Plan de Managementul Riscului

Plan de Managementul Riscului
pentru
Proiectul de implementare a unui sistem

informatic care permite controlul asupra
desfasurarii transportului de marfu
Continut
1. Obiective............................................................................................................................................... 2
2. Date generale despre organizatie/proiect............................................................................................... 2
3. Roluri si Responsibilitati....................................................................................................................... 6
4. Documentarea riscului........................................................................................................................... 6
5. Activitati............................................................................................................................................... 7
6. Calendarul activitatilor de managementul riscului................................................................................ 9
7. Bugetul pentru managementul riscului.................................................................................................. 9
8. Planul de contingenta.......................................................................................................................... 10
9. Instrumente si informaţii folosite in managementul riscului ................................................................ 10
10. Concluzii............................................................................................................................................. 10
Anexe:....................................................................................................................................................... 10
1. Obiective
Acest document descrie cum se deruleaza activitatea de managementul ricului în
cadrul proiectului “Proiectul de implementare a unui sistem informatic care permite
controlul asupra desfasurarii transportului de marfuri”, in cadrul societatii S.C.
Dumbbes’pedition S.A. .
Sunt definite rolurile si responsabilităţile participanţilor la procesul de
managementul riscului, activităţile pe care aceştia le vor realiza, calendarul şi
bugetul managementului de risc, tehnicile şi instrumentele utilizate.
2. Date generale despre organizatie/proiect

S.C. Dumbbes'pedition S.A a fost infiintata in anul 2000, avand ca obiect principal de
activitate transportul rutier de marfuri generale in trafic national. Inca de la inceput si-a propus sa
ofere cele mai calitative servicii de transport la preturi cat mai avantajoase.
Cei 7 ani de experienta in sfera logistica acumulati pana in prezent confera avantajul
dezvoltarii activitatii si in domeniul depozitarii, gestionarii, manipularii si distributiei serviciilor
catre beneficiari.
Sediul firmei se afla in Brasov, oras situat in centrul tarii, aproape de un numar important
de drumuri nationale si europene si cu posibilitati sporite de acoperire logistica, acesta fiind un
avantaj.
*Categorii de trasporturi
a) Transporturi în regim normal;
b) Transporturi cu regim de pericol ridicat;
c) Trasporturi agabaritice;
*Toate categoriile de trasnsporturi se fac cu autocamionale societatii S.C. Dumbbes'pedition S.A
In conditiile existentei unei concurente acerbe pe piata de transport rutier din Romania,
societatea cauta sa genereze solutii care sa-i asigure avantajul competitiv si satisfacerea tuturor
cerintelor clientilor. In aceasta directie S.C. Dumbbes'pedition S.A a initiat un proiect care
cuprinde printre altele dotarea tuturor autovehiculelor din parcul auto cu sisteme de navigare
TRACK GPS care permit monitorizarea in timp real din momentul in care are loc receptia marfii
si pana la livrarea acesteia.
Prezentarea mediului
Activitatea de transport se realizeaza exclusiv pe teritoriul Romaniei, avand ca principali

furnizori Renault Romania, Volvo Romania, HC Cargo, Delco Remy si Orange Romania.
Dintre concurentii societatii amintim: DACOMA CAR SRL, LCA LOGISTIK&CONSULTING
SRL, MDLuxe, DeLuxe TRANSPORTER. Activitatea de transport marfa este sustinuta de catre
departamentele Tehnic, Comercial, Economic si de Personal .
FURNIZORI COMPANIE CLIENTI

IESIRE DEPARTAMENTUL TEHNIC INTRARE
LIVRARE
CERERE
ACHIZITIE
FACTURI CERERI
OFERTA

DEPARTAMENTUL COMERCIAL CERERE
OFERTA
OFERT
A COMANDA
BON FISCAL
CERERE
OFERTA
AVIZ DE EXPEDITIE
DEPARTAMENTUL ECONOMIC
FACT
URI

DEPARTAMENTUL PERSONAL

Diagnosticarea procesului actual
Organizarea actuala a procesului scoate in evidenta o serie de deficiente ce afecteaza atat

performatele companiei, cat si relatia tranportator-client-conducator auto. Aceste deficiente pot
aduce prejudicii financiare si pot afecta imaginea construita in toti acesti ani de activitate.
 In ceea ce priveste transportatorul :
o Procesul de selectare a unui autocamion care sa realizeze transportul este ingreunat
de lipsa informatiilor cu privire la pozitia in timp real a masinilor din parc;
o Nu se exercita un control activ asupra transportului de marfuri;
o Lipsa informatiilor in timp real despre starea tehnica a autocamioanelor;
o Fraudarea societatii de catre angajati prin furtul de combustibil, marfuri, piese
auto;
o Consumul de resurse materiale si de timp prin completarea de catre conducatorii
auto a documentelor de transport (adesea acestea nu sunt centralizate in timp util si
sunt pierdute sau deteriorate);
o Sistemul informatic al societatii se reduce la prelucrarea informatiilor cu ajutorul
programelor din Pachetul Office, in special Microsoft Excel;
 In ceea ce priveste clientul :
o Nu are posibilitatea de a urmari in timp real derularea transportului de marfuri,
singurele informatii pe care le detine sunt transmise de catre tranportator; procesul
de comunicare dintre client si tranportator are loc cu intarziere;
o Nerespectarea termenului de livrare poate conduce la aparitia unor pierderi si
deteriorarii relatiilor comerciale cu ceilalti parteneri de afaceri (de ex. cei care
utilizeaza marfa transportata);
o Nu comunica direct cu conducatorul auto, avand ca intermediar firma
tranportatoare;
 In ceea ce priveste conducatorul auto:
o Inexistenta unor harti detaliate care sa-l ajute sa ajunga la destinatie in cel mai
scurt timp posibil si sa respecte astfel obligatiile contractuale;
o Timpul mare alocat completarii documetelor de transport si proasta gestiune a
acestora de catre soferi.
3. Roluri si Responsibilitati
Manager de Managerul de proiect nominalizeaza managerul de risc si primeşte informări de la
Proiect : acesta.
Ilie Mircea Managerul de proiect furnizeaza membrilor echipei planul cu desfasurarea in timp a
proiectului si activitatile derulate in cadrul proiectului (graficul GANTT al
proiectului), precum si bugetul acestuia (cu detaliere pe activitati).
Manager de risc: Are următoarele responsibilităţi:

