Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
1
Circumstante Strategia adoptata Data Risc rezidual la data
Responsabil Risc inerent
care pentru risc/ Actiunea de Instrumente Termenul ultimei ultimei revizuiri Eventualele
cu
Nr.crt. Obiective Descrierea riscurilor favorizează
gestionarea
minimizare a de control de punere reviziuri riscuri Observatii
aparitia Probabi- Expu- riscului/riscurilor intern in opera si stadiul Probabi- Expu- secundare
riscului Impact Impact
riscului litate nere inerent/inerente actiunii litate nere
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3. Preluarea plăţilor 10. Lipsa documentelor Modificări casier Completarea Supervizare/
din fişele sintetice justificative pentru legislative documentelor justificative Monitorizare
rectificarea bugetară
S S Mic
lipsa pentru rectificarea
27.06.2013 29.06.2013 S S S - -
în contul de
execuţie bugetară bugetară
11. Neasigurarea Lipsa Contabilul sef Asigurarea securităţii Supervizare/
securităţii spaţiului personalului R R Mare spaţiului destinat casieriei Monitorizare 27.06.2013 29.06.2013 S S S - -
destinat casieriei
4. Preluarea plăţilor 12. Inexistenţa unor Modificări Contabilul sef Intocmirea procedurilor Supervizare/
din fişele sintetice proceduri legislative scrise privind elaborarea Monitorizare
în contul de scrise/monografii contului de execuţie
privind elaborarea
S S Mic bugetară
28.06.2013 30.06.2013 S S S - -
execuţie bugetară
contului de execuţie
bugetară
13. Nedesemnarea Modificări Contabilul sef Desemnarea persoanelor Supervizare/
persoanelor legislative responsabile cu activitatea Monitorizare
responsabile cu de elaborare a contului de
activitatea de elaborare
S S Mic
execuţie bugetară
28.06.2013 30.06.2013 S S S - -
a contului de execuţie
bugetară
14. Preluarea eronată a Modificări Contabilul sef Preluarea corecta a Supervizare/
sumelor din fişele legislative sumelor din fişele Monitorizare
conturilor sintetice în S S Mic conturilor sintetice în 28.06.2013 30.06.2013 S S S - -
contul de execuţie contul de execuţie
bugetară bugetară
INTOCMIT,
DANILIUC MARTA CRISTINA