CPAC CA ..

Suport de curs

SISTEME DE MANAGEMENT
INTEGRAT

CPAC CA .. Suport de curs

1. SISTEME DE MANAGEMENT CONEXE (INTEGRATE)

Componenta a sistemului de management care include:
structura organizatorica (organigrama)
activitatile de planificare (planificarea sistemului de management, identificarea, evaluarea
si control riscurilor, identificarea si controlul aspectelor de mediu etc.)
responsabilitatile,
practicile,
procedurile,
procesele
resursele
pentru: elaborarea, implementarea, realizarea, analizarea, mentinerea politicii

2. Tipuri de SISTEME DE MANAGEMENT CONEXE (INTEGRATE) - SMI

2.1. SMI nerecunoscute la nivel international elaborate de organizatii

Nu raspund unor cerinte general acceptate

Nu sunt auditatbile
Nu garanteaza performanta
Nu creaza o imagine pozitiva

2.2. EMAS Regulament European 1836 / 1993

2.3. ILO OSH/2001
2.4. SMI conform ISO 14001 si OHSAS 18001
Dezvoltare durabila dezvoltare ce corespunde necesitatilor prezentului, fara a
compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile necesitati

Imbunatatirea continua proces de dezvoltare a SMM pentru obtinerea imbunatatirii

performantei in domeniul mediului, in acord cu politica de mediu a organizatiei

Reducerea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru fiecare loc de

munca si riscului global pe intreprindere prin aplicarea programelor de masuri

3. AVANTAJELE ABORDRII
MANAGEMENT

INTEGRATE

SISTEMELOR

DE

Sa stabileasca o politica de calitate, mediu, sanatate si securitate a muncii

Sa identifice procesele, aspectele de mediu, pericolele pentru sanatatea si securitatea
muncii care rezulta din activitati, produse, pentru a asigura calitatea produselor si a
determina impactul semnificativ asupra mediului, sanatatii si securitatii muncii
Sa identifice reglementarile si prevederile legale relevante
Sa identifice prioritatile si sa fixeze obiective generale si specifice privind mediul,
sanatatea si securitatea muncii
Sa stabileasca o structura si unul sau mai multe programe pentru a pune in practica
politica si a-si atinge obiectivele

CPAC CA .. Suport de curs

Sa faciliteze activitatile de planificare, control, monitorizare, actiuni corective, audit si

analiza pentru a se asigura ca politica este respectata si SMI corespunzator
Sa fie capabila sa se adapteze la schimbari
Imaginea firmei (risc scazut de publicitate negativa, imbunatatirea relatiei cu populatia,
alte organizatii)
Planificarea investitiilor
Prevenirea accidentelor, incidentelor, neconformitatilor
Accesul la imprumuturi bancare
Relatiile cu companiile de asigurare
Atingerea si demonstrarea unor performante (de mediu, privind sanatatea si securitatea
muncii reale), partilor interesate
Competitivitatea pe piata
Mai multa coerenta
Optimizarea actiunilor
Minimizarea suprapunerilor si a disiparii raspunderii
Cerinte comune indeplinite mai eficient
Viziune unitara asupra dezvoltarii viitoare a organizatiei

4. CORELAREA CU ALTE STANDARDE SI REGLEMENTARI

SMI
(SR EN ISO 14001:2005, OHSAS
18001:2008

ISO 14004
OHSAS 18002
(ghiduri de
imbunatatire)

ISO 9000
(termeni si
definitii)

ISO 19011
(Auditul SMI)

ISO 10013
(ghid pentru
elaborarea
documentelor
Calitatii)

Directive
Europene
ratificate de
Romania,
legi si norme

5. MANAGEMENTUL SISTEMELOR CONEXE PRESUPUNE

Sistem
Sistem voluntar
voluntar de
de
management
management
MEDIU
MEDIU
SIGURANTA
SIGURANTAOMULUI
OMULUI