Georgescu -planificarea ,organizarea si implementarea unor tehnici adecvate de control al
Marius riscurilor;
-participarea la sedintele organizate de echipa de proiect in vederea identificarii
unor eventuale riscuri ;
-identificarea, alegerea si implementarea unor strategii de raspuns la risc;
- coordonarea activităţilor de identificare şi analiza a riscurilor;
- informarea managerului de proiect asupra noilor riscuri apărute;
- raportarea stadiului aplicării măsurilor de managementul riscului către managerul
de proiect
Membrii
1. Codreanu Membrul Codreanu Roxana este insarcinat cu urmatoarele:
Roxana -identificarea si implementarea strategiilor de raspuns la risc;
-studierea documentelor, planurilor elaborate de organizatie si a bazelor de date
existente;
-studierea rezultatelor unor proiecte asemanatoare ;
-efectuarea unor vizite in cadrul organizatiei;
-realizarea unor discutii cu membrii echipei de proiect si ai organizatiei;
-utilizarea tehnicilor de identificare a riscurilor –chestionare
-intocmirea registrului riscurilor si prezentarea acestuia managerului de risc;
-participarea la sedintele echipei de risc ;
2.Stefanescu Membrul Stefanescu Valentin este însărcinat cu următoarele :

Valentin -intocmirea de rapoarte si prezentarea lor managerului de risc;
-participarea la sedintele echipei de risc ;
-intocmirea planului pentru tratarea riscurilor si prezentarea acestuia managerului de
risc ;
-intocmirea bugetului analizei de risc ;
-prezentarea strategiilor posibile managerului de risc si implementarea strategiei
alese alaturi de decident;
4. Documentarea riscului
Lista riscurilor Riscurile identificate si gestionate pentru acest proiect sunt enumerate intr-o lista a
riscurilor (Registrul riscurilor), care se afla in Anexa 1.
Primele 10 riscuri clasificate in functie de expunerea la risc va fi referita ca “Topul
primelor 10 riscuri ale proiectului ”.
Clasificarea Clasificarea riscurilor este una specifica proiectului si contine urmatoarele
riscurilor categorii :
-riscuri de management
-riscuri de calitate ;
-riscuri financiare ;
-riscuri de durata ;
-riscuri de functionalitate;
-riscuri tehnice;
Descrierea Descrierea riscurilor este prezentata in cadrul Registrului riscurilor Anexa 1.

riscurilor
5. Activitati
Identificarea Sarcini Participanti
Riscurilor
-studierea documentelor si a planurilor realizate
de organizatie.
-studierea rezultatelor unor proiecte asemanatoare
-efectuarea unor vizite in cadrul organizatiei;
-realizarea unor discutii cu membrii echipei de
proiect si ai organizatiei;
-intocmirea registrului riscurilor si prezentarea Codreanu Roxana
acestuia managerului de risc;
-realizarea de chestionare ;
-realizarea listelor de control;
-studierea rapoartelor institutiilor financiare ;
-studierea reglementarilor in domeniul IT;
-studierea conditiilor in care au fost achizionate
produsele;
-participarea la brainstorming;
-organizarea sedintelor de brainstorming;
-participarea la sedintele organizate de echipa de
proiect in vederea identificarii unor eventuale Georgescu Marius
riscuri ;
-analiza si aprobarea rapoartelor cu privire la
identificarea riscurilor;
-participarea la brainstorming;
-intocmirea rapoartelor de identificare a riscurilor; Stefanescu Vale ntin
Evaluarea Sarcini Participanti

riscurilor
Managerul de risc atribuie fiecare risc sau categorie de
riscuri catre un anumit membru al echipei, iar acesta va Stefanescu Valentin
estima probabilitatea si impactul acestora.
(pe o scara de la 1 la 5, conform modelelor urmatoare).
Riscurile analizate sunt revizuite in echipa si estimarile
sunt ajustate acolo unde este necesar. Echipa de risc
Lista riscurilor va fi ordonata descrescator in functie de
expunerea la risc (probabilitate x impact).
Managerul de risc intocmeste matricea riscurilor care se
gaseste in Anexa 2 Managerul de risc
Planificarea Sarcini Participanti
masurilor de
raspuns la ric
Cele mai importante riscuri care au o expunere mai mare sau Managerul de risc
egala decat valoarea 8 sunt repartizate membrilor echipei
pentru ca acestia sa recomande masuri de tratare.
Pentru fiecare risc vor fi recomandate masuri de tratare care Membrii echipei
vor actiona fie asupra probabilitatii de aparitie, fie asupra
impactului riscului. Fiecare membru va propune masuri
pentru riscurile atribuite si le va furniza managerului de risc.
Planul de masuri asupra riscurilor va fi centralizat intr-o lista Managerul de risc
unica (Anexa 3 – Planul pentru tratarea riscurilor) care va fi
pusa la dispozitia managerului de proiect/general.
Managerul de risc reface matricea riscurilor dupa aplicarea Managerul de risc
masurilor propuse (Anexa 3)
Tratarea Sarcini Participanti

