6.2.1.1.

Scopul planului calităţii

Manualul sistemului de management integrat calitate, mediu si sănătăţii şi securitatii

ocupationale, cod MMI-ATC, in vigoare, este documentul la nivel strategic şi este elaborat în
scopul prezentarii în ansamblu a sistemului de management integrat calitate, mediu si sso din
organizaţie. Acesta include politica în domeniul calitatii, mediului si sanatatii si securitatii
ocupationale, structura organizatorică şi responsabilităţile funcţiilor relevante cu privire la
managementul calitatii, mediului si sso, o descriere sumară a procedurilor sistemului şi o
prezentare a proceselor şi interacţiunea dintre ele.

6.2.1.2 Domeniul de aplicare al planului calităţii

Planul Calitatii reprezinta un document care specifica ce procese, proceduri si resurse asociate
vor fi aplicate, de cine si cand, pentru a indeplini cerintele unui proiect, produs, proces sau
contract.
Domeniul de aplicare al planului calitatii. Organizatia ar trebui sa stabileasca ceea ce va fii cuprins
in planul calitatii si ce este sau ce urmeaza sa fie cuprins in alte documente.
Dpmeniul de aplicare depinde de cativa factori:
- procesele si caracteristicile calitatii care sunt particulare cazului specific si care, drept urmare
necesita sa fie incluse
- cerintele clientilor sau ale altor parti interesate pentru includerea proceselor care nu sunt
particulare cazului specific, dar le sunt necesare pentru a avea incredere ca cerintele lor vor fi
indeplinite.
Domeniul de aplicare trebuie sa includa:
-o simpla declarare a scopului si a rezultatului asteptat in cazul specific;
- aspectele cazului specific caruia ii va fi aplicat, inclusiv limitarile particulare ale aplicabilitatii
acestuia;
-conditiile validitatii sale.

6.2.2 Definiții si abrevieri

6.2.2.1 Definiţii

Pentru scopurile prezentului manual calitate sunt aplicabile definiţiile din SR EN ISO 9001 / 2015
: Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular.

6.2.2.2 Abrevieri

SMQ - sistemul de management al calităţii

SMQM - biroul sisteme de management calitate si mediu
MQ - manual sistem de management calitate
MC - manual compartimental
MQM - manualul calitatii laboratorului metrologie
MQL - manualul calitatii laboratorului central
PC - procedura calitate
PCM- procedura calitate metrologie
PL - procedura laborator
CTC - control tehnic de calitate
SDV - scule şi dispozitive verificatoare
DMM - dispozitive de masurare si monitorizare
 PRAM - protecţii prin relee şi automatizări
STR - serviciul tehnic-reparatii
MEA - serviciul mecano – energetic – automatizări
PMc. – matriţe şi accesorii metalice/prelucrari mecanice
ATC - articole tehnice din cauciuc
ROF -regulament de organizare si functionare
RI - regulament intern

6.2.3 Documente de referință

Standard SR EN ISO 9001 : 2015 - "Sisteme de management al calitatii. Cerinte”

Standard SR EN ISO 9001 : 2015 – "Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale
si vocabular"
Proceduri calitate, indicate ca referinţă la fiecare element al sistemului de management al
calităţii
Lista cu prevederi legale si alte cerinte privind sistemul de management al calitatii.

6.2.4 Indicarea elementelor/ funcţiilor responsabile cu privire la elaborarea, verificarea,

analizarea, aprobarea, revizuirea şi difuzarea planului calității proiectat

Pentru a facilita eficienţa sistemului de management al calităţii, mediului, securitatii si

sanatatii in munca, Directorul General al organizaţiei a delegat autorităţi, atribuţii şi
responsabilităţi funcţiilor subordonate în scopul:
* creşterii responsabilităţii la nivelul funcţiilor relevante;
* operativitate în luarea deciziilor;
* eliminarea stagnărilor legate de imposibilitatea unor factori de decizie de a fi disponibili pe timpul
desfaşurării proceselor.