Comanda
Comanda si
si control
control

Respectarea
Respectarea
legislatiei
legislatiei

Prevenire
Prevenire si
si
imbunatatire
imbunatatire

CPAC CA .. Suport de curs

6. DEFINITII
MEDIU = Mediul inconjurator in care functioneaza o organizatie, care include aerul, apa,
pamantul, resursele naturale, flora, fauna, fiintele umane si relatiile intre acestea
ASPECT DE MEDIU = Element al activitatilor, produselor sau serviciilor unei organizatii care
poate interactiona cu mediul
IMPACT ASUPRA MEDIULUI = orice modificare a mediului, daunatoare sau benefica, care
rezultat total sau partial din activitatile, produsele sau serviciile unei organizatii
PERFORMANTA DE MEDIU = Rezultate masurabile ale SMM, legate de controlul
organizatiei asupra aspectelor sale de mediu, bazate pe politica, obiectivele generale si
obiectivele specifice de mediu ale acesteia.
ACCIDENT DE MUNC = eveniment nedorit care poate duce la deces, mbolnviri
profesionale, stricciuni, pagube sau alte pierderi.
INCIDENT = eveniment care a cauzat un accident sau are potenialul de a cauza un accident
PERICOL = surs sau situaie cu potenial de a produce mbolnviri profesionale, sau alte
afeciuni ale sntii, pagube materiale, afectarea mediului de munc sau o combinaie a
acestora.
RISC = combinaia dintre probabilitatea de apariie a unui eveniment periculos aprut i
consecina / consecinele acestuia.
EVALUAREA RISCULUI = procesul global de estimare a mrimii riscului i de ncadrare a
acestuia n risc tolerabil sau netolerabil.
SECURITATE = absena unui risc inacceptabil.

7. CERINTELE SMI
7.1. DOMENIUL DE APLICARE
SR EN ISO14001: 2005

Aspecte de mediu pe care organizatia le poate controla

Organizatii care doresc:
Sa implementeze, sa mentina si sa imbunatateasca un SMM
Sa se asigure de conformitatea cu politica de mediu declarata
Sa demonstreze aceasta conformitate altora
Certificarea SMM de catre un organism extern
Sa realizeze o autoevaluare a conformitatii cu ISO 14001

CPAC CA .. Suport de curs

OHSAS 18001: 2008

Este un standard cu aplicare voluntara, care a fost dezvoltat pentru a permite unei organizatii
sa isi controleze riscurile in domeniul sanatatii si securitatii muncii. Aplicarea acestuia duce la
eliminarea sau minimizarea riscurilor pentru toate partile interesate care pot fi expuse la
riscuri profesionale sau asociate cu activitatile organizatiei.

8. PRINCIPIILE SI ELEMENTELE SMI

Principiul 1 Angajament si politca
Definirea de catre organizatie a politicii de mediu, sanatatii si securitatii in munca si
asigurarea angajamentului fata de propriul SMI
Principiul 2 Planificare
Stabilirea de catre organizatie a unui plan pentru indeplinirea politicii sale de mediu , sanatatii
si securitatii in munca
Principiul 3 Implementare
Dezvoltarea capacitatilor de actiune si mecanismele de sustinere necesare pentru realizarea
politicii de mediu, sanatatii si securitatii in munca, a obiectivelor si tintelor sale.
Principiul 4 Masurare si evaluare
Masurarea, monitorizarea si evaluarea performantei SMI
Principiul 5 Analiza si imbunatatire
Analizarea si imbunatatirea continua a propriului SMI avand ca obiectiv imbunatatirea
performantei sale globale de mediu, precum si reducerea riscului de accidentare si
imbolnavire profesionala

9. POLITICA DE MEDIU, SANATATII SI SECURITATII IN

MUNCA
Organizatia trebuie sa se asigure ca politica de mediu, sanatate si securitate in munca:
Corespunde naturii, dimensiunilor si impactului asupra mediului al activitatilor,
produselor sau serviciilor;
Include un angajament de imbunatatire continua, de prevenire a poluarii, de evaluare
si control al riscului asupra persoanei
Include un angajament de conformare cu legislatia si reglementarile aplicabile;
Ofera cadru pentru stabilirea si analizarea obiectivelor generale si obiectivelor
specifice;
Este documentata, implementata, mentinuta si comunicata intregului personal;
Este disponibila pentru public
POLITICI SECTORIALE/DEPARTAMENTALE
Trebuie sa asigure protectia informatiilor confidentiale si a drepturilor de proprietate ale
clientilor sai