Riscurilor
Managerul de proiect va atribui responsabilitatea aplicarii in Managerul de
practica a fiecarei masuri catre un membru al echipei. proiect
Fiecare responsabil cu aplicarea unei masuri de tratare a Membrii
riscului va indeplini sarcinile atribuite.
Monitorizarea Sarcini Participanti

Riscurilor
Urmarirea in timp a riscurilor se realizeaza prin utilizarea Managerul de risc
Registrului Riscurilor si a planului pentru tratarea Riscurilor
precum si a diverselor baze de date existente.
Managerul de risc transmite managerului de proiect o situatie
de asamblu a riscurilor identificate precum si modalitati de
tratarea a celor mai importante dintre acestea.
Stadiul si eficienta aplicarii fiecarei masuri de tratare va fi Membrii
raportata managerului de risc la fiecare 2 saptamani.
Probabilitatea si impactul fiecarui risc sunt reevaluate si Managerul de risc
modificate ori de cate ori este necesar.
Daca este identificat un nou risc, acesta este analizat si Managerul de risc
incorporat in lista riscurilor.
“Topul primelor 10 riscuri ale proiectului/organizatiei” va fi Managerul de risc
refacut in urma aplicarii masurilor de tratare. (Anexa 4)
Fiecare risc asupra caruia masurile de tratament nu au fost Managerul de risc
eficiente sau a carui expunere a crescut va fi prezentat
managerului de proiect/general.
6. Calendarul activitatilor de managementul riscului

Identificarea Un workshop va fi realizat in 05.12.2009
riscului Un chestionar va fi adresat membrilor echipei in 06.12.2009
Vizite in cadrul organizatiei 06.12.2009-09.12.2009
O sesiune de brainstorming va fi realizata in 08.12.2009
Intocmirea listei Registrul riscurilor va fi completat si pus la dispozitia echipei de proiect in data de
riscurilor 10.12.2009
Planul pentru Planul de tratare a riscurilor va fi finalizat si pus la dispozitia echipei in data de
tratarea riscurilor 20.12.2009
Revizuirea Registrul riscurilor si planul vor fi revizuite si aprobate de catre managerul de

planului si listei proiect/general pana in 10.01.2010
riscurilor
7. Planul de contingenta
Managerul de risc prezinta managerului de proiect planul de contingenta in care se regasesc masurile ce
urmeaza a fi intreprinse in cazul in care riscurile se materializeaza.
8. Instrumente si informaţii folosite in managementul riscului

Instrumente:
Estimarea directa: cu ajutorul acestei metode s-au estimat probabilitatile aferente fiecarui risc prin
iterogarea directa a managerilor de departamente si a specialistilor externi.
Brainstorming: s-au organizat mai multe sesiuni de brainstorming alcatuite din membri mai multor
departamente in scopul identificarii principalelor riscuri aferente proiectului si a impactului acestuia
acestora asupra obietivelor stabilite
Roata probabilitatilor:este o reprezentare grafica sub forma uni cerc cu dou sectoare diferite colorate a
caror marime poate fi ajustat si un indicator fix.. Cu ajutorul acestei reprezentari grafice , decidentul isi
poate ajusta rapid estimarile (prin cresterea sau micsorarea dimensiunilor rotii) pornindde la o valoare
apropiata de o extremitate(0 sau 1).
Informatii: in vederea diagnosticarii procesului initial, planificarii proiectului si elaborarii specificatiilor
aplicatiei membrii proiectului au folosit informatiile cuprinse in bazele de date cu harti digitale, termene
de livrare, clienti, rute alternative.
9. Concluzii
Analizand situatia proiectului de implementare a unui sistem informatic ce permite controlul asupra
desfasurarii transportului de marfuri in cadrul societatii S.C. Dumbbes’pedition S.A. din perspectiva
echipei de risc au fost identificate o serie de riscuri precum: riscuri de management, riscuri de calitate,
riscuri financiare, riscuri de termene si tehnice ce ar putea sa apara in legatura cu desfasurarea
activitatilor proiectului. Majoritatea riscurilor identificate au fost evaluate ca fiind riscuri moderate dar
care ar putea avea un impact major asupra realizarii proiectului.
In cazul identificarii si evaluarii riscurilor echipa de proiect s-a confruntat cu o serie de probleme legate in
special de reticenta unor persoane implicate in derularea proiectului, precum si de unele probleme legate
de stabilirea probabilitatilor de aparitie a riscurilor. Aceste probleme au fost eliminate prin utilizarea mai
multor metode si tehnici specifice managementului riscului, precum: realizarea mai multor sesiuni de
brainstorming formate din colective interdepartamentale, utilizarea interogarii directe a managerilor
departamentelor prin utilizarea de chestionare impreuna cu utilizarea metodei roata probabilitatilor, cat si
prin mai multe vizite in cadrul organizatiei si studierea amanuntita a documentelor existente.
Dupa identificarea riscurilor s-a realizat o analiza sistematica a acestora pe baza careia s-au elaborat
planuri corespunzatoare, in directia limitarii posibilelor consecinte ale acestor riscuri si s-au numit
respomsabilii pentru aplicarea planurilor respective. Planurile cuprind o serie de masuri care vor
determina scaderea probabilitatilor de aparitie a riscurilor realizanduse astfel deplasarea acetora dinspre
zona riscurilor moderate spre cea a riscurilor scazute.
Studiul de management al riscului s-a desfasurat atat inaintea demararii cat si pe parcursul desfasurarii
proiectului.Pe baza rezultatelor studiului managerul de proiect a luat la cunostinta de eventualele riscuri ce
ar putea sa apara, inainte ca acestea sa se materializeze si sa produca consecinte nefavorabile asupra
obiectivelor stabilite. Este necesar ca managerul de proiect sa implementeze masurile propuse de
departamentul de management al riscului in vederea atenuarii manifestarii riscurilor, acest lucru ducand la
cresterea sanselor de a-si atinge obiectivele.
Anexe:
Anexa 1 REGISTRUL RISCURILOR
Departamentul Managementul Riscului
Data 10.12.2009 Completat de Codreanu Roxana Contact: codreanu.roxana@prodinv.ro
Codul Descrierea riscului Activitatea vizată Dimensiunea riscului inerent Persoan

