Traducere din fisierul TS_11_USD – DAY 4

Armonizarea instrumentelor și ghidurilor de audit

1. Creați o listă de verificare pentru principiile 1 până la 6 ale
sistemului HACCP

 Creați o listă de verificare pentru principiile 1 până la 6 ale sistemului HACCP

 Schiță de la 3 la 6 articole pentru fiecare principiu
 Încercați să includeți întrebări sau enunțuri precise despre principii într-un asemenea
mod, ele conferă consecvență evaluării HACCP
 Acestea trebuie să includă conținutul minim preconizat să fie inclus într-un sistem
HACCP dezvoltat de orice tip de activitate alimentară

REZULTATE
Principiul 1: Analiza pericolelor

 Au identificat pericole la fiecare dintre pași?

 Au detaliat corect pericolele - biologice, chimice și fizice?
 Pericolele sunt corecte pentru fiecare dintre pași?
 Au fost evaluate riscuri pentru semnificație?
 Cum au evaluat riscurile pentru semnificație?
 Au luat în considerare probabilitatea, gravitatea efectelor și detectabilitatea?
 Au măsuri de control pentru fiecare dintre pericolele semnificative?

Principiul 2: determinarea PCC

 Au CCP-uri pentru fiecare pericol (e) semnificativ (e) care nu este tratat printr-o PRP
sau altă măsură de control
 Ce metodă au folosit pentru a determina PCC?
 Au folosit corect metoda decizională?

Principiul 3: limite critice

 Există limite critice pentru fiecare PCC identificat?

 Limitele critice sunt adecvate pentru monitorizarea pe teren în timpul producției?
 În cazul limitelor critice numerice, acestea sunt o valoare unică și clară în locul unui
interval?

1
Traducere din fisierul TS_11_USD – DAY 4

 Sunt validate limitele critice? în caz afirmativ, informațiile de susținere sunt credibile?

Principiul 4: proceduri de monitorizare

 Au proceduri scrise care descriu modul de monitorizare a PCC?

 Procedurile includ cine, cum, ce, când / cât de des
 Înregistrările includ rezultatele, timpul și persoana responsabilă?
 Înregistrările sunt completate conform planificării în procedurile lor?
 Activitățile de monitorizare se desfășoară la fața locului conform planificării?

Principiul 5: acțiuni corective

 Au acțiuni corective pentru fiecare PCC?

 Acțiunea corectivă abordează trecutul, prezentul și viitorul?
 Acțiunea corectivă se adresează produsului și procesului?
 Detaliază acțiunea corectivă cine este responsabil?
 Pot identifica ce produse au fost afectate de la ultima activitate de monitorizare?
 Există înregistrări ale acțiunilor corective dacă au existat abateri?
 Responsabili de acțiuni corective au o bună cunoaștere a ceea ce trebuie făcut în caz de
abateri?

Principiul 6: verificarea sistemului

 Există proceduri de verificare în vigoare?

 Procedurile includ cine, cum, când și înregistrări?
 Procedurile de verificare în vigoare includ cel puțin:
o revizuirea înregistrărilor,
o inspecția activităților de monitorizare,
o micro eșantionare conform 2073/2005
o Calibrarea / verificarea dispozitivelor utilizate în monitorizarea CCP, PRR,
control OPR
 Înregistrările sunt în conformitate cu procedurile planificate?
 Dacă activitățile de verificare prezintă eșecuri în sistemul HACCP, sunt luate măsuri
corective?