CPAC CA .. Suport de curs

Asigura evitarea implicarii in orice activitati care ar putea diminua increderea in

competenta, impartialitatea, decizia sau integralitatea functionala a organizatiei
Exprima directia de dezvoltare a unui departament, corelata cu liniile directoare ale
politicii generale a managementului de varf

10. PROGRAM DE MANAGEMENT

Programul de management include:
Desemnarea responsabilitatilor pentru fiecare functie si nivel relevante ale organizatiei in
vederea atingerii obiectivelor de mediu, sanatate si securitate in munca
Mijloacele si termenele privind realizarea acestora

11. IMPLEMENTARE I OPERARE

Verificare

Audit

Implementare i
operare

Feedback-ul
msurrii
performanei

Verificare i aciuni corective

12. PLANIFICARE
12.1. ASPECTE DE MEDIU
Organizatia trebuie sa:

Stabileasca si sa mentina proceduri de identificare a aspectelor de mediu ale

activitatilor, produselor sau serviciilor sale pe care le poate controla si asupra carora se
presupune ca are o influenta

Determine aspectele de mediu care au sau pot avea un impact semnificativ asupra
mediului

Sa asigure ca aspectele cu un impact semnificativ sunt luate in considerare la

stabilirea obiectivelor de mediu
Pentru a identifica aspectele de mediu trebuie vazut cum interactioneaza activitatile
organizatiei cu mediul. Care sunt aspectele de mediu ale activitatilor, produselor si serviciilor
organizatiei?

Activitatile, serviciile si produsele organizatiei provoaca impacturi negative

importante?

Organizatia are o procedura pentru evaluarea impacturilor asupra mediului?

Amplasarea org. este in apropierea zonelor de mediu sensibile?

Cum influenteaza cresterile in activitati, aspectele de mediu si impacturile

asociate?

CPAC CA .. Suport de curs

Cat sunt de importante sau severe impacturile potentiale asupra mediului

datorate unei disfunctii a procesului?

De cate ori trebuie sa se produca o anume situatie pentru a avea un impact

asupra mediului?

Care sunt aspectele de mediu semnificative tinand cont de impacturi,

probabilitate, gravitate si frecventa?

Impacturile importante asupra mediului sunt locale, regionale sau globale?

Relatia dintre aspectul de mediu si impact este o relatie de tip CAUZA EFECT.
Un aspect de mediu (cauza = intrare) se refera la un element al activitatii, produsului sau
serviciului unei organizatii care ar putea avea un impact benefic sau nociv asupra mediului
(Ex.: o deversare, o emisie, un consum sau o reutilizare a unui material)
Un impact (efect = iesire) se refera la modificarea ce se poate produce asupra mediului ca
rezutat al unui anumit aspect (Ex.: poluarea sau contaminarea apei, epuizarea unei resurse
naturale)
Surse de informatii
Diagrame flux ale proceselor
Bilant intrari/iesiri
Rapoarte periodice
Facturi pentru utilitati (apa, energie, etc)
Informatii de la CTC (defecte, schimbari de produs)
Inregistrari privind transportul deseurilor
Facturi de la aprovizionare
Inregistari privind comunicarea externa
Exemple de aspecte de mediu i impactul asociat:
Activitate, produs, serviciu Aspect de mediu
Functionare centrala termica Emisii
Consum combustibil
Consum de apa

Impact asupra mediului

Poluare aer
Reducerea resurselor naturale
Reducerea resurselor naturale

Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asociate, este un proces ce

presupune parcurgerea a patru etape:
Etapa 1: Alegerea unei activitati, produs sau serviciu sa fie suficient de cuprinzatoare
pentru o examinare semnificativa si suficient de restransa pentru a fi bine inteleasa ex.
diagrame flux, cu identificarea intrarilor si iesirilor
Etapa 2: Identificarea aspectelor de mediu asociate activitatilor, produsului sau
serviciului
Etapa 3: Identificarea impacturilor asupra mediului reale si potentiale, benefice si
nocive asociate fiecarui aspect identificat
Etapa 4: Evaluarea importantei impacturilor care poate varia de la o organizatie la
alta. Cuantificarea poate ajuta evaluarea.