risculu Probabilitat
Impact Ri = P*I care a
i e identifica
riscul
I RISCURI DE CALITATE
1.1. Lipsa unei bune analize a solutiilor Analiza retelei de distributie existente 2 4 8 Codreanu
Analiza documentelor de transport
Roxana
Analiza fluxurilor informationale
Planificarea Hardware
Planificarea Software
Planificarea functiilor aplicatiei
Determinarea specificatiilor aplicatiei
1.2 Lipsa experientei Planificarea noului proces 4 3 12 Codreanu
Roxana
1.3 Lipsa resurse umane specializate Planificarea Hardware 2 3 6 Codreanu
in domeniu Roxana
Realizarea functiilor specifice ale
aplicatiei
Instalarea si testarea Hardware
Configurarea interfetelor
Instalarea aplicatiei si a bazei de date
Ajustarea aplicatiei
1.4 Criterii de performanta incorect Controlul proiectului 2 4 8 Codreanu
stabilite Roxana
Planificarea functionarii pilot
1.5 Testarea insuficienta a aplicatiei Instalarea si testarea Hardware 1 3 3 Codreanu
Testarea aplicatiei
Roxana
Functionarea pilot
II RISCURI DE MANAGEMENT
2.1. Coordonare ineficienta Coordonarea proiectului 4 3 12 Codreanu

Roxana
2.2. Aparitia conflictelor in cadrul Coordonarea proiectului 2 2 4 Codreanu
echipei de proiect Roxana
Planificarea detaliata a organizarii si
instrurii personalului
Revizuirea planificarii
Stabilirea furnizorului
aplicatiei
Elaborarea ghidului de utilizare
2.3. Ambiguitate in obiective Planificarea Hardware 2 3 6 Codreanu
Roxana
instruirii personalului
2.4. Analiza incompleta a procesului Analiza retelei de distributie existente 2 4 8 Codreanu
initial Roxana
Elaborarea raportului de evaluare
Prezentarea raportului de evaluare
III RISCURI FINANCIARE
3.1. Erori in dimensionarea bugetului Stabilirea furnizorului 3 4 12 Codreanu
Achizitia
Roxana
aplicatiei(Hardware+Software)
Pregatirea instruirii personalului
Desfasurarea instruirii personalului
Realizarea activitatilor de promovarea
a companiei
3.2. Evolutia cursului valutar leu-euro Achizitia 4 4 16 Codreanu
Roxana
3.3. Evolutia preturilor la resursele Achizitia 4 4 16 Codreanu
materiale Roxana
a companiei
3.4. Clauze contractuale insuficiente si Determinarea specificatiilor aplicatiei 3 4 12 Codreanu
Lansarea cererii de oferta
neclare Roxana
Achizitia
Furnizarea
IV RISCURI DE TERMENE
4.1. Modificarea frecventa a functiilor Planificarea Hardware 2 3 6 Codreanu

specifice aplicatiei Roxana
Testarea aplicatiei
Functionarea pilot
4.2. Intarzierea in furnizarea aplicatiei Furnizarea 3 4 12 Codreanu
Roxana
4.3. Birocratie Lansarea cererii de oferta 4 3 12 Codreanu
Achizitia
Roxana
Furnizarea aplicatiei
(Hardware+Software)
V RISCURI TEHNICE
5.1. Lipsa resurselor Software si Achizitia 2 4 8 Codreanu
Hardware adecvate Roxana
Crearea bazei de date
5.2. Fiabilitatea si fezabilitate scazuta a Configurarea interfetelor 2 4 8 Codreanu
Functionarea pilot
interfetelor Roxana
VI ALTE RISCURI
6.1. Razboi Toate activitatile 1 5 5 Codreanu
Roxana
6.2. Bariere legislative Lansarea cererii de oferta 2 4 8 Codreanu
Roxana
Achizitia
6.3. Calamitati naturale Toate activitatile 1 4 4 Codreanu
Roxana
6.4. Riscuri de imbolnavire si deces Toate activitatile 1 4 4 Codreanu
Roxana
Anexa 2
Riscul inerent = P x I

5
4 1.2 3.2
2.1 3.3
4.3
3 3.1
3.4
Probabilitate
4.2
2 2.2 1.3 1.1
2.3 1.4
4.1 2.4
5.1
5.2
6.2
1 1.5 6.3 6.1