Director General
 asigură resursele necesare pentru dezvoltarea şi implementarea, controlul şi îmbunătăţirea
continuă a sistemelor de management al calităţii, de mediu, securitatii si sanatatii in munca;
 stabileşte politica în domeniul calităţii, mediului, securitatii si sanatatii in munca ;
 asigură că sunt stabilite obiectivele în domeniul calităţii, mediului, securitatii si sanatatii in
munca;
 numeşte reprezentantul pentru sistemele de management al calităţii, de mediu, securitatii si
sanatatii in munca;
 informează angajaţii cu privire la reprezentantul pentru sistemele de management al
securităţii şi sănătăţii în muncă;
 consultă reprezentanţii angajaţilor atunci când se fac schimbări care pot afecta securitatea şi
sănătatea la locul de muncă;
 asigură comunicarea în cadrul organizaţie a importanţei cerinţelor clienţilor şi a altor părţi
interesate, a cerinţelor legale şi de reglementare;
 conduce analizele efectuate de management referitoare la sistemele de management al
calităţii, de mediu, securitate si sanatate in munca;
 ia măsuri de asigurare a securităţii şi sănătăţii lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă;
 ia măsuri de prevenire a riscurilor profesionale;
 asigură resursele necesare pentru implementarea, controlul şi îmbunătăţirea continuă a
sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă;
 consultă reprezentanţii angajaţilor pentru îmbunătăţirea condiţiilor de securitate şi sănătate în
muncă;
 asigură comunicarea în cadrul organizaţiei a importanţei cerinţelor clienţilor şi a altor părţi
interesate, a cerinţelor legale şi de reglementare;
 conduce analizele efectuate de management referitoare la sistemul de management al
securităţii şi sănătăţii în muncă.

Reprezentantul Conducerii Pentru Sistemul de Management Integrat Calitate, Mediu si

SSM
* asigură că cerinţele referitoare la sistemul de management al securităţii şi sănătăţii în muncă
sunt stabilite, implementate şi menţinute în organizaţie;
* raportează managementului la cel mai înalt nivel performanţa sistemului de management al
securităţii şi sănătăţii în muncă pentru analiză şi ca bază pentru îmbunătăţirea continuă a
acestuia;
* asigură că este promovată în cadrul organizaţiei conştientizarea referitoare la cerinţele de
calitate ale clientului şi la cerinţele de securitate şi sănătate în muncă aplicabile organizaţiei ;
* asigură interfaţa cu părţi externe în chestiuni legate de sistemul de management al securităţii şi
sănătăţii în muncă.