CPAC CA .. Suport de curs

Factori ce trebuie luati in considerare
Referitori la mediu:
Gravitatea impactului
Intensitatea impactului
Frecventa impactului (probabilitatea de aparitie)
Durata impactului (persistenta)
Referitori la afacere:
Conformarea cu cerintele legale si de reglementare
Dificultati si costuri rezultate din schimbarea impactului
Efectul schimbarii unei activitati sau proces
Parerea partilor interesate
Efectul asupra imaginii publice a organizatiei

12.2. PREVEDERI LEGALE SI ALTE CERINTE

Sunt luate in considerare urmatoarele aspecte:

Cum identifica organizatia si cum poate avea acces la prevederile legale si alte
cerinte?

Cum urmareste organizatia prevederile legale si alte cerinte?

Cum urmareste organizatia modificarile prevederilor legale si a altor cerinte?

Cum comunica organizatia personalului informatiile relevante asupra prevederilor

legale si altor cerinte?
Identificarea si analiza prevederilor legale

nregistrarea

Multiplicarea

Instruire si comunicare

Difuzare
Politica de mediu, sanatate si securitate
in munca 4.2
Obiective generale si specifice 4.3.3
Instruire si constientizare 4.4.2
Control operational 4.4.6

Retragere

Arhivare

12.3. OBIECTIVE GENERALE SI OBIECTIVE SPECIFICE

CPAC CA .. Suport de curs

Cum reflecta obiectivele generale si specifice atat politica?

Cum participa personalul responsabil de realizarea obiectivelor generale si specifice la

dezvoltarea lor?

Ce indicatori masurabili specifici au fost stabiliti pentru obiectivele generale si

specifice?

Obiectivele generale si specifice au fost analizate si revizuite cu regularitate pentru a

reflecta imbunatatirile dorite in domeniul performantei de mediu si SSM?
La stabilirea obiectivelor se iau in considerare:
Situatia existenta
Conditiile de realizare a obiectivelor (resurse disponibile si/sau modalitati de
procurarea a acestora)
Prevederile legale
Aspecte de mediu semnificative
Riscurile si pericolele legate de sanatatea si securitatea muncii
Optiunile tehnologice
Cerintele financiare, operationale, comerciale
Punctele de vedere ale partilor interesate (opinia publica, clienti, inspectii autorizate
etc.)

Obiectivele trebuie sa fie SMART

Semnificative
Masurabile
Abordabile (care pot fi realizate)
Relevante/Responsabile (stabilirea responsabilitatilor)
Timp (incadrarea intr-un calendar de realizare)

12.4. PROGRAM DE MANAGEMENT DE MEDIU SI SSM

Pentru atingerea obiectivelor generale si a obiectivelor specifice formulate organizatia trebuie
sa stabileasca si sa mentina unul sau mai multe programe care sa includa:

Desemnarea responsabilitatilor la fiecare functie si nivel relevante ale organizatiei

pentru atingerea obictivelor;

Mijloacele si termenele privind realizarea acestora

Intrebari care trebuie luate in considerare la evaluarea unui program de management:
Care este procesul prin care organizatia realizeaza programele de management
de mediu si SSM?
Procesul de planificare a managementului de mediu si SSM implica toate partile
responsabile?
Exista un procedeu pentru analizarea periodica a programului?
Cum trateaza acest program problemele de resurse, responsabilitati,
indeplinirea la timp si prioritati?
Cum raspund programele de management la politica si la activitatile de
planificare generala?
Sunt monitorizate si revizuite programele de management de mediu si SSM?
Sunt definiti indicatori de performanta pentru fiecare obiectiv formulat?