6.4
1 2 3 4 5
Impact
Anexa 3 PLANUL PENTRU TRATAREA RISCURILOR
Data 20.12.2009 Completat de Stefanescu Valentin Contact:
Codul Descrierea riscului Masuri posibile de Masura propusă Resurse Riscul

riscului tratare a riscului necesare rezidual (du
aplicarea
masurii
propuse)
P I P
1.1. Lipsa unei bune analize a - imbunatatirea - imbunatatirea -resurse 1 4 4
solutiilor comunicarii intre membrii comunicarii intre information
echipei de proiect membrii echipei ale
-analiza rapoartelor de proiect
privind situatia initiala
-stabilirea mai multor
variante in vederea gasirii
solutiilor optime
1.2 Lipsa experientei -consultarea unor lucrari -cooptarea unor -resurse 2 3 6
de specialitate specialisti externi financiare:
-traininguri 750 ron
-cooptarea unor -resurse
specialisti externi umane: 2
-modificarea unor cerinte persoane
in procesul de recrutare -resurse
-selectarea de personal information
ce are experienta in ale: internet
proiece similare materiale
existente
1.4 Criterii de performanta -implicarea in stabilirea -implicarea in -resurse 1 4 4
incorect stabilite criteriilor de performanta stabilirea criteriilor umane: 3
a unui colectiv format din de performanta a
membrii mai multor unui colectiv
departamente format din membrii
-luarea in considerarea mai multor
mai multor criterii de departamente
performanta
-stabilirea criteriilor in
functie de o serie de
indicatori ce masoara
performanta aplicatie
-imbunatatirea
comunicarii dintre cei
adopta criteriile prin
sedinte
2.1. Coordonare ineficienta -Imbunatatirea -utilizarea unor -resurse 2 3 6
comunicarii dintre metode si tehnici informationa
manageri si exeutanti de coordonare le: internet,
-utilizarea unor metode si materiale
tehnici de coordonare existente
-eliminarea barierelor de -resurse
comunicare :distorsiunea, financiare:
filtrajul, redundanta 1500 ron
2.4. Analiza incompleta a -utilizarea documentatiei -stabilirea unor -resurse 1 4 4

procesului initial complete in cadrul persoane competenteinformationa
analizei in vederea realizarii le
-utilizarea unor metode si analizei initiale
tehnici specifice
procesului de analiza
-stabilirea unor persoane
competente in vederea
realizarii analizei initiale
3.1. Erori in dimensionarea -includerea in cadrul -includerea in - resurse 2 4 8
bugetului bugetului de proiect a cadrul bugetului financiare:
unor cheltuieli de proiect a unor 5% din
neprevazute cheltuieli bugetul
-utilizarea unor metode neprevazute proiectului
de urmarire in timp real al
bugetului in vederea
cresterii controlului
asupra cheltuielilor
-luarea in calcul a tuturor
factorilor ce ar putea
afecta bugetul
3.2. Evolutia cursului valutar -luarea in calcul a -luarea in calcul a -resurse 2 4 8
leu-euro rapoartelor privind rapoartelor privind information
evolutia cursului valutar evolutia cursului ale
leu-euro emise de BNR valutar leu-euro
-informarea cu privire la emise de BNR
situatia financiara,
economica si politica
3.3. Evolutia preturilor la -studierea situatiei -utilizarea unor -resurse 2 4 8

