care pot contribui la producerea unui impact semnificativ de mediu:
- proiectare i cercetare - dezvoltare;
- aprovizionare i contractare;
- manipulare i depozitare materii prime i produse;
- procese de producie i ntreinere;
- laboratoare;
- transport;
- service pentru clieni;
- achiziia, construirea sau modificarea cldirilor sau instalaiilor
Aceste proceduri trebuie s in seama i de situaiile anormale de operare, cum
ar fi pornirea sau oprirea instalaiilor, pentru evitarea incidentelor ecologice ce pot
apare.

Anexa 1
DECLARAIA DE POLITIC
privind
CALITATEA, MEDIUL, (SNTATEA I SECURITATEA N MUNC)
S.C. XXXXX S.A. (localitatea) are ca misiune .(se nscrie
activitatea conform Cod CAEN, exemplu: producerea de energie electric i termic)
conform parametrilor de calitate impui n condiii de eficien ridicat respectnd
calitatea factorilor de mediu, asigurnd sntatea i securitatea n munc, acionnd
corespunztor i n situaii de urgen, creterea satisfaciei clienilor, mbuntirea
poziiei pe piaa de
Pentru aceasta:
Vom promova cele mai performante tehnologii i practici manageriale care s
asigure i s mbunteasc continuu: calitatea produselor, a serviciilor, creterea
satisfaciei clienilor, mbuntirea poziiei pe piaa de (se nscrie piaa de
desfacere-produse, exemplu: producere a energiei electrice), modernizarea permanent a
infrastructurii, asigurarea unui mediu de lucru corespunztor, precum i performane de
mediu ridicate, sigurana n funcionare, (sntate i securitate n munc).
Vom asigura conformarea cu prevederilor Constituiei Romniei, a Codului
Muncii, precum i a legislaiei primare, secundare i teriare din domeniul calitii,
proteciei mediului, (SSO, PSIprotecie civil).
Vom aciona pentru respectarea reglementrile referitoare la utilizarea eficient
a resurselor materiale i a energiei, acionnd asupra cauzelor i nu asupra efectelor.
Vom aciona pentru respectarea limitelor maxime admise impuse de autoritatea
de mediu (i vom urmri i ine sub control riscurile la locurile de munc).
Vom avea o relaie deschis cu populaia, autoritile locale i centrale, cu
asociaiile de proprietari, organismele neguvernamentale, mass media privind calitatea
serviciilor, calitatea mediului (i SSO).
Vom evalua n analizele efectuate de management interesele i reaciile celor
mai sus prezentai, precum i a celor din interiorul societii i vom aciona n
consecin, mbuntind continuu sistemul de management integrat calitate, mediu,
(SSO) implementat.
n calitate de ..(DIRECTOR, director General, Preedinte etc.),
asigur ca politica n domeniu calitii, mediului i SSO s fie neleas, implementat i
meninut. Acord suportul necesar pentru participarea personalului societii la toate
nivelele, pentru mbuntirea politicii i obiectivelor n aceste domenii, prin difuzarea
documentelor sistemului de management integrat calitate, mediu, (SSO), instruiri n
vederea contientizrii obligaiilor individuale, testri ale cunotinelor, chestionare,
comunicarea acestora cu clienii i cu alte pri interesate i disponibilitatea public a
politicii.
Vom crea o cultur a calitii, a mediului, (a sntii i securitii n munc).
Vom aciona pentru aducerea la ndeplinire a prevederilor din Strategia de
dezvoltare a ..(societatea).
(PREEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAIE)
sau/i
(DIRECTOR GENERAL),
sau
(PREEDINTE)

Anexa 2

Model Formular
PROCEDURA - Aspecte de Mediu (PS-M-01)
LISTA ASPECTELOR DE MEDIU
Nr.
Crt.

Denumire
Proces/ serviciu/ activitate

Aspecte de mediu

Impact asupra
mediului

PROPRIETAR ACTIVITATE/ PROCES/ SERVICIU

Nume, Prenume: ................................................
Semntura: .......................................................

RM
Nume, Prenume: ..........................................................
Semntura: .................................................................
RM* responsabil de mediu
FPSM010x/ var./data

Anexa 2.1

Model Formular
PROCEDURA Aspecte de Mediu (PS-M-01)

Aprobat,
Manager general
LISTA ASPECTELOR SEMNIFICATIVE DE MEDIU

Nr.
Crt.

Denumire
proces/
serviciu/
activitate

Situaie
Aspect de
mediu

Poluare
cu:

VERIFICAT,
RC

normal

accidental

Evaluarea
impactului

ELABORAT,
RM

........................................