CPAC CA .. Suport de curs

10

12.5. IMPLEMENTARE SI FUNCTIONARE

12.5.1. STRUCTURA SI RESPONSABILITATE
Este necesar:
Sa fie definite, documentate si comunicate atributiile, responsabilitatile si autoritatile
privind functionarea SMI;
Sa se asigure resursele necesare pentru implementarea si controlul SMI, care include:
Resurse umane si calificari specializate;
Resurse tehnologice si financiare.
Sa se numeasca un reprezentant care, in afara altor responsabilitati, sa aiba definite
atributiile, responsabilitatile si autoritatea pentru:
A se asigura ca cerintele referitoare la SMI sunt stabilite, implementate si mentinute;
A raporta conducerii la cel mai inalt nivel, performantele SMI, pentru analiza si ca baza
pentru imbunatatirea acestui sistem.
Aspecte ce se recomanda a fi luate in considerare la analiza atributiilor si responsabilitatilor:
Care sunt atributiile si raspunderile personalului care conduce, realizeaza si verifica
activitatile ce afecteaza mediul sau siguranta persoanei?
Sunt acestea definite si documentate (ex. Fise post)?
Care este relatia dintre responsabilitatea in domeniul mediului, sanatatii si securitatii in
munca si performanta individuala?
Este aceasta analizata periodic?
Cum sunt dovedite competentele organizatiei in domeniul mediului, sanatatii si
securitatii in munca:
Dispune de instruire, resurse si personal suficient pentru implementare?
Initiaza actiuni pentru asigurarea conformitatii cu politica?
Anticipeaza, identifica si inregistreaza toate problemele de mediu, accidentare si
imbolnavire profesionala?

12.5.2. INSTRUIRE, CONSTIENTIZARE SI COMPETENTA

Cum identifica organizatia necesitatile de instruire privind mediul, sanatatea si
securitatea in munca?
Cum se analizeaza necesitatile de instruire pentru functii specifice?
Este necesara dezvoltarea, analizata si modificata instruirea dupa cum este necesar?
Cum se documenteaza si se urmareste instruirea?
Este definita o procedura documentata privind instruirea, constientizarea si
competenta?
Orice organizatie trebuie sa poata furniza informatii legate de modul in care este constientizat
personalul de la toate nivelurile privind:
Importanta conformitatii cu politica, cu procedurile si cerintele SMI;
Impacturile semnificative asupra mediului, reale sau posibile, ale activitatilor lor si de
efectele benefice aduse mediului prin imbunatatirea performantei lor individuale,

CPAC CA .. Suport de curs

11

precum si riscurile individuale de accidentare si imbolnavire profesionala conform

specificului locului de munca;
Atributiile si responsabilitatile lor in realizarea conformitatii cu politica, cu procedurile si
cerintele SMI, inclusiv cu cerintele referitoare la pregatirea pentru situatii de urgenta si
capacitate de raspuns
Consecintele posibile ale abaterilor de la procedurile operationale specificate.

12.5.3. COMUNICAREA
Organizatia auditata trebuie sa demonstreze ca are:
Stabilite si mentinute proceduri referitoare la aspectele de mediu, riscurile de
accidentare si imbolnavire profesionala si la SMI pentru:
Comunicarea interna intre diferitele niveluri si functii ale organizatiei;
Primirea, documentarea si transmiterea raspunsurilor corespunzatoare la
solicitarile pertinente ale partilor interesate din exterior;
In vedere procesul de comunicare externa privind aspectele semnificative de mediu,
nivelul de risc pe intreprindere si sa pastreze deciziile sale.
Posibilitati de comunicare a informatiilor de mediu, accidentare si imbolnavire profesionala:
In exterior printr-un raport anual, prezentari reglementate, publicatii ale
asociatiilor din industrie, mass-media, publicitate;
Organizarea de seminarii, publicarea numerelor de telefon unde pot fi adresate
reclamatiile si problemele;
In interior, prin buletine informationale, publicatii interne, reuniuni, mesaje
transmise prin retele interne de calculator, aviziere, consilii tehnice.

12.5.4. DOCUMENTATIA SMI

Ce trebuie sa demonstreze organizatia auditata:
Cum se identifica, se documenteaza, se comunica si se revizuiesc procedurile SMI?
Are organizatia stabilite si documentate procedurile cerute de standard?
Cum se integreaza documentatia SMI in documentatia existenta?
Cum au acces angajatii la documentatia SMI necesara desfasurarii activitatilor
profesionale?