resursele materiale preturilor pe piata metode de previziuneumane: 1
-urmarirea situatiei a preturilor persoana
economice la nivel -resurse
national materiale
-utilizarea unor metode -resurse
de previziune a preturilor information
ale
-resurse
financiare:
375 RON
3.4. Clauze contractuale -consultarea unor juristi -consultarea unor -resurse 2 4 8
insuficiente si neclare -studierea cadrului juristi financiare:
legislativ existent 750 ron
-resurse
umane :1
persoana
4.2. Intarzierea in furnizarea -includerea in contract a -mentinerea unei -resurse 2 4 8
aplicatiei unor clauze ce fac bune comunicari information
referire la sanctiunile ce cu furnizorii pentru ale
urmeaza a fi aplicate in stabilirea stadiului
cazul unor intarzieri de executie al
-asigurarea ca ambele aplicatiei
parti contractuale au luat
la cunostiinta obligatiile
ce le revin
-mentinerea unei bune
comunicari cu furnizorii
pentru stabilirea stadiului
de executie al aplicatiei
4.3. Birocratie -cunoasterea aprofundata -cunoasterea -resurse 3 3 9
a legislatiei existente si a aprofundata a umane: 1
modificarilor acesteia legislatiei existente si persoana
-folosirea retelei de a modificarilor -resurse
networking a membrilor acesteia financiare:
organizatiei pentru 750 RON
inlesnirea procedurilor
-eliminarea fluxurilor
informationale
redundante din cadrul
organizatiei
V RISCURI TEHNICE
5.1. Lipsa resurselor Software -lansarea cererii de oferta -modificarea -resurse 1 4 4
si Hardware adecvate atat catre furnizorii IT din specificatiilor umane:2
Romania cat si din aplicatiei persoane
strainatate -resurse
-modificare specificatiilor financiare(c
aplicatiei osturi
-adaptarea resurselor suplimentar
hardware existente in e cu forta
organizatie de munca)-
900 RON
5.2. Fiabilitatea si fezabilitate -testarea periodica a -consultarea -resurse 1 4 4
scazuta a interfetelor fiabilitatii interfetelor angajatilor in vedereaumane:3
-definirea concisa a stabilirii parametrilor persoane
specificatiilor de design optimi -resurse
-consultarea angajatilor in information
vederea stabilirii ale(chestio
parametrilor de design nare)
optimi
VI ALTE RISCURI
6.2. Bariere legislative -consultarea unui jurist -consultarea unui jurist
-resurse 1 4 4
-studierea legislatiei umane: 1
existente si modificrile persoana
acesteia -resurse
-selectarea furnizorilor din financiare
tara 750 RON
Anexa 3
Riscul inerent = P x I
5
Probabilitate
3 4.3
1.2 3.1
4.1 3.4
2 2.2 2.3 4.2
1.3 3.3
2.1 3.2
1.1
6.4
6.3
5.2
1 1.5 6.1
6.2
5.1
2.4
1.4
1 2 3 4 5
Impact
Anexa 4
Riscul rezidu
Riscul rezidual initial (dupa aplicar
Codul Descrierea masurilor de tra
riscului riscului
P I P*I P I
4.3. Birocratie 4 3 12 3 3
1.1. Lipsa unei bune analize a solutiilor 2 4 8 1 4
3.1. Erori in dimensionarea bugetului 3 4 12 2 4
3.2. Evolutia cursului valutar leu-euro 4 4 16 2 4
3.3. Evolutia preturilor la resursele materiale 4 4 16 2 4
3.4. Clauze contractuale insuficiente si neclare 3 4 12 2 4
4.2. Intarzierea in furnizarea aplicatiei 3 4 12 2 4
1.2 Lipsa experientei 4 3 12 2 3
1.3 Lipsa resurse umane specializate in domeniu 2 3 6 2 3
2.1. Coordonare ineficienta 4 3 12 2 3
2.3. Ambiguitate in obiective 2 3 6 2 3
Modificarea frecventa a functiilor specifice
4.1. 2 3 6 2 3
aplicatiei
6.1. Razboi 1 5 5 1 5
1.4 Criterii de performanta incorect stabilite 2 4 8 1 4
2.2. Aparitia conflictelor in cadrul echipei de proiect 2 2 4 2 2
2.4. Analiza incompleta a procesului initial 2 4 8 1 4
5.1. Lipsa resurselor Software si Hardware adecvate 2 4 8 1 4
5.2. Fiabilitatea si fezabilitate scazuta a interfetelor 2 4 8 1 4
6.2. Bariere legislative 2 4 8 1 4
6.3. Calamitati naturale 1 4 4 1 4
6.4. Riscuri de imbolnavire si deces 1 4 4 1 4
1.5 Testarea insuficienta a aplicatiei 1 3 3 1 3
Anexa 5
Bugetul pentru managementul riscului
Categoria de risc Buget alocat pentru managementul riscului
I RISCURI DE CALITATE 750 RON
II RISCURI DE MANAGEMENT 1,500 RON
III RISCURI FINANCIARE 5,175 RON
IV RISCURI DE TERMENE 750 RON
VI RISCURI TEHNICE 900 RON
VI ALTE RISCURI 750 RON
Total 9,825 RON
A.Costuri aferente activitatilor de

management al riscului , 15,425 RON
din care:
Identificarea riscului 1,120 RON
Intocmirea listei riscurilor 1,120 RON
Tratarea riscurilor 12,345 RON
Revizuirea planului si listei riscurilor 840 RON
B.Rezerva de risc, din care: 730 RON

-riscuri identificate 400 RON
-riscuri neidentificate 330 RON
Total 16,155 RON

Procent din bugetul proiectului: 14.98%
Anexa 6 PLANUL DE CONTINGENTA

Data 25.12.2009 Completat de Codreanu Roxana Contact: codreanu.roxana@prodinv.ro

Stefanescu Valentin Contact: vali_stef86@yahoo.com
Codul Descrierea riscului Activitatea vizată Masura aplicata Persoana
care a
riscului identificat
masura
1.1. Lipsa unei bune analize a solutiilor Analiza retelei de distributie existente Se reia consultarea Codreanu
rapoartelor existente si se Roxana
Planificarea Hardware determina alte surse de
Planificarea Software informatie ce vor fi
Planificarea functiilor aplicatiei prelucrate pentru a obtine
solutii
1.2 Lipsa experientei Planificarea noului proces Se coopteaza de urgenta Codreanu
specialisti care sa Roxana
suplineasca pregatirea
deficitara a membrilor
echipei de proiect
1.3 Lipsa resurse umane specializate Planificarea Hardware Se identifica domeniile Stefanescu
in domeniu deficitare si se apeleaza la Valentin
Determinarea specificatiilor aplicatiei consultanta externa
aplicatiei
Ajustarea aplicatiei
1.4 Criterii de performanta incorect Controlul proiectului Se reanalizeaza criteriile si Codreanu
stabilite se identifica altele noi prin Roxana
Planificarea functiilor aplicatiei participarea unui colectiv
Determinarea specificatiilor aplicatiei format din membrii mai
Planificarea functionarii pilot multor departamente
1.5 Testarea insuficienta a aplicatiei Instalarea si testarea Hardware Se prelungeste perioada de Stefanescu
Testarea aplicatiei
testare a aplicatiei Valentin
Functionarea pilot
2.1. Coordonare ineficienta Coordonarea proiectului Se identifica si Codreanu