......................

FPSM010x/ var. / data

10

Anexa 3
Model Formular
PROCEDURA - Aspecte de Mediu (PS-M-01)

EVALUAREA IMPACTULUI ASPECTELOR DE MEDIU

1. Proces / activitate:
2. Situaie:
Nr.
Crt.

normal
Porniri
Aspect
de mediu

accidental
opriri
R

Nr

Total

PROPRIETAR ACTIVITATE/ PROCES/ SERVICIU

Nume, Prenume: .................................................
Semntura: .........................................................

RM
Nume, Prenume: ..........................................................
Semntura: .................................................................
FPSM010X/ var. / data

11

Anexa 4

PROCEDUR DE SISTEM
PREVEDERI LEGALE I ALTE CERINE
cod PSCMSSO06

STANDARDE DE REFERIN:

SR EN ISO 14001: 2005

VARIANTA: x
DATA: xx.0x.200x

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL

12

Anexa 4.1

INDICATORUL REVIZIILOR

Nr.
Crt.
1.

Varianta/
Data

Coninut
sumar sau
identificare

1/xx2.0x.0 Elaborare
x
procedur de
sistem PS
CMSSO06
n varianta 1

Elaborat

Verificat

Analizat

Aprobat

RMSSO

RM
(DCMS)

RM
(DCMS)

Director
General

S-au efectuat
urmtoarele
modificri
-formularul
Indicatorul
reviziilor
-s-au codificat
formularele
Pagin de
gard i
Pagin de
document

FPSCMSSO0102/ var. x/ xx.0x.200x

13

Anexa 4.2
Model Formular
Lista prevederilor legale i a altor cerine aplicabile
Nr.
Crt.

Cine aplic

1.

Cerine de calitate

2.

Cerine de mediu

3.

Denumire act normativ

Numr/ Dat

Modificri/ Completri

Loc publicare/
Emitent

Cerine de SSO

ntocmit,
JURIST

FPSCMSSO0601/ var.1/xx.0x.200x

14

Anexa 4.3

Model Formular

Lista acordurilor, autorizaiilor i licenelor

Nr.

Denumire act

Numr/ Data

Emitent

Perioad de valabilitate

Compartiment:
1.
2.
3.
Compartiment:
1.
2.
3.

F-PSCMSSO0602/ var.1/ xx.0x.200x

15

Anexa 4.4.

Model Formular
Registrul cerinelor de CMSSO i a altor cerine aplicabile

Titlul prevederii

Referina (calitate, mediu, SSO)

Compartiment societate

Modul de implementare

ntocmit,
RM (DCMS)
..

REPSCMSSO0601/ var.1/ 12.09.2005

16

PROCEDURA INSTRUIRE, CONTIENTIZARE, COMPETEN

PENTRU TOI ANGAJAII
Intrri

Schema logic

Fie de post BRM

Registru reglementri
Politica de CMSSO

Stabilirea cerinelor
postului

Completarea fiei
postului

Intrri

Respons
abili

ef compartiment/
Birou/ Secie

Fia postului

ef compartiment/
Birou/ Secie

Date privind cerinele de

competen
ale
personalului

Identificarea
necesitilor de
instruire

Necesar anual ef compartiment/

de instruire
Birou/ Secie

Necesar anual de instruire

Resurse

ntocmire plan
anual de instruire

Politica
Resurse

de

CMSSO

Analiza planului
anual de instruire

Politica
Resurse

de

CMSSO

Aprobarea planului
anual de instruire

Plan anual de
instruire aprobat

Derularea Planului
anual de instruire

nregistrri
privind instruirea/
calificarea

Plan anual de instruire

Modul de instruire

Elaborare test de
evaluare
(pentru instruire intern)

Politica de CMSSO

17

Proiect Plan anual

de instruire

Punct de
vedere/ aviz

BRM

BRM
Serviciul
Financiar DE

DG

BRM
Serviciul
organisme
abilitate

BRM

2
Test de evaluare

nregistrri ale
rezultatelor
evalurii

Evaluare

Necesitatea de instruire
Resurse

NU

DA
OK?

Rezoluie

Informare Director de
resort

DA

Certificate
BRM
Atestate ef Compartiment/
Procese
Organisme

Declarat
calificat/
competent

Verbale

nregistrri rezultate test

ef
compartiment/
birou/ secie

Rezoluie

BRM

Reluare
instruire?