Şefii Sectoarelor de Activitate/Compartimente

 asigură că procesele sistemelor de management al calităţii, de mediu, securitate si sanatate
in munca specifice activităţii sunt stabilite, implementate şi menţinute;
 asigură identificarea şi determinarea aspectelor de mediu semnificative specifice activităţilor,
produselor şi serviciilor proprii;
 asigură identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor specifice activităţilor normale şi
speciale, activităţilor întregului personal care are acces la locul de muncă (inclusiv contractorii
şi vizitatorii), precum şi facilităţilor de la locul de muncă, indiferent dacă sunt furnizate de către
organizaţie sau de către terţi;
 stabilesc obiectivele calităţii, de mediu, de securitate si sanatate in munca specifice activităţii
şi programele de management necesare realizării obiectivelor si tintelor;
 asigură instruirea şi conştientizarea personalului privind importanţa conformităţii cu politica în
domeniul calităţii, mediului, securitatii si sanatatii in munca si obiectivele calităţii, mediului,
securitatii si sanatatii in munca, procedurile sistemelor de management, legislaţia şi
reglementările aplicabile;
 asigură comunicarea în cadrul compartimentului, a importanţei conformării cu cerinţele
clienţilor şi a altor părţi interesate, a cerinţelor legale şi de reglementare;
 asigură documentele şi înregistrările cerute de standardele de referinţă pentru procesele
specifice, precum şi controlul acestora;
 asigură că cerinţele referitoare la produse sunt determinate şi analizate;
 asigură controlul producţiei şi a serviciilor furnizate, precum si a operaţiilor asociate cu
aspecte de mediu semnificative si riscurile pentru securitatea si sanatatea in munca;
 asigură validarea proceselor de producţie şi de furnizare de servicii, atunci când datele de
ieşire rezultate nu pot fi măsurate şi monitorizate ;
 asigură controlul echipamentelor de măsurare şi monitorizare;
 asigură că potenţialele situaţii de urgenţă şi accidente in munca sunt identificate şi că sunt
stabilite planuri pentru a răspunde unor astfel de situaţii;
 asigură măsurarea şi monitorizarea produselor, proceselor şi a caracteristicilor principale ale
operaţiilor şi activităţilor care pot avea un impact semnificativ asupra mediului, performanta
securitatii si sanatatii in munca precum şi evaluarea periodică a conformităţii cu legislaţia şi
reglementările aplicabile în vigoare;
 asigură acţiunile corective şi preventive necesare eliminării cauzelor neconformităţilor
 existente şi potenţiale;
 analizează datele corespunzătoare pentru a demonstra adecvarea şi eficacitatea sistemelor
de management al calităţii, de mediu, sanatate si securitate in munca;
 raportează reprezentantului de management al calităţii, de mediu si securitatea si sanatatea
muncii, datele privind performanţa sistemelor de management al calităţii, de mediu si
securitatea si sanatatea muncii din sectoarele proprii;
 asigură că resursele necesare pentru dezvoltarea şi implementarea, controlul şi îmbunătăţirea
continuă a sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă sunt identificate şi
comunicate managementului de la cel mai înalt nivel;
 asigură că politica de calitate, mediu si securităţii şi sănătăţii în muncă este comunicată,
implementată şi menţinută;
 asigură comunicarea în cadrul departamentului, a importanţei cerinţelor clienţilor şi a altor
părţi interesate, a cerinţelor legale şi de reglementare;
 consultă reprezentanţii angajaţilor atunci când se fac schimbări care pot afecta calitatea,
mediul si securitatea şi sănătatea la locul de muncă;
 participă la analizele efectuate de management referitoare la sistemul de management
calitate, mediu si securităţii şi sănătăţii în muncă;
 asigură că procesele sistemului de management calitate, mediu si securităţii şi sănătăţii în
muncă specifice departamentului sunt stabilite, implementate şi menţinute;
 asigură că metodele şi criteriile stabilite pentru operarea şi controlul proceselor sunt eficace;
 asigură că procesele identificate sunt monitorizate, măsurate şi analizate;
 asigură că acţiunile necesare pentru a realiza rezultatele planificate şi îmbunătăţirea continuă
a sistemului de management sunt implementate;
 asigură că potenţialele situaţii de urgenţă sunt identificate şi că sunt stabilite planuri pentru a
răspunde unor astfel de situaţii;
 participă la evaluarea riscurilor specifice activităţilor la locul de muncă;
 asigură implementarea acţiunilor corective şi preventive necesare eliminării cauzelor
neconformităţilor existente şi potenţiale;
 asigură că procesele sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă specifice
activităţii sunt stabilite, implementate şi menţinute;
Fisele postului documentează competenţele necesare postului, atribuţiile, responsabilităţile şi
autoritatea personalului pe linie profesionala şi în domeniul calităţii, mediului, securitatii si
sanatatii muncii precum şi interdependenţa postului cu alte funcţii din organizaţie
6.2.5 Indicarea şi definirea elementelor privind controlul documentelor şi datelor

Documentele şi datele sistemului de management calitate, mediu si SSM se menţin sub

control în conformitate cu procedura PS-01 - „Controlul documentelor”, in vigoare, care
precizează documentele şi nivelurile de elaborare, verificare, aprobare, difuzare, primire şi
păstrare ale acestora.
Procedura de control a documentelor detaliază modul şi responsabilităţile pentru
elaborarea, verificarea şi aprobarea documentelor, modul de difuzare, revizuire, păstrare şi
arhivare a documentelor interne şi de provenienţă externă.
Difuzarea documentelor şi datelor la locurile de utilizare se efectueaza controlat, pe baza
listelor de difuzare/retragere.
Se asigură totodată retragerea promptă a documentelor şi datelor perimate din toate
punctele de difuzare, pentru a fi protejate împotriva unei utilizări neintenţionate şi inlocuirea
acestora cu ultima editie/revizie valabilă.