implementeaza metode si Roxana
tehnici eficiente de
coordonare din literatura de
specialitate
2.2. Aparitia conflictelor in cadrul Coordonarea proiectului Se identifica sursa Codreanu
echipei de proiect conflictelor si se aplica Roxana
Planificarea functiilor aplicatiei masuri punitive pentru
Planificarea detaliata a organizarii si persoanele vinovate;
instrurii personalului Se modifica sarcinile astfel
Revizuirea planificarii
incat sa se evite aparitia
Realizarea functiilor specifice ale conflictelor in cadrul echipei
aplicatiei de proiect
Elaborarea ghidului de utilizare
2.3. Ambiguitate in obiective Planificarea Hardware Se exprima obiectivele intr-o Codreanu
forma concisa si obiectiva Roxana
instruirii personalului
2.4. Analiza incompleta a procesului Analiza retelei de distributie existente Se identifica punctele slabe Stefanescu
initial ale analizei initiale si se Valentin
Elaborarea raportului de evaluare realizeaza imbunatatirea pe
Prezentarea raportului de evaluare baza informatiilor
suplimentare
3.1. Erori in dimensionarea bugetului Stabilirea furnizorului Se acopera pierderile din Codreanu
Achizitia
bugetul pentru cheltuieli Roxana
Instalarea si testarea Hardware neprevazute
Pregatirea instruirii personalului
a companiei
3.2. Evolutia cursului valutar leu-euro Achizitia Se acopera pierderile dn Codreanu
bugetul pentru cheltuieli Roxana
neprevazute
3.3. Evolutia preturilor la resursele Achizitia Se incearca renegocierea Stefanescu
materiale clauzelor Valentin
Realizarea activitatilor de promovarea contractuale(moneda in care
a companiei se face achizitia)
Se acopera pierderile dn
bugetul pentru cheltuieli
neprevazute
3.4. Clauze contractuale insuficiente si Determinarea specificatiilor aplicatiei Inlaturarea neclaritatile prin Codreanu
Lansarea cererii de oferta
neclare adaugarea de comun acord a Roxana
Achizitia unor anexe pentru a evita
aplicatiei(Hardware+Software) solutionarea conflictelor in
Furnizarea instanta
4.1. Modificarea frecventa a functiilor Planificarea Hardware Se evita o modicare radicala Codreanu
specifice aplicatiei a functiilor specifice ale Roxana
Determinarea specificatiilor aplicatiei aplicatiei
Testarea aplicatiei
Functionarea pilot
4.2. Intarzierea in furnizarea aplicatiei Furnizarea Se apeleaza la clauzele Codreanu
contractuale referitoare la Roxana
data livrari.
4.3. Birocratie Lansarea cererii de oferta Se foloseste reteaua de Stefanescu
Achizitia
networking a membrilor Valentin
Furnizarea aplicatiei organizatiei pentru inlesnirea
(Hardware+Software) procedurilor
V RISCURI TEHNICE
5.1. Lipsa resurselor Software si Achizitia Se studiaza si se apeleaza la Codreanu
Hardware adecvate ofertele altor furnizori Roxana
Crearea bazei de date
Configurarea interfetelor compatibile cu resursele
Desfasurarea instruirii personalului noastre( chiar daca nu sunt
atractive din punct de vedere
financiar)
5.2. Fiabilitatea si fezabilitate scazuta a Configurarea interfetelor Se reconfigureaza interfetele Codreanu
Functionarea pilot
interfetelor tinand cont de cerintele Roxana
utilizatorilor
VI ALTE RISCURI
6.1. Razboi Toate activitatile Se analizeaza posibilitatea Codreanu

suspendarii proiectului si Roxana
reluarea acestuia dupa o
anumita perioada de timp
6.2. Bariere legislative Lansarea cererii de oferta In ceea priveste barierele Stefanescu
potrivnice desfasurarri Valentin
Achizitia
aplicatiei(Hardware+Software) proeictului se cauta elemente
ambigue in exprimarea
juridica si se fructifica
6.3. Calamitati naturale Toate activitatile Se analizeaza posibilitatea Codreanu
suspendarii proiectului si Roxana
reluarea acestuia dupa o
anumita perioada de timp
6.4. Riscuri de imbolnavire si deces Toate activitatile Tratarea meembrilor echipei Stefanescu
de proiect Valentin
Anexa 7
Buget Durat Data Da