DECIZIE

Punctul de vedere scris

al efului de birou/
compartiment/ secie

Schimbare post

Eliberare din
funcie

18

Decizie Director General

BRM

Anexa 5.1
Model formular
PROCES VERBAL
DE INSTRUIRE
Perioada ..........................................
Tematica...............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................. Confirmarea trecerii personalului prin
volumul de cunotine ridicat i asimilrii acestor cunotine, aprecierea comportrii
personalului la instruire.
Nr.
crt.

Nume prenume

Funcia/
meseria

Mod de testare/
Evaluarea instruirii
scris
oral
practic

Lectori
(nume prenume, semntura)

Semntura

Data
F-PO-CM-02-0x.1/ var/ data

19

Anexa 5.2
Model formular
PROCES VERBAL
instructaj periodic complex
1.Tematica

1.
Confirmarea trecerii personalului prin volumul de cunotine ridicat i asimilrii
acestor cunotine, aprecierea comportrii personalului la instruire.
Nr.
crt.

Numele i prenumele
celor care au participat
la instruire

Semntura celui Aprecierea instruct.

Semntura
instruit
asupra comportrii instructorului
la instruire

Observaiile organului de control asupra desfurrii instruirii:

Semntura organului de control

Viza efului direct al instructajului
.
(Se va face dup fiecare instructaj)
F-PO-CM-0x-0z.k/ var. / data

20

Anexa 6
Model Formular
Procedura COMUNICARE (PS-CM-01)
Chestionar consultare angajai
privind problemele de mediu i cele de sntate i securitate ocupaional
Strategia conducerii societii noastre const n realizarea unui sistem integrat
calitate mediu necesar mbuntirii activitii, precum i recunoaterii externe a
existenei unui management de vrf. O etap important n realizarea acestui deziderat o
constituie consultarea salariailor referitoare la politica n domeniul sntii i
securitii ocupaionale pe care trebuie s o adopte societatea noastr n aa fel nct s
rspund exigenelor unui astfel de sistem.
Nr.crt.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4
4.5
5.
5.1.

ntrebare

Da

Nu

Nu
tiu

Considerai c suntei suficient de bine informai asupra:

riscurilor la care suntei expui;
efectelor pe care factorii de risc i pot avea pe termen
scurt / lung;
posibilitilor tehnice de reducere a nivelului
riscurilor.
Fa de situaia existent n prezent, considerai c unitatea ar trebui s
acorde mai mult atenie:
consultrii directe a personalului;
instruirii n forme ct mai atractive;
nivelului tehnic al instruirilor;
riscurilor noi datorate schimbrilor;
supravegherii medicale;
Altele: ....

Amenajarea locului de munc o considerai:

foarte bun
bun
satisfctoare
nesatisfctoare din punct de vedere al securitii
nesatisfctoare din punct de vedere funcional
nesatisfctoare din punct de vedere estetic
Amenajarea locurilor nedestinate muncii (vestiare, WC) o considerai:
foarte bun
bun
satisfctoare
nesatisfctoare din punct de vedere funcional
nesatisfctoare din punct de vedere estetic
Dotarea cu echipament individual de protecie o considerai:
bun

21

5.2.
5.3.

satisfctoare
nesatisfctoare

Enumerai cteva aspecte referitoare la mediu, sntatea i securitatea

ocupaional care ai dori :
- s se mbunteasc ..
.....
.....
.....
- s fie eliminate ........
.....
.....
.
- s fie meninute ...
.
.
.

Data ______________Secia____________________

Numele i prenumele

Semntura,

_____________________

_________________
FPSM010X/ var. ./ DATA

22

Anexa 7
SCHEMA PROCESULUI DE CONTROLUL DOCUMENTELOR

A. DOCUMENTE INTERNE
Necesar de
informaii
interne

B. DOCUMENTE EXTERNE
Necesar de
informaii
externe

1. Identificarea
documentelor
necesare

1) Identificarea
documentului necesare

a. Elaborarea
documentului

a. Procurarea
documentului extern

b. Verificare i
aprobare

b. Distribuirea sau
asigurarea accesului
persoanelor
interesate

DA

NU

c. Multiplicare si
difuzare

Utilizare
documente

d. Modificarea
documentelor (2.a)
e. Verificare si aprobarea
modificrii (3.a.)
f. Difuzarea modificrii i
retragerea documentelor
anulate (4.a.)

g. Pstrarea arhivei de
istorie

Utilizare
documente
modificate

Arhiva de istorie

23

Acces la
documente

Acces la
c. Actualizarea/ documente noi
procurarea noilor
ediii