6.2.6 Indicarea şi definirea elementelor privind controlul înregistrărilor

Toate înregistrările referitoare la controlul calităţii produsului, mediului, securitatii si sanatatii in
munca, respectiv documentele care furnizeaza dovezile obiective ale conformităţii activitatilor
efectuate cu cerinţele sistemului de management al calităţii, mediului, securitatii si sanatatii in
munca şi ale rezultatelor obtinute sunt colectate, indexate, păstrate intr-un mod astfel încât să
poată fi regăsite cu uşurinţă şi sunt protejate împotriva oricărui risc de deteriorare sau pierdere.
Modul de identificare, păstrare şi eliminare a înregistrărilor privitoare la calitate, mediu,
securitatea si sanatatea muncii, este prevazut în procedura PS-02-„Controlul înregistrărilor”, in
vigoare.

6.2.7 Identificarea resurselor necesare realizării produsului

6.2.7.1. Asigurarea resurselor

Seful executivului asigura ca sunt disponibile resurse adecvate pentru indeplinirea

obiectivelor in domeniul calitatii. Stabilirea necesarului de resurse este o parte integrala a
procesului de planificare anuala a activitatilor si include resurse pentru:
-implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a eficacitatii SMQ;
-cresterea satisfacerii clientilor.

6.2.7.3. Resurse umane

Necesităţile de pregătire profesională a personalului sunt identificate în planurile anuale

de instruire a personalului din cadrul organizaţiei.
În cazul noilor angajaţi se evaluează experienţa anterioară angajării şi nivelul de calificare
profesională.
Activităţile de instruire includ, fara a fi limitate neaparat la acestea :
- instruirea pentru obţinerea calificării specifice unui domeniu de activitate;
- instruirea pentru a completa calificarea, experienţa şi educaţia personalului;
- instruire adecvată pentru personalul ce execută operaţii ce influenţează calitatea;
-instruire privind efectuarea auditurilor interne;
-instruire pe linie de protectia muncii si PSI;
-alte instruiri, dupa cum este identificat.
Instruirea se efectuează periodic, la intervale stabilite prin planul de instruire.

6.2.7.4. Infrastructura şi mediul de lucru

Organizatia identifica si mentine facilitati pentru realizarea conformitatii produsului, care

includ :
-spatiu de lucru corespunzator;
-echipamente pentru procese (hardware si software);
-servicii-suport (telefonie fixa si mobila, transport, internet si intranet).
Activitatile specifice sunt documentate in procedurile calitate PC-6.3 asociate/detaliate
specifice, in vigoare.
Organizatia asigura mediul de lucru adecvat si echipament corespunzator luand in
considerare si reglementarile legale in domeniu; de asemenea, s-a implementat, certificat, se
mentine si imbunatateste sistemul de management

- iluminare 500-1000 lx la un metru de sol

- umiditate 20-30%
- zgomot 80 db
- curenti de aer nu exista
6.2.8 Indicarea cerinţelor specifice pentru produsul analizat

Nu exista cerinte specifice pe desen.

6.2.9 Indicarea elementelor cu privire la comunicarea cu clientul

Pe parcursul ofertarii, negocierii si derularii contractului, toate cerintele sau eventuale

modificari se comunica clientului.
Forma de comunicare este aleasa functie de amploarea proiectului/comenzii sau de
conditiile speciale de contractare impuse de client. Unele informatii referitoare la cerinte ale
clientului se inregistreaza in vederea fructificarii acestora la alte contracte de acelasi tip, in
vederea obtinerii unui grad cat mai inalt de satisfactie a clientului.

6.2.10 Identificarea şi definirea elementelor din cadrul proceselor de proiectare şi

dezvoltare aferente produsului analizat.