CPAC CA .. Suport de curs

12

MANUALUL DE MANAGEMENT INTEGRAT

Document de sinteza care descrie SMI si constituie referinta in implementarea si mentinerea
SMI
Manualul contine cel puin:
Domeniul de aplicare al SMI, inclusiv detalii si justificari ale excluderilor, prezentarea
proceselor externalizate
Prezentarea organizatiei
Procedurile documentate stabilite pentru SMI sau o referire la acestea
O descriere a interactiunii dintre procesele SMI
Organigrama
Lista proprietarilor de procese
Harta de procese
Lista documentelor SMI (centralizeaza documentatia SMI)
Programul de management al mediului
Programul de management privind sanatatea si securitatea in munca
PROCEDURI DOCUMENTATE
Proceduri cerute de standarde, ce se refera la activitatile de baza, de mentinere a SMI.
Structura unei proceduri:
Scopul si domeniul de aplicare al procedurii
Ce trebuie facut si de catre cine
Cand, unde, cum trebuie procedat
Cel fel de materiale, echipamente, documente trebuie utilizate
Cum este tinuta activitatea sub control
PROCEDURILE CERUTE OBLIGATORIU PENTRU SISTEMELE DE MANAGEMENT
CONEXE
Nr.
Titlul procedurii
Crt.
1. Controlul documentelor

Standard
14001; 18001

CPAC CA .. Suport de curs

2. Controlul inregistrarilor
3. Audit intern
4. Accidente, incidente, neconformitate si produs neconform
5. Actiune corectiva

14001; 18001
14001; 18001
14001; 18001
14001; 18001

6. Actiune preventiva

14001; 18001

7. Aspecte de mediu

14001

8. Masurare si monitorizare

14001; 18001

9. Pregatirea si reactia in situatii de urgenta

14001; 18001

10. Cerinte legale

14001; 18001

11. Comunicare

13

14001; 18001; 8000

12. Instruire, constientizare si competenta

13. Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor
14 Controlul operational
15. Conformarea cu legislaia

14001; 18001
18001
14001; 18001
14001

PROCEDURI OPERATIONALE
Se refera la procesele relevante desfasurate in cadrul organizatiei
Tipuri de proceduri operationale:
Proceduri de organizare - reglementeaza cadrul de desfasurare a unei activitati
Proceduri de lucru - reglementeaza modul de realizare a unor operatii specifice
Proceduri de control - reglementeaza modul de masurare si monitorizare a proceselor si
produsului

12.5.5. CONTROLUL DOCUMENTELOR

Cerinte:
Documente datate, usor de identificat, organizate si pastrate pe o perioada de timp
specificata;
Documentele sa poata fi identificate dupa numele organizatiei, departament, activitate;
Documentele sunt analizate periodic, revizuite daca este necesar si aprobate inainte
de difuzare;
Versiunile curente ale documentelor sa fie disponibile;
Documentele necorespunzatoare sa fie retrase prompt din toate punctele de utilizare;

12.5.6. CONTROL OPERATIONAL

Organizatia trebuie :
Sa identifice activitatile asociate aspectelor de mediu semnificative;
Sa identifice activitatile asociate nivelurilor de risc peste 3,5;

CPAC CA .. Suport de curs

14

Sa planifice aceste activitati, inclusiv activitatea de intretinere, pentru a se asigura ca

aceasta se realizeaza in conditii specificate, prin:
Stabilirea si mentinerea procedurilor documentate;
Stipularea in proceduri a criteriilor de operare, pentru a putea limita si controla
impactul activitatii respective;
Procedurile relevante ale SMI, care se refera la aspectele de mediu
semnificative asociate produselor/serviciilor utilizate de organizatie, precum si
locurile de munca care au asociat un risc major de accidentare si/sau de
imbolnavire profesionalasa fie comunicate furnizorilor, clientilor, vizitatorilor si
personalului extern.
Aspecte
Aspecte
de mediu
de mediu

