RAPORT DE AUDIT

Nr. 1 / 07.02.2022

COMPARTIMENTE AUDITATE: Management, achizitii, vanzari, productie.

STANDARDE DE REFERINTA: ISO 9001:2015

DOCUMENTE DE REFERINTA: Proceduri operationale, de sistem, Ins. lucru , SMC

ELEMENTE DE SISTEM AUDITATE: capitole 5,6,7, 8, 9 si 10

COMPONENTA ECHIPEI DE AUDIT:

Auditor Șef: A1
Auditori: A2

PERSOANELE RESPONSABILE DIN PARTEA COMPARTIMENTELOR AUDITATE:

Director general
Responsabil calitate
Manager fabrica

CONCLUZII:

5..2 Organizatia si-a stabilit politica firmei, care include cultura sigurantei
alimentului, apararea alimentului si frauda alimentara. Politica este afisata si se
regaseste in planul de instruire personal .

5.3. Este disponibila organigrama firmei. Responsabilitatile legate de siguranta

alimentara si calitatea produselor sunt stabilite prin fisele de post ale angajatilor si
instruiri periodice.

6.1 Organizatia este preocupata pt atenuarea riscului de corpuri straine, iar

produsele sunt protejate de contaminarea fizica; se efectueaza o monitorizare
zilnica de catre Dep Calitate. Plan HAACCP

6.2 Realizarea obiectivelor privind cultura sigurantei alimentului face parte din
analiza de management. Pv si obiectivele
7.1.2 Prin decizia Dir gen, s-a constituit echipa SMC si sunt stabilite
responsabilitatile membrilor echipei si a conducatorului echipei. Decizia nr ...

7.1.4 Exista facilitati pt personal; vestiar filtru; dusuri cu apa calda; facilitati pt
igiena mainilor si a incaltamintei, spalatorie..

7.2 Personalul este angajat conform competentelor, sunt si instruiri adecvate la

locul de munca; responsabilitati, competente si descrieri de post disponibile, clar
definite si documentate. PV, carnet de instruire

7.5 Este disponibila procedura de informatii documentate. Cod si nr pocedura

8.1 Sunt stabilite PCC-urile: receptia, pasteurizarea si depozitarea; monitorizarea si

controlul PCC sunt demonstrate prin inregistrari; angajatii sunt instruiti.

8.3.2 Dezvoltarea de produse se face de catre echipa de calitate.

8.4 Este disponibila o procedura, in care este descris modul in care se face
aprovizionare si controlul proceselor, produselor, serviciilor din exterior.nr
procedurii

8.5.2 Trasabilitatea se realizeaza conform proceduriei preoperationale X , se poate

face identificarea loturilor de produse si relatia acestora cu loturile de materie
prima, culturi, ambalaje primare; sunt disponibile inregistrari ale trasabilitatii pana
la livrarea catre clienti.

9.1.2 In baza chestionarelor din partea clientilor s-a efectuat o analiza a gradului de
satisfactie al clientilor. Analiza data de, nr clienti, etc..

10.2 Neconformitatile si actiunile corective sunt gestionate conform procedurii Y.

Exista o singura reclamatie la un pahar de smantana, din partea unui mic magazin;
dupa verificarea contraprobei nu s-a confirmat problema semnalata.
NECONFORMITATI

Organizatia nu detine certificare pentrul transportul de subproduse de origine animala

care nu sunt destinate consumului uman
Masuri corective : Depunere documentatie pentru dirijarea zerului.

 Concluzie: Fabrica de prelucrare a laptelui “ X ” indeplineste conditiile pentru

certificarea sistemului de management al calitatii, conform standard ISO
9001:2015

Auditor Șef,