Etapele planificarii cuprind:

 definirea cerintelor si obiectivelor lucrarii;
 necesitatea de a stabili procesele si documentele (identificare, listare documente) si alocarea
resurselor specifice produsului;
 stabilirea responsabilitatilor si activitatilor aferente pentru verificare, validare, monitorizare,
masurare, inspectie si incercare;
 stabilirea cerintelor de solicitare a prezentei reprezentantului clientului in punctele de
stationare obligatorii;
 precizarea inregistrarilor care se completeaza si se colecteaza;
 analizarea cerintelor specifice ale clientilor si stabilirea proceselor specifice.
Tehnologiile de produs pentru fiecrae in parte, aceasta responsabilitate apartinandu-i
compartimentului Tehnic din cadrul organizatiei, şi include:
 Cerinţe pentru produs
 Procesele,
 Documentele

6.2.11 Controlul modificărilor în proiectare şi dezvoltare

Datorită unor omisiuni, dificultăţi în fabricaţie, lipsa unor materii prime, modificări solicitate de
clienţi, retehnologizare, proiectul unui produs poate fi modificat în diferite faze ale sale.
Modificările proiectului sunt identificate, analizate şi aprobate de personal autorizat.
Activitatile specifice proiectarii sunt documentate in procedurile calitate PC-7.3 si procedurile
asociate/detaliate specifice, in vigoare.

6.2.12 Identificarea şi definirea condiţiilor privind aprovizionare cu materiale

Selecţia furnizorilor se efectuează pe baza evaluării aptitudinilor de a satisface condiţiile

specificate de Electric–Impuls SRL. Ca bază pentru selecţionarea furnizorilor, în funcţie de
produs sau chiar de furnizor, se stabilesc criterii de evaluare cum ar fi :
- modul de derulare al livrărilor anterioare;
 - modul de respectare a condiţiilor referitoare la cantitatea comandată, sortimentaţie prevăzută
şi calitate solicitată;
- evoluţia în timp a preţului de vânzare;
- evaluarea sistemului lor de calitate;
- evaluarea de produs / serviciu.
În funcţie de furnizor şi/sau tipul produsului se stabilesc programe de evaluare şi selecţie.
Furnizorii aprobaţi se înregistrează în Lista Furnizorilor aprobaţi iar pentru fiecare furnizor
aprobat se înregistreaza şi se menţin înregistrările pe baza cărora s-a făcut selecţia

6.2.13 Identificarea şi definirea condiţiilor privind producţie şi furnizare de servicii

Procesele de fabricatie din Electric–Impuls SRL care influenteaza direct calitatea sunt
identificate si planificate.
Conditiile controlate includ:
-instructiuni de lucru/exploatare disponibile la locurile unde se efectueaza operatii relevante;
-echipamente, utilaje si mediu de lucru adecvate;
-respectarea standardelor, caietelor de sarcini, fiselor tehnologice, a planurilor calitatii si
aprocedurilor documentate;
-identificarea,monitorizarea si controlul pe flux a parametrilor proceselor si a caracteristicilor
produselor, pentru a preveni aparitia neconformitatilor;
-aprobarea proceselor si utilajelor dupa cum este necesar;

6.2.14 Indicarea elementelor cu privire la identificarea şi trasabilitatea produsului

Aceasta cerinta, in cazul realizarii produselor/serviciilor/lucrarilor se refera la materialele

care intra in componenta produsului sau a lucrarilor, care trebuie corect si precis identificate si
urmarite pe tot parcursul realizarii produsului/lucrarilor. Identificarea produsului/serviciului este
realizata prin identificarea produsului conform tehnologiilor de produs.
Atunci cand trasabilitatea este o cerinta/specificatie contractuala, Electric–Impuls SRL
asigura identificarea unica a produsului pe tot parcursul lui si a inregistrarilor .
În momentul identificării de produse/servicii neconforme se întocmeşte “Raport de
neconformitate” de catre comisia de analiza a neconformitatilor, comisii stabilite prin decizie la
fiecare sectie/atelier in parte

6.2.15 Indicarea şi definirea elementelor privind proprietatea clientului (produsele furnizate

de client)

Produsele furnizate de client pentru realizarea ulterioară a produsului livrat de Electric–Impuls

SRL către acel client, sunt :
- armături metalice pentru obţinerea de garnituri presate (flexiblocuri, galeţi, etc.)
- matriţe pentru vulcanizat articole tehnice din cauciuc; -tamburi metalici pentru cauciucare.
Prevenirea deteriorării, pierderilor sau folosirii incorecte a acestor produse se realizează prin :
- verificarea şi identificarea produsului primit;
- depozitare în mod adecvat;
- inspecţie periodică în timpul depozitării.