Politica
Politica

Control
Control
Operational
Operational

Obiective
Obiective

Nivelul de risc
Nivelul de risc

Cerinte legale
Cerinte legale

La elaborarea procedurilor de control operational organizatia trebuie sa ia in considerare

diferitele operatii si activitati care contribuie la producerea unui impact de mediu semnificativ
sau unui accident de munca/imbonavire profesionala:
Cercetare, dezvoltare si proiectare;
Aprovizionare;
Contractare;
Manipularea si depozitarea materiilor prime;
Procese de productie si de mentenanta;
Laboratoare;
Depozitarea produselor;
Transport;
Marketing, publicitate;
Service pentru clienti;
Achizitia, construirea sau modificarea patrimoniului, utilitatilor si dotarilor

12.5.7. PREGATIREA PENTRU SITUATII DE URGENTA SI CAPACITATE DE

RASPUNS
Organizatia trebuie sa:

CPAC CA .. Suport de curs

15

Stabileasca si sa mentina proceduri pentru a identifica posibilele accidente si situaii

de urgenta si a raspunde unor astfel de situatii, pentru a preveni i a reduce impactul
asupra mediului si riscurile de accidente sau imbolnaviri profesionale care poate fi
asociat acestora.
Analizeze si sa revizuiasca, acolo unde este necesar, procedurile de pregatire pentru
situatii de urgenta i capacitate de raspuns, n special dupa producerea accidentelor
sau aparitia unor situatii de urgenta.
Testeze periodic astfel de proceduri, atunci cnd aceast lucru este posibil.
Planurile de urgenta pot include:
Organizarea in caz de urgenta
O lista a personalului cheie si responsabilitatile
Detalii privind serviciile de urgenta
Planuri de comunicare interna si externa;
Actiuni intreprinse in diferite situatii de urgenta;
Informatii privind materialele periculoase, incluzand impactul potential al fiecarui
material asupra mediului si masurile care se iau in cazul emisiei accidentale;
Informatii privind planurile de evacuare in caz de incendiu, incluzand si masurile care
se iau in cazul accidentelor de munca;
Planuri de instruire si exercitii de verificare a eficientei masurilor;
Organizatia auditata trebuie sa demonstreze ca a realizat:
Identificarea accidentelor potentiale si a situatiilor de urgenta
Reducerea impacturilor de mediu care pot fi asociate in aceste cazuri
Reducerea riscului de accidentare/deces
Testarea periodica a acestor proceduri / planuri de urgenta

12.6. VERIFICARE SI ACTIUNE CORECTIVA

12.6.1. MONITORIZARE SI MASURARE
SE CERE
Sa se stabileasca si sa se mentina proceduri documentate
Monitorizarea si masurarea in mod regulat a caracteristicilor principale ale operatiilor si
activitatilor care pot avea un impact semnificativ asupra mediului sau prezinta risc de
accidentare sau imbolnavire profesionala
Pastrarea informatiilor care permit urmarirea performantei (performanta operationala,
stadiul atingerii obiectivelor, selectarea indicatorilor de performanta)
Etalonarea si intretinerea echipamentelor de masura
Evaluarea periodica a conformitatii cu reglementarile in vigoare
Example de indicatori de performanta pentru SMI
Example de indicatori de performanta pentru SMI
Tone de COV emise per unitate de productie
Tone de COV emise per unitate de productie
Tone de deseuri periculoase produse pe an
Tone de deseuri periculoase produse pe an
Procent de angajati instruiti referitor la SMI
Procent de angajati instruiti referitor la SMI
nr. De accidente de munca/cazuri de imbolnavire profesionala/an
nr. De accidente de munca/cazuri de imbolnavire profesionala/an
Timpul de rezolvare al neconformitatilor
Timpul de rezolvare al neconformitatilor
Energia utilizata pe unitatea de productie
Energia utilizata pe unitatea de productie
Procent de deseuri solide reciclate / reutilizate
Procent de deseuri solide reciclate / reutilizate

CPAC CA .. Suport de curs

12.6.2. NECONFORMITATE,
PREVENTIVA

ACTIUNE

CORECTIVA

SI

16

ACTIUNE

SE CERE
Sa se stabileasca si sa se mentina proceduri pentru definirea responsabilitatilor si
autoritatii, analizarea si tratarea neconformitatilor, adoptarea unor masuri in vederea
reducerii oricarui impact produs
Orice actiune corectiva sau preventiva intreprinsa trebuie sa fie adaptata importantei
problemei, si sa fie proportionala cu impactul produs
Sa se pastreze orice modificari ale procedurilor rezultate din actiunile corective /
preventive