Activitati
RON a inceput Sfa
Reingineria sistemului informatic prin instalarea unui soft 1/18/2010 6/22/
107820 112 days
ce permite controlul asupra desfasurarii transportului de marfuri 8:00 17
1/18/2010 6/22/
Managementul proiectului 17700 112 days
8:00 17
1/18/2010 1/19/
Demararea proiectului 700 2 days
8:00 17
1/20/2010 6/21/
Coordonarea proiectului 9500 109 days
8:00 17
1/22/2010 6/18/
Controlul proiectului 7000 106 days
8:00 17
6/22/2010 6/22/
Incheiere proiect 500 1 day
8:00 17
1/20/2010 2/1/
Diagnosticarea procesului actual 1270 9 days
8:00 17
1/20/2010 1/20/
Analiza retelei de distributie existente 500 1 day
8:00 17
1/21/2010 1/22/
Analiza documentelor de transport 200 2 days
8:00 17
1/25/2010 1/26/
Analiza fluxurilor informationale 200 2 days
8:00 17
1/27/2010 1/29/
Elaborarea raportului de evaluare 350 3 days
8:00 17
2/1/2010 2/1/
Prezentarea raportului de evaluare 20 1 day
8:00 17
2/2/2010 2/12/
Planificarea noului proces 4700 9 days
8:00 17
2/2/2010 2/3/
Planificarea Hardware 1200 2 days
8:00 17
2/3/2010 2/5/
Planificarea Software 1500 3 days
8:00 17
2/4/2010 2/5/
Planificarea functiilor aplicatiei 1000 2 days
8:00 17
2/8/2010 2/9/
Planificarea detaliata a organizarii si instrurii personalului 800 2 days
8:00 17
2/10/2010 2/10/
Revizuirea planificarii 100 1 day
8:00 17
2/11/2010 2/12/
Finalizarea planificarii detaliate 100 2 days
8:00 17
2/2/2010 3/18/
Achizitionarea aplicatiei 60600 33 days
8:00 17
2/2/2010 2/3/
Determinarea specificatiilor aplicatiei 200 2 days
8:00 17
2/15/2010 2/15/
Lansarea cererii de oferta 100 1 day
8:00 17
3/2/2010 3/2/
Stabilirea furnizorului 100 1 day
8:00 17
3/17/2010 3/17/
Achizitia aplicatiei(Hardware+Software) 60000 1 day
8:00 17
3/18/2010 3/18/
Furnizarea aplicatiei(Hardware+Software) 200 1 day
8:00 17
3/19/2010 5/5/
Dezvoltarea , instalarea si testarea aplicatiei 17700 34 days
8:00 17
3/19/2010 4/1/
Crearea bazei de date 10800 10 days
8:00 17
4/2/2010 4/6/
Realizarea functiilor specifice ale aplicatiei 500 3 days
8:00 17
4/7/2010 4/12/
Instalarea si testare Harware 1000 4 days
8:00 17
4/13/2010 4/15/
Configurarea interfetelor 1100 3 days
8:00 17
4/16/2010 4/26/
Instalarea aplicatiei si a bazei de date 3200 7 days
8:00 17
4/27/2010 4/29/
Testarea aplicatiei 500 3 days
8:00 17
4/30/2010 5/5/
Ajustarea aplicatiei 600 4 days
8:00 17
5/6/2010 5/26/
Instruirea personalului si promovarea 4450 15 days
8:00 17
Elaborarea ghidului de utilizare 550 5 days 5/6/2010 5/12/
8:00 17
5/6/2010 5/7/
Documentarea proceselor si descrierea rolurilor 400 2 days
8:00 17
5/13/2010 5/14/
Pregatirea instruirii personalului 150 2 days
8:00 17
5/17/2010 5/26/
Desfasurarea instruirii personalului 1350 8 days
8:00 17
5/6/2010 5/7/
Realizarea activitatilor de promovarea a companiei 2000 2 days
8:00 17
5/27/2010 6/21/
Functionarea pilot 1400 18 days
8:00 17
5/27/2010 5/31/
Planificarea functionarii pilot 500 3 days
8:00 17
6/1/2010 6/14/
Functionarea pilot 500 10 days
8:00 17

Plan de Managementul Riscului

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Plan de Managementul Riscului

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Plan de Managementul Riscului

Proiectul de implementare a unui sistem

2. Date generale despre organizatie/proiect

*Toate categoriile de trasnsporturi se fac cu autocamionale societatii S.C. Dumbbes'pedition S.A

Activitatea de transport se realizeaza exclusiv pe teritoriul Romaniei, avand ca principali

Diagnosticarea procesului actual

Organizarea actuala a procesului scoate in evidenta o serie de deficiente ce afecteaza atat

Manager de risc: Are următoarele responsibilităţi:

2.Stefanescu Membrul Stefanescu Valentin este însărcinat cu următoarele :

Descrierea Descrierea riscurilor este prezentata in cadrul Registrului riscurilor Anexa 1.

Evaluarea Sarcini Participanti

Tratarea Sarcini Participanti

Monitorizarea Sarcini Participanti

6. Calendarul activitatilor de managementul riscului

Revizuirea Registrul riscurilor si planul vor fi revizuite si aprobate de catre managerul de

8. Instrumente si informaţii folosite in managementul riscului

Data 10.12.2009 Completat de Codreanu Roxana Contact: codreanu.roxana@prodinv.ro

Codul Descrierea riscului Activitatea vizată Dimensiunea riscului inerent Persoan

2.1. Coordonare ineficienta Coordonarea proiectului 4 3 12 Codreanu

4.1. Modificarea frecventa a functiilor Planificarea Hardware 2 3 6 Codreanu

1 1.5 6.3 6.1

Anexa 3 PLANUL PENTRU TRATAREA RISCURILOR

Departamentul Managementul Riscului

Data 20.12.2009 Completat de Stefanescu Valentin Contact:

Codul Descrierea riscului Masuri posibile de Masura propusă Resurse Riscul

2.4. Analiza incompleta a -utilizarea documentatiei -stabilirea unor -resurse 1 4 4

3.3. Evolutia preturilor la -studierea situatiei -utilizarea unor -resurse 2 4 8

A.Costuri aferente activitatilor de

B.Rezerva de risc, din care: 730 RON

Total 16,155 RON

Anexa 6 PLANUL DE CONTINGENTA

Data 25.12.2009 Completat de Codreanu Roxana Contact: codreanu.roxana@prodinv.ro

2.1. Coordonare ineficienta Coordonarea proiectului Se identifica si Codreanu

6.1. Razboi Toate activitatile Se analizeaza posibilitatea Codreanu

Buget Durat Data Da

S-ar putea să vă placă și