6.2.16 Indicarea cerințelor privind manipularea, păstrarea, ambalarea şi livrarea produsului

Manipulare
Activitatea de manipulare se realizează cu mijloace de manipulare adecvate, cu
personal instruit, avându-se în vedere asigurarea integrităţii produsului şi prevenirea deteriorării
lui.
Depozitare
Pentru depozitarea produselor sunt prevăzute spaţii special amenajate în
depozitele şi magaziile societăţii pentru prevenirea avarierii sau deteriorării produsului, în
aşteptarea utilizării sau livrării. Sunt stipulate metode autorizate de eliberarea şi recepţia
produselor în depozite şi magazii. Stocurile de materii prime şi materiale sunt ţinute sub control
prin metode care evită stocarea timp îndelungat şi deteriorarea produselor.
Ambalare
Metodele de marcare şi ambalare sunt stabilite în documentele tehnice şi
contractele economice. Ambalarea şi marcarea sunt activităţi controlate pentru a se asigura
conformitatea cu cerinţele specificate.
Conservare
Se asigură metode adecvate pentru conservarea şi segregarea produsului.
Livrare
Livrarea produselor este făcută în condiţii capabile să menţină calitatea produselor
acceptate la inspecţiile şi încercările zilnice. Atunci când este prevăzut în contract, protecţia
calităţii produselor este asigurată până la destinaţie.

6.2.17 Indicarea şi definirea elementelor cu privire la controlul produsului neconform

Analiza şi tratarea produselor neconforme se face de către Comisiile de analiză a

neconformităţilor (numite prin decizie) din secţiile de producţie.
Modul de tratare a produselor neconforme este stabilit în procedurile documentate, fiind
posibile următoarele situaţii : reprelucrare, acceptare prin derogare (de la client), reclasat sau
respins.
Atunci când este prevăzut în contract, propunerea de utilizare , de reprelucrare sau reparaţie a
produsului care nu este conform cu condiţiile specificate se raportează clientului pentru a obţine
derogare după fabricaţie. Descrierea neconformităţii care a fost acceptată şi a reparaţiilor sunt
înregistrate pentru indicarea situaţiei reale.

6.2.18 Indicarea şi definirea elementelor privind procesele de monitorizare şi măsurare

în vederea obţinerii de dovezi obiective privind conformitatea. Elaborarea planuri de
inspecţie şi încercare

Organizatia a stabilit sistemul de colectare si prelucrare a informatiilor in vederea formarii unei

baze de date necesare orientarii activitatilor in asa fel incat sunt analizate toate aspectele legate
de piata, distributie si promovare , inclusiv masurarea satisfactiei clientilor. In plus, informatiile
cu privire la sesizari si reclamatii ale clientilor sunt analizate semestrial pentru a determina
tendintele si pentru a initia actiuni adecvate prin care sa se asigure mentinerea satisfactiei
clientilor.

6.2.19 Audituri

Auditurile interne se efectuează :

 - planificat, în funcţie de natura şi importanţa activităţii care urmează a fi auditate, elementele
sistemului calităţii fiind examinate cel puţin odată pe an;
- neplanificat, când apar modificări în conducere, organizare, politică, tehnici şi tehnologii ori la
creşteri neacceptabile ale problemelor calitative.
Responsabilitatea pentru programarea auditurilor interne revine sefului biroului Sisteme
de Management de Calitate si Mediu; programul auditurilor interne este aprobat de catre
Reprezentantul Conducerii pentru Sistemul de Management al Calitatii.
Auditurile interne sunt efectuate de personal calificat şi independent de
personalul cu responsabilităţi în sectoarele auditate.