PLAN DE AUDIT

Organizatia de auditat: COOPERATIVA AGRICOLA AGROLACT MOLDOVA

Tipul auditului: Intern

Criterii de referinta:
 SR EN ISO 9001:2015
 Documentatia SMI
 Proceduri interne
 HACCP

Obiectivele auditului: evaluare SMI in raport cu criteriile de audit

Echipa de audit: Petrea Anamaria

Perioada auditarii: 05.03.2022

Activitati ale auditului la fata locului:

Procesele/Cerintele Departamentul De la ora La ora Reprezentantii auditati / Echipa

audit
Ziua 1
Sedinta de deschidere Management 8:00 8:30 Director general/ A1, A2
Discutie cu managementul Management 8.30 9.00 Director general/A1 , A2
 Certificari implementate
 Politica management
 Organigrama
 Departamente
Lista angajati Resurse umane 9:00 10:30 A2
Contracte
Fisa postului
Contracte furnizorii externi, de
servicii…
Departamentul 9:00 12:00
Proceduri preoperationale si calitate Resp calitate, Responsabil SMI/ A1
monitorizarile respective
Proceduri de sistem
HACCP
Proceduri operationale
Igiena personal

SSM 10:30 12:00 Responsabil SSM/ A2

Proceduri Instruire personal privind
folosirea substanteleor periculoase
si a utilajelor
Fise tehnice de securitate produse
Pauza 12.00 13.00
Autocontrol Laborator 13.00 14.00 Resp laborator/ A1
Analize produs finit
Contraprobe
Trasabilitate Departamentul 14:00 16.00 Resp Calitate/A1
Retragere si rechemare Calitate
Produse neconforme
Situatia financiara Contabilitate 13:00 14:00 Contabil, Economist/A2
Analiza vanzarilor

Proceduri de aprovizionare Departamentul 14:00 16.00 A2

Evaluare furnizori achizitii

Ziua 2
Sedinta de deschidere Management 8:00 8:30 Director general/A1, A2
Urmarirea proceselor de fabricare Productie 8:30 12:00 Sef productie/A1
Verificarea diagramelor de flux 13:00 16:00
Urmarirea retetelor
Urmarirea PCC stabilite
Lista echipamente Mentenanta 8:30 10:30 Inginer mecanic/A2
Plan de mentenanta

Lista clienta Departamentul 10:30 12:00 Director vanzari/A2

Feedback Vanzari
Reclamatii
Pauza 12:00 13:00
Conditii depozitare Depozit produs finit 13:00 14:30 Responsabil deposit/ A2
Monitorizare temperatura
Produse neconforme
Diagrame temperature Livrare 14:00 15:30 Soferi/A2
Igienizare mijloace transport

Sedinta de inchidere Management 15:30 16:00 Director general/A1, A2

Elaborat