Furnizor: Cumpărător:

Nr.ord.reg.com/an Cod fiscal:

Cod fiscal: Sediul:
Sediul: Judeţul:
Judeţul: FACTURA FISCALĂ Contul:
Contul: Banca:
Banca: Nr.facturii:
Data:

Cota TVA

Nr. Denumirea produselor Preţul unitar (fără

crt. sau a serviciilor UM Cantitatea TVA) Valoarea Valoarea TVA
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1
2

Date privind expediţia

Numele delegatului: Total din care:
accize
Buletin / carte de identitate
seria, nr Semnătura de primire
Expedierea s-a efectuat în
prezenţa noastră la data de Total de plată
(col.5+col.6)
Semnătura şi ora
ştampila furnizorului Semnăturile