12.6.3. INREGISTRARI
SE CERE
Sa se stabileasca si sa se mentina proceduri pentru identificarea, pastrarea si
eliminarea inregistrarilor referitoare la mediu, sanatatea si securitatea in munca
Inregistrarile sa fie lizibile, identificabile, sa permita regasirea informatiilor privind
activitatea, produsul sau serviciul implicat
Inregistrarile sa fie pastrate si mentinute astfel incat sa poata fi regasite cu usurinta,
protejate impotriva oricarui risc de deteriorare sau pierdere, pentru a demonstra
conformitatea
Durata de pastrare trebuie stabilita si inregistrata
Tipuri de inregistrari ce ar trebui gasite intr-o organizatie:
cerinte legale, de reglementare si alte coduri de cerinte
rezultatele identificarii aspectelor de mediu
rezultatele evaluarii riscului de accidentare si de imbolnavire profesionala
raportarea stadiului in care se afla obiectivele generale si specifice
permise, autorizatii, licente si alte aprobari
fise post si evaluari de performanta ale angajatilor
inregistrari privind instruirile efectuate
inregistrari privind efectuarea auditului SMI ai rapoartea rezultatelor
rapoarte privind identificarea neconformitatilor, planuri de actiuni corective si
preventive
rapoarte privind incidente asupra mediului
comunicarea cu clientii, furnizorii, si alte parti externe interesate
rezultate ale analizei efectuate de management
colectarea datelor si monitorizarea
mentinerea inregistrarilor
inregistrari privind calibrarea echipamentelor
inregistrari privind accidentele si cazurile de imbolnavire profesionala

12.6.4. AUDITUL SMI

CPAC CA .. Suport de curs

17

SE CERE
Sa se stabileasca si sa se mentina programe si proceduri pentru realizarea periodica a
auditurilor SMI, pentru a determina daca:
Este conform dispozitiilor convenite pentru managementul integrat
Este implementat corespunzator si mentinut
Procedurile de audit trebuie sa abordeze:
Domeniul de aplicare
Frecventa
Tehnicile de audit
Responsabilitatile
Cerintele pentru conducerea auditului
Cerintele pentru raportarea rezultatelor

12.6.5. ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT

SE CERE
Conducerea de la cel mai inalt nivel trebuie sa analizeze SMI la intervale prestabilite
pentru a se asigura ca acesta este in permanenta corespunzator, adecvat si eficient
Analiza trebuie sa fie documentata
Sa abordeze eventualele necesitati de schimbare a politicii de mediu, sanatatii si
securitatii in muca, a obiectivelor si a altor cerinte SMI, ca urmare a rezultatelor
auditurilor SMI si de conformare cu legislatia aplicabila, modificarilor circumstantelor si
in cadrul angajamentului de imbunatatire continua

Surse pentru
imbunatatire

AUDITURI

Analiza si
recomandarea
solutiilor

Institutionalizarea
schimbarilor

MONITORIZARE

SUGESTII
ANGAJATI

Actiuni
corective

Analiza
managementulu
i

ALTE SURSE

CPAC CA .. Suport de curs

12.7. STRUCTURA ANALIZEI PERFORMANEI DE MEDIU

Scurta descriere a amplasamentului: istoric, localizare si destinatie

Descrierea proceselor de executie
Stadiul actual din punct de vedere al cerintelor de mediu
- activitatea trecuta si prezenta
- alte standarde aplicabile
- respectarea standardelor aplicabile
Situatia legislativa
Operatii
- infrastructura organizatiei
- depozitare
- manevrabilitatea in timpul procesului de executie
- echipamente inchiriate
Probleme aparente
-probleme generale: deversari, deseuri etc.
- probleme specifice activitatii
Consumul de materii prime si materiale:
- executie
- birouri
- transport
Consumul de energie:
- electricitate
- combustibil
- altele
Analiza furnizorilor
Politica de mediu
Actiuni in caz de urgenta
Planificarea actiunilor

18